Slutpresentation Nybro kommun

Transkript

1 Slutpresentation Nybro kommun Äldreomsorg och funktionsnedsättning Utfall 2014 Mathias Sunnegård

2 Agenda exempel Förutsättningar Resultat för KPB Slutsats och diskussion

3 KPB LS Alingsås Heby Leksand Säffle Alvesta Hällefors Ljungby Tierp Bengtsfors Härnösand Ljusdal Uddevalla Boden Härryda Ludvika Ulricehamn Bollebygd Hässleholm Luleå Vansbro Båstad Högsby Mellerud Vara Dals-Ed Kalmar Mora Varberg Eslöv Karlshamn Mullsjö Vimmerby Fagersta Karlskoga Munkedal Vindeln Falkenberg Karlskrona Nybro Vårgårda Falun Karlstad Nyköping Växjö Forshaga Katrineholm Nynäshamn Älmhult Gagnef Kramfors Ockelbo Älvkarleby Gislaved Kristianstad Orust Älvsbyn Gotland Kumla Oskarshamn Ängelholm Gällivare Kungsbacka Oxelösund Öckerö Göteborg Kungälv Pajala Örebro Halmstad Laholm Ronneby Östersund Hammarö Lekeberg Simrishamn Alvesta Hagfors Nyköping Säter Arvika Hallsberg Orust Söderköping Askersund Hammarö Rättvik Torsby Bjuv Helsingborg Sala Umeå Boden Hällefors Sjöbo Vellinge Bollnäs Höör Skurup Vetlanda Botkyrka Karlskrona Staffanstorp Vårgårda Bromölla Kramfors Strömstad Älvkarleby Gagnef Kristinehamn Sunne Östhammar Grums Laholm Säffle

4 Metod Ekonomisystem Ansvar Verksamhet Aktivitet Konto Utfall Standardinsatser Hemtjänst (# timmar) Särskilt boende (#dygn) Daglig verksamhet (# dagar) Verksamhetssystem Brukare Beslut Volym Enhet Period Kostnad per brukare

5 Förutsättningar 2014 Nybro kommun Tredje året som KPB genomförs i Nybro Resultatet är baserat på 2014 års utfall både för ekonomin och verksamheten Kalkylen innefattar 375 mkr varav 350 mkr är brukarrelaterat ÄO är fördelat mellan inne och ute på objektsnivå 2014 Schablon på 9% för delegerad hemsjukvård har använts Externa jämförelser är från

6 Insatsmix Kostnadsfördelning för Nybro och KPB-snitt 2013 Nybro 2014 ÖPP % ÖPP % Nybro 2013 Nationellt 2013 ÖPP 1% SÄB % LSS % SÄB % LSS % SÄB 38% LSS 28% ORB % ORB % ORB 33% Samma kostnadsfördelning som 2013 (även 2012) Mer kostnader på ORB än snittet, framförallt påverkar boendestöd

7 Kostnad per brukare och invånare SOL och LSS Totala kostnaderna delat med antalet brukare och totala kostnaderna delat med antalet invånare i kommunen Kommun Kostnad per invånare SoL & LSS Medel GBG, Angered GBG, Västra Hisingen Bollebygd GBG, Majorna-Linné GBG, Lundby Härryda Kumla GBG, Centrum Hammarö Varberg Kungsbacka Göteborg, totalt Båstad Älvkarleby GBG, Norra Hisingen Eslöv GBG, Västra Göteborg GBG, Örgryte-Härlanda Laholm Vårgårda Mullsjö Älmhult Gislaved Örebro Forshaga Hässleholm Falkenberg GBG, Östra Göteborg Växjö Heby Gotland Tierp Luleå Ulricehamn Karlskoga Gagnef Vara Dals-Ed Kristianstad Orust Karlskrona Oskarshamn Uddevalla Leksand Kalmar Katrineholm Munkedal Mora Nybro Nybro Härnösand Ockelbo Hällefors GBG, AFH Ludvika Vansbro Östersund Ljusdal Älvsbyn Kramfors Boden Högsby Gällivare Mellerud Vindeln Pajala Kommun Kostnad per brukare SoL & LSS Medel Gotland Båstad Älvkarleby Kumla Forshaga Hässleholm Karlskoga Varberg Hällefors Laholm Eslöv Vara Ockelbo Mullsjö Falkenberg Ulricehamn Nybro Älmhult Tierp Heby Gislaved Säffle Nybro Bollebygd Älvsbyn Högsby Kramfors Härnösand Mellerud Ljusdal Vårgårda Örebro Leksand Ludvika Mora Luleå Dals-Ed Oskarshamn Karlskrona Kungsbacka Hammarö Vansbro Munkedal Härryda Växjö Kristianstad Östersund Uddevalla Orust Boden Gagnef Katrineholm Kalmar Pajala Vindeln Gällivare KOMMENTAR Högre kostnad per invånare än snittet och lägre kostnad per brukare. Många invånare som har någon form utav insats. De som har någon form utav insats kostar dock mindre än snittet totalt sett. Hur arbetas det med förebyggande insatser? 7

8 Antal brukare Brukarmix Antal Brukare med insatser inom SOL och LSS inom olika kostnadsintervall ' '-100' '- 200' '- 300' '- 400' 400'- 500' 500'- 600' 600'- 700' 700'- 800' 800'- 900' 900'- 1000' Kostnadsintervall Över 1000' KOMMENTAR 8

9 Insatser enligt SoL Ordinärt och särskilt boende

10 Antal brukare Brukarmix SOL Antal brukare inom SOL i de olika kostnadsintervallen ' '-100' '- 200' '- 300' '- 400' Norra 1 Norra 2 400'- 500' 500'- 600' 600'- 700' 700'- 800' 800'- 900' 900'- 1000' Östra 2 Västra 3 Södra 3 74 Kostnadsintervall Södra 1 Södra 2, Västra 2, Norra 3 Östra 1 97 Aftonstigen, Västra Över 1000' KOMMENTAR Brukarna över 1mkr har boendestöd eller hemtjänstbeslut 10

11 Antal brukare Antal brukare Brukarmix hemtjänst, korttidsvård och särskilt boende Antal brukare med insats hemtjänst och särskilt boende i olika kostnadsintervallen Kostnadsintervall Kostnadsintervall BRUKARE MED INSATS HEMTJÄNST OCH KORTTIDSVÅRD BRUKARE MED INSATS SÄRSKILT BOENDE Äldreboende egen regi HSL särskilt boende 11

12 Antal brukare Brytpunkt mellan ORB och SÄB När kostar det mer att ha en brukare i hemtjänsten än i särskilt boende ' 50'-100' 100'- 200' 200'- 300' 300'- 400' 400'- 500' 500'- 600' 600'- 700' 700'- 800' 800'- 900' 900'- 1000' SÄB ORB Kostnadsintervall Över 1000' KOMMENTAR Brytpunkten ligger på kr vilket motsvarar timmar hemtjänst/år 12

13 Andel ytterfall ORB Andel ytterfall SÄB Andel personer med en totalkostnad på över kr Kungsbacka Kristianstad GBG, Östra Göteborg Örebro Karlskoga Pajala Forshaga Gällivare Oskarshamn Orust Nybro 2014 Leksand Karlskrona Östersund Ockelbo Härnösand Kalmar Boden Vansbro Dals-Ed Nybro 2013 Växjö Ronneby Gagnef Luleå Katrineholm Älvsbyn Uddevalla Vårgårda GBG, Norra Hisingen Älmhult GBG, Västra Hisingen GBG, Centrum Mullsjö GBG, Lundby Säffle Göteborg, totalt Älvkarleby Kramfors Högsby Mellerud Ulricehamn GBG, Angered Ljusdal GBG, Västra Göteborg Vara Hammarö Hällefors Härryda Munkedal Kumla GBG, Örgryte-Härlanda GBG, Majorna-Linné Hässleholm Falkenberg Varberg GBG, AFH Vindeln Ludvika Laholm Tierp Gotland Lekeberg Eslöv Heby Gislaved Båstad Bollebygd 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% Hällefors Högsby Lekeberg Orust Båstad Hammarö Gagnef Gällivare Forshaga Oskarshamn Dals-Ed Vindeln Karlskoga Älvsbyn Härnösand Munkedal Pajala Uddevalla Gislaved Örebro Kalmar Kristianstad Heby Ludvika Kramfors Älmhult Härryda Säffle Ljusdal Karlskrona Nybro 2014 Växjö Katrineholm GBG, Västra Hisingen Boden GBG, Östra Göteborg Gotland Ronneby Leksand Vara GBG, Lundby Mora Kungsbacka GBG, Majorna-Linné Mellerud Bollebygd Ulricehamn Vansbro GBG, Västra Göteborg Mullsjö GBG, Angered Falkenberg Kumla Göteborg, totalt Vårgårda Nybro 2013 Luleå GBG, Örgryte-Härlanda GBG, Norra Hisingen Tierp GBG, Centrum Eslöv Älvkarleby Östersund Varberg Hässleholm GBG, AFH Laholm Ockelbo 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 13

14 Pajala GBG, Centrum Gällivare Ljusdal GBG, Angered Boden Gislaved Bollebygd Luleå Mellerud GBG, Örgryte- Munkedal Östersund Älmhult Mullsjö Uddevalla Vansbro Leksand Högsby Lekeberg Växjö GBG, AFH Kristianstad Göteborg, totalt GBG, Majorna-Linné Eslöv Laholm Älvsbyn Karlskrona GBG, Lundby Ulricehamn GBG, Östra Göteborg Nybro 2013 Vårgårda Kramfors Falkenberg Ockelbo Vindeln Kungsbacka Dals-Ed Orust Gagnef Falun Hässleholm Heby Tierp Nybro 2014 Örebro Varberg Gotland Katrineholm Härryda GBG, Norra Hisingen Härnösand Ronneby Hammarö Öckerö Karlskoga Vara GBG, Västra Kalmar GBG, Västra Kumla Oskarshamn Hällefors Ludvika Karlstad Forshaga Båstad Konsumtion per invånare över 80 år Konsumtion dygn i särskilt boende och timmar i hemtjänst, invånare över 80 år Förbrukning säbo 80- år volym/inv Förbrukning hemtjänst 80- år volym/inv Antalet dygn i särskilt boende per invånare över 80 år Antalet timmar i hemtjänst per invånare över 80 år 14

15 Könsuppdelad statistik 2014 Ålder sgr upp Kostnad SoL Kostnad SoL SoL: Andel Kostnad SÄB Kostnad SÄB SÄB: Andel Kostnad ORB Kostnad ORB ORB: Andel 0-19 år % 0 0 0% % år % % % år % % % år % % % år % % % år % % % år % % % år % % % 90- år % % % % % % 2013 Ålder sgr upp Kostnad SoL Kostnad SoL SoL: Andel Kostnad SÄB Kostnad SÄB SÄB: Andel Kostnad ORB Kostnad ORB ORB: Andel 0-19 år % 0 0 0% % år % % % år % % % år % % % år % % % år % % % år % % % år % % % 90- år % % % % % % 15

16 Könsuppdelad statistik 2014 Åldersgrupp SOL: KPB SOL: KPB SÄB: KPB SÄB: KPB ORB: KPB ORB: KPB 0-19 år år år år år år år år år Nationellt snitt 2013 Åldersgrupp SOL: KPB SOL: KPB SÄB: KPB SÄB: KPB ORB: KPB ORB: KPB 0-19 år år år år år år år år år

17 Insatskostnader Hemtjänst Insatskostnaderna för hemtjänst Insatsnamn Enhet Enhetskostnad Volym Kostnad Ek 2013 V 2013 K 2013 EK 2012 Kommentar Hemtjänst, egen regi Norra 1 # beviljade timmar Hemtjänst, egen regi Norra 2 # beviljade timmar Hemtjänst, egen regi Norra 3 # beviljade timmar Hemtjänst Norra # beviljade timmar Hemtjänst, egen regi Västra 1 # beviljade timmar Hemtjänst, egen regi Västra 2 # beviljade timmar Hemtjänst, egen regi Västra 3 # beviljade timmar Hemtjänst Västra # beviljade timmar Hemtjänst, egen regi Östra 1 # beviljade timmar Hemtjänst, egen regi Östra 2 # beviljade timmar Hemtjänst Östra # beviljade timmar Hemtjänst, egen regi Södra 1 # beviljade timmar Hemtjänst, egen regi Södra 2 # beviljade timmar Hemtjänst, egen regi Södra 3 # beviljade timmar Har haft väldigt vårdtung personer Hemtjänst Södra # beviljade timmar Hemtjänst totalt # beviljade timmar I år har fördelning inne och ute gjorts på objektsnivå i ekonomin gjordes fördelningen på ansvarsnivå 17

18 Kommun Hemtjänst Medel 443 Växjö 309 Gotland 335 Karlskrona 336 Laholm 337 Öckerö 349 Kalmar 361 GBG, AFH 363 Älvsbyn 366 Karlskoga 366 Hammarö 367 Orust 370 Härnösand 375 Mullsjö 376 GBG, Örgryte-Härlanda 377 Oskarshamn 379 Älvkarleby 379 Boden 381 Falun 385 Uddevalla 387 Varberg 388 Ronneby 390 Älmhult 394 GBG, Majorna-Linné 399 GBG, Lundby 401 GBG, Centrum 402 Hässleholm 406 Kungsbacka 409 Göteborg, totalt 410 Tierp 417 Bollebygd 418 GBG, Västra Göteborg 420 GBG, Norra Hisingen 422 Katrineholm 428 Östersund 431 Heby 443 Vara 444 Vindeln 445 Båstad 447 Forshaga 448 Mellerud 448 Nybro Luleå 452 Örebro 455 Vansbro 457 Karlstad 458 Nybro Kramfors 465 Härryda 470 Säffle 479 GBG, Angered 480 Högsby 484 Vårgårda 485 GBG, Västra Hisingen 488 Eslöv 489 Munkedal 494 Ljusdal 496 Ludvika 504 Gagnef 505 Gislaved 508 Pajala 509 Dals-Ed 509 Ockelbo 518 GBG, Östra Göteborg 518 Gällivare 541 Falkenberg 558 Ulricehamn 591 Hällefors 636 Leksand 655 Lekeberg 775 Extern jämförelse Hemtjänst Extern jämförelse hemtjänst med utfall 2013 i övriga kommuner FAKTORER SOM PÅVERKAR HEMTJÄNSTTIMMEN Resursfördelningssystem Uppföljning Planering Geografiska förutsättningar Ledarskap 2012 låg kostnad per hemtjänsttimme på 435kr 18

19 Kostnad hemtjänsttimme 2013 Brukarundersökning 2013 Socialstyrelsens brukarundersökning för hemtjänst och KPB för hemtjänst utfall 2013 Lekeberg Hällefors Leksand Ulricehamn Gällivare GBG, Angered GBG, Norra Hisingen GBG, Majorna-Linné Falkenberg Dals-Ed GBG, Östra Göteborg Ockelbo Pajala Ludvika Gagnef Ljusdal Gislaved GBG, Västra Hisingen Vårgårda Munkedal Säffle Härryda Eslöv Kramfors Högsby Karlstad ÖrebroNybro 2014 Vansbro Heby Vara Luleå Båstad Östersund Vindeln Forshaga Katrineholm Göteborg GBG, Västra Göteborg Tierp Bollebygd Mellerud GBG, Centrum GBG, Lundby Hässleholm Kungsbacka RonnebyVarberg Älmhult Falun Älvkarleby Mullsjö Härnösand Oskarshamn Boden Karlskoga Hammarö GBG, Örgryte-Härlanda Orust Uddevalla Älvsbyn Öckerö Gotland Laholm GBG, Askim-Frölunda-Högsbo Kalmar Växjö Karlskrona Kundnöjdhet hemtjänst 2013

20 Insatskostnader Särskilt boende Insatskostnader och beläggning för Särskilt boende 2014 Insatsnamn Enhet Enhetskostnad Volym Kostnad Antatal platser Beläggning Kommentar SÄB_Äldreboende, egen regi, Norra 1 # dygn % SÄB_Äldreboende, egen regi, Norra 2 # dygn % SÄB_Äldreboende, egen regi, Norra 3 # dygn % Varit mycket korttid som använt platserna Särskilt boende, Norra SÄB_Äldreboende, egen regi, Västra 1 # dygn % SÄB_Äldreboende, egen regi, Västra 2 # dygn % Mjölnaren nedlag 9 platser aug (jag har tagit bort 4) SÄB_Äldreboende, egen regi, Västra 3 # dygn % Särskilt boende, Västra SÄB_Äldreboende, egen regi, Östra 1 # dygn % SÄB_Äldreboende, egen regi, Östra 2 # dygn % Särskilt boende Östra SÄB_Äldreboende, egen regi, Södra 1 # dygn % Madesjögläntan görs om till trygghetsboende SÄB_Äldreboende, egen regi, Södra 2 # dygn % Många dödsfall, tomma lägenheter SÄB_Äldreboende, egen regi, Södra 3 # dygn % 9 platser nedlagda från aug (jag har tagit bort 4) Särskilt boende Södra Särskilt boende totalt exkl. HSL SÄB_Hälso- och sjukvård - SSK, Särskilt boende # dygn SÄB_Hälso- och sjukvård - REHAB, Särskilt boende # dygn Särskilt boende totalt inkl. HSL I år har fördelning inne och ute gjorts på objektsnivå i ekonomin. 20

21 Insatskostnader Särskilt boende Insatskostnaderna för särskilt boende Insatsnamn Enhet Enhetskostnad Volym Kostnad Ek 2013 V 2013 K 2013 EK 2012 SÄB_Äldreboende, egen regi, Norra 1 # dygn SÄB_Äldreboende, egen regi, Norra 2 # dygn SÄB_Äldreboende, egen regi, Norra 3 # dygn Särskilt boende, Norra SÄB_Äldreboende, egen regi, Västra 1 # dygn SÄB_Äldreboende, egen regi, Västra 2 # dygn SÄB_Äldreboende, egen regi, Västra 3 # dygn Särskilt boende, Västra SÄB_Äldreboende, egen regi, Östra 1 # dygn SÄB_Äldreboende, egen regi, Östra 2 # dygn Särskilt boende Östra SÄB_Äldreboende, egen regi, Södra 1 # dygn SÄB_Äldreboende, egen regi, Södra 2 # dygn SÄB_Äldreboende, egen regi, Södra 3 # dygn Särskilt boende Södra Särskilt boende totalt exkl. HSL SÄB_Hälso- och sjukvård - SSK, Särskilt boende # dygn SÄB_Hälso- och sjukvård - REHAB, Särskilt boende # dygn Särskilt boende totalt inkl. HSL I år har fördelning inne och ute gjorts på objektsnivå i ekonomin gjordes fördelningen på ansvarsnivå Stora skillnaden i enhetskostnad är volymen, många platser som läggs ned och boende som görs om vilket påverkar produktiviteten. 21

22 Kommun Särskilt boende Medel GBG, AFH Älvkarleby Östersund GBG, Centrum Nybro GBG, Västra Göteborg GBG, Norra Hisingen Öckerö Laholm Varberg Hässleholm GBG, Örgryte-Härlanda1 573 Ulricehamn Eslöv Vara Ronneby Ockelbo Falkenberg Tierp Växjö Luleå Mellerud Mullsjö Nybro Boden Kumla Vansbro Vårgårda Göteborg, totalt Lekeberg Falun GBG, Västra Hisingen Bollebygd GBG, Angered Gotland Härnösand Älvsbyn Älmhult Karlstad GBG, Majorna-Linné Karlskrona Mora GBG, Lundby Ljusdal Kramfors Katrineholm Pajala Munkedal GBG, Östra Göteborg Kristianstad Hällefors Örebro Säffle Leksand Karlskoga Kungsbacka Härryda Gislaved Forshaga Gällivare Hammarö Båstad Uddevalla Dals-Ed Heby Ludvika Orust Oskarshamn Högsby Gagnef Vindeln Kalmar Extern jämförelse Särskilt boende Extern jämförelse särskilt boende med utfall 2013 i övriga kommuner GENERELLA ORSAKER TILL KOSTNADSSKILLNADER KAN SES Storlek på boendet Personaltäthet Beläggning/tomma dagar Planering Ledarskap Riktlinjer för in- utflyttning Lokalkostnader Fastigheten (nya/gamla lokaler) Politisk ambitionsnivå Personalstruktur Nyttjande av nattpersonal 2012 låg dygnskostnaden i särskilt boende på kr 22

23 Kostnad särskilt boendedygn 2013 Brukarundersökning 2013 Socialstyrelsens brukarundersökning för särskilt boende och KPB för särskilt boende utfall Kalmar 2200 Vingåker Gagnef Ludvika Ovanåker Osby Högsby Heby Malmö, Centrum GBG, Majorna-Linné GBG, Askim-Frölunda-Högsbo Kumla Karlskoga GBG, Norra Hisingen Mellerud Luleå Ulricehamn Hammarö Båstad Gällivare Gislaved Härryda Kungsbacka Leksand Hällefors Örkelljunga Säter Kristianstad Karlskrona Karlstad Partille Katrineholm Kramfors Ljusdal Älvdalen Mora Ängelholm Härnösand GBG, Örgryte-Härlanda Gotland Göteborg Vara Vänersborg Boden Nybro 2014 Falun Timrå Olofström Ydre Varberg Rättvik Falkenberg GBG, Östra Göteborg Eslöv Hässleholm Umeå Laholm Vaxholm GBG, Västra Göteborg Nykvarn GBG, Västra Hisingen Österåker GBG, Lundby Älvsbyn Ödeshög Forshaga 1400 GBG, Centrum Kundnöjdhet särskilt boende

24 Insatskostnader Hemtjänst och Särskilt boende Skillnader i insatskostnader mellan Hemtjänst och Särskilt boende på enhetsnivå. Insatsnamn Enhet EK Hem V Hem K Hem EK SÄB V SÄB K SÄB Hemtjänst och Säb, egen regi Norra 1 # beviljade timmar Hemtjänst och Säb, egen regi Norra 2 # beviljade timmar Hemtjänst och Säb, egen regi Norra 3 # beviljade timmar Hemtjänst och Säb Norra # beviljade timmar Hemtjänst och Säb, egen regi Västra 1 # beviljade timmar Hemtjänst och Säb, egen regi Västra 2 # beviljade timmar Hemtjänst och Säb, egen regi Västra 3 # beviljade timmar Hemtjänst och Säb Västra # beviljade timmar Hemtjänst och Säb, egen regi Östra 1 # beviljade timmar Hemtjänst och Säb, egen regi Östra 2 # beviljade timmar Hemtjänst och Säb Östra # beviljade timmar Hemtjänst och Säb, egen regi Södra 1 # beviljade timmar Hemtjänst och Säb, egen regi Södra 2 # beviljade timmar Hemtjänst och Säb, egen regi Södra 3 # beviljade timmar Hemtjänst och Säb Södra # beviljade timmar Hemtjänst och Säb totalt # beviljade timmar Hur påverkar fördelningen mellan inne och ute personal? 24

25 Insatskostnader ORB forts. Insatskostnader för ORB Insatsnamn Enhet Enhetskostnad Volym Kostnad Ek 2013 V 2013 K 2013 Ek 2012 ORB_Korttidsvård, egen regi # dygn ORB_Hälso- och sjukvård, Korttidsvård SSK # dygn ORB_Hälso- och sjukvård, Korttidsvård REHAB # dygn Korttidsvård, egen regi, inkl. HSL ORB_Dagverksamhet # dagar med insatsen ORB_Trygghetslarm # dagar med insatsen ORB_Utskrivningsklara Total kostnad ORB_Matdistribution # dagar med insatsen

26 KPB Äldreomsorg Diskussion Stor skillnad enhetskostnader för hemtjänst och särskilt boende. Vad skiljer arbetet i de olika områdena och enheterna? Viktigt att analysera alla kostnader i samband med kvalitet. Försämrat kvalitetsresultat för hemtjänst, är det något speciell område eller enhet som gör förändringen?

27 Förbättringsprocess utifrån KPB-resultat Bilden är tagen ifrån SKLs hemsida 27

28 Slutpresentation Nybro kommun Äldreomsorg och funktionsnedsättning Utfall 2014 Mathias Sunnegård

29 Agenda exempel Förutsättningar Resultat för KPB Slutsats och diskussion

30 KPB LS Alingsås Heby Leksand Säffle Alvesta Hällefors Ljungby Tierp Bengtsfors Härnösand Ljusdal Uddevalla Boden Härryda Ludvika Ulricehamn Bollebygd Hässleholm Luleå Vansbro Båstad Högsby Mellerud Vara Dals-Ed Kalmar Mora Varberg Eslöv Karlshamn Mullsjö Vimmerby Fagersta Karlskoga Munkedal Vindeln Falkenberg Karlskrona Nybro Vårgårda Falun Karlstad Nyköping Växjö Forshaga Katrineholm Nynäshamn Älmhult Gagnef Kramfors Ockelbo Älvkarleby Gislaved Kristianstad Orust Älvsbyn Gotland Kumla Oskarshamn Ängelholm Gällivare Kungsbacka Oxelösund Öckerö Göteborg Kungälv Pajala Örebro Halmstad Laholm Ronneby Östersund Hammarö Lekeberg Simrishamn Alvesta Hagfors Nyköping Säter Arvika Hallsberg Orust Söderköping Askersund Hammarö Rättvik Torsby Bjuv Helsingborg Sala Umeå Boden Hällefors Sjöbo Vellinge Bollnäs Höör Skurup Vetlanda Botkyrka Karlskrona Staffanstorp Vårgårda Bromölla Kramfors Strömstad Älvkarleby Gagnef Kristinehamn Sunne Östhammar Grums Laholm Säffle

31 Förutsättningar 2014 Nybro kommun Tredje året som KPB genomförs i Nybro Resultatet är baserat på 2014 års utfall både för ekonomin och verksamheten Kalkylen innefattar 375 mkr varav 350 mkr är brukarrelaterat Externa jämförelser är från

32 Insatsmix Nybro och KPB-snitt 2013 Nybro 2014 ÖPP % ÖPP % Nybro 2013 Nationellt 2013 ÖPP 1% SÄB % LSS % SÄB % LSS % SÄB 38% LSS 28% ORB % ORB % ORB 33% Samma kostnadsfördelning som 2013 (även 2012) Mer kostnader på ORB än snittet, framförallt påverkar boendestöd

33 Kostnad per brukare och invånare SOL och LSS Totala kostnaderna delat med antalet brukare och totala kostnaderna delat med antalet invånare i kommunen Kommun Kostnad per invånare SoL & LSS Medel GBG, Angered GBG, Västra Hisingen Bollebygd GBG, Majorna-Linné GBG, Lundby Härryda Kumla GBG, Centrum Hammarö Varberg Kungsbacka Göteborg, totalt Båstad Älvkarleby GBG, Norra Hisingen Eslöv GBG, Västra Göteborg GBG, Örgryte-Härlanda Laholm Vårgårda Mullsjö Älmhult Gislaved Örebro Forshaga Hässleholm Falkenberg GBG, Östra Göteborg Växjö Heby Gotland Tierp Luleå Ulricehamn Karlskoga Gagnef Vara Dals-Ed Kristianstad Orust Karlskrona Oskarshamn Uddevalla Leksand Kalmar Katrineholm Munkedal Mora Nybro Nybro Härnösand Ockelbo Hällefors GBG, AFH Ludvika Vansbro Östersund Ljusdal Älvsbyn Kramfors Boden Högsby Gällivare Mellerud Vindeln Pajala Kommun Kostnad per brukare SoL & LSS Medel Gotland Båstad Älvkarleby Kumla Forshaga Hässleholm Karlskoga Varberg Hällefors Laholm Eslöv Vara Ockelbo Mullsjö Falkenberg Ulricehamn Nybro Älmhult Tierp Heby Gislaved Säffle Nybro Bollebygd Älvsbyn Högsby Kramfors Härnösand Mellerud Ljusdal Vårgårda Örebro Leksand Ludvika Mora Luleå Dals-Ed Oskarshamn Karlskrona Kungsbacka Hammarö Vansbro Munkedal Härryda Växjö Kristianstad Östersund Uddevalla Orust Boden Gagnef Katrineholm Kalmar Pajala Vindeln Gällivare KOMMENTAR Högre kostnad per invånare än snittet och lägre kostnad per brukare. Många invånare som har någon form utav insats. De som har någon form utav insats kostar dock mindre än snittet totalt sett. Hur arbetas det med förebyggande insatser? 33

34 Antal brukare Brukarmix Antal Brukare med insatser inom SOL och LSS i de olika kostnadsintervallen ' '-100' '- 200' '- 300' '- 400' 400'- 500' 500'- 600' 600'- 700' 700'- 800' 800'- 900' 900'- 1000' Kostnadsintervall Över 1000' 34

35 Insatser enligt LSS

36 Insatsmix funktionshinder inkl. SOL Kostnadsfördelning 2014 (nationellt snitt är från 2013) Gruppbostad enl. LSS Nationellt snitt funktionshinder inkl. SoL Gruppbostad enl. LSS % % 0% 4% % Servicebostad och särskilt anpassad bostad enl. LSS Personlig assistans enl. LSS Personlig assistans enl. SFB Daglig verksamhet enl. LSS Boende för barn LSS Korttidstillsyn LSS 3% 2% 5% 5% 8% 1% 31% Servicebostad och särskilt anpassad bostad enl. LSS Personlig assistans enl. SFB & LSS Daglig verksamhet enl. LSS Korttidstillsyn/Korttidsvistelse/ Boende för barn enl. LSS % % % % 1% % % % % Korttidsvistelse LSS HSL LSS Övriga insatser enl. LSS Boendestöd enl. SoL Boende för psykiskt funktionshindrade enl. SoL Övriga insatser enl. SoL riktade till personer med funktionsnedsättning Öppen verksamhet riktade till personer med funktionsnedsättning 8% 11% 19% 7% HSL LSS Övriga insatser enl. LSS Boendestöd enl. SoL Boende för psykiskt funktionshindrade enl. SoL Övriga insatser enl. SoL rikatde till personer med funktionsnedsättning Öppen verksamhet rikatde 36 till personer med funktionsnedsättning

37 Antal brukare Brukarmix LSS Antal Brukare med insatser inom LSS i de olika kostnadsintervallen Daglig verksamhet, korttidsvistelse 54 Hanemåla 1 och 2, Morgonstigen ' 11 50'-100' 100'- 200' 200'- 300' '- 400' 400'- 500' 500'- 600' 600'- 700' 700'- 800' 800'- 900' 900'- 1000' Kostnadsintervall 13 Kyrkogatan och personlig ass. Smålandsgatan Sturegatan, Kungshallsvägen och Olofsgatan i kombination med andra insatser 26 Över 1000' KOMMENTAR Helårsboende på Sturegatan, Kungshallsvägen och Olofsgatan ligger under 1mkr men i kombination med andra insatser så överstiger brukarna 1mkr 37

38 Könsuppdelad statistik 2014 Åldersgrupp SOL: KPB SOL: KPB SÄB: KPB SÄB: KPB ORB: KPB ORB: KPB 0-19 år år år år år år år år år Nationellt snitt 2013 Åldersgrupp SOL: KPB SOL: KPB SÄB: KPB SÄB: KPB ORB: KPB ORB: KPB 0-19 år år år år år år år år år

39 Könsuppdelad statistik LSS 2014 Ålder sgr upp Kostnad LSS Kostnad LSS LSS: Andel LSS: KPB LSS: KPB Ytter fal l Ytter fal 0-12 år % år % år % år % år % år % år % år % % Åldersgrupp Kostnad LSS Kostnad LSS LSS: Andel LSS: KPB LSS: KPB Ytterfal l Ytterfal 0-12 år % år % år % år % år % år % år % år % %

40 Insatskostnader Gruppbostad Insatskostnader för gruppbostad utfall Insatsnamn Enhet Enhetskostnad Volym Kostnad Ek 2013 V 2013 K 2013 Ek 2012 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Hanemåla 1 # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Kungshallsvägen # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Kyrkogatan # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Morgonstigen # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Olofsgatan # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Sturegatan # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Smålandsgatan # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Hanemåla 2 # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, exkl. HSL # dygn LSS_Hälso- och sjukvård - SSK, Boende enligt LSS, Gruppbostad # dygn LSS_Hälso- och sjukvård - REHAB, Boende enligt LSS, Gruppbostad # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, inkl. HSL # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad externt # dygn Löner som utgör kostnadsökningen från (konto 5000) Hanemåla 1 och Hanemåla 2 var fördelningar förra året och är inte det iår 40

41 Kommun Gruppbostad LSS Medel Härnösand Kramfors Hällefors Hässleholm Forshaga Älvsbyn GBG, Majorna-Linné Gotland Ängelholm Gagnef Karlskoga Ulricehamn Karlstad GBG, Centrum Nybro Uddevalla Varberg Boden GBG, Norra Hisingen Dals-Ed Kumla Växjö Mora GBG, Östra Göteborg Kristianstad Karlskrona Eslöv Hammarö Lekeberg Ljusdal GBG, Örgryte-Härlanda Göteborg, totalt Öckerö GBG, AFH Katrineholm Örebro Nybro Säffle Tierp Luleå Älvkarleby Pajala GBG, Västra Hisingen Ockelbo Kungsbacka Mellerud Vara Älmhult GBG, Västra Göteborg Oskarshamn Laholm Kalmar Mullsjö Munkedal GBG, Lundby Ludvika Kungälv Orust Simrishamn Gislaved Leksand Vindeln Högsby Gällivare GBG, Angered Östersund Heby Härryda Båstad Vårgårda Bollebygd Extern jämförelse Gruppbostad Extern jämförelse gruppbostad med utfall 2013 i övriga kommuner GENERELLA ORSAKER TILL KOSTNADSSKILLNADER KAN SES Storlek på boende (4, 5 el. 6 platser) Personaltäthet Nattpersonal, vaken natt Äldre brukare som är kvar på gruppboendet och inte är på daglig verksamhet Vårdtyngden bland brukare Lokalkostnader Tomma platser Minskat behov av vissa målgrupper/ fel boendeform 41

42 Insatskostnader LSS boende och boende psykiskt funktionsnedsatta Insatskostnader för servicebostad, boende psykiskt funktionsnedsatta och internatboende utfall Insatsnamn Enhet Enhetskostnad Volym Kostnad Ek 2013 V 2013 K 2013 Ek 2012 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, Dahlborgsgatan 6 # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, Dahlborgsgatan 7 # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, Törnvägen # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, exkl.hsl LSS_Hälso- och sjukvård - SSK, Boende enligt LSS, servicebostad # dygn LSS_Hälso- och sjukvård - REHAB, Boende enligt LSS, Servicebostad # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, inkl.hsl LSS_Boende för barn med särskild service, internatboende egen regi # dygn SÄB_Boende för psykiskt funktionshindrade, egen regi, Aftonstigen, inkl. HSL # dygn SÄB_Boende för psykiskt funktionshindrade, externt # dygn

43 Kommun Servicebostad LSS Medel Kramfors 713 Karlskoga 773 Oskarshamn 804 Hammarö 812 Tierp 831 Ludvika 950 Gotland 985 Älvsbyn Hässleholm Varberg Eslöv Vara Ulricehamn Karlstad Östersund Växjö Mora Nybro Uddevalla Nybro Ljusdal Orust Ängelholm Boden Kristianstad Mellerud Heby Pajala Dals-Ed Härnösand Kalmar Karlskrona Gislaved Kungälv Lekeberg Munkedal Örebro Simrishamn Leksand Gagnef Älmhult Båstad Härryda Kungsbacka Gällivare Luleå Mullsjö Bollebygd Älvkarleby Öckerö Vårgårda Laholm Extern jämförelse Servicebostad Extern jämförelse servicebostad med utfall 2013 i övriga kommuner GENERELLA ORSAKER TILL KOSTNADSSKILLNADER KAN SES Storlek på boende Personaltäthet Vårdtyngden bland brukare Lokalkostnader Tomma platser Minskat behov av vissa målgrupper/ fel boendeform 43

44 Insatskostnader LSS Insatskostnader för LSS verksamhet Insatsnamn Enhet Enhetskostnad Volym Kostnad Ek 2013 V 2013 K 2013 Ek 2012 LSS_Avlösarservice # beviljade timmar LSS_Ledsagarservice # beviljade timmar LSS_Daglig verksamhet, egen regi # dagar med insatsen LSS_Daglig verksamhet, extern # dagar med insatsen LSS_Kontaktperson, 5590 # dagar med insatsen LSS_Kontaktperson, 5572 # dagar med insatsen LSS_Kontaktperson, 5591 # dagar med insatsen LSS_Kontaktperson, 5573 # dagar med insatsen LSS_Kontaktperson, 5562 # dagar med insatsen LSS_Kontaktperson total # dagar med insatsen LSS_Korttidstillsyn # dagar med insatsen LSS_Korttidsvistelse, egen regi # dygn LSS_Korttidsvistelse, externt # dygn LSS_Korttidsvistelse, kontaktfamilj/stödfamilj # dygn LSS_Korttidsvistelse, övrigt # dagar med insatsen

45 Insatskostnader Boendestöd och Personlig assistans Insatskostnader för boendestöd och personlig assistans Insatsnamn Enhet Enhetskostnad Volym Kostnad Ek 2013 V 2013 K 2013 Ek 2012 ORB_Boendestöd, Göljemålagatan # beviljade timmar ORB_Boendestöd, Storgatan # beviljade timmar ORB_Boendestöd, Törnvägen # beviljade timmar ORB_Boendestöd, Mobila team # beviljade timmar ORB_Boendestöd, totalt # beviljade timmar LSS_Personlig assistans, kommunal LSS # beviljade timmar LSS_Personlig assistans, extern LSS # beviljade timmar LSS_Personlig assistans, kommunal SFB # beviljade timmar LSS_Personlig assistans, extern SFB # beviljade timmar En intäkt för personlig ass. kommunal SFB på kr har kommit in 2014 som avser Detta är justerat i tabellen ovan för både 2014 och

46 Extern jämförelse Boendestöd Extern jämförelse boendestöd med utfall 2013 i övriga kommuner Kommun Boendestöd Medel 464 Vansbro 266 Båstad 286 Karlstad 288 Älvkarleby 292 Varberg 296 Kristianstad 313 Kalmar 318 Laholm 322 Östersund 323 Mullsjö 327 Luleå 338 Oskarshamn 342 Boden 371 Tierp 374 Uddevalla 376 Mellerud 377 Kungälv 381 Karlskoga 386 Härnösand 386 Mora 392 Älmhult 407 Vindeln 412 Vara 440 Orust 445 Nybro Ängelholm 459 Gagnef 485 Ockelbo 488 Munkedal 490 Falkenberg 491 Gällivare 496 Vårgårda 503 Hällefors 513 Nybro Kungsbacka 534 Ulricehamn 550 Växjö 560 Simrishamn 595 Katrineholm 684 Forshaga 778 Leksand 787 Hammarö 794 Älvsbyn 917 Säffle 956 Kommun KPB Boendestöd Medel Ljusdal Heby Orust Älmhult Härnösand Älvsbyn Gagnef Mullsjö Härryda Pajala Varberg Tierp Kungsbacka Ludvika Karlskrona Kungälv Oskarshamn Forshaga Gotland Mora Mellerud Gällivare Älvkarleby Uddevalla Ulricehamn Gislaved Vårgårda Hässleholm Öckerö Falkenberg Luleå Båstad Örebro Eslöv Kristianstad Hällefors Kalmar Vara Munkedal Kramfors Ockelbo Leksand Växjö Lekeberg Ängelholm Boden Laholm Karlskoga Vindeln Östersund Simrishamn Hammarö Säffle Katrineholm Nybro Nybro Bollebygd Vansbro

47 Kommun Personlig assistans, SFB Medel 82 Kumla 18 Hällefors 19 Tierp 40 Simrishamn 44 Vårgårda 45 Uddevalla 46 Högsby 52 Varberg 52 Karlskoga 53 Vansbro 56 Ängelholm 59 Orust 60 Mellerud 62 Eslöv 62 Karlskrona 65 Lekeberg 66 Bollebygd 67 Älvsbyn 67 Gotland 71 Kramfors 71 Heby 73 Oskarshamn 73 Hammarö 75 Ockelbo 76 Ulricehamn 77 Pajala 77 Ljusdal 78 Hässleholm 79 Luleå 82 Mullsjö 82 Båstad 84 Kristianstad 85 Kalmar 89 Säffle 90 Växjö 90 Dals-Ed 93 Örebro 94 Kungälv 94 Forshaga 95 Boden 96 Katrineholm 106 Älvkarleby 106 Munkedal 107 Ludvika 107 Gislaved 107 Östersund 111 Gällivare 111 Karlstad 113 Vara 115 Härryda 116 Kungsbacka 119 Nybro Nybro Leksand 128 Laholm 142 Öckerö 147 Extern jämförelse Personlig assistans SFB Extern jämförelse personlig assistans kommunal SFB med utfall 2013 i övriga kommuner KOMMENTAR En intäkt på kr har kommit in 2014 som avser Detta är justerat i den externa jämförelsen för både 2014 och 2013 Nybro skulle minska sina kostnader med ca. 5 mkr om de skulle ligga på medelkostnaden på 82 kr 47

48 Extern jämförelse timkostnad personlig assistans Kostnadsjämförelse per beviljad timme för personlig assistans Månads lön Timanställda PAN Pers. Omk Beredskap, ob, Jour Övrigt konto 5 Summa konto 5 Kommun OH Ersättning FK Ersättning FK Övrigt Totalt Kommun Uddevalla Orust Vårgårda Ludvika Kumla Laholm Vara Munkedal Nybro Lönekostnaderna per beviljad timme ligger högt. Vara och Munkedals siffror är för utfall 2013, resterande är för utfall Ersättning FK är uträknat per beviljad timme hos kommunen inte beslutade timmar från FK. 48

49 Personlig assistans Erfarenheter från processkartläggningar Biståndsbedömning/Försäkringskassans beslut Snäv eller givmild i bedömningen Vad beviljas och i vilken omfattning Hur ser beslutad tid ut jämfört med utförd/rapporterad Utförande Organisatoriska förutsättningar Hur väl fungerar samverkan och samarbetet mellan grupper Hur planeras olika typer av insatser och rutter under dagen Hur mycket kring tid/extra tid har kommunen och hur arbetar man med att minska denna Uppföljning Hur ofta följs objekten upp? Vilka rutiner finns för personalen inom personlig assistans att utföra assistansen? Hur registreras utförd tid och återkopplas till planerare och enhetschef? Ledarskap Tydligt ledarskap Närvarande ledarskap 49

50 KPB LSS och psykiskt funktionsnedsatta Sammanfattande analys Val av åtgärdsområden, t.ex. personlig ass. Se över rutiner ex. hur jobbar vi med utökade beslut Hur ser besluten ut för respektive brukare hos kommunen resp. FK Viktigt att intäkter och kostnader hamnar på rätt år Nybro skiljer sig när det gäller boendestöd Hur ser kvalitén ut? Dyra externa insatser Hur ser avtalen ut?

51 Förbättringsprocess utifrån KPB-resultat Bilden är tagen ifrån SKLs hemsida 51