VERKSAMHETSBUDGET 2016

Transkript

1 VERKSAMHETSBUDGET 2016 Driftbudgeten antagen av KF Investeringsbudgeten antagen av KF Reviderad investeringsbudget antagen av KF

2 Förslag till beslut, gäller denna och de kommande sju sidorna Resultatbudget Budget 2016 Verksamhetens nettoramar Utbetalda pensioner Kompl.pensioner (KP) Pensionsskuldsförändring 255 Kapitalkostnader som är med i ram Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Finansiella intäkter 640 Finansiella kostnader Pensionsskuldsränta -113 Förändring av Eget Kapital I verksamhetens nettoramar ovan ges ingen inflationsuppräkning och lönerörelsen beräknas till 3,3 %. Vidare är det finansiella målet förändringen av eget kapital satt till 0,4 % för Vidare ingår besparingar om tkr fördelat enlig nedan förslag, Socialförvaltningen tkr Kultur- & utbildningsförvaltningen 500 tkr Teknik- & fritidsförvaltningen 250 tkr Samhällsbyggnadsförvaltningen 100 tkr I nedanstående förteckning beskrivs hur äskanden i driftbudgeten är fördelad följt av hur verksamheternas nettoramar är fördelade per avdelning, förvaltning, nämnd och utskott. Därefter redovisas äskningar och beviljanden gällande investeringsbudgeten för

3 Driftkostnader 2016 Avdelning/nämnd Benämning Äskat Beviljat Kommentarer Kansliavdelningen E-arkiv Beviljat Avgift Finsam samordn.förbund Beviljat Automationsprojektet Beviljat GNR Beviljat Affärscoach Beviljat Kommunstyrelse Överförmyndarverksamhet Beviljat Kostnader för Ipads Ej beviljat Stabs- & stödavdelningen Ny tjänst Revisionen Utökad budget 50 0 Finns med i ramberäkningarna Drift av läsplattor 40 0 Finns med i ramberäkningarna 90 0 Teknik- & fritidsförvaltningen Kapitalkostnader - Fritid Beviljat Kapitalkostnader - TN Beviljat Kultur- & utbildn.utskottet 2 st tjänster - förberedelsegruppen Ej beviljat Utökad tjänst Teknikcollege Beviljat Ipads skolverkets matematiklyft Beviljat Ökad hyra hillerstorp skolkök Beviljat Ök resurser skolhälsovården Beviljat 1 st tjänst - modersmål Ej beviljat Drift surfplattor åk Beviljat Ökad hyra förskoleklass xx 0 Skjuts till 2017 Utekläder fritidspersonal Beviljat Ökad hyra utbyggnad GKC xx 0 Skjuts till % lärartjänst yrkesintroduktionen Ej beviljat Ökad hyreskostnad fsk Gnosjö Beviljat 3 tjänster ny förskola Gnosjö Beviljat Ökad hyra + 3 tjänster Åsenhöga Hyran Till 2017 Drift surfplattor förskola Beviljat Utekläder förskolepersonal Beviljat 75% tjänst öppna förskolan - Familje Skjuts till 2017 Hyra familjecentral xx 0 Skjuts till

4 Samhällsbyggnadsnämnden Bostadsanpassning, från Tekniska Beviljat Socialutskottet Kapitalkostnader Beviljat IT-stöd Ej beviljat Ungdomsprojekt Behövd från början Beviljat Kommunalt tvätteri xx 0 Ej beviljat Ungdomscoach Ej beviljat Rekryteringsåtgärder Beviljat Familjecentral Skjuts till 2017 Dagverksamheten Hillerstorp Ej beviljat Särskilda boende Hillerstorp Skjuts till 2017 Personlig assistans, grupp Beviljat Personlig assistans, grupp Beviljat Korttidstillsyn till barn över 12 år Beviljat Total

5 NETTOKOSTNAD FÖR 2016, FÖRDELADE PER AVDELNING, NÄMND & UTSKOTT (TKR) AVDELNING/NÄMND/UTSKOTT NETTOKOSTNAD INKL. KAP. KOSTNAD ANDEL Beslutad GEMENSAM KOMMUNADMINISTRATION ,4% KANSLI- & UTVECKLINGSENHETEN ,1% -RÄDDNINGSTJÄNSTEN ,0% STABS- & STÖDAVDELNING ,2% -LÖNEÖVERSYN ,3% TEKNIK- & FRITIDSFÖRVALTNINGEN ,3% REVISIONEN ,1% SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ,9% KULTUR- & UTBILDNINGSUTSKOTTET ,1% SOCIALUTSKOTTET ,7% ,0% Nettokostnader %-fördelning 1,4% 2,1% 2,0% 4,2% 2,3% GEMENSAM KOMMUNADMINISTRATION 31,7% 7,3% 0,1% KANSLI- & UTVECKLINGSENHETEN -RÄDDNINGSTJÄNSTEN 0,9% STABS- & STÖDAVDELNING -LÖNEÖVERSYN TEKNIK- & FRITIDSFÖRVALTNINGEN REVISIONEN SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN KULTUR- & UTBILDNINGSUTSKOTTET SOCIALUTSKOTTET 48,1%

6 Mkr INVESTERINGSBUDGET 2016 Tkr Avdelning/nämnd Investeringsutgift Investeringsinkomst Kansliavdelning Stabs- & stödavdelningen Teknik- & fritidsförvaltningen Samhällsbyggnadsnämnden Kultur- & utbildningsutskottet Socialutskottet Totalt NETTOINVESTERINGAR 60 53,1 55, ,8 24,9 29,2 31,2 25,4 35,8 43,3 41,

7 Investeringskostnader Avdeln./nämnd Benämning År Summa Kommentarer KS gemensamt Samhällsutveckling Beviljat Attraktivare Gnosjö & Hillerstorp Beviljat VA-anslutning RTJ H-torp Beviljat Kultur- & utb.utsk. Investeringsram Beviljat Anpassad utemiljö Bäckaskolan Beviljat Anpassning lokaler Bäckaskolan Beviljat Tillbyggnad GKC Beviljat Inventarier tillb GKC Beviljat Maskinparksuppdatering Beviljat Inventarier nya förskolan i Gnosjö Beviljat Inventarier öppna förskolan Beviljat Ny förskola Åsenhöga Beviljat Inventarier ny förskola Åsenhöga Beviljat Larmbågar xx 0 Avvakta Kultur-Konstink/uppfräschn & upprustn Beviljat Stabs- & stödavd. Utveckling av ekonomisystemet Beviljat Utveckling av personalsystemet Beviljat Utveckling av utdatasystemet Beviljat Elektroniska körjournaler XX 0 Skjuts till 2017 Kommunhus inventarier Beviljat IT-investeringar, Resultatenhet Beviljat IT-investeringar, Budgetfinansierad Beviljat Utbyggnad Hylténs industrimuseum Beviljat

8 Avdeln./nämnd Benämning År Summa Kommentarer Teknik- & Utvändiga ytor Beviljat fritidsförvaltningen Fastighetsförvaltningen, underhåll Beviljat Förskola Gnosjö Beviljat Familjecentral Beviljat Säbo Hillerstorp Beviljat Energiinvesteringar Beviljat Div ombyggnader Beviljat Markberedning Beviljat Tomt- & markförsäljning Beviljat Kompletterande arbeten Beviljat Asfaltering Beviljat GC-vägar Beviljat Om- & utbyggnad gatljus Beviljat Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Beviljat Landskapsförskönande åtgärder Beviljat Fritidsverksamhet, investeringsram Beviljat Utegym 0 Ej beviljat Rehabbassäng Beviljat Ljussättning simbassäng Beviljat Studio Töllstorpshallen Beviljat Flaten avloppsanläggning Beviljat VA-ledningar förnyelse Beviljat VA-utbyggnad Brännehylte Beviljat VA-utbyggnad Nissafors bruk 0 Ej beviljat Överföringsledning Marås-Gnosjö ren.v Beviljat VA-verk Beviljat Våtmark Gnosjö reningsverk Beviljat Avfallshantering Beviljat Maskiner & fordon Beviljat Mätverksamhet Beviljat Vägföreningarna - Beläggning Beviljat Samhällsbyggn.n. Ärendehanteringssystem Beviljat Återstoden av 2015 inv budgetmedel xx 0 Hanteras nästkommande år

9 Avdeln./nämnd Benämning År Summa Kommentarer Socialutskottet Ram Beviljat Inventarier till tvätteri xx 0 Beviljat Datamodul digital signering Beviljat Datamodul NPÖ Beviljat Möbler SäBo Beviljat Servicebostad 0 Ej beviljat Total VA kollektivet exkluderat

10 KANSLIAVDELNINGEN, KS GEMENSAMT & RÄDDNINGSTJÄNSTEN

11 Avdelning/nämnd: Kommunstyrelsen gemensamt Ordförande: Arne Ottosson Förvaltningschef: Anna Engström Resultatbudget Bokslut Budget Budget Verksamhetens intäkter 4 554,5 861,6 Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader , ,6 Verksamhetens nettokostnader , ,0 0,0 Kommunbidrag , , ,0 Resultat 3 206,6 0,0 Nettoinvesteringar -387,4-460,0 Inledning Kansli- och kommunutvecklingsenhetens ansvarsområden, förutom service åt den politiska organisationen, är skuld- och budgetrådgivning, konsumentvägledning, samhällsutveckling, informationsverksamhet och näringslivsfrågor inklusive turistverksamhet. Kommunkansliet sköter också administrationen av Entreprenörsregionens verksamhet. Den gemensamma räddningsnämndens redovisning sorterar under kansliavdelningen. Under kommunstyrelsen gemensamt samlas de delar som ej går att hänföra till eget resultatområde. I enheten ingår bl.a. kommunfullmäktige, kommunstyrelse, partistöd, anslag till Kulturarv Marieholm och överförmyndarverksamheten. Kansli Verksamhetsbeskrivning Kansli Bokslut 2014 Budget 2015 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto , , , ,6 581, ,0

12 Verksamhetsidé Kommunkansliets uppgift är att bistå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med utredningar, analyser, kallelser, protokoll, arkivering m.m. samt bistå med service till övriga avdelningar i kommunen och allmänheten. Verksamhetsmål Kallelser och protokoll ska vara korrekta och klara i tid. Informationen på kommunens externa webbplats ska vara aktuell. Förbättrad kvalitet i kommunens projekt. Antalet ungdomar i åldern år, vilka är aktuella hos kronofogden, ska minska. Skapa en tryggare boendemiljö. Förändringar i verksamheten Förslag på ny verksamhet Införande av E-arkiv. Kostnad uppstår från 2016 och framåt. För Gnosjö kommuns del handlar det om tkr/år. Förslag på besparingar För att anpassa verksamheten till en minskad ram föreslås att ID 1101 konto 7459 avseende inköp av konsulttjänster minskas med 21 tkr. Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2016 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Besparingskrav -21 Förändringar Ny verksamhet 300 Total ramökning Investeringsbudget

13 Kommunstyrelsen gemensamt Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen gemensamt Bokslut 2014 Budget 2015 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto , , , ,9 280, ,9 Verksamhetsidé Verksamhetsmål Förändringar i verksamheten Utökning av tjänst avseende överförmyndarverksamheten, 108 tkr. Finansierades genom kommunstyrelsens konto för oförutsedda händelser Beslut i kommunstyrelsen Införande av ipads till fullmäktigeledamöterna. Det är idag 9 ordinarie ledamöter i fullmäktige och 13 ersättare som inte har ipads. Utskick av handlingar skulle underlättas om de har tillgång till Assistenten. Kostnad 465 kr/månad/enhet. Totalt 123 tkr/år. Förslag på ny verksamhet Förslag på besparingar För att anpassa verksamheten till en minskad ram föreslås att ID 1001 konto 6464 avseende förbrukningsmaterial minskas med 11 tkr. Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2016 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Besparingskrav -11 Förändringar 231 Ny verksamhet Total ramökning

14 Investeringsbudget Framtagande av detaljplaner 300 tkr. Efter att projektet Attraktivare Gnosjö & Hillerstorp avslutades 2013 bildades en grupp med företrädare från kommunen och näringslivet som ville arbeta vidare med frågan att göra kommunen mer attraktiv. Under 2015 avsattes 100 tkr till detta ändamål. Förslaget är att 100 tkr avsätts även för år VA-anslutning Räddningstjänsten Hillerstorp. VA-anslutning Smålandsvillan, Vinkåsen, om den inte säljs.

15 STABS- & STÖDAVDELNINGEN & HYLTÉNS

16 Avdelning/utskott/nämnd: Stab- och stödavdelningen Ordförande: Arne Ottosson Tf förvaltningschef: Kenneth Sveningsson & Frank-Olof Langdén Resultatbudget Bokslut Budget Budget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Resultat Budget för löneöversyn Nettoinvesteringar Inledning Stab- och stödavdelningen har som uppgift att ge stöd till kommunens verksamheter avseende ekonomi- IT- och personalfrågor och vi skall erbjuda kvalificerad konsultation, information och service till kommunens samtliga verksamheter. Även kommunens reception/växel ingår i avdelningen. Verksamhetsmål Avdelningens personal skall ha en sådan kompetens att verksamhetens kvalitet säkerställs vid extraordinära händelser. För att säkerställa detta kommer avdelningen att arbeta för att väsentliga och omedelbara arbetsuppgifter skall kunna utföras av minst två personer. Ekonomi/personalenheten Verksamhetsbeskrivning Ekonomi/personalenhet Bokslut 2014 Budget 2015 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Inom begreppet ekonomi/personalfunktion ingår flera olika delar. Budgetarbetet är en stor del av verksamheten där uppgifterna består i att ansvara för budgetprocessen, ta fram underlag samt se till att dokument för beslut tas fram. Nästa punkt är budgetuppföljningar där

17 uppgifterna bland annat består av att tillse att redovisningen är uppdaterad och att materialet sammanställs. Inom redovisningsområdet ansvarar vi för att kostnader, intäkter, fordringar och skulder bokförs på ett korrekt sätt. Systemansvar inkl drift och underhåll av kommunens ekonomi/affärssystem Agresso och personalsystemet Heroma ligger också inom ansvarsområdet. Vi administrerar kommunens kund- och leverantörsfakturor samt personalens löner inkl redovisning av arbetsgivaravgifter. Avskrivningar är en stor del av kommunens kostnader och dessa uppgifter genereras i ett anläggningsregister som varje månad uppdateras. Varje investering skall bedömas och åsättas en avskrivningstid. Vi ansvarar för att personalhandboken på intranätet hålls uppdaterad då detta är ett nödvändigt verktyg för framförallt våra chefer men även för övriga anställda. Vi måste lägga ner mycket tid på att tolka lagar, avtal, tvingande rekommendationer samt övrig väsentlig information från exempelvis SKL. Vi handlägger löneöversynen och bistår våra chefer i personalärenden samt i arbetsrättarbetsmiljö- och rehabiliteringsärenden. Vi är skyldiga att lämna statistikuppgifter i stor mängd. Detta beräknas ta en person på heltid i 1,5 till 2 månader per år. Årsredovisningen görs av stab- och stödavdelningen och är en omfattande procedur. Vi handlägger kommunens lån. Hylténs redovisning med bokslut görs av avdelningen. Reception/växel finns inom stab- och stödavdelningens ansvarsområde. Uppgifterna där är att svara på inkommande samtal och ta emot besökare samt slussa dem vidare till rätt mottagare, information till allmänheten, hantering av kommunkontorets leasingbilar samt vissa ekonomiadministrativa uppgifter En friskvårdskonsulent finns knuten till personalenheten. Friskvårdskonsulenten planerar och genomför friskvårdsaktiviteter som riktar sig till samtlig personal som är anställd i kommunen. Till friskvårdskonsultentens arbetsuppgifter hör också att upprätthålla och underhålla kommunens eget gym. Friskvårdskonsultenten har till uppgift att instruera ny personal som önskar börja träna på gymmet samt vara instruktör för de som önskar utveckla sin träning. Verksamhetsmål Svarstiderna i växeln definieras. Målet är att växeln skall besvara 97 % av alla samtal inom fyra signaler. Antal besök på gymmet på Rosendal. Minst besök per år.

18 Förändringar i verksamheten Då det liggande förslaget inför nästa budgetår innebär besparingar så är det inte på sin plats att äska om nya medel till Stab- & stödavdelningen. Emellertid kan det konstateras att läget för avdelningen är alltjämt mycket ansträngd och belastningen hög. Kvar finns således behovet av en ny tjänst som påtalades redan inför 2014 och 2015 års budgetberedning. Utifrån ovan beskrivning och det resultat som bokslut 2014 renderar i, så är det läge att återigen påtala behovet av strukturella/strategiska beslut för Gnosjö kommun. Detta för att skapa ett handlingsutrymme inför framtida utmaningar. Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2016 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning Investeringar Se separat investeringsspecifikation.

19 IT-enheten Verksamhetsbeskrivning IT-budgetfinansierad Bokslut 2014 Budget 2015 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2016 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar 0 0 Ny verksamhet Total ramökning Resultatenheten IT-resultatenhet Bokslut 2014 Budget 2015 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto IT-enheten är kommunens sakkunniga inom IT-området och skall ses som en resurs för samtlig kommunal verksamhet i stora som små IT-frågor. IT-chefen ansvarar för kommunens IT-miljö, policy för IT-användning, IT-säkerhet, IT-utrustning samt telefoni. Enheten ansvarar även för operativ drift och utveckling av IT-verksamheten. IT-enheten är från och med 2011 till vissa delar en resultatenhet. IT-utrustning är datorer, skärmar, skrivare, läsplattor, mobiltelefoner samt övriga IT-tillbehör. IT-utrustning som IT-enheten hyr ut till förvaltningarna är datorer, skärmar, läsplattor, all övrig IT-utrustning står respektive förvaltning för men skall köpas in av och i samråd/via ITenheten.

20 IT-enheten skall alltid ha ett helhetsperspektiv för kommunen. IT-enheten ska arbeta för en kostnadseffektiv Microsoft baserad PC/Server-miljö. IT-enheten ska arbeta för en kostnadseffektiv Citrix baserad Tunna-klientmiljö. Endast enstaka undantag får göras från ovanstående beslut av och i samråd med ITchefen, detta för att säkerställa att kommunen bibehåller en kostnadseffektiv IT-miljö. All IT-utrustning/programvara skall köpas in av och i samråd med IT-enheten. Endast undantag får göras från ovanstående beslut av och i samråd med IT-chefen. Detta för att säkerställa att kommunen följer gällande upphandlade IT-avtal samt för att säkerställa att utrustningen/programvaran stämmer väl in med kommunens övriga ITinfrastruktur. IT-utrustning till personalen skall köpas in av IT-enheten. IT-enheten skall ansvara för support/service på IT-utrustningen. IT-utrustning till elever som EJ har en specifik namngiven elev skall köpas in av ITenheten. IT-enheten skall ansvara för support/service på IT-utrustningen. IT-utrustning till elever med så kallade En En IT-utrustning skall köpas in av och i samråd med IT-enheten. Denna IT-utrustning leasas i dag men kan i framtiden hyras av IT-enheten. IT-enheten kan ansvara för support/service på IT-utrustningen. ITenheten kan tillhandahålla endast nätaccess och då ansvarar förvaltningen själv för support/service på IT-utrustningen. I de fall kommunen sponsras med IT-utrustning dvs erhåller IT-utrustning utan kostnad, måste IT-utrutningen stämma väl in med kommunens övriga IT-infrastruktur. IT-enheten kan ansvara för support/service på IT-utrustningen. IT-enheten kan tillhandahålla endast nätaccess och då ansvarar förvaltningen själv för support/service på IT-utrustningen. De närmast åren står IT-enheten inför en stor utmaning då vi kommer att byta ut stora delar av vår serverinfrastruktur från en Novell- till en Microsoft-miljö, konceptet kallas MKD (Microsoft kommun design). Anledningen till byte av serverplattformen är att Novell är en utdöende serverplattform och det blir allt svårare att framtidssäkra vår IT-miljö. Länets samtliga övriga kommuner har valt MKD konceptet, för att på så sätt kunna framtidssäkra miljön och kompetensen fram över. Exempelvis får kommunen ett Active Directory som gör det möjligt för Singel Sign On i olika programvaror dvs samma lösenord fungerar i flera verksamhetssystem. Vi planerar att lämna Groupwise och gå över till Exchange/Outlook som ny epost klient under Vi kommer att satsa på Tunna klienter konceptet. På så sätt blir vi mer plattformsoberoende på klientsidan samt får stöd för aktiv sessionshantering. Vi får även kortare inloggningstider samt möjlighet till säkrare inloggningar med tex SITHS-kort. Även kraven på att kunna ha en mer flexibel arbetsplats ökar ständigt ute bland verksamheterna och idag har vi teknik som möjliggör detta. Kraven på vårt trådlösa nätverk i kommunen ökar ständigt, detta eftersom vi bli allt mer mobila i vårt arbetssätt. För att vi då skall kunna tillgodose dessa önskemål behöver vi

21 fortsätta utbytet av vårt trådlösa nätverk för att kunna möte den ökade trafiken från de mobila enheterna såsom exempelvis bärbara datorer, läsplattor, mobiltelefoner m.m. Kommunen behöver se över policyn för distansarbete för att kunna erbjuda medarbetarna möjlighet till distansarbete och återkomst till kommunens IT-miljö på ett säkert och effektivt sätt vid arbete på distans. IT-enheten får ständigt förfrågningar om huruvida vår tekniska plattform medger distansarbete. Verksamhetsmål IT-enheten ska skapa, underhålla och utveckla IT-miljön för kommunens verksamheter så att IT-miljön fungerar på ett driftsäkert sätt. Kontroll sker genom mätning av antal driftstopp. Målet är 98 % tillgänglighet av våra IT-system under kontorstid. (Gäller ej planerade driftstopp) Investeringar Se separat investeringsspecifikation. Kommunhuset gemensamt Verksamhetsbeskrivning Kommunhuset gemensamt Bokslut 2014 Budget 2015 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnader vilka är gemensamma för hela kommunen eller kommunhuset redovisas också inom Stab- och stödavdelningens verksamhetsområde. Exempel på detta är kommunkontorets hyreskostnader inkl städning, energi samt vaktmästare, kontorsmaterial, licenser, försäkringar samt leasingbilar.

22 Finansförvaltningen Verksamhetsbeskrivning Finansförvaltning Bokslut 2014 Budget 2015 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Under denna rubrik redovisas skatteintäkter, pensionskostnader, finansiella intäkter och kostnader samt avskrivningar. Verksamhetsmål Kommunens övergripande finansiella mål är: 1. Förändring av eget kapital skall vara positivt och med inriktningen att den ska uppgå till lägst 2 % av skatteintäkterna. Förändringen för varje enskilt år beslutas i november i samband med 3 årsplanen. Förändringen av eget kapital visar årets resultat. Om årets totala intäkter för kommunen överstiger årets totala kostnader (inkl avskrivningar och extraordinära kostnader) blir förändringen positiv. I företagsekonomiska termer uttrycks förändringen av eget kapital som vinst eller förlust. 2. Soliditeten, inkl den del av pensionsskulden som redovisas i balansräkningen, bör ligga inom intervallet %. Dock lägst 50 %. Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel, d v s eget kapital. Summa eget kapital ställs i relation till kommunens totala tillgångar. Soliditetsutvecklingen är beroende dels av årets resultat (förändring av eget kapital) och dels av finansieringen av tillgångsförändringar. Om tillgångarna ökar i snabbare takt än det egna kapitalet sjunker soliditeten. För att få oförändrad soliditet eller höjd soliditet måste resultatet förbättras genom ökade intäkter eller minskade kostnader, och/eller att tillgångsökningen begränsas. 3. Den genomsnittliga likviditeten skall inte överstiga 40 mkr. Likviditeten visar kommunens betalningsförmåga på kort sikt. 4. Alla investeringar skall finansieras med egna medel. Nybyggnation undantas 5. Den långfristiga låneskulden skall vara högst 40 mkr år Att minska kommunens skulder innebär ett ökat handlingsutrymme och lägre finansiella kostnader.

23 Kommunens skatteintäkter 522,9 mkr De olika delarna är egen skatt, inkomstutjämningsbidrag, kostnadsutjämning, införandebidrag, regleringsavgift, LSS-utjämning samt fastighetsavgift. Prognoserna görs av SKL Skattesatsen är 22,24 % Pensionskostnader 24,8 mkr Pensionskostnaderna består av den individuella delen, vilken i sin helhet betalas ut till den anställde enligt beslut i KF , faktiska pensionskostnader, försäkringspremie för efterlevandepension och kompletteringspension. Beräkningarna är gjorda av Skandia Finansiella kostnader och intäkter netto 2,6 mkr De finansiella kostnaderna består av räntor på kommunens lån. De finansiella intäkterna är räntor på placeringar, kundfordringar samt försent inbetalda fakturor. Av- och nedskrivningar 24,5 mkr Kostnader baserade på kommunens investeringar och beroende av anläggningstillgångens livslängd.

24 Stiftelsen J E Hylténs Metallvarufabrik Verksamhetsbeskrivning -Äga och förvalta Hylténs industrimuseum. -Vårda, förvalta och underhålla Gåröströms industrimuseum samt Häryds masugn. -Samordna och vårda överlämnade företags-och föreningsarkiv. -Omhänderta och vårda donerade och deponerade maskiner mm. Stiftelsen J E Hylténs Metallvarufabrik Bokslut 2014 Budget 2015 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto -687, ,6-694, ,6 Verksamhetsidé Genom att förvalta anläggningar och förevisa en dåtida unik industrihistoria, ge en bild av Gnosjö kommuns kulturarv. Hylténs ska vara ett levande museum. Verksamhetsmål Ge kunden en unik museiupplevelse som präglas av ett gott bemötande. Antalet besök på museerna ska inte understiga besök. Övriga äskanden Gåröströms museum som byggts och ägs av Gnosjö kommun, men som förvaltas och drivs av Hylténstiftelsen, börjar bli trångbodd. Stiftelsen har för närvarande problem att uppfylla stadgarna, då plats för nya gåvor av maskiner och dylikt saknas i museet. Stiftelsen äskar därför att Gnosjö kommun bygger till nuvarande museum med utökad yta för utställningar i enlighet med inlämnad motion till en kostnad av ca 2,5 mkr inklusive en ganska omfattande ideell arbetsinsats.

25 TEKNIK- & FRITIDSFÖRVALTN.

26 Avdelning/nämnd: Teknik- och fritidsförvaltningen Ordförande: Arne Ottosson Förvaltningschef: Lennart Hermansson Resultatbudget Bokslut Budget Budget Verksamhetens intäkter , Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader , Verksamhetens nettokostnader 34178, Kommunbidrag Resultat 34178, Nettoinvesteringar Inledning Kostnader för teknik- och fritidsförvaltningens kontor, kommunalarbetare, exploateringsverksamhet, gator, vägbelysning, gång- och cykelvägar samt parker. Kommunaltekniska verksamheter Verksamhetsbeskrivning Kommunaltekniska verksamheter Bokslut 2014 Budget 2015 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto , , , ,2-6477, ,5 Verksamhetsidé Skapa förutsättningar för välbefinnande genom att bereda möjlighet för etableringar och tillhandahålla medborgare och besökare väl underhållna gator, gång- och cykelvägar oavsett årstid samt skapa goda naturvärden kring bostaden, i närområdet, i tätortsnära skogsområden och parker. Verksamhetsmål Budgetuppföljning ska ingå som en särskild punkt vid arbetsplatsträffar. Personalen ska må bra. Det ska vara trivsamt att vistas i centralortens centrum.

27 Samtliga lekplatser ska uppfylla gällande säkerhetsnormer. Huvudstråken i centralortens gång- och cykelväg ska vara snöröjda före kl Förändringar i verksamheten Investeringar 2014 och 2015 medför att kostnader för ränta och avskrivning ökar med ca 363 tkr netto. Förvaltningen kompenseras inte för nämnda kostnader. Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2015 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Besparingskrav -30,5 Förändringar 363 Ny verksamhet Total ramökning 332,5 0 0

28 Fastigheter Inledning Fastighetsförvaltningen överfördes till Fastighets AB Järnbäraren fr o m För att få en samlad bild av kommunens kostnader för lokaler, debiterar bostadsbolaget hyror avseende kommunens fastigheter till teknik- och fritidsförvaltningen. Förvaltningen fördelar dessa kostnader inkl kapitalkostnader till förvaltningarna. Verksamhetsbeskrivning Fastigheter Bokslut 2014 Budget 2015 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 51105, , , ,3 370,3

29 Fritidsverksamhet Inledning Verksamheten omfattar bl a föreningsbidrag, drift av sim- och sporthall, vandrarhem, badplatser, fotbollsplaner, stöd till föreningsgård i Hillerstorp, drift av Hammargården, elljusspår, vandringsleder och kvartersplaner. I samråd med Gnosjö hembygdsförening förvaltas Töllstorps industrimuseum. Verksamhetsbeskrivning Fritidsverksamhet Bokslut 2014 Budget 2015 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 27310, , , , ,7 Verksamhetsidé Välskötta anläggningar där kommuninvånare och besöka ska erbjudas möjlighet till motion och rekreation. Verksamhetsmål Besökarna ska vara nöjda med bemötandet i kommunens fritidsverksamhet. Klippning av gräs vid kommunala ställplatser ska utföras vid behov. Förändringar i verksamheten Investeringar 2013 och planerade investeringar 2014 innebär att kostnader för ränta och avskrivning ökar med ca 267 tkr netto. Förvaltningen kompenseras inte för nämnda kostnader. Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2015 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Besparingskrav -30,5 Förändringar 267 Ny verksamhet Total ramökning 236,5 0 0

30 VA-verksamhet Inledning Kostnader för vatten- och avloppsreningsverk, pumpstationer och ledningsnät. Vattenverksamheten omfattas av bestämmelser för livsmedel. Verksamhetsbeskrivning VA-verksamhet Bokslut 2014 Budget 2015 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 14006, ,5 124, , ,5 0 Verksamhetsidé Verka för ett dricksvatten med hög kvalité i kommunens samtliga tätorter. Planera och kontrollera avloppsreningen på ett sådant sätt att lagöverträdelser och olägenheter för människor och miljö förebyggs och elimineras. Förändringar i verksamheten Verksamheten är avgiftsfinansierad och påverkar ej budgetramen.

31 Renhållning Inledning Kostnader och intäkter för hushållsavfall, avfallsanläggningar, återvinningsgårdar, vegetationsupplag, farligt avfall och slamtömning. Verksamhetsbeskrivning Renhållning Bokslut 2014 Budget 2015 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 8640, ,5 7814,8-7814,8 0 Verksamhetsidé Hushållens avfall skall tas om hand på ett effektivt, miljö- och kretsloppsriktigt sätt. Verksamhetsmål Verksamheten är avgiftsfinansierad och påverkar ej budgetramen. Miljöbil skall samla in farligt avfall från hushållen vartannat år.

32 Vägföreningar Inledning Nio vägföreningar som ansvarar för drift och underhåll av kommunens gatunät. Verksamhetsbeskrivning Vägföreningar Bokslut 2014 Budget 2015 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto ,5 2675,5 Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2015 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning 0 0 0

33 REVISIONEN

34 Avdelning/nämnd: Revisionen Ordförande: Anders Olsson Resultatbudget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader Bokslut Budget Budget Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag 763 Resultat Nettoinvesteringar Inledning Servicegarantier Kommunrevision Verksamhetsbeskrivning Kommunrevision Bokslut 2014 Budget 2015 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Verksamhetsidé Revisionens uppdrag är enligt kommunallagens 9 kap 9 att granska all verksamhet årligen i den omfattning som följer av god revisionssed. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Resultatet av den revision som genomförts ska i en revisionsberättelse avges till fullmäktige. Revisionsberättelsen ligger till grund för den årliga ansvarsprövningen. Verksamhetsmål Revisionens målsättning är att genom sitt arbete bidra till att utveckla kommunens verksamhet.

35 Förändringar i verksamheten Inga större förändringar i verksamheten planeras inför verksamhetsåret. Dock kommer läsplattor att beställas för att förenkla dokumenthanteringen. Förslag på ny verksamhet Med allt mer samarbete med länets kommuner och framför allt Gislaveds kommun kommer en del gemensamma granskningar att genomföras. Detta för att säkerställa att en ändamålsenlig och effektiv verksamhet bedrivs i dessa samarbeten. Förslag på besparingar Inga förslag på besparingar Äskande av budgetmedel Under 2015 erhöll revisionen utökning av sin budget med 50 tkr för att täcka extra kostnader som uppkom i och med dubbla revisionsgrupper. Revisionen äskar om att få bibehålla tilldelad ram då behovet av granskningar är stort och att fler områden har bedömts vara väsentliga utifrån genomförd riskanalys. Utöver de 50 tkr äskar revisionen ett extra anslag på 40 tkr för att täcka ökade kostnader för läsplattor. Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2016 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar 50 Ny verksamhet 40 Total ramökning Investeringsbudget Revisionen har inga investeringar

36 SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

37 Avdelning/nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Samuel Davidsson Förvaltningschef: Lena Saksi Resultatbudget Bokslut Budget Budget Verksamhetens intäkter 5851, Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader , Kapitalkostnader -44, Verksamhetens nettokostnader -4440, Kommunbidrag 4551, Resultat 111,22 0 Nettoinvesteringar 189, Inledning Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde innefattar miljöskydd, naturvård, hälsoskydd, livsmedel, lantbruk, smittskydd, bygglov, anmälan, detaljplan, översiktsplan, trafik, ovk, alkohol, tobak och läkemedel, kalkning och energirådgivning. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet gemensamt Verksamhetsbeskrivning Samhällsbyggnadsnämnden gemensamt (SBN+kontor) Bokslut 2014 Budget 2015 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Verksamhetsmål - Andelen överklagade beslut där överprövande myndighet undanröjer Samhällsbyggnadsnämndens beslut skall ej överskrida 1,4 % av handlagda ärenden. - Medborgarna ska kunna få sina krav och önskemål beträffande service uppfyllda % täckningsgrad på alla detaljplaner som upprättas.

38 - För kalkningsverksamheten: Graden av försurning undersöks 2-6 ggr per år. Vattenkemiskt skall ph-värdet uppgå för några målsjöar och vattendrag till minst 5,6 och för övriga målsjöar och vattendrag till minst 6,0. I Samhällsbyggnadsnämndens roll som myndighet och rådgivare åt allmänheten ser nämnden det mycket svårt att konstruera resultaten som väger in kvalitet, prestation och ekonomi på ett tillfredsställande sätt. Nämndens verksamhet påverkas ständigt av omvärlden och resultatkrav bör ses över en längre tidsperiod. Samhällsbyggnadsnämnden har diskuterat olika sätt att mäta resultatkraven på, men inom Samhällsbyggnadsområdet är kvalitetsdelen svår att mäta. Bedömningen blir väldigt subjektiv. Kommunfullmäktige har , 15 beslutat att följande inriktningsmål gäller: - att arbeta för ett effektivt resursutnyttjande där befintlig kompetens tas tillvara - att vara en attraktiv arbetsgivare - att välkomna alla till en attraktiv kommun - att Gnosjö kommun ska vara en attraktiv kommun för alla barnfamiljer - att verka för ökad brukarmedverkan - att inspirera till nya näringsgrenar och arbete för en väl utbyggd infrastruktur - att vara aktiv i miljö- och klimatfrågor - att förbättra dialogen med kommuninvånarna - att arbeta för ökad inflyttning till kommunen - att värna om och utveckla det livslånga lärandet - att alla kommunens verksamheter skall bedrivas med god kvalitet - att Gnosjö kommun skall verka för ett rikt kulturliv - att Gnosjö kommun ska vara en attraktiv kommun för turister Investeringsbudget Samhällsbyggnadsnämnden äskar medel för att införa ett nytt ärendehanteringssystem under 2016 samt att behålla medel som återstår vid årets slut av 2015 års budgeterade investeringsmedel, för att kunna koppla ihop detta nya ärendehanteringssystem med kommunens övriga ärendehanteringssystem. Detta innebär även att Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter kommer kunna nyttja samma system för att åtkomst till handlingar som idag nyttjas för ärenden under KS.

39 Bygg- och trafikverksamhet Bygg- och trafikverksamhet Bokslut 2014 Budget 2015 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Innefattas av id: 3107, 3201 Verksamhetsidé 3107=Bygglov: Verka för en god bebyggelseutveckling samt tillgodose allmänhetens krav av sakkunnig service i byggtekniska och estetiska frågor. Tillgänglighet: Bedriva tillsyn OVK: Den offentliga ventilationskontrollen har som syfte att skapa hälsosamma inomhusmiljöer. Detta är minst sagt angeläget i våra offentliga lokaler såsom skolor, förskolor och så vidare Trafiknämnden Arbeta med trafikföreskrifter och lämna transporttillstånd där så erfordras. Vara remissinstans åt Transportstyrelsen vad gäller tunga, breda och/eller långa transporter som berör mer än Gnosjö kommun. Förändringar i verksamheten - Förslag på ny verksamhet Att flytta över bostadsanpassning från Tekniska till Samhällsbyggnad, förutsatt att kommunfullmäktige så beslutar. Kostnaden för detta är medtagen i resultatbudgetförslaget. Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2016 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet 0, Total ramökning

40 Miljöverksamhet Utredningar och kontroller (Miljö- och hälsoskydd, livsmedel,tobak, alkohol, läkemedel, kalkning och energirådgivning) Bokslut 2014 Budget 2015 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Innefattas av id: 3420, 3421, 3432,3433,3434,3435,3401,3430,3431,3601,3108 Verksamhetsidé 3420 = Livsmedel Genom förebyggande arbete tillse att man i kommunen kan erhålla godkända och tjänliga livsmedel (inkl vatten) genom att utföra löpande tillsyn, provtagning, information, godkännande av lokaler. 3425=Alkohol/Tobak/läkemedel: Bevilja tillstånd och bedriva tillsyn. Alkoholtillstånd och tillsyn kommer köpas in som tjänst från Värnamo kommun = Miljöskydd tillsyn Förebygga, upptäcka och avhjälpa störningar inom miljöskyddsområdet genom att utföra löpande tillsyn, inspektion, besiktning, information, råd och föreläggande, samt vara remissorgan och samrådspart. Hälsoskydd: Utföra löpande tillsyn, inspektion, besiktning, information, godkännande av lokaler, besluta om tillstånd för enskild avloppsanläggning, samt ytjordvärmeanläggning Lantbruk: Förebygga, upptäcka och avhjälpa brister genom löpande tillsyn, inventeringar och genom att meddela om råd och anvisningar. Smittskydd: Genom att arbeta med information, utföra utredningar, förhindra uppkomsten av smittsamma sjukdomar = Kalkningsverksamhet Att genom kontinuerliga kalkningsinsatser så långt det är möjligt motverka den negativa försurningspåverkan som sker i kommunens vattendrag. Vissa kalkningsobjekt finansieras till 100 % (Flaten, Vallsjön) av statliga medel medan andra har 85 % (Hären, Källerydsån, Hästhultasjön, Havridaån) täckning. Nämnda summan ( kronor) utgör kommunens kostnadsandel. 3108=Energirådgivning Nämnden ansvarar för den kommunala energirådgivningen Förändringar i verksamheten - Förslag på ny verksamhet - Äskande av budgetmedel

41 Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2016 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet 0 0 Total ramökning Planarbete Verksamhetsbeskrivning Planarbete Bokslut 2014 Budget 2015 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Verksamhetsidé Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att efter igångsättningsbeslut från kommunstyrelsen ansvarar för framtagandet av detaljplaner. Förslag till detaljplanearbete under 2016 Detaljplan för Gnosjö, nollplanen. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att omarbetning av den äldre detaljplanen påbörjas under Nuvarande detaljplan är otidsenlig och tillåter inte byggnation enligt dagens mått. I princip behövs en detaljplaneändring inför varje nybyggnation, vilket förlänger byggprocessen med cirka 1 år. Detaljplanen för tätorten Gnosjö har ett kraftigt ökande antal frimärksplaner, utan samordning med närliggande delar. Detaljplan för Marieholm. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att planarbetet återupptas under 2015 för att färdigställas under Detaljplan för Nordbäcks industriområde i Gnosjö. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att planarbetet återupptas under Verksamhetsmål - Tillhandahålla ett planmaterial som uppfyller det juridiska behovet för samhällsplaneringen. - Samhällsbyggnadsnämnden/kommunstyrelsen skall tillse att det sker en ordnad samhällsplanering genom upprättande av översiktsplaner, fördjupningar med mera. - planarbetet skall vara obyråkratiskt och anpassat till lagstiftningen och allmänhetens önskemål. - Det skall alltid finnas en reserv av färdigplanerad bostads- och industrimark. De planerade bostadsområdena skall genom höga naturvärden och hälsosamma miljöer av presumtiva kunder upplevas som attraktiva och bidra till en hög livskvalitet. Människor har olika krav på sin

42 bostadsmiljö. Därför är det angeläget att erbjuda byggklara tomter med olika kvalitéer så att en valmöjlighet kan finnas. - Planerade industrimarker skall förläggas så att olika verksamheter och framtida expansion av dessa kan ske utan risk för att inskränkningar behöver ske på grund av för korta skyddsavstånd till befintliga eller planerade bostadsområden. Även på industrisidan bör det eftersträvas en valfrihet. Genom en sådan planering av industrimark kan miljötillstånd som krävas för olika verksamheter lättare erhållas. Förändringar i verksamheten - Förslag på ny verksamhet - Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2016 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning Investeringsbudget Utredningar och kontroller Verksamhetsbeskrivning Utredningar och kontroller Bokslut 2014 Budget 2015 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 0 0 Verksamhetsidé -

43 Verksamhetsmål - Förändringar i verksamheten - Förslag på ny verksamhet - Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2016 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning Investeringsbudget

44 KULTUR- & UTBILDNINGSUTSKOTTET

45 Avdelning/nämnd: Kultur- och Utbildningsutskottet Ordförande: Kristine Hästmark Förvaltningschef: Anette Skötte Resultatbudget Bokslut Budget Budget Verksamhetens intäkter , ,0 Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader , ,0 Verksamhetens nettokostnader , ,0 0,0 Kommunbidrag , , ,0 Resultat 933,7 0,0 0,0 Nettoinvesteringar Inledning Kultur och utbildningsutskottet är huvudman för verksamheterna kultur, barnomsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare, uppdragsutbildningen, musikskola samt kommunens måltidsproduktion. Grundskolans, barnomsorgens, kulturens, gymnasieskolans och den kommunala vuxenutbildningens verksamheter regleras primärt av lagar och förordningar och läroplaner medan uppdragsutbildningen och musikskolan helt styrs genom kommunala beslut.

46 Gemensam administration Verksamhetsbeskrivning Ansvarsområde: Bokslut 2014 Budget 2015 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto , , , , , ,5 Kultur- och utbildningsutskottet samt kultur- och utbildningsförvaltningen med lednings och administrationspersonal samt förberedelsegrupp för nyanlända som saknar det svenska språket. Verksamhetsidé Vi har ambitionen att rusta alla barn, elever och studerande för livet. Skolorna i kommunen har stor andel barn och elever med olika etniska och kulturella bakgrunder, vilket förutsätter flexibilitet och pedagogiskt nytänkande samt medvetet arbete med inkludering. Vårt samhälle såväl lokalt som globalt utvecklas och förändras. Vi måste dels vara en drivkraft i utvecklingen för att exempelvis slå vakt om demokratiska värden och dels anpassa vår verksamhet i ett entreprenörsperspektiv för att tillgodose omvärldens krav. Förändringar i verksamheten Inflyttningar av nyanlända har ökat de senaste åren och förberedelsegruppen finns nu etablerad på tre skolor i kommunen. Organisationen har fått anpassas för att möta de nya behoven. Vi ser däremot inte att inflyttningen av nyanlända kommer ett minska. Skolan får ersättning från Socialförvaltningen genom Migrationsverket. Ersättningen beror på hur länge eleven har vistats i Sverige och när de flyttar in till kommunen. Ersättningen ger inte täckning fullt ut samtidigt som den blir lägre när eleverna varit bosatta i andra kommuner tidigare. Äskande av budgetmedel För att täcka behovet äskas 2 tjänster á kr. Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2016 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat 200% 960 Förändringar Ny verksamhet Total ramökning 200% Investeringsbudget Investeringsram för barn- och utbildning kr.

47 Gemensam verksamhet Verksamhetsbeskrivning Ansvarsområde: Bokslut 2014 Budget 2015 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto , , , , , ,8 Verksamheten består av gemensam skolmåltid med kostansvarig, skolskjuts, kommunala musikskolan samt interkommunal ersättning internt och externt. Förändringar i verksamheten I och med den stora inflyttningen av nyanlända har behovet av modersmålsundervisning och studiestöd ökat. Skolan ska enligt lag erbjuda modersmålsundervisning samt ska en elev få studiehandledning på sitt modersmål om behovet finns. För att uppfylla kravet på både modersmålundervisning och studiehandledning vill verksamheten ändra inriktning på undervisningen och mer inrikta den emot studiestöd. Vi ser nu att det kommer nya språkgrupper som gör att vi måste nyanställa pedagoger med rätt modersmål. Äskande av budgetmedel Det äskas budgetmedel för 1 tjänst, kr. Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2016 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar 100% 480 Ny verksamhet Total ramökning 100%

48 Grundskola Verksamhetsbeskrivning Ansvarsområde: Bokslut 2014 Budget 2015 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto , , , , , ,6 Verksamheten är organiserad i två områden Hillerstorpsområdet respektive Gnosjöområdet. Antal elever Verksamhet Förskoleklass Skolbarnsomsorg År År Förändringar i verksamheten Utveckling av nya pedagogiska metoder när det gäller användning digitala hjälpmedel går snabbt framåt. De nya kursplanerna för grundskolan som gäller från och med 2012 förskriver att eleverna skall använda digitala hjälpmedel. Forskningen och våra egna erfarenheter visat att om eleverna har tillgång till ipads så ökar måluppfyllelsen och det blir lugnare på skolan. Det är ytterst framgångsrikt för elever som har problem med inlärning och elever som är nyanländ. Kvalitén på undervisningen i Gnosjö Kommuns skolor skulle öka genom att använda IT som ett redskap i undervisningen. Det finns tre stycken aspekter som lyfts fram som framgångsfaktorer gällande arbetet med IKT-användning i skolan. Dessa tre aspekter är forskningsperspektivet, EU-kommissionens digitala nyckelkompetenser samt egna erfarenheter i kommunen. Forskningen visar att återkoppling och formativ bedömning tillhör de faktorer som är mest gynnsamma för elevers lärande. Forskning visar också att IKT verkar främjande för möjligheterna att ge effektiv återkoppling och formativ bedömning. Digital kompetens är en av de nyckelkompetenser som EU-kommissionen identifierat som viktiga för att fungera i dagens och framtidens samhälle. Då skolans uppdrag är att ge alla barn och ungdomar samma förutsättningar att fungera i samhället är det också skolans uppdrag att ge dem den kompetensen. Det finns redan en del erfarenheter i Gnosjö kommun att bygga vidare på. Inom SFIundervisningen på GKC har studerande som har kommit till Sverige utan något skriftspråk haft möjlighet att arbeta med ipad som ett verktyg för att lära sig skriva och läsa svenska.

49 Den stora IKT-satsningen i kommunen har varit de ipad som årskurs 9 på Hillerstopsskolan har tillgång till. De utvärderingar och rapporter som har gjorts om detta projekt har visat att inte minst elever med särskilda behov har gynnats av att ha tillgång till ipads i undervisningen. Hillerstorpsprojektet har också visat sig ge både de högpresterande och de lågpresterande eleverna möjlighet till stimulans och undervisning på individnivå, något som skolinspektionen vid sin senaste granskning lyfte fram som ett utvecklingsområde. Elever som deltagit i projektet har visat ett stort engagemang för lärande både i och utanför klassrummet. I årskurs 1 på Hillerstorpsskolan har man arbetat med projektet att skriva sig till läsning där man har använt ipads som verktyg. Erfarenheterna ifrån detta projekt stämmer till stora delar överens med erfarenheter som har kunnat dras ifrån projektet i årskurs 9. Lärarna i årskurs 1 lyfter fram ipadens roll för att utveckla det entreprenöriella lärande som bör genomsyra all undervisning. Vi som kommun har ett krav på att alla lärarna som undervisar måste ha rätt kompetens och behörighet. Detta ser vi är en utmaning för de mindre skolorna. Genom en riktad medveten satsning på IKT-verktyg i alla verksamheter kan vi på ett enklare sätt tillgodose dessa nationella krav. Vi tror att sådana direkta insatser i skolverksamheten gynnar lärarnas möjligheter att möta alla elever på ett likvärdigt sätt i hela kommunen. För att kunna stödja en mer likvärdig utveckling i kommunens skolor ser vi utvecklingsprocessen i tre steg. 1. Under 2016 får eleverna i åk 1-3 tillgång till ipads som finns på skolan i undervisningen, här räknar vi med att två elever har tillgång till en ipad. 2. Under 2017 får eleverna i åk 4-6 tillgång till varsin ipad alltså en- till- en som de skall använda både i undervisningen och vid studier utanför skolan. 3. Under 2018 får eleverna i åk 7-9 tillgång till varsin ipad alltså en- till- en som de skall använda både i undervisningen och vid studier utanför skolan. Denna satsning kräver kompetensutveckling för lärarna och resurserna för denna kompetensutveckling räknar vi med att lösa inom budgetramen. Kostnad per ipad 2016 ca 2685 kr och i årskurs 1-3 beräknas det gå 328 elever. Kostnaden för att det ska finnas en ipad på två elever blir ca kr. Äskande av budgetmedel Personalen i både förskola och fritidhem är ofta ute med barnen/eleverna. För att kunna vara ute året runt behöver de både regnkläder och gummistövlar. Detta är kläder som de själva köper in för att använda i arbetet. Förvaltningen vill utrusta all personal i både förskolverksamheten och fritidsverksamheten med ett regnställ och gummistövlar men utrymme till detta finns inte i befintlig budget. Lokalerna på Bäckaskolan måste anpassas. Vid en inspektion genomförd av Samhällsbyggnadsförvaltningen i november 2014 framkom att det finns för få toaletter för den verksamhet som bedrivs. Eleverna behöver en ny toalett samt behöver kapprumen vara lämpligt utformade. För att ha ändamålsmässiga lokaler behöver förvaltningen medel för ökad hyra vid ombyggnad.