Kostnad per brukare Individ- och familjeomsorg

Transkript

1 Kostnad per brukare Individ- och familjeomsorg Presentation av jämförelsemodell och resultat Andreas Johansson, Ensolution AB Mbl Ensolution AB, +46 (0) ,

2 Agenda Vad är kostnad per brukare inom individ- och familjeomsorg? Deltagande kommuner Skillnader i metod från äldre- och handikappomsorg Trender och möjligheter Exempel på analyser Presentation av jämförelsemodell Urval av åtgärder

3 Vad är KPB? Brukarrelaterad uppföljning inom individ- och familjeomsorg Kostnader Insatsbeskrivningar Kostnad per brukare Barn, ungdom, familj Familjerätt Förs rsörjningsst rjningsstöd Vuxna missbrukare Övriga vuxna Öppen verksamhet Övriga insatser Arbetsmarknadsåtg tgärder Flykting Tillståndsverksamhet Underlag för f jämf j mförelser, planering och förb rbättringsarbete

4 Deltagande kommuner Kungsbacka Gotland Svedala Kumla Åmål Herrljunga Nordanstig Varberg Ängelholm Örebro Åstorp Tanum Borlänge Grästorp Älvkarleby Bengtsfors Ulricehamn Bollnäs Älmhult Mellerud Söderhamn Uddevalla

5 Övergripande metod IFO Ekonomiutfall Tidsinsamling Fördelning av kostnader Utbetald kostnad (entreprenörer) Utbetald kostnad (brukare) Personalkostnader + övriga Insatser Extern placering, sis/hvb Extern placering, sis/hvb platskostnad # utbetald kostnad Extern placering, sis/hvb kostnader # kostnad Extern placering, sis/hvb personaltid # dygn Utbetald kostnad (entreprenörer) Utbetald kostnad (brukare) Volymer (antal dygn, utredningar etc) Brukarstatistik

6 Trender som påverkar behovet av ny beslutsinformation Pågående konjunkturnedgång Försäkringskassans nya sjukskrivningsregler Arbetslöshet bland unga Den ökade satsningen på öppenvårdsinsatser i stället för placeringar Behov av bättre resursfördelningssystem baserade på prestationer Förändrat arbetssätt inom barn- och ungdomsutredningar, BBIC Arbetsfördelning och belastning bland socialsekreterarna Ökat fokus på uppföljning nationellt

7 Möjligheter med KPB Beskrivning av satsningar på insatser i förhållande till andra kommuner ex. vad är kostnaden för förmedlingsmedel? Beskrivning av prestationer vad kostar t.ex. en utredning? Jämförelser mellan egen regi och externt Förbättrat underlag för resursfördelning beställare / utförare Åldersgruppsanalys av t.ex. försörjningsstöd. Hur ser t.ex. utbetalningarna och handläggningskostnaderna av försörjningsstöd ut till personer under 20 år? Kommer de att öka? Utvärdering av kostnadseffektivitet / evidens Lönar det sig t.ex. att satsa på programverksamhet för unga i grupp? Gemensamma termer och begrepp för uppföljning av individ- och familjeomsorg, ex. inom öppenvårdsinsatser Analys av vårdkedjan utredning placering öppenvård Analys av organisationsutformningen

8 Exempel på analys Resurskrävande brukare Man, 18 år Förhandsbedömning, 3 st a 1500 kr, kr Utredning, 2 st a kr, kr Extern placering hvb/sis, placeringskostnad kr Extern placering hvb/sis, personaltid, kr Intern öppenvård, kr Intern öppenvård, personaltid, kr Yttrande, lämplighet, kr Kontaktperson, kr Totalkostnad under 2008, kr

9 Exempel på analys Försörjningsstöd Åldersgrupp Totalkostnad Antal invånare Kostnad per invånare Antal brukare Medelkostnad Ökning i % Prognos år år ,0% år år ,0% år år ,0% år år ,0% år år ,0%

10 Analysmodell Brukarmixanalys (Uppdelat försörjningsstöd, familjerätt, barn, ungdom, familj, vuxna, arbetsmarknadsåtgärder) Analys av produktivitet (insatsjämfö relse) KOSTNAD PER BRUKARE - Räkenskapssammandrag - Individrapportering - Nyckeltal - Benchmarking - Indikatorer Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp) Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB kombinerat med resultat)

11 Indikatorer Medelkostnad per brukare, 0-19, 20-w Ska indikera omfattning av insatser per brukare och hur tunga brukare kommunen har / hur mycket det satsas i medel per brukare för yngre respektive vuxna för samtliga insatser Kostnad per invånare, 0-19, 20-w Ska indikera konsumtionen av insatser relaterat till befolkningsstruktur och förutsättningar för yngre respektive vuxna för samtliga insatser Medelkostnad per brukare, BoU, Vuxna Ska indikera omfattning av insatser per brukare och hur tunga brukare kommunen har / hur mycket det satsas i medel per brukare för brukare aktuella inom barn, ungdom eller vuxna missbrukare, dvs exkl. övriga vuxna,försörjningsstöd och familjerätt Antal ytterfall, BoU, Vuxna Ska indikera om enskilda individer drar upp medelkostnaden och i vilken utsträckning rätt insatser har valts för kostnadskrävande brukare

12 Indikatorer Medelkostnad per brukare öppenvård, BoU, Vuxna Ska indikera omfattningen av satsningar på öppenvård och om/hur det påverkar utfallet Andel intern öppenvård, BoU, Vuxna Ska indikera vilken typ av strategi kommunen har valt, dvs huruvida satsningar sker i egen regi eller externt Försörjningsstöd, utbetalning per invånare med och utan personal Ska indikera konsumtionen av försörjningsstöd relaterat till befolkningsstruktur relaterat till hur mycket utrednings- och personaltid som satsas per invånare Försörjningsstöd, medelkostnad Ska indikera hur mycket som betalas ut i medel och om normer och regler tillämpas olika mellan kommunerna

13 Indikatorer Kostnad per dygn hvb/sis hem, med/utan personal, BoU, Vuxna Ska indikera produktiviteten för de placeringar som görs samt hur mycket personaltid internt som satsas för att följa upp insatserna Kostnad per dygn, intern placering, med/utan personal Ska indikera produktiviteten för placering i egen regi samt hur mycket personaltid internt som satsas för att följa upp insatserna Kostnad per kontaktperson BoU Ska indikera produktiviteten för placering Försörjningsstöd, medelkostnad Kostnad per utredning, BoU, Vuxna, adoption, familjehemsplacering Ska indikera produktiviteten för utredningsverksamheten

14 Jämförelse Område Indikator Gotland 2008 Varberg 2008 Kungsbacka 2008 Svedala 2008 Örebro 2008 Borlänge 2008 Brukarmix Medelkostnad per brukare Saknas Brukarmix Medelkostnad per brukare 20-w Saknas Konsumtion Kostnad per invånare Saknas Konsumtion Kostnad per invånare 20-w Saknas Brukarmix Medelkostnad per brukare BoU Saknas Brukarmix Medelkostnad per brukare Vuxna Saknas Brukarmix Antal ytterfall BoU >500k Saknas Brukarmix Antal ytterfall Vuxna >300k Saknas Brukarmix Medelkostnad per brukare öppenvård BoU Saknas Saknas Brukarmix Medelkostnad per brukare öppenvård Vuxna Saknas Saknas Brukarmix Andel intern öppenvård BoU 96% Saknas 98% 16% 16% Saknas Brukarmix Andel intern öppenvård Vuxna 100% Saknas 98% 20% 40% Saknas Konsumtion Försörjningstöd utbetalning per invånare Konsumtion Försörjningstöd inkl personal Brukarmix Försörjningstöd medelkostnad Produktivitet Medelkostnad per dygn hvb/sis hem BoU inkl personal Produktivitet Medelkostnad per dygn hvb/sis hem BoU Produktivitet Medelkostnad per dygn hvb/sis hem Vuxna inkl personal Produktivitet Medelkostnad per dygn hvb/sis hem Vuxna Produktivitet Medelkostnad per dygn intern placering Vuxna Saknas Saknas Saknas Saknas Saknas Produktivitet Medelkostnad per dygn intern placering Vuxna inkl personal Saknas Saknas Saknas Saknas Saknas Produktivitet Medelkostnad per dygn familjehemsdygn intern BoU Produktivitet Medelkostnad per dygn familjehemsdygn intern BoU inkl personal Produktivitet Medelkostnad per kontaktperson BoU Produktivitet Medelkostnad per utredning BoU Produktivitet Medelkostnad per utredning Vuxna Produktivitet Medelkostnad per adoptionsutredning Produktivitet Medelkostnad per familjehemsutredning

15 Urval av åtgärder Organisationsform (volym, egen regi/externt, mottagningsgrupp, specialisering, beställar/utförare) Försörjningsstöd, år Förmedlingsmedel Registrering av öppenvårdsinsatser Boende, beläggning Socialpedagogisk insats, nivå Kontaktpersoner, nivå Utredning BoU, nedlagd tid Administration (utbetalningar, registrering etc) Familjehemsvård Analys ytterfall