KPB 2016 Eslövs kommun

Transkript

1 KPB 2016 Eslövs kommun SoL och LSS Lisa Karlsson, Controller Marcus Lind, Controller 1

2 Kommuner i Kostnad per brukare Kostnad per brukare Alingsås Alvesta Bengtsfors Boden Bollebygd Båstad Dals-Ed Eslöv Fagersta Falkenberg Falun Forshaga Gagnef Gislaved Gotland Gällivare Göteborg Halmstad Hammarö Heby Hällefors Härnösand Härryda Hässleholm Högsby Kalmar Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kramfors Kristianstad Kumla Kungsbacka Kungälv Laholm Lekeberg Leksand Ljungby Ljusdal Ludvika Luleå Mellerud Mora Mullsjö Munkedal Nybro Nyköping Nynäshamn Ockelbo Orust Oskarshamn Oxelösund Pajala Ronneby Simrishamn Säffle Tierp Uddevalla Ulricehamn Vansbro Vara Varberg Vimmerby Vindeln Vårgårda Växjö Älmhult Älvsbyn Ängelholm Öckerö Örebro Östersund

3 Metod KPB Ekonomisystem Enhetskostnad Verksamhetssystem Kostnad per brukare 3

4 Analysmodell Vad påverkar utfallet? Konsumtion Myndighetsutövning Demografiska strukturen Brist på särskilt boende Folkhälsan Geografiska förutsättningar Politiska beslut Regional samverkan Tradition hos invånarna Insatsmix Balans mellan särskilt boende, hemtjänst, korttidsvård, utskrivningsklara Vårdkedjan, insatser före och efter (anhöriga, grannar, samverkan) färre kunder, senare Vilka tjänster levereras Utbudet som kommunen har Samverkan Produktivitet Personaltäthet 1 på 1, utökning av personal utåtagerande, extrapersonal personer med demens Utformning av byggnader Geografiska förutsättningar Bemanning Personalplanering Åsikter från anhöriga Logistik i hemtjänst 4

5 Vilken nytta kan projektet resultera i? Bättre beslutsunderlag till beslutsfattare Kartläggning av resursfördelning i förhållande till produktion Har kommunen rätt resurser i förhållande till vad som produceras? Input till budget och prognoser Kvalitetssäkring av insatsvolymer och kostnader Externa och interna jämförelser på samma grunder Gemensam terminologi Gemensamma analyser Tydliga nyckeltal Stimulera dialog och medvetenhet gällande resursfördelning, kostnader och rutiner tack vare ett bra diskussionsunderlag 5

6 Totalt SoL och LSS 6

7 Insatsmix Eslövs insatsmix kännetecknas av lite högre andel LSS än nationellt genomsnitt 7

8 SoL och LSS Totalt 8

9 Kommun Kostnad per brukare SoL & LSS Medel Båstad Karlstad Ronneby Nynäshamn Simrishamn Kumla Bjuv Säffle Varberg Tierp Älvkarleby Forshaga Vimmerby Högsby Oskarshamn Hässleholm Laholm Alvesta Hällefors Gislaved Östhammar Ulricehamn Karlskoga Olofström Mullsjö Ockelbo Eslöv Kristianstad Gotland Ljusdal Eslöv Kramfors Växjö Ludvika Mellerud Leksand Karlskrona Vansbro Lysekil Härryda Kalmar Östersund Karlshamn Kungälv Luleå Boden Övertorneå Örebro Pajala Lerum Gällivare Kostnad per brukare SoL/LSS Ökning 3,1% 9

10 Ordinärt och särskilt boende 10

11 Antal brukare Antal brukare per kostnadsintervall Olika kombinationer av: Hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm, daglig sysselsättning, boendestöd etc. Äldreboende del av år Boende för psykiskt funktionshindrade, egen regi Hemtjänst, Korttidsvård, Äldreboende Äldreboende - helår Hemtjänst, Korttidsvård, Äldreboende Hemtjänst +1000tim Äldreboende - helår Äldreboende externt Hemtjänst tim Kostnad för en årsplats i särskilt boende: Kostnadsintervall I ordinärt boende finns 13 brukare med kostnader över kr/år 11

12 Älvkarleby Karlstad Forshaga Hällefors Vimmerby Nynäshamn Ludvika GBG, Västra Hisingen Oskarshamn Kumla Säffle Kalmar Karlshamn Nybro GBG, Västra Göteborg Ronneby Varberg Karlskoga Kungälv Lysekil Härryda GBG, Norra Hisingen Örebro Gotland Kramfors Tierp Östhammar Hässleholm Kungsbacka Karlskrona Laholm GBG, Lundby GBG, Östra Göteborg GBG, AFH Ulricehamn Växjö Simrishamn GBG, Göteborg, totalt Östersund Lerum Leksand Eslöv 2016 Mellerud GBG, Majorna-Linné Mullsjö Vansbro Eslöv 2015 Luleå Ockelbo Kristianstad GBG, Angered GBG, Örgryte-Härlanda Gislaved Boden Bjuv Alvesta Olofström Ljusdal GBG, Centrum Övertorneå Gällivare Högsby Pajala Konsumtion hemtjänst och särskilt boende Konsumtion dygn i särskilt boende och timmar i hemtjänst, invånare över 80 år Förbrukning säbo 80- år volym/inv Förbrukning hemtjänst 80- år volym/inv 12

13 Kommun Hemtjänst Medel 460 Oskarshamn 339 Laholm 345 Växjö 351 Hässleholm 358 Nynäshamn 359 Övertorneå 362 Öckerö 371 Örebro 386 Kalmar 395 Varberg 397 GBG, Örgryte-Härlanda 400 Ronneby 401 Simrishamn 401 Älvkarleby 408 Härryda 419 GBG, Centrum 423 GBG, AFH 424 Karlskrona 427 Nybro 429 Gotland 430 Bjuv 433 GBG, Majorna-Linné 433 GBG, Norra Hisingen 434 GBG, Göteborg, totalt 434 Eslöv Eslöv GBG, Lundby 440 GBG, Angered 441 Högsby 441 Alvesta 444 Mellerud 445 Olofström 445 GBG, Västra Göteborg 449 Båstad 454 Forshaga 458 Vansbro 460 GBG, Västra Hisingen 460 Kungälv 460 Kungsbacka 466 Luleå 466 GBG, Östra Göteborg 469 Kramfors 480 Karlskoga 482 Karlstad 483 Östhammar 487 Hällefors 488 Tierp 492 Ljusdal 495 Lerum 496 Karlshamn 496 Lysekil 503 Gällivare 519 Boden 535 Säffle 539 Ludvika 543 Ulricehamn 560 Östersund 567 Vimmerby 574 Ockelbo 580 Gislaved 582 Pajala 583 Mullsjö 589 Leksand 651 Hemtjänst Kostnad per timme Tabellen visar kostnad per beviljad timme i egen regi exkl. delegerad hälso- och sjukvård och boendestöd Följande kan förklara kostnadsskillnader: Organisation och planering Högre lönenivåer Rätt till heltidstjänster Hög sjukfrånvaro och mycket vikariekostnader Vårdtunga brukare (dubbelbemanning) Dokumentation i samband med kommunikation Ledarskap Beställning och styrning Skillnad mellan beviljade timmar och utförda timmar Politiska ambitioner t.ex. kontinuitet Brukarmix och utbud Restider mellan brukarna 13

14 Kostnad per timme hemtjänst och delegerad tid Insatser Enhetskostnad Total kostnad Volym Nöjdhet Hemtjänst, egen regi - Ytter norr % Hemtjänst, egen regi - Norr % Hemtjänst, egen regi - Söder % Hemtjänst, egen regi - Ytter söder % Totalt % Insatser Delegerad tid av total tid* Total kostnad, exkl. overhead Delegerad tid - Ytter norr 13% Delegerad tid - Norr 18% Delegerad tid - Söder 15% Delegerad tid - Ytter söder 23% Nöjdheten kommer från socialstyrelsens enkät Vad tycker de äldre om hemtjänsten Andel som svarat mycket nöjd/ganska nöjd på frågan om hur nöjda de är sammantaget med hemtjänsten *Total tid = Beviljad tid + delegerad HSL-tid enligt Treserva 14

15 Kostnad och kvalitet inom hemtjänst

16 Vårdtyngd inom hemtjänsten Ytter söder Söder Norr Ytter norr timmar timmar timmar timmar timmar 16

17 Timmar per hemtjänstbrukare Antal timmar per brukare inom hemtjänst, uppdelat per åldersintervall Åldersgrupp HTJ: Tim/brukare K 2016 HTJ: Tim/brukare K 2015 HTJ: Tim/brukare M 2016 HTJ: Tim/brukare M år år år år år år Totalt Nationellt snitt för kvinnor 292 timmar Nationellt snitt för män 264 timmar 17

18 Kungsbacka Örebro Gällivare Forshaga Lysekil Lerum Karlskoga Pajala Gotland Kungälv Östersund Hällefors Kalmar Ockelbo Säffle Älvkarleby GBG, Östra Göteborg Kramfors Kristianstad GBG, Västra Hisingen Leksand GBG, Lundby Karlshamn Vansbro Karlskrona GBG, Norra Hisingen Kumla Vimmerby Hässleholm Laholm Ronneby Övertorneå GBG, Göteborg, totalt GBG, Örgryte-Härlanda Varberg Boden GBG, AFH Luleå GBG, Centrum Östhammar Karlstad Nynäshamn Bjuv GBG, Angered Alvesta Tierp Oskarshamn GBG, Majorna-Linné Växjö GBG, Västra Göteborg Eslöv 2016 Mellerud Högsby Nybro Olofström Ludvika Ulricehamn Mullsjö Simrishamn Eslöv 2015 Ljusdal Härryda Gislaved Andel ytterfall ORB 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% Ytterfall ORB Andel brukare i ordinärt boende med kostnader över tkr (SoL + HSL) Låg andel ytterfall sett till nationellt snitt inom ordinärt boende Motsvarar brukare med beslut överstigande 120h/mån 18

19 Kommun KPB Boendestöd Medel Ljusdal Mullsjö Härryda Örebro Varberg Säffle Oskarshamn Gällivare Hässleholm Älvkarleby GBG, AFH GBG, Östra Göteborg Ronneby Karlstad GBG, Angered Kungälv GBG, Lundby Ludvika Eslöv Gotland GBG, Centrum Eslöv GBG, Göteborg, totalt GBG, Norra Hisingen GBG, Örgryte-Härlanda GBG, Majorna-Linné Bjuv GBG, Västra Göteborg Ockelbo Boden Nynäshamn Tierp Gislaved Vimmerby Simrishamn Kramfors Luleå Pajala Ulricehamn Leksand Kalmar Växjö Lerum Hällefors GBG, Västra Hisingen Kristianstad Alvesta Forshaga Östersund Kumla Karlskoga Lysekil Mellerud Olofström Karlskrona Övertorneå Vansbro Kostnad per brukare Boendestöd, nationellt snitt 2015 Medelkostnad per brukare inom boendestöd Ökning med 2,4 % Fördelningsnyckel, ej faktiska kostnader Volymen har ökat 19

20 Kommun Boende psykiskt funktionshindrade Medel Eslöv Varberg Boden Ljusdal Östersund Kungälv Pajala Säffle Lysekil Olofström Oskarshamn Luleå Växjö Härryda Vimmerby Bjuv Gällivare Karlskrona Simrishamn Kalmar Ulricehamn Karlskoga Ludvika Gotland Karlshamn Öckerö Kramfors Tierp Örebro Boende psykiskt funktionshindrade Kostnad per dygn, nationellt snitt 2015 Inkluderar boendena på Mossavägen, Vålarödsvägen och Remmarlövsvägen Stor spridning i vad boendena erbjuder och således hur de exempelvis är bemannade 20

21 Boenden psykiskt funktionshindrade SoL Kr/dygn i boende för psykiskt funktionshindrade 2015/ % % % 96% % % % 0 Remmarlövsvägen Vålarödsvägen Mossavägen Dygnskostnad 2015 Dygnskostnad 2016 Beläggning 2015 Beläggning % 21

22 Externa boendeplaceringar SoL Insatser EK 2016 Total kostnad 2016 Volym 2016 EK 2015 Boende för funktionshindrade Särskilt boende

23 Kommun Korttidsvård Medel Vansbro Öckerö Gotland Östersund Karlskrona Boden Pajala Laholm Lysekil Kalmar Varberg Gällivare Ljusdal Karlshamn Örebro GBG, Örgryte-Härlanda Båstad Kungälv Växjö GBG, Majorna-Linné Oskarshamn Älvkarleby GBG, Lundby GBG, Västra Hisingen Kumla Högsby Övertorneå GBG, Norra Hisingen GBG, Östra Göteborg Ulricehamn GBG, Västra Göteborg Leksand GBG, Angered GBG, Göteborg, totalt Luleå Nybro Nynäshamn Härryda Kristianstad Tierp Alvesta Ronneby Simrishamn Olofström Mullsjö Hässleholm Kungsbacka Forshaga Lerum Ludvika Bjuv Gislaved GBG, Centrum Mellerud GBG, AFH Karlstad Karlskoga Östhammar Kramfors Eslöv Eslöv Vimmerby Säffle Ockelbo Korttidsvård egen regi Kostnad per dygn, nationellt snitt 2015 Tabellen visar kostnad per dygn inom korttidsboende egen regi, inkl. HSL kostnader Hög kostnad per dygn sett till nationellt snitt 23

24 Kommun Särskilt boende Medel GBG, Norra Hisingen Alvesta Öckerö GBG, AFH Högsby Varberg Eslöv GBG, Örgryte-Härlanda Östersund Olofström Ulricehamn Tierp Säffle Eslöv Ljusdal GBG, Göteborg, totalt GBG, Västra Göteborg Ronneby Mellerud Forshaga Bjuv GBG, Lundby Ockelbo Hässleholm Nybro Örebro GBG, Majorna-Linné Laholm Båstad Härryda GBG, Östra Göteborg Karlstad Boden Karlshamn Luleå Växjö Kungälv Vansbro Kristianstad Pajala GBG, Angered Kramfors Karlskoga Gotland Nynäshamn GBG, Västra Hisingen Kumla Ludvika Övertorneå Hällefors Gislaved Karlskrona Simrishamn Älvkarleby Mullsjö Vimmerby Leksand Kalmar GBG, Centrum Lysekil Kungsbacka Östhammar Gällivare Oskarshamn Lerum Särskilt boende Kostnad per dygn, nationellt snitt 2015 Tabellen visar kostnad per dygn inom särskilt boende egen regi, inkl HSL Faktorer som påverkar enhetskostnaden Platsantal Stordriftsfördelar? Mindre boenden på grund av geografiska förutsättningar? Beläggning/tomma dagar Personaltäthet Extrapersonal/Vikarier Personalstruktur Ledarskap Planering Vårdtyngd Boendeform Specialanpassningar, dvs. demens- eller vanligt boende Fastigheten, nya/gamla lokaler, husstruktur Kostnad för gemensamhetsutrymmen 24

25 Enhetskostnad och beläggning Kr/dygn i särskilt boende % % % % % 0 Trollsjögården Bergagården Gjutargården Kärråkra Solhällan Vårlöken Ölycke Dygnskostnad 2015 Dygnskostnad 2016 Beläggning 2015 Beläggning % 25

26 Kostnad och kvalitet inom särskilt boende

27 Kommun HSL Särskilt boende, kr/dygn Medel 178 Hällefors 76 GBG, Norra Hisingen 101 Gotland 103 Varberg 103 Älvkarleby 107 Alvesta 107 Ockelbo 108 Tierp 117 Högsby 126 Övertorneå 128 Ludvika 132 GBG, AFH 137 Eslöv Säffle 140 Ljusdal 141 Gislaved 142 Eslöv Härryda 146 Karlskoga 147 GBG, Östra Göteborg 149 Kristianstad 156 Karlstad 157 Kungälv 158 Bjuv 159 Forshaga 164 Luleå 168 Kungsbacka 170 GBG, Angered 171 Lysekil 173 Ronneby 174 GBG, Örgryte-Härlanda 176 Mullsjö 176 GBG, Västra Göteborg 178 GBG, Göteborg, totalt 178 Öckerö 183 Kalmar 186 Lerum 187 Pajala 188 Båstad 188 Hässleholm 189 Laholm 191 Nybro 191 Kramfors 191 Karlskrona 200 Nynäshamn 203 Östhammar 204 GBG, Majorna-Linné 210 Mellerud 213 GBG, Lundby 214 Karlshamn 216 Örebro 217 Ulricehamn 218 GBG, Centrum 219 Vansbro 221 Gällivare 222 Leksand 224 Växjö 224 GBG, Västra Hisingen 230 Kumla 236 Vimmerby 237 Boden 259 Simrishamn 268 Olofström 278 Oskarshamn 292 HSL särskilt boende Kostnad per dygn, nationellt snitt 2015 Särskilt boende per dygn inklusive sjuksköterskor och rehab 27

28 Kostnadskrävande brukare SoL Namn Namn Allokerade värden Enhet Summa av Kostnad K 87 Hemtjänst, egen regi - Norr 477 Beviljade timmar Hälso- och sjukvård, Korttidsvård SSK 116 Dygn Hälso- och sjukvård, Korttidsvård REHAB 116 Dygn Korttidsvård, egen regi 116 Dygn Trygghetslarm 162 Dagar med insatsen Äldreboende, egen regi - Kärråkra 205 Dygn Hälso- och sjukvård - SSK, Särskilt boende 205 Dygn Hälso- och sjukvård - REHAB, Särskilt boende 205 Dygn Summa M 64 Äldreboende, externt 366 Dygn Summa M 73 Äldreboende, externt 366 Dygn Summa K 82 Äldreboende, externt 366 Dygn Summa M 80 Äldreboende, externt 366 Dygn Summa K 88 Hälso- och sjukvård, Korttidsvård SSK 97 Dygn Hälso- och sjukvård, Korttidsvård REHAB 97 Dygn Korttidsvård, egen regi 97 Dygn Äldreboende, egen regi - Trollsjögården 269 Dygn Hälso- och sjukvård - SSK, Särskilt boende 269 Dygn Hälso- och sjukvård - REHAB, Särskilt boende 269 Dygn Summa K 87 Hemtjänst, egen regi - Norr Beviljade timmar Hemtjänst, service, egen regi 50 Beviljade timmar Trygghetslarm 366 Dagar med insatsen Summa M 59 Hemtjänst, egen regi - Söder Beviljade timmar Hälso- och sjukvård, Korttidsvård SSK 62 Dygn Hälso- och sjukvård, Korttidsvård REHAB 62 Dygn Korttidsvård, egen regi 62 Dygn Trygghetslarm 366 Dagar med insatsen Summa

29 Prognos äldreomsorg Prognos Antal invånare år Antal invånare 80- år Antal hemtjänsttimmar år Antal hemtjänsttimmar 80- år Ökning av hemtjänsttimmar från Kostnadsökning hemtjänst från kr kr kr kr Antal boendedygn år Antal boendedygn 80 - år Ökning av boendedygn från Ökning av boendeplatser från Kostnadsökning boende från kr kr kr kr 29

30 LSS 30

31 Kommun Kostnad per brukare LSS Medel Vansbro Bjuv Östhammar Älvkarleby Gotland Simrishamn Kumla Nynäshamn Ronneby Övertorneå Karlstad Karlskoga Hässleholm Tierp Ockelbo Varberg Laholm Hällefors GBG, Östra Göteborg GBG, Angered Forshaga Högsby Mullsjö Eslöv GBG, Majorna-Linné Boden Örebro Eslöv Alvesta Gislaved Vimmerby GBG, Lundby Lerum Oskarshamn Olofström Kramfors Växjö Kristianstad Mellerud Luleå Ljusdal GBG, Göteborg, totalt Lysekil GBG, Norra Hisingen GBG, Örgryte-Härland Ulricehamn Ludvika GBG, Västra Hisingen Karlskrona Säffle Pajala Leksand Härryda GBG, Centrum Östersund Kalmar Kungälv GBG, Västra Göteborg Karlshamn GBG, AFH Gällivare Kostnad per brukare LSS Medelkostnaden per brukare inom LSS har ökat med 4,1 % jämfört med 2015 Dyra gruppbostäder får ofta påverkan på detta nyckeltal 31

32 Antal brukare Antal brukare per kostnadsintervall LSS Olika kombinationer av: Korttidsvistelse, korttidstillsyn, ledsagarservice, personlig assistans, daglig verksamhet Gruppboende/serviceboende del av år 71 Daglig verksamhet & servicebostad Personlig assistans + daglig verksamhet /korttidsvistelse Daglig verksamhet & gruppbostad Kostnadsintervall 32

33 Kommun Gruppbostad LSS Medel Övertorneå Hällefors Oskarshamn Hässleholm Lysekil Gotland Ulricehamn Kumla Karlskoga Kramfors Eslöv Östhammar Älvkarleby Karlstad Eslöv Gislaved Karlskrona Luleå Kristianstad Olofström Boden Växjö Högsby Tierp Varberg Ockelbo GBG, Norra Hisingen Ronneby GBG, Östra Göteborg Örebro Säffle GBG, AFH Mullsjö Mellerud Kalmar Nynäshamn Ljusdal Pajala Ludvika Forshaga GBG, Majorna-Linné Laholm Kungälv Öckerö GBG, Göteborg, tot GBG, Västra Göteb Vimmerby Simrishamn Gällivare Bjuv GBG, Örgryte-Härla Karlshamn GBG, Centrum GBG, Västra Hising Leksand GBG, Angered Östersund Båstad Härryda GBG, Lundby Lerum Gruppbostad Kostnad per dygn Följande kan förklara kostnadsskillnader: Storlek på boende Andel av psykiskt funktionshindrade med SoL-beslut Personaltäthet Äldre brukare som inte är på dagverksamhet utan istället är kvar på gruppboendet Åldersstruktur Vårdtyngden bland brukare HSL-insatser i kommunal regi Lokalkostnader Minskat behov av vissa målgrupper/ fel boendeform Tomma platser 33

34 Gruppbostad kostnad per dygn Gruppbostad Albovägen Gruppbostad Bjärevägen Gruppbostad Kvarngatan,14 Gruppbostad Järnvägsgatan Gruppbostad Hasslebrovägen Gruppbostad Kvarng10G Gruppbostad Luggudevägen Gruppbostad Oxievägen Dygnkostnad 2015 Dygnkostnad 2016 Medel 2016 Medel

35 Kommun Servicebostad LSS Medel Tierp 814 Karlskoga 888 Oskarshamn 993 Kramfors Vimmerby Kumla Gotland Övertorneå Eslöv Ludvika Bjuv Karlstad Eslöv Ockelbo Östersund Varberg Olofström Nynäshamn Gislaved Ulricehamn Hässleholm Mellerud Kalmar Växjö Ronneby Älvkarleby Laholm Mullsjö Gällivare Boden Forshaga Örebro GBG, Majorna-Linné Pajala GBG, Örgryte-Härlan GBG, Västra Götebo Lysekil Härryda Kungälv GBG, AFH Karlshamn Ljusdal Lerum Luleå GBG, Angered Karlskrona GBG, Lundby GBG, Göteborg, tota GBG, Östra Götebor Kristianstad Alvesta Båstad Simrishamn GBG, Centrum GBG, Norra Hisingen GBG, Västra Hisinge Leksand Öckerö Servicebostad Kostnad per dygn Möjliga orsaker till kostnadsskillnader inom LSS-boenden: Beläggning - tomma platser Storlek på boende Personaltäthet Äldre brukare som inte är på daglig verksamhet utan istället är kvar på boendet Vårdtyngden bland brukare HSL-insatser i kommunal regi Lokalkostnader Minskat behov av vissa målgrupper/ fel boendeform Nattpersonal Vaken eller sovande natt? Andel av serviceboende 35

36 Servicebostad kostnad per dygn Servicebostad Bastugatan Servicebostad Kvarng 10 B Servicebostad Rönnebergavägen 20 Servicebostad Sockenvägen Servicebostad Tröskevägen Servicebostad Vedelsvägen Servicebostad Västerlånggatan Servicebostad Rönnebergavägen 14 Servicebostad Bryggaregatan Dygnskostnad 2015 Dygnskostnad 2016 Medel 2015 Medel

37 Kommun Daglig verksamhet Medel 528 Kumla 275 Boden 309 Övertorneå 313 Älvkarleby 327 Gotland 328 Lysekil 350 Karlskoga 351 Ludvika 352 Mullsjö 353 Ronneby 356 Vansbro 358 Ockelbo 361 Kramfors 362 Hässleholm 363 Tierp 369 Olofström 370 Laholm 376 Östersund 391 Eslöv Pajala 403 Örebro 420 Varberg 425 Ulricehamn 427 Eslöv Högsby 443 Simrishamn 444 Bjuv 449 Oskarshamn 465 Forshaga 468 Båstad 482 Mellerud 485 Karlstad 499 Nynäshamn 505 Hällefors 510 Gislaved 510 Luleå 520 Kristianstad 520 Karlshamn 521 Leksand 549 Karlskrona 551 GBG, Majorna-Linné 560 Vimmerby 566 Växjö 567 Kalmar 578 Ljusdal 590 GBG, Östra Götebo 590 Säffle 608 Kungälv 608 GBG, Angered 640 GBG, Norra Hisinge 649 Alvesta 672 GBG, Centrum 685 GBG, Lundby 686 GBG, Göteborg, tota 731 GBG, AFH 782 GBG, Västra Hisinge 833 Gällivare 843 Härryda 907 GBG, Västra Götebo 991 GBG, Örgryte-Härla Öckerö Daglig verksamhet LSS Kostnad per dag med insatsen 37

38 Kommun Korttidsvistelse kr/dygn, egen regi Medel Mullsjö Övertorneå Mellerud Varberg Tierp Bjuv Simrishamn Lysekil Eslöv Karlskoga Alvesta Östhammar Älvkarleby Kumla Ulricehamn Pajala Kramfors Karlstad Karlshamn GBG, Angered Ljusdal Ockelbo Gällivare Forshaga Ludvika Leksand Korttidsvistelse LSS Kostnad per vistelsedygn 38

39 Kommun Personlig assistans, SFB Medel 81 Kumla 16 GBG, Östra Göteborg 25 Tierp 31 Östhammar 34 Mellerud 38 Övertorneå 44 Hällefors 44 Hässleholm 47 Säffle 51 Alvesta 53 Högsby 53 Ockelbo 57 Mullsjö 58 GBG, Lundby 58 Ronneby 59 GBG, Angered 62 Ulricehamn 62 GBG, Majorna-Linné 62 Gislaved 64 Vansbro 65 Östersund 65 Nynäshamn 65 Karlskoga 65 Varberg 67 Luleå 67 Örebro 68 GBG, Örgryte-Härlanda 68 Olofström 68 Gotland 72 GBG, Göteborg, totalt 75 Boden 76 Lysekil 80 Lerum 81 Gällivare 81 Eslöv GBG, Västra Hisingen 83 Vimmerby 85 Båstad 85 GBG, Västra Göteborg 85 Forshaga 85 Eslöv GBG, Norra Hisingen 90 Kristianstad 92 Kalmar 93 Härryda 98 GBG, Centrum 100 Oskarshamn 102 Pajala 108 Kramfors 109 Växjö 110 GBG, AFH 113 Karlstad 116 Ludvika 124 Kungälv 136 Älvkarleby 137 Karlskrona 137 Laholm 137 Karlshamn 139 Leksand 149 Öckerö 201 Personlig assistans SFB Kostnad per timme Möjliga orsaker till kostnadsskillnader inom Personlig assistans Övertalighet/ Rätt till heltid Stor del brukare med lite SFB (större andel 20 första timmar som ej ersätts) Mycket dubbelbemanning Mycket nattbemanning (som ej ersätts) Andel PAN-anställda Storlek på administrativ enhet Planeringsförmåga Ersättningsnivåer Vårdtyngden bland brukare Bedömningsnivå från försäkringskassan Generös eller restriktiv? Förändring i framtiden mot mer restriktiv 39

40 Kommun Personlig assistans, LSS (ej SFB) Medel 305 Kramfors 159 Kristianstad 162 Kumla 182 Mellerud 202 Karlskoga 213 Mullsjö 223 Östhammar 233 Eslöv Luleå 243 Hässleholm 243 Östersund 245 Gällivare 247 Växjö 265 Leksand 266 Älvkarleby 269 Eslöv Övertorneå 284 GBG, Angered 286 Gotland 289 Tierp 292 GBG, Lundby 294 Varberg 295 Oskarshamn 299 Lerum 300 Högsby 304 GBG, Centrum 305 GBG, Örgryte-Härland 308 Säffle 316 Örebro 318 Ludvika 318 Lysekil 333 Ulricehamn 335 GBG, Norra Hisingen 336 Vansbro 337 Karlshamn 345 GBG, Göteborg, totalt 349 Härryda 352 Kalmar 353 Alvesta 356 Kungälv 359 GBG, Östra Göteborg 361 Ronneby 371 GBG, Majorna-Linné 376 Pajala 377 Boden 381 GBG, Västra Hisingen 385 GBG, AFH 387 Öckerö 389 Olofström 400 Gislaved 428 Personlig assistans LSS Kostnad per timme 40

41 Övriga LSS insatser Insatser EK 2016 Total kostnad 2016 Volym 2016 EK 2015 Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, externt Avlösarservice Kontaktperson Ledsagarservice Korttidstillsyn Personlig assistans, kommunal LSS Personlig assistans, extern LSS Personlig assistans, kommunal SFB Personlig assistans, extern SFB

42 Gällivare Leksand GBG, AFH Säffle Ludvika GBG, Västra Göteborg Karlshamn GBG, Norra Hisingen Kungälv Vimmerby Gislaved GBG, Västra Hisingen GBG, Centrum GBG, Örgryte-Härlanda Karlskrona GBG, Göteborg, totalt Kalmar Härryda Högsby Östersund Växjö Ronneby Luleå Örebro Alvesta Kristianstad Boden Ulricehamn GBG, Majorna-Linné Mellerud GBG, Östra Göteborg Laholm Östhammar Nynäshamn Varberg GBG, Angered Hällefors Lerum GBG, Lundby Forshaga Simrishamn Pajala Ljusdal Lysekil Kramfors Älvkarleby Tierp Karlskoga Hässleholm Oskarshamn Mullsjö Ockelbo Bjuv Kumla Karlstad Eslöv 2016 Eslöv 2015 Gotland Olofström Vansbro Övertorneå Andel ytterfall LSS 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Andel ytterfall LSS Brukare inom LSS med kostnader över 1 miljon kr Låg andel av brukarna, sett till nationellt snitt, inom LSS som har kostnader som överstiger 1 mkr 42

43 Kostnadskrävande brukare LSS Namn Namn Allokerade värden Enhet Summa av Kostnad M 15 Boende för barn med särskild service, placering externt 366 Dygn Summa K 42 Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, externt 366 Dygn Daglig verksamhet, extern 366 Dagar med insatsen Summa M 19 Boende för barn med särskild service, placering externt 161 Dygn Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad - Bastugatan 205 Dygn Daglig verksamhet, egen regi 132 Dagar med insatsen Hälso- och sjukvård - SSK, Boende enligt LSS 205 Dygn Summa M 24 Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Järnvägsgatan 366 Dygn Daglig verksamhet, egen regi 366 Dagar med insatsen Hälso- och sjukvård - SSK, Boende enligt LSS 366 Dygn Summa M 28 Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Järnvägsgatan 366 Dygn Daglig verksamhet, egen regi 366 Dagar med insatsen Hälso- och sjukvård - SSK, Boende enligt LSS 366 Dygn Summa M 52 Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Järnvägsgatan 366 Dygn Daglig verksamhet, egen regi 366 Dagar med insatsen Hälso- och sjukvård - SSK, Boende enligt LSS 366 Dygn Summa M 23 Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Järnvägsgatan 366 Dygn Daglig verksamhet, egen regi 366 Dagar med insatsen Hälso- och sjukvård - SSK, Boende enligt LSS 366 Dygn Summa K 25 Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Järnvägsgatan 366 Dygn Daglig verksamhet, egen regi 366 Dagar med insatsen Hälso- och sjukvård - SSK, Boende enligt LSS 366 Dygn Summa K 71 Personlig assistans, kommunal SFB Beviljade timmar Personlig assistans, extern SFB Beviljade timmar Summa K 51 Personlig assistans, kommunal SFB Beviljade timmar Summa