Tid tisdagen , Kl Plats Sjögläntan Vinslöv, Boarpsvägen 17

Transkript

1 KALLELSE 1(2) Datum Sammanträde Omsorgsnämnden Tid tisdagen , Kl Plats Sjögläntan Vinslöv, Boarpsvägen 17 Ledamot som ej kan deltaga skall meddela sin ersättare och nämndsekreteraren. FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Justering. Förslag: Margaretha Lindquist EKONOMIÄRENDE/VERKSAMHETSÄRENDE 2. Månadsuppföljning per den 31 oktober Kostnad per brukare, fördjupad analys Ersättningsnivå 2015 valfrihetssystem i hemtjänst (LOV) 5. Ersättning vid tillfällig vistelse i annan kommun 6. Ersättningsnivå till externa utförare inom personlig assistans 7. Redovisning av ej verkställda beslut per den 30 september 8. Redovisning av planerade åtgärder för att minska behovet av timvikarier 9. Revidering av verksamhetsplanen för mandatperioden Omsorgsnämndens lokalbehov, redovisning till Kommunstyrelsen 11. Utdrag ur belastningsregistret, svar på motion 12. Omsorgsnämndens vision och värdegrund 13. Redovisning av delegeringsbeslut (förteckning finns i pärm på sammanträdet) a. Bistånd enligt SoL 4 kap bifall/avslag 1 Avlösning Kontaktperson Boendestöd Bostad med särskild service Dagverksamhet Dagverksamhet, psykiskt funktionshindrade Hemtjänst Korttid Ledsagning 3 0 Omsorgsförvaltningen / Staben Postadress: Löjtnant Granlunds väg 14, Hässleholm Besöksadress: Löjtnant Granlunds väg 14 Telefon: Telefax: E-post: omsorgsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: H:\ANÄMNDEN\2015\Kallelser\Omsorgsnämnden\ON kallelse.docx

2 2(2) 10 Matdistribution Särskilt Boende Trygghetslarm Trygghetsuppringning delavslag bifall avslag LSS-insatser 9 : b. Anställningar omr ÄO , omr FSS , c. Underlag för avskrivning av utestående fordringar , , st. d. Arbetsutskottets protokoll sekretess För kännedom 1. Antal icke verkställda beslut/köpta platser 2. Protokollsutdrag, KF , Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 3 Artikel från Dagens Samhälle, svaghet att metoder mot självmord inte sprids. 4. Minnesanteckningar KPR Förvaltningsövergripande samverkan, protokoll, , (handlingen på bordet) 6. Arbetsutskottets protokoll Aktuellt i verksamheten 16. Ev. Tillkommande ärende Thomas Rasmusson Ordförande Iréne Persson Nämndsekreterare Frågor som önskas besvarade på nämndens sammanträde ska vara inlämnade till sekreteraren muntligt (telefon ), eller skriftligt (även via e-post irene.persson@hassleholm.se) senast på förmiddagen måndagen Omsorgsförvaltningen/ Staben Postadress /Besöksadress: Löjtnant Granlunds väg 14, Hässleholm Telefon: E-post: omsorgsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: H:\ANÄMNDEN\2015\Kallelser\Omsorgsnämnden\ON kallelse.docx

3 Datum Diarienr / Handläggare Omsorgschef Annika Andersson Omsorgsförvaltningen Till Omsorgsnämnden/ Omsorgsnämndens arbetsutskott Månadsuppföljning per den 31 oktober 2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att - godkänna förvaltningens redovisade månadsuppföljning per den 31 oktober Bakgrund Omsorgsförvaltningen prognostiserar ett underskott på 34,8 mnkr för 2015 per den sista oktober, vilket är en förbättring med 0,6 mnkr jämfört med Förbättringen beror framför allt på att den befarade merkostnaden inom personlig assistans blir lägre än väntat. Underskottet beror framför allt på: Volymökningar inom hemtjänsten Ökad vårdtyngd inom gruppbostäderna Ökad vårdtyngd inom LSS samt volymökningar i ordinärt boende har lett till att fler sjuksköterskor än budgeterat har anställts Som en följd av att fler väntar på plats i särskilt boende, har betydligt fler köpta platser tillkommit ON beslutade under våren om åtgärder, för att internbudgeten ska rymmas inom den av KF beslutade budgetramen för Den sammanvägda effekten på 2015 års resultat är marginell. Det är angeläget att skapa fler boendeplatser enligt LSS i egen regi, för ökad kvalitet för brukaren och för positiva effekter för LSSutjämningsbidraget. I samband med internbudgetarbetet inför 2016 har flera förslag till effektiviseringsmöjligheter lyfts till ON. Bland annat föreslås en översyn av uppdragen inom hemtjänst och daglig verksamhet. Förvaltningens pågående arbete kring bemanning och planering förväntas leda till bättre kontinuitet och minskade personalkostnader. Omsorgsförvaltningen Annika Andersson Omsorgschef Bilagor: 1. ON uppföljnings- och prognosrapport Omsorgsförvaltningen /Stab Postadress: Lt Granlunds väg 14, Hässleholm Besöksadress: Lt Granlunds väg 14 Telefon: Telefax: E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb:

4 Omsorgsnämnden Oktober 2015 Budget Utfall Prognos Avvikelse Driftbudget, netto (tkr) Ordinärt boende Särskilt boende, egen regi Hemsjukvård Rehab o hjälpmedel Kostverksamhet Förebyggande verksamhet Funktionsnedsättning - stöd och service Köpt verksamhet äldreomsorg Köpt verksamhet LSS o psykiatri Administration och gem kostnader Summa Investeringar, netto (tkr) Samtliga investeringar Kommentarer till driftavvikelse Omsorgsförvaltningen prognostiserar ett underskott på 34,8 mnkr för 2015 per den sista oktober. Prognosen är förbättrad med 0,6 mnkr jämfört med prognosen per den 30/9. Förbättringen beror framför allt på att den befarade merkostnaden inom personlig assistans blir lägre än väntat. Även hemtjänsten förbättras. Volymökningar inom hemtjänsten står för den största delen av det prognostiserade underskottet för ordinärt boende. Hög vårdtyngd nattetid har medfört att en extra nattpatrull tillsatts under nio månader, den är nu avslutad. Prognosen förbättras med 0,5 mnkr jämfört med föregående månad, enheterna klarar av ersättningsnivån bättre än tidigare beräknat. Totalt prognostiseras ett underskott på -6,7 mnkr inom ordinärt boende. Lägre kostnader för lokalvård samt intäkter för ökad bemanning inom äldreomsorgen leder till ett överskott inom särskilt boende. Totalt prognostiseras ett överskott på +1,3 mnkr inom särskilt boende, egen regi. Den ökade vårdtyngden inom FSS-verksamheterna och volymökningar inom ordinärt boende har lett till att fler sjuksköterskor har anställts. Stimulansmedel finansierar delar av utökningen. Högre volymer av hjälpmedel samt stigande livsmedelspriser bidrar även till underskottet. Totalt prognostiseras ett underskott på -4,5 mnkr inom verksamhetsområde Resurs. Ökad vårdtyngd inom gruppbostäder och boende LSS har lett till höga personalkostnader. Vakanser inom andra verksamheter inom FSS reducerar underskottet, Merkostnaden inom personlig assistans blir lägre än befarat pga. färre verkställda timmar än tidigare beräknat. Totalt prognostiseras -1,2 mnkr inom FSS. Ökad volym av köpta platser inom äldreomsorgen, för närvarande köps 18 platser utöver budget. Även köpta platser inom LSS har tillkommit efter sommaren. Totalt prognostiseras -13,1 mnkr för köpt verksamhet. Kommentarer till investeringsavvikelse Av årets investeringsbudget avser 2,6 mnkr inköp av digitala trygghetslarm inom ordinärt boende. Kommunen avvaktar SKL Kommentus pågående upphandling av digitala larm, denna kommer inte vara klar under 2015 vilket medför ett överskott på 2,2 mnkr. Omsorgsnämnden kommer att begära att överskottet förs över till Åtgärder vid avvikelser ON beslutade under våren om åtgärder, för att internbudgeten ska rymmas inom den av KF beslutade budgetramen för ON beslutade bland annat att avveckla träffpunkten på Ehrenborg samt att sänka ersättningen till hemtjänsten. Ett flertal åtgärdsförslag kräver ytterligare utredning. ON avslog flera förslag, exempelvis höjning av hemtjänsttaxa och sänkning av ambitionsnivån för insatsen städning inom hemtjänst och äldreboende. Den sammanvägda effekten på 2015 års resultat är marginell. Många personer med psykisk funktionsnedsättning har idag en köpt plats enligt SoL. Det är angeläget att skapa fler boendeplatser enligt LSS i egen regi, för ökad kvalitet för brukaren och för positiva effekter för LSS-utjämningsbidraget. I samband med internbudgetarbetet inför 2016 har flera förslag till effektiviseringsmöjligheter lyfts till ON. Bland annat föreslås en översyn av uppdragen inom hemtjänst och daglig verksamhet. Förvaltningens pågående arbete kring bemanning och planering förväntas leda till bättre kontinuitet och minskade personalkostnader. Sida 1

5 MISSIV 1(1) Datum Diarienummer / Handläggare Omsorgschef Annika Andersson Omsorgsförvaltningen Staben Till Omsorgsnämnden/ Omsorgsnämndens arbetsutskott Kostnad per brukare, KPB Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att tacka för information och lägga informationen till handlingarna. Bakgrund I april 2015 presenterade Andreas Johansson från Ensolution resultatet för Hässleholms kommun för 2014 enligt KPB (kostnad per brukare). Eftersom övriga kommuners kostnadsanalyser för 2014 då inte var klara, jämfördes Hässleholm kommuns KPB med övriga kommuners kostnadsutfall Förvaltningen fick i uppdrag att analysera siffrorna och återkomma med en sammanfattning av de redovisade resultaten av KPB. Förvaltningen återkommer nu en presentation med jämförelse och analys där samtliga deltagande kommuners kostnader avser Jämförelserna visar att Hässleholm kommun fortfarande uppvisar låga kostnader i jämförelse med andra kommuner. Omsorgsförvaltningen Annika Andersson Omsorgschef Bilagor Sammanställning kostnadsjämförelser per insats Omsorgsförvaltningen / Staben Postadress: Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm Besöksadress: Löjtnant Granlundsväg 14 Telefon: Telefax: E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: H:\ANÄMNDEN\2015\Bilagor\Arbetsutskottet\november\redovisning kpb\missiv Kostnad per brukare 2014.docx

6 Ovägt medel Alvesta GBG, Norra Hisingen GBG, AFH Olofström Ulricehamn Varberg Gävle Säffle Östersund GBG, Centrum Öckerö Hässleholm Högsby Mellerud Forshaga Bollebygd GBG, Örgryte-Härlanda Vara Nybro GBG, Angered Eslöv Falkenberg Ronneby Tierp Gotland Ockelbo Älmhult Karlstad Falun Kungälv Boden Härnösand Växjö Båstad GBG, Majorna-Linné GBG, Göteborg, totalt GBG, Västra Hisingen Älvsbyn Örebro Mora GBG, Västra Göteborg Luleå Kristianstad Kramfors Karlskoga Mullsjö Fagersta Härryda Kumla Vansbro GBG, Östra Göteborg Pajala Leksand Karlskrona Simrishamn Kungsbacka Hammarö Vimmerby Uddevalla Gislaved Nynäshamn Ludvika Gällivare Dals-Ed Oskarshamn Orust GBG, Lundby Hällefors Kalmar Älvkarleby Gagnef Särskilt boende Kostnad särskilt boende egen regi, kr/dygn 2014 ökar ett särskilt boendedygn med 2,5% mot Högalid och Ehrenborg minskar i kostnader mellan 2013 och Högalid - Avveckling avd 7 Ehrenborg högre beläggningsgrad, fler säbodygn Största ökningarna Björkhaga, Hemgården, Nybo Ökad bemanning 15 mnkr riktade medel till säbo ( vinnare i resursfördelningsmodellen) 1

7 Ovägt medel 440 Älvsbyn 324 Växjö 328 Karlskrona 330 Hässleholm 331 Uddevalla 350 Simrishamn 358 Nynäshamn 359 Oskarshamn 366 GBG, Örgryte-Härlanda 368 GBG, AFH 375 Falun 377 Fagersta 381 Varberg 382 Gotland 385 Olofström 386 Kalmar 387 GBG, Centrum 388 GBG, Lundby 391 Öckerö 391 Ronneby 394 Alvesta 400 Örebro 406 GBG, Göteborg, totalt 408 GBG, Majorna-Linné 409 Älvkarleby 409 GBG, Norra Hisingen 410 Härnösand 415 Älmhult 425 Vansbro 428 Eslöv 429 Gävle 436 Tierp 436 GBG, Östra Göteborg 438 Mellerud 439 Östersund 439 GBG, Västra Göteborg 444 Boden 448 Forshaga 451 Båstad 453 Luleå 453 Härryda 454 Orust 456 Karlstad 457 Säffle 457 GBG, Västra Hisingen 459 Högsby 461 Kungälv 461 Vara 461 Nybro 464 Mullsjö 468 Kramfors 469 GBG, Angered 471 Karlskoga 490 Mora 494 Bollebygd 502 Pajala 516 Ockelbo 522 Ulricehamn 524 Gislaved 532 Gällivare 537 Gagnef 540 Dals-Ed 541 Ludvika 549 Vimmerby 585 Hällefors 602 Leksand 634 Hemtjänst kr/tim - Nationell jämförelse Fortfarande behov av att kvalitetssäkra statistik även om förbättring har skett. Ett problem har varit redovisningen av natten Omorganisation medför att felkällor kan uppstå i verksamhetssystemet 2

8 Ovägt medel Nybro Högsby Varberg Öckerö Vansbro Fagersta GBG, AFH Boden Örebro Östersund GBG, Lundby Orust Härnösand Hällefors GBG, Örgryte-Härlanda GBG, Västra Hisingen Kumla Falkenberg Vara Kungälv GBG, Västra Göteborg Forshaga GBG, Göteborg, totalt Gagnef GBG, Angered Leksand Gotland GBG, Östra Göteborg Båstad Oskarshamn Alvesta Ronneby Älvkarleby Hässleholm Kalmar GBG, Majorna-Linné Älvsbyn Mora Nynäshamn Karlskoga Gislaved Falun GBG, Centrum Simrishamn Kramfors Ulricehamn Härryda Mullsjö GBG, Norra Hisingen Luleå Tierp Gävle Växjö Kristianstad Pajala Mellerud Ockelbo Älmhult Säffle Kungsbacka Ludvika Dals-Ed Karlstad Gällivare Bollebygd Eslöv Vimmerby Karlskrona Uddevalla Hammarö Korttidsvård egen regi - Nationell jämförelse Hässleholm har förbättrat sig 2014, ligger nu under genomsnittet Högre beläggningsgrad bidrar till lägre kostnad per dygn 3

9 Ytterfall inom SoL Andel ytterfall inom SoL/HSL: 6,5 % (medel kpbkommuner 12 %) Ökning från 2013 då andelen var 4,2 % Ökningen är ffa inom särskilt boende, från 6,8 % till 14,4 % Högre bemanning => fler boenden över 600 tkr per år (Ehrenborg, Sjögläntan, Björkhaga, Skansenhemmet) Ordinärt boende ökade från 1,2 % till 2 % 4

10 Ovägt medel Älvsbyn Gagnef Fagersta Hässleholm Kramfors Härnösand Hällefors Gotland Älvkarleby Karlskoga Olofström Mora Eslöv Ulricehamn Varberg Säffle Uddevalla Växjö Boden GBG, Östra Göteborg Dals-Ed Kristianstad Kumla Karlskrona Tierp Luleå Nynäshamn Mullsjö GBG, Norra Hisingen Nybro Karlstad Öckerö Oskarshamn Örebro Vara Ockelbo GBG, AFH Hammarö Gävle Falkenberg Mellerud Orust Kalmar Högsby Gislaved GBG, Majorna-Linné Kungälv Pajala GBG, Västra Göteborg Ludvika Simrishamn Forshaga Gällivare GBG, Angered GBG, Göteborg, totalt Vimmerby GBG, Lundby Älmhult GBG, Västra Hisingen Leksand GBG, Örgryte-Härlanda Bollebygd Östersund Härryda Båstad GBG, Centrum Gruppbostad 2014 års utfall Fortfarande fjärde billigast Ökningen mellan 2013 och 2014 är 7 % Nationellt är ökningen 5 % mellan åren 5

11 Ovägt medel 530 Älvsbyn 220 Mora 249 Ockelbo 283 Olofström 304 Boden 317 Hässleholm 323 Gotland 328 Tierp 332 Kramfors 336 Karlskoga 350 Pajala 351 Kumla 361 Dals-Ed 367 Älvkarleby 373 Ludvika 387 Härnösand 387 Östersund 390 Nybro 398 Mullsjö 405 Eslöv 419 Mellerud 422 GBG, Östra Göteborg 424 Fagersta 434 Gagnef 445 Båstad 456 Örebro 457 Karlstad 458 Varberg 461 Luleå 463 Högsby 469 Ulricehamn 483 Simrishamn 494 Kalmar 497 Hammarö 504 Forshaga 511 Vansbro 512 Älmhult 516 Kristianstad 520 Hällefors 530 Uddevalla 539 Oskarshamn 544 Växjö 554 Gislaved 562 Säffle 568 GBG, Angered 585 Kungälv 595 Leksand 609 Alvesta 614 Nynäshamn 637 Vimmerby 642 Karlskrona 642 GBG, Lundby 645 GBG, Centrum 705 GBG, Norra Hisingen 719 Orust 741 GBG, Göteborg, totalt 745 GBG, Örgryte-Härlanda 820 Gällivare 843 GBG, Västra Hisingen 845 GBG, Majorna-Linné 847 Bollebygd 855 GBG, AFH 869 Härryda 872 Öckerö 908 GBG, Västra Göteborg 986 Daglig verksamhet - Nationell jämförelse Genomsnittskostnaden har minskat Måttet delades 2014 på integrerad respektive habiliterande verksamhet Integrerad 188 kr/dag Habiliterande 665 kr/dag Uppdelningen gör att fler redovisas som ytterfall 6

12 Ovägt medel 311 Kristianstad 183 Hammarö 209 Forshaga 227 Ludvika 233 Kumla 243 Kramfors 245 Älvkarleby 247 Luleå 251 Karlskrona 264 Leksand 266 Mullsjö 269 Båstad 270 Hässleholm 276 Nybro 276 Gällivare 279 Mellerud 289 Vara 290 Tierp 295 Dals-Ed 296 Kalmar 302 Gislaved 306 Eslöv 310 Högsby 310 Älvsbyn 315 Örebro 317 Vansbro 318 Härryda 319 Gotland 322 Ulricehamn 322 Kungälv 337 Varberg 340 Alvesta 340 Orust 357 Pajala 387 Olofström 399 Säffle 400 Växjö 442 Öckerö 448 Gävle 469 Boden 475 Personlig assistans LSS Genomsnittskostnaden har minskat från 2013 Kostnaden är bättre kvalitetssäkrad i resultatet för

13 Ovägt medel 76 GBG, Angered 13 Kumla 16 Hällefors 25 Vansbro 26 Fagersta 28 Tierp 31 Boden 36 Säffle 41 Karlskoga 41 Hässleholm 44 Mullsjö 48 Orust 49 Uddevalla 49 Nynäshamn 51 GBG, Lundby 55 GBG, Västra Hisingen 56 Mellerud 57 Örebro 58 GBG, Östra Göteborg 60 GBG, Västra Göteborg 60 Ulricehamn 63 Varberg 63 Karlstad 65 Älvsbyn 67 Olofström 70 Vimmerby 72 GBG, Majorna-Linné 72 Kalmar 73 Gällivare 74 Högsby 74 Eslöv 75 Gävle 77 GBG, Göteborg, totalt 77 Båstad 78 Gotland 78 Alvesta 78 GBG, Norra Hisingen 79 Dals-Ed 80 Gislaved 80 Bollebygd 80 Luleå 83 Hammarö 84 Östersund 87 GBG, Örgryte-Härlanda 88 Kramfors 90 Pajala 91 GBG, Centrum 91 Älvkarleby 92 Växjö 93 Karlskrona 94 Forshaga 95 Ockelbo 96 Simrishamn 97 Kristianstad 101 Härryda 110 Oskarshamn 111 Vara 113 Kungälv 114 Nybro 120 Öckerö 124 Leksand 127 Ludvika 141 GBG, AFH 200 Personlig assistans SFB Minskad kostnad jämfört med 2013 Kostnaden är bättre kvalitetssäkrad i resultatet för

14 Analys av ytterfall Andel ytterfall inom LSS: 10,6 % (genomsnitt kpbkommuner 15 %) Ökning från 2013 då andelen var 4,5 % Ökningen beror ffa på uppdelningen av redovisningen av daglig verksamhet 9

15 MISSIV 1(1) Datum Diarienr / Handläggare Ekonomicontroller Catarina Harden Omsorgsförvaltningen Ekonomiavdelningen Omsorgsnämnden/ Omsorgsnämndens arbetsutskott Ersättningsnivå 2015 valfrihetssystem i hemtjänst (LOV) Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta om att 2015 års ersättningsnivåer höjs från; 326 kronor till 332 kronor per timme i områdena 1, 2, 7 och 9 (tätort), samt från 345 kronor till 351 kronor per timme i områdena 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 och 12 (landsbygd) Bakgrund I förfrågningsunderlaget för valfrihetssystem inom hemtjänst framgår i punkten att ersättningsnivåerna årligen ska beslutas av omsorgsnämnden. Eftersom arbetsmarknadens parter, med jämna mellanrum, skriver avtal som genererar löneökningar ska också ersättningen till leverantörer av servicetjänster inom ramen för valfrihetssystem i hemtjänsten kompenseras. För att under år 2016 hamna på ersättningsnivåer som bygger på självkostnadsprincipen kommer ersättningen till leverantörerna av servicetjänster inom ramen för valfrihetssystem i hemtjänsten öka med 6 kronor per timme. Prognosen för 2015 är att det kommer att utföras 5200 timmar av externa leverantörer av hemtjänstinsatser, vilket är något högre än året innan. Bedömningen är att volymen 2016 kommer att vara oförändrad jämfört med Prishöjningen medför en ökad kostnad för förvaltningen på ca kr. Annika Andersson Omsorgschef Catarina Harden Ekonomicontroller Omsorgsförvaltningen / Ekonomiavdelningen Post- /Besöksadress: Löjtnant Granlunds väg 14, Hässleholm Telefon: Telefax: E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: H:\ANÄMNDEN\2015\Bilagor\Arbetsutskottet\november\ersättningsnivå LOV\Missiv - Ersättningsnivå leverantörer år 2016.docx

16 MISSIV 1(1) Datum Diarienr / Handläggare Ekonomicontroller Catarina Harden Omsorgsförvaltningen Ekonomiavdelningen Omsorgsnämnden/ Omsorgsnämndens arbetsutskott Ersättningsnivå 2016 vid tillfällig vistelse i annan kommun Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta om 2016 års ersättningsnivå till vistelsekommun när Hässleholms kommun har begärt verkställighet enligt 2 a kap. 6 2 Socialtjänstlagen; 369 kronor per timme för utförda insatser enligt Socialtjänstlagen SoL. Oberoende om brukaren vistas i tätort eller landsbygd är ersättningsnivån lika. Timpriset avser faktiskt utförd tid hos brukaren vilket innebär att all form av så kallad kringtid ingår i timpriset. 500 kronor för installation och avinstallation av trygghetslarm 65 kronor per distribuerad lunch Bakgrund Om en bosättningskommun har begärt verkställighet enligt 2 a kap. 6 2 Socialtjänstlagen (SoL), ska bosättningskommunen ersätta vistelsekommunen för verkställighetskostnaderna vilket framgår i 2 a kap 7 SoL. Ersättningen ska betalas enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar för motsvarande insatser. Omsorgsförvaltningen är därmed skyldig att meddela vistelsekommunerna aktuella ersättningar. Ersättningsbeloppet grundar sig på självkostnadsprincipen vilket regleras i 8 kap. 3c Kommunallagen. Då omsorgsförvaltningen redan har framräknade ersättningsnivåer till leverantörer av servicetjänster inom ramen för valfrihetssystem inom hemtjänsten har dessa belopp lagt grunden för beräkningen. Annika Andersson Omsorgschef Catarina Harden Ekonomicontroller Omsorgsförvaltningen / Ekonomiavdelningen Post- /Besöksadress: Löjtnant Granlunds väg 14, Hässleholm Telefon: Telefax: E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb:

17 MISSIV 1(1) Datum Diarienummer / Annika Andersson Omsorgsförvaltningen Tel: Omsorgsnämnden/ Omsorgsnämndens arbetsutskott Ersättningsnivå till externa utförare inom personlig assistans LSS Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att ersättningen till externa utförare för personlig assistans enligt LSS från 2016 skall följa Försäkringskassans ersättningsschablon. Bakgrund Omsorgsnämnden beslutade ; 128 att timersättningen för personlig assistans som beslutas av kommunen, men utförs av privat utförare, från 2014 skulle vara den samma som den som kommunen skulle haft om kommunen tillhandahållit assistansen. Med anledning av en dom i kammarätten måste omsorgsnämnden, med ändring av tidigare fattade beslut, fastställa att timersättningen till externa utförare för personlig assistans enligt LSS, framöver skall vara densamma som försäkringskassans schablon. Detta innebär att assistansersättningen bör höjas från 268 kr per timme år 2015 till 288 kr per timme år Omsorgsförvaltningen Annika Andersson Omsorgschef Omsorgsförvaltningen / Administrativa avdelningen Postadress: Kasern Johnsson Löjtnant Granlundsväg 14, Hässleholm Besöksadress: Kasern Johnsson Löjtnant Granlundsväg 14 Telefon: Telefax: E-post: Omsorgsförvaltningen@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: H:\ANÄMNDEN\2015\Bilagor\Arbetsutskottet\november\ersättningsnivå för externa utförare personlig assistans\ersättningsnivå 2016 för

18 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer / Handläggare Ekonom Mary-Ann Andersson Omsorgsförvaltningen Administrativa avdelningen Omsorgsnämnden/ Omsorgsnämndens arbetsutskott Ersättningsnivå till externa utförare inom Personlig assistans LSS Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att ersättningen till externa utförare för personlig assistans enligt LSS från 2016 skall följa Försäkringskassans ersättningsschablon. Sammanfattning Omsorgsnämnden beslutade ; 128 att timersättningen för personlig assistans som beslutas av kommunen, men utförs av privat utförare, från 2014 skulle vara den samma som den som kommunen skulle haft om kommunen tillhandahållit assistansen. Med anledning av en dom i kammarätten måste omsorgsnämnden, med ändring av tidigare fattade beslut, fastställa att timersättningen till externa utförare för personlig assistans enligt LSS, framöver skall vara densamma som försäkringskassans schablon. Detta innebär att assistansersättningen bör höjas från 268 kr per timme år 2015 till 288 kr per timme år Beskrivning av ärendet Omsorgsnämnden har tidigare fattat beslut om att frångå försäkringskassans schablon och sänka ersättningen från 280 kr per timme till 264 kr per timme för år 2014 och justera till 268 kr per timme för år (ON och ON ) Bakgrunden var att ärenden med beslut enligt SFB som fattas av Försäkringskassan och som ersätts enligt försäkringskassans schablon, bedömdes vara generellt mer omfattande och mer komplicerade än kommunala LSS- Omsorgsförvaltningen / Administrativa avdelningen Postadress: Kasern Johnsson Löjtnant Granlundsväg 14, Hässleholm Besöksadress: Kasern Johnsson Löjtnant Granlundsväg 14 Telefon: Telefax: E-post: Omsorgsförvaltningen@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: H:\ANÄMNDEN\2015\Bilagor\Arbetsutskottet\november\ersättningsnivå för externa utförare personlig assistans\ersättningsnivå 2016 för

19 2(2) ärenden. Ersättningsnivån för LSS-ärenden skulle istället följa kommunens självkostnad för personlig assistans enligt LSS. Det har varit möjligt att erhålla en högre ersättning än den av omsorgsnämnden beslutade nivån. Förutsättningen för högre ersättning har varit att att brukaren kunnat påvisa att den högre kostnaden är både faktisk och skälig. Omsorgsnämndens beslut om ersättningsnivå överklagades till förmån för en ersättning enligt försäkringskassans schablon. Förvaltningsrätten har i flera domar bifallit brukarna. Kommunen har överklagat till kammarrätten som i Dom Mål fastställt domarna från förvaltningsrätten. Högsta förvaltningsrätten gav inte prövningstillstånd till kommunens överklagande av kammarrättens dom. Den därmed fastställda domen i kammarrätten innebär i korthet att en timersättning för personlig assistans enligt försäkringskassans schablon alltid skall anses vara både faktisk och skälig. Med stöd av kammarättens dom har omsorgsförvaltningen utbetalt mellanskillnaden mellan försäkringskassans schablon och den av omsorgsnämnden fastställda ersättningsnivån till de brukare som via sina assistansbolag begärt ersättning enligt försäkringskassans schablon. Utbetalningarna avser år 2014 och Med anledning av kammarättens dom måste omsorgsnämnden, med ändring av tidigare fattade beslut, fastställa att timersättningen för personlig assistans tillsvidare skall vara densamma som försäkringskassans schablon. Ekonomiska konsekvenser En återgång till en ersättningsnivå enligt försäkringskassans schablon leder till en årlig kostnadsökning på 1,2 mnkr. Beräkningen baseras på den i september 2015 bedömda årliga volymen. Omsorgsförvaltningen Carl Johan Tykesson Avdelningschef Omsorgsförvaltningen/ Administrativa avdelningen Postadress: Kasern Johnsson Löjtnant Granlundsväg 14, Hässleholm Besöksadress: Kasern Johnsson Löjtnant Granlundsväg 14 Telefon: Telefax: E-post: Omsorgsförvaltningen@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: H:\ANÄMNDEN\2015\Bilagor\Arbetsutskottet\november\ersättningsnivå för externa utförare personlig assistans\ersättningsnivå 2016 för

20 MISSIV 1(1) Datum Diarienummer / Handläggare Verksamhetsutvecklare Camilla Lindvall Omsorgsförvaltningen Utvecklingsavdelningen Omsorgsnämnden/Omsorgsnämndens arbetsutskott Ej Verkställda beslut Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner underlaget som överlämnats till Inspektion för vård och omsorg (IVO), samt beslutar att underlaget överlämnas till kommunfullmäktige och till kommunrevisorerna. Underlaget gäller ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per den 30 september Bakgrund Antalet ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska återkommande rapporteras till IVO. Omsorgsförvaltningen Camilla Lindvall Verksamhetsutvecklare Bilagor: Ej verkställda beslut SoL; Ej verkställda beslut LSS Omsorgsförvaltningen / Utvecklingsavdelningen Postadress: Löjtnant Granlunds väg 14, Hässleholm Besöksadress: Löjtnant Granlunds väg 14 Telefon: E-post: omsorgsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: H:\ANÄMNDEN\2015\Bilagor\Arbetsutskottet\november\ej verkställda beslut\missiv Ej Verkställda beslut 2015.docx

21 Ej verkställda beslut enligt LSS per som rapporterats till IVO. Typ av bistånd Verksamhet Beslutsdatum Kön Kommentar enl.lss enl.lss Boende vuxna FSS Man Tackat nej till erbjuden bostad Boende vuxna FSS Man Står i kö till Österåsgatan, Inte varit någon ledig plats. Boende vuxna FSS Kvinna Bor på SoL-boende köpt plats av Kungsbacka. Boende vuxna FSS Man Erbjuden plats Tackade först ja. Ångrade sig innan inflytt och tackade nej Kontaktperson FSS Man Vill avvakta. Verkställigheten har kontinuerlig kontakt. Daglig verksamh. FSS Man Planeringen är påbörjad. Möte kontinuerligt. Rapporterade som både icke verkställda och verkställda. Typ av bistånd Verksamhet Beslutsdatum Kön Kommentar Tackat nej Datum när Antal enl.lss enl.lss senast beslutet verkställts dagar Korttidsvistelse FSS Man Utökning av avlösning fortlöper. Stödfamilj igång Mamman önskar nu tar tillbaka ansökan och beslut om korttidsvistelsen. Är nöjd med nuvarande insatser. Korttidsvistelse FSS Man Utökning av avlösning fortlöper. Stödfamilj igång Mamman önskar nu tar tillbaka ansökan och beslut om korttidsvistelsen. Är nöjd med nuvarande insatser. Dagverksamhet FSS Man Studiebesök gjorts i olika verksamheter. Kommer att starta upp sin dagverksamhet efter semesterperioden, dvs Kontaktperson FSS Man Planerad kontaktperson avböjt pga tiderna Ny person letas. Boende vuxna FSS Man Flyttat till Första Avenyn Daglig verksamh. FSS Man Ville starta först efter inflyttning på LSS-boende

22 Ej verkställda beslut enligt SoL per som rapporterats till IVO. Typ av bistånd Verksamhet Beslutsdatum Kön Kommentar enl.sol enl.sol Särskilt boende Äldreomsorg Kvinna Väntar hemma. Hemtjänst+dagverksamhet. Erbjuden säbo, tackar nej Särskilt boende Äldreomsorg Kvinna Korttid. Erbjuden säbo, tackat nej Särskilt boende Äldreomsorg Man Väntar hemma. Hemtjänst. Makan också beviljad säbo. Erbjuden dubblettlägenhet, tackat nej Erbjuden enkelrum, tackat nej Särskilt boende Äldreomsorg Kvinna Väntar hemma. Hemtjänst. Maken också beviljad säbo. Erbjuden dubblettlägenhet, tackat nej Erbjuden enkelrum, tackat nej Särskilt boende Äldreomsorg Kvinna Korttid. Erbjuden säbo, tackat nej Särskilt boende Äldreomsorg Man Väntar hemma. Hemtjänst. Erbjuden säbo, tackat nej Särskilt boende Äldreomsorg Man Väntar hemma. Hemtjänst. Erbjuden säbo, tackat nej Särskilt boende Äldreomsorg Kvinna Väntar hemma/växelvård. Erbjuden säbo, tackat nej Särskilt boende Äldreomsorg Kvinna Väntar hemma. Hemtjänst. Erbjuden säbo, tackat nej Särskilt boende Äldreomsorg Kvinna Väntar på korttid. Erbjuden säbo, tackat nej Särskilt boende Äldreomsorg Man Väntar på korttid. Erbjuden säbo, tackat nej Särskilt boende Äldreomsorg Kvinna Väntar hemma. Erbjuden säbo, tackat nej Särskilt boende Äldreomsorg Man Väntar hemma. Erbjuden säbo, tackat nej Särskilt boende Äldreomsorg Kvinna Väntar på korttid. Erbjuden säbo, tackat nej Särskilt boende Äldreomsorg Kvinna Väntar hemma. Erbjuden dubblett, tackat nej Erbjuden enkelrum, tackat nej Särskilt boende Äldreomsorg Man Väntar på korttid. Erbjuden säbo, tackat nej Särskilt boende Äldreomsorg Kvinna Väntar hemma. Erbjuden säbo, tackat nej Särskilt boende Äldreomsorg Man Väntar på korttid. Erbjuden säbo, tackat nej Ej verkställda beslut enligt SoL per som rapporterats till IVO. Typ av bistånd Verksamhet Beslutsdatum Kön Kommentar enl.sol enl.sol Dagverksamhet Sol, FSS Man Flertal avbokade möten. Brukaren önskar skjuta upp verkställigheten tills han mår bättre. Dagverksamhet Äldreomsorg Man Kontinuerlig kontakt förs med brukaren och dennes anhörige. Social kontakt utförs vid behov. Dagverksamhet SoL, FSS Kvinna Haft två planeringsmöten. Avbokat fem möten. Planeringen fortsätter Parboende Äldreomsorg Kvinna Erbjuden och tackat nej till dubblett Rapporterade som både icke verkställda och verkställda. Typ av bistånd Verksamhet Beslutsdatum Kön Kommentar Tackat nej Datum när Antal enl.sol enl.sol senast beslutet verkställts dagar Särskilt boende Äldreomsorg Kvinna Väntade hemma. Hemtjänst+dagverksamhet Tackat nej Särskilt boende Äldreomsorg Man Väntade på korttid Särskilt boende Äldreomsorg Kvinna Väntade hemma. Hemtjänst. Erbjuden säbo, tackat nej Önskar dra tillbaka ansökan. Utan verkställighet Särskilt boende Äldreomsorg Kvinna Väntade på korttid Särskilt boende Äldreomsorg Kvinna Väntade på korttid Särskilt boende Äldreomsorg Kvinna Väntade hemma med hemtjänst Särskilt boende Äldreomsorg Man Väntade på korttid Särskilt boende Äldreomsorg Kvinna Väntade på korttid Särskilt boende Äldreomsorg Man Väntade hemma med hemtjänst Särskilt boende Äldreomsorg Kvinna Väntade hemma med hemtjänst. Väntade på plats på samma boende som maken. Särskilt boende Äldreomsorg Man Väntade på korttid Särskilt boende Äldreomsorg Kvinna Väntade på korttid Särskilt boende Äldreomsorg Man Väntade hemma med hemtjänst Särskilt boende Äldreomsorg Man Väntade på korttid Särskilt boende Äldreomsorg Kvinna Väntade på korttid Särskilt boende Äldreomsorg Kvinna Väntade på korttid Särskilt boende Äldreomsorg Kvinna Väntade hemma Särskilt boende Äldreomsorg Man Väntade hemma. Erbjuden säbo, tackat nej Dagverksamhet Äldreomsorg Man Erbjuden, tackat nej Har hemtjänst, avlösning och växelvård. Drog tillbaka ansökan och beslut.

23 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer / Handläggare Omsorgschef Annika Andersson Omsorgsförvaltningen Staben Till Omsorgsnämnden/ Omsorgsnämndens arbetsutskott Redovisning av planerade åtgärder för att minska behovet av timvikarier Förslag till beslut Omsorgsnämnden tackar för informationen och beslutar att ge omsorgschefen i uppdrag att återkomma med en ny redovisning till omsorgsnämnden i juni Bakgrund I samband med årsredovisningen för 2014 beslutade omsorgsnämndens arbetsutskott ( ; 9) att ge omsorgschefen i uppdrag att senast till omsorgsnämndens sammanträde i maj 2015 återkomma med en redovisning för hur förvaltningens ska säkerställa ett minskat behov av timvikarier genom att öka andelen tillsvidareanställda. Omsorgschefen lämnade en redovisning till omsorgsnämnden ; 39. Omsorgsnämnden beslutade då om en ny redovisning till nämndens sammanträde i december 2015, vilket lämnas i tjänsteskrivelse daterad Tjänsteskrivelsen visar att införande av önskad sysselsättningsgrad inte fått önskad effekt och omsorgschefen redovisar planerade åtgärder för att minska behovet av timvikarier. Omsorgsförvaltningen Annika Andersson Omsorgschef Bilagor 1. Tjänsteskrivelse Omsorgsförvaltningen / Staben Postadress: Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm Besöksadress: Löjtnant Granlundsväg 14 Telefon: Telefax: E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: H:\ANÄMNDEN\2015\Bilagor\Arbetsutskottet\november\minskning av timvikarier\missiv redovisning av åtgärder för att minska behovet

24 TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Datum Diarienummer / Handläggare Omsorgschef Annika Andersson Omsorgsförvaltningen Staben Till Omsorgsnämnden/ Omsorgsnämndens arbetsutskott Redovisning av planerade åtgärder för att minska behovet av timvikarier Förslag till beslut Omsorgsnämnden tackar för informationen och beslutar att ge omsorgschefen i uppdrag att återkomma med en ny redovisning till omsorgsnämnden i juni Sammanfattning I samband med årsredovisningen för 2014 beslutade omsorgsnämndens arbetsutskott ( ; 9) att ge omsorgschefen i uppdrag att senast till omsorgsnämndens sammanträde i maj 2015 återkomma med en redovisning för hur förvaltningens ska säkerställa ett minskat behov av timvikarier genom att öka andelen tillsvidareanställda. Omsorgschefen lämnade en redovisning till omsorgsnämnden ; 39. Omsorgsnämnden beslutade då om en ny redovisning till nämndens sammanträde i december 2015, vilket lämnas i tjänsteskrivelse daterad Tjänsteskrivelsen visar att införande av önskad sysselsättningsgrad inte fått önskad effekt och omsorgschefen redovisar planerade åtgärder för att minska behovet av timvikarier. Beskrivning av ärendet Omsorgsnämnden har utifrån lönekostnadsanalyser sett att andelen tillsvidaranställda måste öka. Målvärdet i verksamhetsplanen för mandatperioden är att 80 % av lönekostnaderna ska avse tillsvidaranställd personal. I samband med årsredovisningen för 2014 beslutade omsorgsnämndens arbetsutskott ( ; 9) ge omsorgschefen i uppdrag att senast till omsorgsnämndens sammanträde i maj 2015 återkomma med en redovisning för hur förvaltningens ska säkerställa ett minskat behov av timvikarier genom att öka andelen tillsvidareanställda. Omsorgschefen lämnade en redovisning till omsorgsnämnden ; 39. Omsorgsnämnden beslutade då om en ny redovisning till nämndens sammanträde i december 2015, vilket lämnas i tjänsteskrivelse daterad Omsorgsförvaltningen / Staben Postadress: Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm Besöksadress: Löjtnant Granlundsväg 14 Telefon: Telefax: E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: H:\ANÄMNDEN\2015\Bilagor\Arbetsutskottet\november\minskning av timvikarier\tjänsteskrivelse redovisning av åtgärder för att minska

25 2(4) Förvaltningens enhetschefer har under stora delar av året uttryckt stora svårigheter att rekrytera personal, vilket lett till en ökning av övertidskostnader. Omsorgschefen bedömer att åtgärder för att komma till rätta med bemanningsproblemen inom omsorgsförvaltningen är en av förvaltningens viktigaste fråga att hitta en långsiktigt hållbar lösning på. För att vara en attraktiv arbetsgivare och klara framtida rekryteringsbehov, behöver förvaltningen kunna erbjuda fast anställning, rimliga sysselsättningsgrader, en god arbetsmiljö och attraktiva schema. Förvaltningen har haft förhoppningar om att önskad sysselsättningsgrad och införande av resurstid 1 från oktober skulle bidra till att minska behovet av timvikarier. En summering av årets ansökningar av önskad sysselsättningsgrad visar att flera medarbetare återtog sin ansökan, då arbetsgivaren erbjöd höjd sysselsättningsgrad genom resurstid. Många medarbetare önskar högre sysselsättningsgrad, men är bara intresserad av att arbeta på den egna avdelningen/enheten. Den totala schemalagda resurstiden motsvarar endast 9 årsarbetare, vilket måste ses som ett misslyckande. Beställningar från äldreomsorgen till förvaltningens bemanningsenhet motsvarar för oktober årsarbetare. Eftersom önskad sysselsättningsgrad inte fått förväntad effekt, vad gäller hanteringen av korttidsfrånvaro, kommer förvaltningen därför nu att utifrån beställningsstatistik öka grundbemanningen genom att rekrytera tillsvidaranställda timvikarier som schemaläggs med resurstid. Personerna kommer att få en hemma-arbetsplats, men introduceras i flera enheter inom ett mindre geografiskt samordningsområde. Förvaltningens bemanningsenhet kommer att ansvara för att resurstiden planeras ut där vakanser uppstår. Medarbetare som arbetar i resurspoolen inom förvaltningens bemanningsenhet har idag årsarbetstid. Många av dem har känt sig stressade av sin årsarbetstid och därför valt att sluta. Arbetsgivaren och Kommunal är därför överens om att titta på ett avtal om timbankstid. Det skulle innebära att medarbetare som önskar högre sysselsättningsgrad kan erbjudas mellan 5-20 % timbankstid flytande tid. Timbankstid är en flexibel förläggning av arbetstid, som innebär att timbankstiden inte är utlagd i schemat, utan utförs då det uppstår en vakans på arbetsplatsen. Ett lokalt avtal om timbankstid skulle innebära större möjligheter att hantera arbetstiden på den egna arbetsplatsen än resurstid. Det finns flera kommuner som kan redovisa positiva erfarenheter med timbankstid kommer en enhetschef från Kristianstad kommun, tillsammans med en av sina medarbetare, att dela med sig av sina erfarenheter av timbankstid till en partsammansatt arbetsgrupp. Därefter är omsorgschefens förhoppning att arbetsgivaren kan teckna avtal med kommunal om timbankstid. 1 Om utökad tjänstgöringsgrad inte kan integreras i ordinarie schema tillämpas resurstid. Resurstid är fast tid i schemat där medarbetaren ska täcka andra medarbetares frånvaro oberoende av om den är på den egna enheten eller på en annan enhet. Omsorgsförvaltningen/ Staben Postadress: Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm Besöksadress: Löjtnant Granlundsväg 14 Telefon: Telefax: E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: H:\ANÄMNDEN\2015\Bilagor\Arbetsutskottet\november\minskning av timvikarier\tjänsteskrivelse redovisning av åtgärder för att minska

26 3(4) Bedömningen är att timbankstid ska upplevas som attraktivare än resurstid. Timbankstid förväntas leda till: - ökad kontinuiteten på arbetsplatsen för såväl medarbetare som brukare - minska behovet av timvikarier genom att höjd sysselsättningsgrad hos ordinarie medarbetare - mindre helgtjänstgöring (förutsatt att medarbetarna solidariskt i en arbetsgrupp får en del av sin sysselsättningsgrad som timbankstid) då antal personer i schemat kan öka - en flexibel ansökningstid för önskad sysselsättningsgrad och inte bara en gång per år som det är idag I barnverksamhet inom FSS (Funktionsnedsättning Stöd och Service) har arbetsgivaren under hösten tillsammans med kommunal tagit fram en modell för arbetstidsförläggning med lokalt avtal om arbetstider. Det förväntas innebära en positiv förändring där såväl verksamhetens behov som medarbetarnas önskade sysselsättningsgrad kan tillgodos. Avtalet innebär en försöksperiod från Avtalet ska utvärderas senast IT stöd Nya modeller för arbetstidsförläggning förutsätter tillgång till IT stöd. Förvaltningen behöver tillsammans med personalavdelningen (kommunledningskontoret) säkerställa implementeringen av IT stöd för att underlätta de olika åtgärder som förvaltningen redovisar. En självklar målsättning blir att IT stödet finns när åtgärderna införs. Facklig samverkan Bemanningsproblematiken och möjliga lösningar sker i dialog med kommunal. Tjänsteskrivelsen är redovisad vid förvaltningsövergripande samverkan Ekonomiska konsekvenser De ekonomiska effekterna av att förvaltningen kommer till rätta med bemanningspusslet kan till exempel mätas minskade kostnader för övertid och ökad andel av lönekostnader för tillsvidareanställda. På arbetsplatser där bristen på vikarier är stor får det även konsekvenser på arbetsmiljön som även torde påverka sjukfrånvaron. Utifrån att förvaltningen bedriver dygnet runt verksamhet sju dagar Omsorgsförvaltningen/ Staben Postadress: Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm Besöksadress: Löjtnant Granlundsväg 14 Telefon: Telefax: E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: H:\ANÄMNDEN\2015\Bilagor\Arbetsutskottet\november\minskning av timvikarier\tjänsteskrivelse redovisning av åtgärder för att minska

27 4(4) i veckan, med brukare med mycket specifika behov av kompetens, är en nollvision för till exempel övertid inte realistisk. Tabell 1 Uppföljningsparametrar som med planerade åtgärder förväntas förbättras. Uppföljningsparametrar (avser januari september) Övertidskostnader, inkl sociala avg (tkr) Sjukfrånvaro, andel av totalt arbetad tid (%) 6,75 7,51 Kostnad för sjuklön, inkl sociala avg (tkr) Fördelning av lönekostnader, andel tillsvidareanställda, OF totalt (%) 2 Omsorgsförvaltningen Annika Andersson Omsorgschef 2 Tillsvidaranställda medarbetare som tillfälligt går på en annan tjänst redovisas som vikariekostnad i redovisningssystemet. Omsorgsförvaltningen/ Staben Postadress: Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm Besöksadress: Löjtnant Granlundsväg 14 Telefon: Telefax: E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: H:\ANÄMNDEN\2015\Bilagor\Arbetsutskottet\november\minskning av timvikarier\tjänsteskrivelse redovisning av åtgärder för att minska

28 MISSIV 1(1) Datum Diarienummer /2 012 Handläggare Omsorgschef Annika Andersson Omsorgsförvaltningen Stab Till Omsorgsnämnden/ Omsorgsnämndens arbetsutskott Verksamhetsplan för mandatperioden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna omsorgschefens förslag på revidering av verksamhetsplan för mandatperioden Bakgrund Omsorgsnämnden fastställde i ; 4 en verksamhetsplan för mandatperioden Enligt planeringen ska verksamhetsplanen revideras årligen utifrån förvaltningens uppföljning av det systematiska förbättringsarbetet och måluppfyllelsen. Omsorgschefen återkommer nu med förslag på revideringar i verksamhetsplanen som syftar till att ytterligare tydliggöra och underlättar omsorgsnämndens målstyrningsarbete. Kommunfullmäktige förväntas den 30 november besluta om mål och budgetramar för 2016 som omsorgsnämnden behöver beakta vid beslut om revidering vid sitt sammanträde den 8 december Omsorgsförvaltningen Annika Andersson Omsorgschef Bilaga: Förslag reviderad verksamhetsplan för mandatperioden (Det som föreslås strykas är markerat med överstrykning och tillägg är markerade med fetstil) Omsorgsförvaltningen / Stab Postadress: Kasern Johnsson, Löjtnant Granlundsväg 14, Hässleholm Besöksadress: Kasern Johnsson, Löjtnant Granlundsväg 14 Telefon: Telefax: E-post: omsorgsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: H:\ANÄMNDEN\2015\Bilagor\Arbetsutskottet\november\rev verksamhetsplan\missiv rev verksamhetsplan docx

29 Reviderad Reviderad (24) Verksamhetsplan Omsorgsnämnden Mandatperioden Fastställd av ON ; 4 Revidering fastställd av ON ;

30 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Förord Målstyrning Ansvar och uppdrag Mål Hässleholms kommun ska sätta medborgaren i centrum Hässleholms kommun ska ge en omsorg och service av hög kvalitet Hässleholms kommun ska ge barn och unga en bra start i livet Hässleholms kommun ska vara ett nav i regionen för boende, kultur, kommunikation och lärande Hässleholms kommun ska ha en hållbar ekonomi med en effektiv resursanvändning Hässleholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med tillåtande och kreativa arbetsplatser Hässleholms kommun ska ha en socialt och ekologiskt hållbar utveckling

31 3 Förkortningar Abbey Pain scale AC BPSD CM-modellen FC FSS IK KKiK Lg LSS MAS MAE MC SoL SoS VAS VC VC Resurs ÄBIC ÄO PPM Ett skattningsinstrument för smärta hos personer med nedsatta kognitiva funktioner som inte kan verbalisera sin smärta Avdelningschef för administration och utveckling Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom Case Management modellen är en insats som samordnar vården för personer med allvarliga psykiska funktionshinder för att de ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Förvaltningschef Funktionsnedsättning stöd och Service Internkontrollplanen Kommunens kvalitet i korthet Ledningsgrupp Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medarbetarenkät Myndighetschef Socialtjänstlagen Socialstyrelsen Visuell analog skala för smärtskattning Verksamhetschef Ansvar för hälso- och sjukvården, uppsökande och förebyggande verksamhet, specialister samt kostverksamheten. I Äldres behov i centrum beskrivs varje individs behov utifrån den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Socialstyrelsen har introducerat en nationell metod för, och utbildning i, äldres behov i centrum. Äldreomsorg Punktprevalensmätning