Konsekvensbeskrivning av föreslagna åtgärder/effektiviseringar för perioden

Transkript

1 1 (7) Bilaga Konsekvensbeskrivning av föreslagna åtgärder/effektiviseringar för perioden Nämnd Kommunstyrelsen Sammanställning av föreslagna effektiviseringar Åtgärd nr. Benämning Belopp i mkr 1 Bidrag till statlig infrastruktur -1,10 2 Minskning av tjänst på Kontaktcenter (0,29 mkr är kommunstyrelsens andel) -0,29 3 Minska den centrala utbildningsbudgeten -0,40 4 Beslutsstödsystem, 1,0 tjänst för hela kommunen (0,06 mkr är kommunstyrelsens andel) -0,06 5 Uppsägning av leasingsupporten (helårseffekt from 2020) -0,20 6 Effektivare utförarorganisation inom arbetsmarknadsavdelningen -2,00 7 Dra ned på tjänst inom Personalavdelningen -0,90 Summa 4,95 helårseffekt varav 4,85 mkr för 2018 För åtgärd nummer 1 i tabellen ovan är det ingen konsekvens för verksamheten. Åtgärd nummer 2-7 konsekvensbeskrivs nedan i nummerordning. Kommunledningskontoret Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen E-post kommunledningskontoret@uddevalla.se

2 2 (7) 2. Benämning på åtgärd: Minskning av tjänst på kontaktcenter Beskrivning av föreslagen åtgärd: Minskning med 0,9 åa på Kontaktcenter. Vilka berörs av åtgärden och vilka konsekvenser bedöms som sannolika Eventuell kommentar till ovanstående bedömning: I nuläget är bedömningen att del av tjänst inte behöver ersättas. Ange om och hur åtgärden har på möjligheten att arbeta efter/genomföra kommunens vision, strategisk plan, målsatta mått och uppdrag? Vad kan göras för att mildra förändringens ev. negativa konsekvenser? Inget

3 3 (7) 3. Benämning på åtgärd: Minska den centrala utbildningsbudgeten Beskrivning av föreslagen åtgärd: Minska utbildningsbudgeten och endast genomföra måste utbildningar såsom SAM, komp. baserad rekrytering, rehabiliteringsutbildning samt central introduktion. Vilka berörs av åtgärden och vilka konsekvenser bedöms som sannolika Eventuell kommentar till ovanstående bedömning: Vi vidareutvecklar inte våra chefer genom utbildning. Ange om och hur åtgärden har på möjligheten att arbeta uppdrag? Kommer att påverka kvaliteten på ledarskapet i kommunen vilket innebär en stagnation av ledning och styrning Fler utbildningar i egen regi, i mån av tid. Ta tillvara på chefernas kunskaper och låta dem hålla i utbildningar kopplat till ledarskap, i mån av tid.

4 4 (7) 4. Benämning på åtgärd: Beslutsstödsystem 1,0 tjänst för hela kommunen Beskrivning av föreslagen åtgärd: Återföra anslag med 1,0 tjänst till förvaltningarna då det inte finns behov av att tillsätta denna tjänst. Kommunstyrelsens andel är 0,06 mkr och föreslås här som en effektivisering. x Eventuell kommentar till ovanstående bedömning: Ange om och hur åtgärden har på möjligheten att arbeta efter/genomföra kommunens vision, strategisk plan, målsatta mått och uppdrag?.

5 5 (7) 5. Benämning på åtgärd: Uppsägning av leasingsupporten Beskrivning av föreslagen åtgärd: Sämre bevakning av leasingavtal med möjliga ekonomiska förluster som konsekvens. Problem med förvaltningarnas bevakning av leasingavtal med åtföljande utflöde av kapital föranledde anskaffningen av bevakningen för ett par år sedan. (?) Eventuell kommentar till ovanstående bedömning: Sämre kontroll av leasingavtal med risk för ekonomiskt utflöde. för företag som ev. skulle kunna plocka ut högre avgifter än vad avtalet egentligen säger. Ange om och hur åtgärden har på möjligheten att arbeta uppdrag? Det övergripande målet om medborgarnas förtroende för hur kommunens resurser används kan skadas. Stopp för alla leasingavtal.

6 6 (7) 6. Benämning på åtgärd: Effektivare utförarorganisation egna verksamheter -neddragning av tjänster inom arbetsmarknadsavdelningen Beskrivning av föreslagen åtgärd: Centralisera administration och organisationsförändringar med konsulenter och mötesplatser innebär att återrekrytering av pensionsavgångar (3 tjänster) ej görs. Inrättar också vissa utvecklingsplatser för personer med lönesubvention som kan vara med och bidra till verksamheten. Eventuell kommentar till ovanstående bedömning: Förändrat arbetssätt kan ställa för höga krav på ordinarie medarbetare. Viktigt att alla får vara delaktiga i förändringen samt att kompetensinsatser genomförs. Ange om och hur åtgärden har på möjligheten att arbeta uppdrag? Skapar fler utvecklande jobb (arbetsmarknadsinsatser) för personer som står utanför arbetsmarknaden. Säkerställer att rätt personer anvisas till kommunen samt att administrationen kvalitetssäkras. Delaktighet och samverkan med de fackliga parterna samt arbetsgrupperna.

7 7 (7) 7. Benämning på åtgärd: Dra ned på tjänst inom Personalavdelningen Beskrivning av föreslagen åtgärd: Dra ned på tjänst inom Personalavdelningen; Hälsoutvecklare och löneadministratör x Eventuell kommentar till ovanstående bedömning: Lägre kvalitet och support till verksamheterna både kopplat till rätt lön i rätt tid och support till chefer och medarbetare. Fokus inom avdelningen blir att förvalta istället för att utveckla. Kan innebära sämre möjligheter att digitalisera och effektivisera vår löneverksamhet. För hög arbetsbelastning för medarbetarna på avdelningen. Ange om och hur åtgärden har på möjligheten att arbeta uppdrag? Högre sjukfrånvaro Minskad support till chefer och medarbetare Mindre utbildningstillfällen Mindre fokus på Hälsa och arbetsmiljö Upphandla nytt lönesystem samt system för lönekartläggning för att minska handpåläggning pga. undermåliga IT-system Höja friskvårdsbidraget för att kompensera medarbetaraktiviteter Cheferna får ta ett större ansvar när det gäller hälsofrämjande aktiviteter på enheten.