Slutpresentation Kristianstads kommun

Transkript

1 Slutpresentation Kristianstads kommun Utfall 2015 Katarina Tylenius

2 Agenda Introduktion till KPB KPB metod Kalkylens förutsättningar Resultat och nyckeltal 2

3 Kostnad Per Brukare Ledningssystem Alvesta Bjuv Boden Bollebygd Båstad Dals-Ed Eslöv Falkenberg Falun Forshaga Gagnef Gislaved Gotland Grästorp Gällivare Göteborg Halmstad Hammarö Hällefors Härnösand Härryda Hässleholm Högsby Kalmar Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kramfors Kristianstad Kumla Kungsbacka Kungälv Laholm Lekeberg Leksand Lerum Ludvika Luleå Lysekil Mellerud Mora Mullsjö Munkedal Nybro Nyköping Nynäshamn Ockelbo Olofström Orust Oskarshamn Pajala Ronneby Simrishamn Svenljunga Säffle Tierp Uddevalla Ulricehamn Vansbro Vara Varberg Vimmerby Vindeln Vårgårda Växjö Älmhult Älvkarleby Älvsbyn Ängelholm Öckerö Örebro Östersund Östhammar Älvkarleby Tierp Östhammar Nyköping Bjuv Laholm Orust Vårgårda Hammarö Säffle Hällefors Örebro Gagnef Kramfors Boden Botkyrka Södertälje Åtvidaberg Söderköping Vetlanda Alvesta Karlskrona Staffanstorp Vellinge Kostnad per brukare (IFO fetmarkerad text) Ledningssystem Skurup Sjöbo Höör Tomelilla Bromölla Helsingborg Hässleholm Strömstad Torsby Grums Sunne Kristinehamn Hagfors Arvika Hallsberg Ljusnarsberg Askersund Sala Arboga Rättvik Ockelbo Bollnäs Umeå Både Kostnad Per Brukare och Ledningssystem

4 Kostnad Per Brukare Metod 4

5 Metod - KPB Ekonomisystem: Ansvar Konto Verksamhet Aktivitet Objekt osv. Standardinsatser: LSS Gruppbostad Servicebostad Daglig verksamhet mm. Verksamhetssystem: Brukare Verkställighet Volym Enhet Period Enhetskostnad Kostnad per brukare 5

6 Analysmodell Brukarmixanalys (Uppdelat på BoU, VUX, FAM, FÖR, ÖVV, INV) Analys av produktivitet (Insatsjämförelse) KOSTNAD PER BRUKARE Räkenskapssammandrag Individrapportering Benchmarking Indikatorer Nyckeltal Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp) Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB kombinerat med resultat)

7 Förutsättningar Sjätte året med Kostnad per brukare i Kristianstad. Kostnadsjämförelser med övriga år tar ej hänsyn till skillnader till följd av löneökningar och generella prisökningar. Ekonomiutdrag: Politisk verksamhet har exkluderats. Rabatt för personalomkostnadspålägg avseende anställda under 26 år och över 65 år har justerats i kalkylen med 14,7 mkr. Detta justerades tidigare genom kommun-oh tillägget. Kommun-OH är därför högre i år. Kommun-OH tillagt utifrån RS, 39,5 mkr, 2,7 % av kalkylens totala kostnader (30,2 mkr, 2,2 % av kalkylens totala kostnader år 2014). Jämförelse kommun-oh påslag 2014: Karlskrona: 3,5 %, Växjö 4,8 %, Ronneby: 4,5 %, Varberg: 2,8 %, Örebro: 2,9 %. Fördelning av administration. Fördelningar enligt Kristianstads direktiv och i enlighet med tidigare års fördelningar. Kodning enligt insatslista som upprättades i samband med KPB Brukarstatistik: Kodning enligt insatslista som upprättades i samband med KPB 2010.

8 KPB totalt SoL & LSS 9

9 Insatsmix ÖPP % Kristianstad 2015 Genomsnitt Genomsnitt ÖPP 1% ÖPP 1% ÖPP % Kristianstad 2014 SÄB % LSS % SÄB SÄB 36% 37% LSS 30% LSS 28% SÄB % LSS % ORB % ORB 33% ORB 34% ORB % LSS ORB SÄB ÖPP LSS ORB SÄB ÖPP LSS ORB SÄB ÖPP LSS ORB SÄB ÖPP Lägre andel ORB än nationellt. 10

10 Konsumtion SOL och LSS 2015 Åldersgrupp Total kostnad Antal invånare Kostnad/inv. Antal brukare Kostnad/brukare Andel brukare % 0-19 år ,0% år ,0% år ,4% år ,6% år ,3% år ,0% år ,3% år ,0% 90- år ,2% Totalt ,3% 2014 Åldersgrupp Total kostnad Antal invånare Kostnad/inv. Antal brukare Kostnad/brukare Andel brukare % 0-19 år ,9% år ,8% år ,3% år ,3% år ,1% år ,7% år ,2% år ,4% 90- år ,2% Totalt ,2% 11

11 Omsorg om personer med funktionsnedsättning Insatser enligt LSS/SoL 12

12 Konsumtion LSS 2015 Åldersgrupp Kostnad LSS Antal invånare Kostnad/inv. Antal brukare Kostnad/brukare Andel brukare % 0-12 år ,6% år ,7% år ,7% år ,2% år ,0% år ,9% år ,1% 65- år ,6% Totalt ,0% 2014 Åldersgrupp Kostnad LSS Antal invånare Kostnad/inv. Antal brukare Kostnad/brukare Andel brukare % 0-12 år ,6% år ,5% år ,6% år ,2% år ,0% år ,8% år ,2% 65- år ,6% Totalt ,0% Avser brukarrelaterade kostnader. Antalet brukare har ökat med 3,3%. Kostnader i åldersintervallet över 60 ökar. Medelkostnad per brukare nationellt medel år 2015: kr. 13

13 Antal brukare LSS år år år år år år år år 65- år Antal brukare Antal brukare Antal brukare Antal brukare Visar utvecklingen av antalet brukare. 14

14 Antal och andel brukare LSS år ,0% 1,8% 160 1,6% 140 1,4% ,2% 1,0% 0,8% 0,6% 40 0,4% 20 0,2% år år år år år år år 65- år Antal brukare Antal brukare Antal brukare Antal brukare Andel brukare år ,6% 1,1% 1,7% 1,3% 1,0% 1,0% 0,8% 0,6% Andel brukare år ,5% 1,3% 1,7% 1,2% 1,0% 0,9% 0,9% 0,6% Andel brukare år ,6% 1,5% 1,6% 1,2% 1,0% 0,8% 1,2% 0,6% Andel brukare år ,6% 1,7% 1,7% 1,2% 1,0% 0,9% 1,1% 0,6% Visar utvecklingen av antalet och andelen brukare. 0,0% 15

15 Genusperspektiv konsumtion LSS 2015 Åldersgrupp Kostnad LSS K Kostnad LSS M Kostnadsandel K LSS: Andel K LSS: KPB K LSS: KPB M Antal ytterfall K Antal ytterfall M 0-12 år % 29% år % 40% år % 42% år % 51% år % 40% år % 54% år % 43% år % 46% % 44% Åldersgrupp Kostnad LSS K Kostnad LSS M Kostnadsandel K LSS: Andel K LSS: KPB K LSS: KPB M Antal ytterfall K Antal ytterfall M 0-12 år % 31% år % 46% år % 46% år % 43% år % 49% år % 53% år % 45% år % 46% % 45% ,6 % av brukarna är kvinnor år Kvinnornas kostnadsandel motsvarar 44,2%. Medelkostnaden för kvinnor är högre än för män. 16

16 Extern jämförelse, insatsmix LSS Tabellen visar vilka insatser de olika kommunerna har och insatsernas andelar av de totala kostnaderna inom omsorg om personer med funktionsnedsättning år Hällefors Säffle Högsby Östhammar Karlskoga Gislaved Kumla Ronneby GBG, AFH Örebro Växjö Kramfors Boden Gällivare Luleå Leksand Mellerud Oskarshamn Tierp Karlskrona Olofström Simrishamn Nynäshamn Vimmerby Östersund Älvkarleby Hässleholm GBG, Västra Göteborg GBG, Östra Göteborg Kungälv Lysekil Kristianstad GBG, Örgryte-Härlanda GBG, Göteborg, totalt Varberg GBG, Västra Hisingen Härryda Ulricehamn GBG, Norra Hisingen Mullsjö Laholm Bjuv Öckerö Övertorneå Karlshamn GBG, Majorna-Linné Kalmar Forshaga Ockelbo GBG, Centrum Lerum Ludvika GBG, Angered GBG, Lundby Karlstad Ljusdal Gotland Båstad Pajala Eslöv Vansbro Alvesta 0% 20% 40% 60% 80% 100% Insatsmix LSS Gruppbostad enl. LSS Servicebostad och särskilt anpassad bostad enl. LSS Personlig assistans enl. LSS Personlig assistans enl. SFB Daglig verksamhet enl. LSS Övriga insatser enl. LSS 17

17 Insatsmix , LSS insatser och SFB Diagrammet visar fördelning av kostnader mellan de olika insatserna inom LSS och SFB inom omsorg om personer med funktionsnedsättning i Kristianstad

18 Insatsmix , LSS insatser, SFB och SOL insatser Diagrammet visar fördelning av kostnader mellan de olika insatserna inom omsorg om personer med funktionsnedsättning i Kristianstad

19 Antal brukare Brukarmix LSS ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ' 50'-100' 100'-200' 200'-300' 300'-400' 400'-500' 500'-600' 600'-700' 700'-800' 800'-900' 900'-1000' 1000' %-fördelning 11,0% 6,9% 6,9% 20,7% 7,4% 4,9% 5,6% 9,2% 4,7% 3,5% 2,4% 16,6% nationell fördelning ,3% 7,2% 14,0% 8,4% 8,2% 6,3% 5,1% 4,7% 4,7% 4,6% 4,7% 14,7% Kostnadsintervall Antal ytterfall över 1000 tkr år 2015: 139 personer, 16,6% (år 2014: 114 personer, 14,1 %, år 2013: 83 personer, 10,5 %, år 2012: 79 personer, 10,1 %) 20 0,0%

20 Extern jämförelse ytterfall Kristianstad: 16,6 % Nationellt genomsnitt 2015: 16,0 % Gällivare Leksand GBG, AFH Säffle Ludvika GBG, Västra Göteborg Karlshamn GBG, Norra Hisingen Kungälv Vimmerby Gislaved GBG, Västra Hisingen GBG, Centrum GBG, Örgryte-Härlanda Karlskrona GBG, Göteborg, totalt Kalmar Härryda Högsby Östersund Växjö Ronneby Luleå Örebro Alvesta Kristianstad Boden Ulricehamn GBG, Majorna-Linné Mellerud GBG, Östra Göteborg Laholm Östhammar Nynäshamn Varberg GBG, Angered Hällefors Lerum GBG, Lundby Forshaga Simrishamn Pajala Ljusdal Lysekil Kramfors Älvkarleby Tierp Karlskoga Hässleholm Oskarshamn Mullsjö Ockelbo Bjuv Kumla Karlstad Eslöv Gotland Olofström Vansbro Övertorneå Andel ytterfall LSS 16,6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 21

21 Kostnadsfördelning åldersintervall år, LSS Endast LSS insatser Daglig verksamhet, egen regi, under 65 år Personlig assistans, extern LSS, under 65 år Personlig assistans, extern SFB, under 65 år gruppbostad psykiatri - Gränsgatan servicebostad - Mäster Jörgen servicebostad - Tvedegård gruppbostad - Hammar, Kungsliljevägen A gruppbostad - Saxamöllevägen gruppbostad - Hammar, Kungsliljevägen B servicebostad - Bjäregatan Personlig assistans, kommunal SFB, under 65 år annan särskilt anpassad bostad, externt gruppbostad - Nitvägen gruppbostad psykiatri - Brohaga servicebostad - Jacobsvägen Hälso- och sjukvård - REHAB, Boende enligt LSS gruppbostad - Potatisvägen Korttidsvistelse, egen regi, under 65 år gruppbostad - Södra långgatan Ledsagarservice, under 65 år gruppbostad - Hjalmar Söderbergs servicebostad - Fredrik Bööks väg gruppbostad - Härfågelvägen servicebostad - Kosmos/Frans G Bengtssons väg (Hjalmar gruppbostad - Faster Elisabeth Hälso- och sjukvård - SSK, Daglig verksamhet enligt LSS Hälso- och sjukvård - SSK, Boende enligt LSS gruppbostad - Hagadal Korttidstillsyn, under 65 år Personlig assistans, kommunal LSS, under 65 år Kontaktperson, under 65 år gruppbostad - Dunkers väg Hälso- och sjukvård - REHAB, Daglig verksamhet enligt LSS gruppbostad - Östra Borggatan servicebostad - Jacobsvägen gruppbostad - Bollas Avlösarservice, under 65 år

22 Kostnadsfördelning åldersintervall över 65 år, LSS Endast LSS insatser Personlig assistans, kommunal SFB, över 65 år gruppbostad - Bollas servicebostad - Frostagatan gruppbostad - Fjälketorp Personlig assistans, extern SFB, över 65 år servicebostad - Frostagatan gruppbostad - Lue gruppbostad - Gunillas väg gruppbostad - Önnelyckan gruppbostad - Nitvägen Daglig verksamhet, egen regi, över 65 år gruppbostad - Vannebergavägen gruppbostad - Munkeberg servicebostad - Snälltågsvägen gruppbostad - Carls väg Personlig assistans, extern LSS, över 65 år servicebostad - Snälltågsvägen gruppbostad - Faster Elisabeth gruppbostad - Östra Borggatan gruppbostad - Potatisvägen Hälso- och sjukvård - REHAB, Boende enligt LSS Personlig assistans, kommunal LSS, över 65 år gruppbostad - Ringelund gruppbostad - Forsakarsvägen gruppbostad - Amaryllis servicebostad - Jacobsvägen gruppbostad psykiatri - Nitvägen Ledsagarservice, över 65 år Hälso- och sjukvård - SSK, Boende enligt LSS gruppbostad psykiatri - Brohaga Kontaktperson, över 65 år servicebostad - Fredrik Bööks väg Hälso- och sjukvård - SSK, Daglig verksamhet enligt LSS servicebostad - Bjäregatan Hälso- och sjukvård - REHAB, Daglig verksamhet enligt LSS

23 Insatskostnader gruppbostäder LSS 2015 Medelkostnad gruppbostad: kr/dygn inkl. psykiatri (år 2014: kr/dygn). Nationellt medel år 2015: kr/dygn Gränsgatan 4086 Potatisvägen 3900 Saxamöllevägen 3884 Bollas 3421 Gunillas väg 3387 Hagadal 3335 Hjalmar Söderbergs 3157 Ringelund 3122 Tvedegårdsvägen Hammar, Kungsliljevägen A 3062 Fjälketorp 3025 Forsakarsvägen 3021 Amaryllis 3011 Vannebergavägen 2964 Fröknegårdsvägen 2946 Munkeberg 2896 Lue 2736 Carls väg 2730 Nitvägen Hammar, Kungsliljevägen B 2447 Faster Elisabeth 2289 Nitvägen Östra Borggatan 2157 Härfågelvägen 2129 Önnelyckan 2037 Brohaga 1785 Södra långgatan 1773 Dunkers väg

24 Insatskostnader gruppbostäder samt beläggningsgrad % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% % % 101% 100% 100% 100% 100% 100% % 98% % 97% 96% 95% 95% % 93% 92% 0 Dunk ers väg Södra Broha Önnel långg ga yckan atan Härfå gelvä gen Östra Borgg atan Genomsnittlig beläggningsgrad år 2015: 99,5 % ( år 2014: 98,9 %). Medelkostnad totalt gruppbostäder inkl. HSL 103 kr (år 2014: kr/dygn inkl. HSL 138 kr) Nationellt medel år 2015: kr/dygn. Nitvä gen 16 Faste r Elisab eth Ham mar, Kung sliljev ägen B Nitvä gen 1 Carls väg Lue Munk eberg Frökn egård sväge n Vann eberg aväge n Amar yllis Forsa Fjälke karsv torp ägen Ham mar, Kung sliljev ägen A Tvede gårds Ringe vägen lund 24 Hjalm ar Haga Söder dal bergs Gunill as väg Saxa Potati Bollas mölle sväge vägen n EK EK Medel Beläggnings% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 95% 100% 100% 100% Gräns gatan 91% 25

25 Lokalkostnadens påverkan på enhetskostnaden Gränsgatan Potatisvägen Saxamöllevägen Bollas Gunillas väg Hagadal Hjalmar Söderbergs Bilden visar enhetskostnad per dygn exkl. nettolokalkostnad (blå stapel) samt nettolokalkostnaden per dygn (rosa stapel). Bilden sorterad efter enhetskostnaderna. Ringelund Tvedegårdsvägen 24 Hammar, Kungsliljevägen A Fjälketorp Forsakarsvägen Nettolokalkostnaden har beräknats efter hyreskostnad- momsersättning- kundhyror som fakturerats via avgifterna. Amaryllis Vannebergavägen Fröknegårdsvägen Munkeberg Lue Carls väg Nitvägen Hammar, Kungsliljevägen B Faster Elisabeth Nitvägen Östra Borggatan Härfågelvägen Önnelyckan Brohaga Södra långgatan Dunkers väg EK exkl. lokalkostn Netto lokalkostnader/dygn 27

26 Gruppbostad enhetskostnader inkl. HSL 2010 till 2015 Boende Enhet Kostnad Voym SSK och Rehab EK 2010 EK 2011 EK 2012 EK 2013 EK 2014 EK 2015 Antal platser Belagda platser Beläggnings% Dunkers väg # dygn % Södra långgatan # dygn % Brohaga # dygn % Önnelyckan # dygn % Härfågelvägen # dygn % Östra Borggatan # dygn % Nitvägen 16 # dygn % Faster Elisabeth # dygn % Hammar, Kungsliljevägen B # dygn % Nitvägen 1 # dygn % Carls väg # dygn % Lue # dygn % Munkeberg # dygn % Fröknegårdsvägen # dygn % Vannebergavägen # dygn % Amaryllis # dygn % Forsakarsvägen # dygn % Fjälketorp # dygn % Hammar, Kungsliljevägen A # dygn % Tvedegårdsvägen 24 # dygn % Ringelund # dygn % Hjalmar Söderbergs # dygn % Hagadal # dygn % Gunillas väg # dygn % Bollas # dygn % Saxamöllevägen # dygn % Potatisvägen # dygn % Gränsgatan # dygn % 28 Summa %

27 Extern jämförelse Gruppbostad LSS, egen regi inkl. HSL Kristianstad: år 2015: kr/dygn Nationellt medel år 2015: kr/dygn Kommun Gruppbostad LSS Medel Övertorneå Hällefors Oskarshamn Hässleholm Lysekil Gotland Ulricehamn Kumla Eslöv Karlskoga Kramfors Östhammar Älvkarleby Karlstad Gislaved Karlskrona Luleå Kristianstad Olofström Boden Växjö Högsby Tierp Varberg Ockelbo GBG, Norra Hising Ronneby GBG, Östra Göteb Örebro Säffle GBG, AFH Mullsjö Mellerud Kalmar Nynäshamn Ljusdal Pajala Ludvika Forshaga GBG, Majorna-Linn Laholm Kungälv Öckerö GBG, Göteborg, to GBG, Västra Göte Vimmerby Simrishamn Gällivare Bjuv GBG, Örgryte-Här Karlshamn GBG, Centrum GBG, Västra Hisin Leksand GBG, Angered Östersund Båstad Härryda GBG, Lundby Lerum

28 Servicebostad, enhetskostnader och antal platser Jacobsväge n 7-8 Mäster Jörgen Kosmos/Fra ns G Bengtssons väg Fredrik Bööks väg Tvedegård Bjäregatan 5 Jacobsväge n 18 Frostagatan 3 Frostagatan 1 Snälltågsväg en 76 Snälltågsväg en 78 EK EK Medel Belagda platser Medelkostnad år 2015: kr/dygn (år 2014: kr/dygn, år 2013: kr/dygn, år 2012: 1 257kr/dygn Antalet platser är antalet tillgängliga och belagda årsplatser. 30

29 Insatskostnader servicebostad Servicebostad Enhet Kostnad Voym SSK och rehab EK 2010 EK 2011 EK 2012 EK 2013 EK 2014 EK 2015 Antal platser Belagda platser Beläggnings% Jacobsvägen 7-8 # dygn % Mäster Jörgen # dygn % Kosmos/Frans G Bengtssons väg # dygn % Fredrik Bööks väg # dygn % Tvedegård # dygn % Bjäregatan 5 # dygn % Jacobsvägen 18 # dygn % Frostagatan 3 # dygn % Frostagatan 1 # dygn % Snälltågsvägen 76 # dygn % Snälltågsvägen 78 # dygn % Summa % 32

30 Extern jämförelse Servicebostad LSS, egen regi inkl HSL Kristianstad: kr/dygn Nationellt genomsnitt år 2015: kr/dygn Kommun Servicebostad LSS Medel Tierp 814 Karlskoga 888 Oskarshamn 993 Kramfors Vimmerby Kumla Gotland Övertorneå Ludvika Bjuv Karlstad Ockelbo Östersund Varberg Olofström Nynäshamn Gislaved Ulricehamn Hässleholm Mellerud Kalmar Eslöv Växjö Ronneby Älvkarleby Laholm Mullsjö Gällivare Boden Forshaga Örebro GBG, Majorna-Linné Pajala GBG, Örgryte-Härlanda GBG, Västra Göteborg Lysekil Härryda Kungälv GBG, AFH Karlshamn Ljusdal Lerum Luleå GBG, Angered Karlskrona GBG, Lundby GBG, Göteborg, totalt GBG, Östra Göteborg Kristianstad Alvesta Båstad Simrishamn GBG, Centrum GBG, Norra Hisingen GBG, Västra Hisingen Leksand Öckerö

31 LSS Boende vuxna Exempel på vad som förklarar skillnader: Storlek på boende Andel serviceboende Andel serviceboende kopplade till baslägenhet Andel psykiskt funktionsnedsatta Personaltäthet Brukare som är kvar på gruppboendet och inte är på daglig verksamhet Åldersstruktur Behov hos brukare Lokalkostnader Beläggningsgrad Bemanningseffektivitet/bemanningsflexibilitet HSL-insatser i kommunal regi

32 Övriga insatser Insats Enhet Kostnad 2015 Volym 2015 EK 2015 Kostnad 2014Volym 2014 EK 2014 LSS_Boende för barn med särskild service, placering externt # dygn LSS_gruppbostad externt # dygn LSS_annan särskilt anpassad bostad, externt # dagar med insatsen ORB_Boendestöd # dagar med insatsen LSS_Avlösarservice # beviljade timmar LSS_Daglig verksamhet, egen regi # dagar med insatsen LSS_Kontaktperson # dagar med insatsen LSS_Korttidstillsyn # dagar med insatsen SÄB_Träningsboende Hagadal # dygn LSS_Korttidsvistelse, egen regi # dygn LSS_Ledsagarservice # beviljade timmar LSS_Personlig assistans, kommunal LSS # beviljade timmar LSS_Personlig assistans, extern LSS # beviljade timmar LSS_Personlig assistans, kommunal SFB # beviljade timmar LSS_Personlig assistans, extern SFB # beviljade timmar Korttidsvistelsen från och med år 2013 har annan beräkningsgrund än tidigare år, därav förändringen. 35

33 Extern jämförelse LSS Daglig verksamhet, egen regi Kristianstad: 520 kr/ dag Nationellt genomsnitt år 2015: 525 kr/dag Kommun Daglig verksamhet Mellerud 485 Medel 525 Karlstad 499 Hässleholm 201 Nynäshamn 505 Kumla 275 Hällefors 510 Boden 309 Gislaved 510 Övertorneå 313 Luleå 520 Älvkarleby 327 Kristianstad 520 Gotland 328 Karlshamn 521 Lysekil 350 Leksand 549 Karlskoga 351 Karlskrona 551 Ludvika 352 GBG, Majorna-Linné 560 Mullsjö 353 Vimmerby 566 Ronneby 356 Växjö 567 Vansbro 358 Kalmar 578 Ockelbo 361 Ljusdal 590 Kramfors 362 GBG, Östra Göteborg 590 Tierp 369 Säffle 608 Olofström 370 Kungälv 608 Laholm 376 GBG, Angered 640 Östersund 391 GBG, Norra Hisingen 649 Pajala 403 Alvesta 672 Örebro 420 GBG, Centrum 685 Varberg 425 GBG, Lundby 686 Ulricehamn 427 GBG, Göteborg, totalt 731 Eslöv 438 GBG, AFH 782 Högsby 443 GBG, Västra Hisingen 833 Simrishamn 444 Gällivare 843 Bjuv 449 Härryda 907 Oskarshamn 465 GBG, Västra Göteborg 991 Forshaga 468 GBG, Örgryte-Härlanda Båstad 482 Öckerö

34 Extern jämförelse Personlig assistans, kommunal SFB Kristianstad: 93 kr/timme Nationellt genomsnitt 2015: 81 kr/timme Kommun Personlig assistans, SFB Medel 81 Kumla 16 GBG, Östra Göteborg 25 Tierp 31 Östhammar 34 Mellerud 38 Övertorneå 44 Hällefors 44 Hässleholm 47 Säffle 51 Alvesta 53 Högsby 53 Ockelbo 57 Mullsjö 58 GBG, Lundby 58 Ronneby 59 GBG, Angered 62 Ulricehamn 62 GBG, Majorna-Linné 62 Gislaved 64 Vansbro 65 Östersund 65 Nynäshamn 65 Karlskoga 65 Varberg 67 Luleå 67 Örebro 68 GBG, Örgryte-Härlanda 68 Olofström 68 Gotland 72 GBG, Göteborg, totalt 75 Boden 76 Lysekil 80 Lerum 81 Gällivare 81 GBG, Västra Hisingen 83 Vimmerby 85 Båstad 85 GBG, Västra Göteborg 85 Forshaga 85 Eslöv 88 GBG, Norra Hisingen 90 Kristianstad 93 Kalmar 93 Härryda 98 GBG, Centrum 100 Oskarshamn 102 Pajala 108 Kramfors 109 Växjö 110 GBG, AFH 113 Karlstad 116 Ludvika 124 Kungälv 136 Älvkarleby 137 Karlskrona 137 Laholm 137 Karlshamn 139 Leksand 149 Öckerö

35 Extern jämförelse Personlig assistans, kommunal LSS Kristianstad: 162 kr/timme Nationellt genomsnitt år 2015: 305 kr/timme Kommun Personlig assistans, LSS (ej SFB) Högsby 304 Medel 305 GBG, Centrum 305 Kramfors 159 GBG, Örgryte-Härlanda 308 Kristianstad 162 Säffle 316 Kumla 182 Örebro 318 Mellerud 202 Ludvika 318 Karlskoga 213 Lysekil 333 Mullsjö 223 Ulricehamn 335 Östhammar 233 GBG, Norra Hisingen 336 Luleå 243 Vansbro 337 Hässleholm 243 Karlshamn 345 Östersund 245 GBG, Göteborg, totalt 349 Gällivare 247 Härryda 352 Växjö 265 Kalmar 353 Leksand 266 Alvesta 356 Älvkarleby 269 Kungälv 359 Eslöv 270 GBG, Östra Göteborg 361 Övertorneå 284 Ronneby 371 GBG, Angered 286 GBG, Majorna-Linné 376 Gotland 289 Pajala 377 Tierp 292 Boden 381 GBG, Lundby 294 GBG, Västra Hisingen 385 Varberg 295 GBG, AFH 387 Oskarshamn 299 Öckerö 389 Lerum 300 Olofström 400 Forshaga 303 Gislaved

36 Extern jämförelse Korttidsvistelse Kristianstad: 739 kr/dag Nationellt genomsnitt år 2015: kr/dag Kommun Korttidsvistelse kr/dag, egen regi Medel Ronneby 588 Luleå 636 Hässleholm 641 GBG, AFH 667 Alvesta 669 GBG, Västra Hisingen 702 Ulricehamn 718 Kristianstad 739 Östersund 771 Kungälv 800 Örebro 874 Eslöv 951 Växjö 965 Vimmerby Gotland Härryda Olofström GBG, Norra Hisingen Kalmar Laholm Karlskrona Varberg

37 Utveckling och fortsättning Kostnaderna inom LSS-området ökar med 9,6% mellan år 2014 och Kostnadsökningar inom gruppbostad, boendestöd, extern SFB och servicebostad. Inom servicebostad har flera nystartade boenden fått helårseffekt under år Resursfördelningsmodell inom LSS? Resurstilldelning utifrån brukarnas behov? Utveckling av resursfördelningsmodell aktuellt? Långtidsplaner för att utröna brukarnas behov i framtiden, behovsprognos?