VERKSAMHETSBUDGET Antagen av KF

Transkript

1 VERKSAMHETSBUDGET 2012 Antagen av KF

2 Styrdokument för Gnosjö kommun 2012 (sida 1-6) Antagen av kommunfullmäktige , 16 Inledning Styrdokumentet beskriver Gnosjö kommuns modell för vision, mål och budgetarbete. I dokumentet finns den, av fullmäktige, beslutade visionen med ett antal inriktningsmål som visar på prioriterade områden för hur visionen skall uppnås. I arbetet med vision, inriktningsmål, verksamhetsmål, verksamhetsidé och budget är det viktigt att alla parter har ett utåtriktat förhållningssätt så att de omvärldsfaktorer som påverkar kommunens verksamheter beaktas. I dokumentet redovisas också de finansiella målen för kommunen. Följande kan läsas i kommunallagens 8 kap 5 : För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Begreppsförklaring Vision Inriktningsmål Verksamhetsidé Verksamhetsmål Finansiella mål Beskriver ett framtida önskvärt tillstånd Pekar ut inriktningen för hur visionen skall uppnås och behöver ej vara mätbara. Beskriver varför en verksamhet finns, vad den skall göra och för vem. Skall vara mätbara och visar hur respektive verksamhet verkställer inriktningsmålen. Finansiella mål syftar till att få till stånd en diskussion om kommunens finansiella ställning relaterat till verksamhetsvolym. Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och verksamhetsmål Utarbetande av vision och inriktningsmål övergripande för hela kommunen görs en gång per mandatperiod (andra året i mandatperioden). Med utgångspunkt i detta tar varje avdelning fram verksamhetsmål, verksamhetsidé och servicegarantier vilka fastställs av respektive utskott. Verksamhetsmålen ska vara mätbara och det skall finnas en röd tråd mellan de olika nivåerna. 1(63)

3 Vision & Inriktningsmål Verksamhetsm ål Samhällsbyggn adsnämnd Almänna utskottet Barn- och utbildningsut skottet Socialutskottet Verksamhetsm ål Kansli Verksamhetsm ål Ekonomi Verksamhetsm ål Personal Verksamhetsm ål Tekniska avdelningen Verksamhetsm ål Kultur och fritid Verksamhetsm ål Barn- och utbildning Verksamhetsm ål IFO HO ÄO Vision och inriktningsmål Vision Gnosjö, kommunen med Gnosjöandans mångfald, närhet, samhörighet, delaktighet och samverkan livskvalitet för alla. Med mångfald avses Gnosjö kommun ska vara en kommun med samma möjligheter för alla. Alla som bor i Gnosjö kommun ska respekteras som individer och ingen ska ställas åt sidan eller diskrimineras. Även näringslivet samt kommunens utbud av tjänster skall präglas av en mångfald. Med närhet avses Gnosjö kommun skall vara en trygg och säker kommun där invånarna känner närhet till varandra och har nära till den offentliga servicen. Kommunala beslut fattas så nära medborgaren som möjligt. Kommunen skall verka för förbättrade kommunikationer inom och utanför kommunens gränser. 2(63)

4 Med samhörighet avses I Gnosjö kommun känner invånarna gemenskap mellan varandra, oavsett bostadsort, och man är stolta över kommunens historia och över Gnosjöandan. Kommuninvånarna är våra bästa ambassadörer. Med delaktighet avses Gnosjö kommun skall vara en levande demokrati där kommuninvånarna ges möjlighet att både direkt och indirekt delta i och påverka beslut om gemensamma frågor, samt få veta hur olika förslag påverkar deras vardag, deras livsvillkor och den framtid de kan överskåda. Med samverkan avses I Gnosjö kommun samverkar kommunen med näringslivet, invånarna samt andra myndigheter för bästa framtida utveckling. Kommunen samverkar också med andra kommuner och organisationer inom och utanför länets gränser, samt mellan de egna nämnderna för en ökad effektivitet. Inriktningsmål att vara en attraktiv arbetsgivare att arbeta för ett effektivt resursutnyttjande att välkomna alla oavsett ålder och ursprung till en aktiv och attraktiv kommun att Gnosjö kommun skall vara en attraktiv kommun för alla barnfamiljer att värna om och utveckla det livslånga lärandet att inspirera till nya näringsgrenar vara aktiv i miljö- och klimatfrågor att arbeta för en väl utbyggd infrastruktur och kommunikationer Finansiella mål Det är viktigt att det finns en medveten balans mellan finansiella resurser, verksamhetsvolym och kvalitet och att de finansiella målen står för en långsiktig strategi avseende kommunens finansiella utveckling. Det är utifrån det finansiella läget och de finansiella målen som beslutet skall tas om den totala budgetramen inför (63)

5 1 Förändring av eget kapital skall vara positivt och uppgå till lägst 2 % av skatteintäkterna. Förändringen av eget kapital visar årets resultat. Om årets totala intäkter för kommunen överstiger årets totala kostnader (inkl avskrivningar och extraordinära kostnader) blir förändringen positiv. I företagsekonomiska termer uttrycks förändringen av eget kapital som vinst eller förlust. 2 Soliditeten, inkl den del av pensionsskulden som ligger i balansräkningen bör ligga inom intervallet 50 55%. Dock lägst 50%. Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel, d v s eget kapital. Summa eget kapital ställs i relation till kommunens totala tillgångar. Soliditetsutvecklingen är beroende dels av årets resultat (förändring av eget kapital) och dels av finansieringen av tillgångsförändringar. Om tillgångarna ökar i snabbare takt än det egna kapitalet sjunker soliditeten. För att få oförändrad soliditet eller höjd soliditet måste resultatet förbättras genom ökade intäkter eller minskade kostnader, och/eller att tillgångsökningen begränsas. 3. Den genomsnittliga likviditeten skall inte överstiga 40 mkr Likviditeten visar kommunens betalningsförmåga på kort sikt. 4. Alla investeringar skall finansieras med egna medel. 5. Den långfristiga låneskulden skall vara högst 40 mkr år 2020 Att minska kommunens skulder innebär ett ökat handlingsutrymme och lägre finansiella kostnader Gnosjö kommuns budgetprocess Budgetprocessen inleds med en strategidag/planeringsförutsättningar för hela KF. Kommunstyrelsens ordförandeberedning tar sedan, med utgångspunkt i senast beslutade rambudget och de av fullmäktige framtagna strategier/förutsättningar, fram politiska riktlinjer för budgetarbetet samt andra året i mandatperioden tar, övergripande för hela kommunen, fram också en vision och inriktningsmål samt finansiella mål vilka skall gälla för en period av fyra år. Ordförandeberedningen presenterar sitt förslag och beslut tas av KF i februari. Kommunledningsgruppen tar sedan fram ett tjänstemannaförslag vilket, tillsammans med de politiska riktlinjerna, utgör underlag för budgetberedningens arbete. Förslaget skall avse driftbudget för ett år och investeringsbudget för tre år och lämnas till budgetberedningen. Till budgetberedningen kallas samtliga avdelnings/förvaltningschefer för att presentera senaste bokslut samt budgetförslaget för sina respektive verksamheter. Budgetberedningen tar sedan fram ett förslag till rambudget vilken skall fastställas av fullmäktige i juni. Under hösten görs en detaljbudget och varje avdelning tar fram verksamhetsmål som visar hur man uppnår kommunens övergripande inriktningsmål. Detaljbudget och verksamhetsmål fastställs av 4(63)

6 respektive utskott. Under hösten görs en 3-årsplan vilken innehåller driftsramar för tre år samt skattesats. Under hösten tas också beslut om kommande års taxor. Start Riktlinjer KF-beredning KSO Dec-jan dec-jan Beslut i KF feb 3-årsplan Taxor Skattesats KF nov Strategidag/ Planeringsförutsättn KF Nov-dec nov Kommunledningsgr. tar ningsgruppen tar fram budgetförslag mars Budgetberedning april Detaljbudget Resp Versamhetsmål utskott sep-nov Resp utskott sep-nov Rambeslut Drift drift 1 år investering 3 år KF juni Budgetregler Driftbudgetanslagen är bundna på 2 positioners ansvarsnivå och omfördelningar får ej medföra långsiktiga bindningar som exempelvis anställande av personal utöver personalbudgeten. Omfördelning får göras mellan kontobegrepp inom samma ansvar och beslutas av respektive utskott. 5(63)

7 Investeringsbudgetanslagen är bundna på identitetsnivå. Om en investering ej kan göras inom beviljad ram skall ärendet lyftas till kommunstyrelsen för omdisponering alternativt till fullmäktige för utökade investeringsramar. Möjlighet till omdisponering av medel mellan identiteter inom samma ansvar finns upp till ett belopp av 50 tkr och skall beslutas av förvaltningschef. Omdisponeringen får ej avse nya objekt/investeringar. Inrättande av ny eller förändrad tjänst beslutas av kommunstyrelsen efter förslag från respektive utskott. Förändringen skall inrymmas inom respektive avdelnings ekonomiska ramar. (Undantag från att hantera ny eller förändrad tjänst i kommunstyrelsen gäller för lärare, dagbarnvårdare, undersköterskor, personliga assistenter samt elevassistenter). Budget och budgetuppföljningar Låt budgeten vara det styrande dokumentet dvs begränsa antalet förändringar under pågående budgetår. I uppföljningsarbetet kommenteras avvikelser i förhållande till prognostiserad volym, fastställd kvalitetsnivå och ekonomiskt utfall. Vid befarad budgetavvikelse (underskott) skall, av respektive utskott, fastställd åtgärdsplan lämnas skriftligen till KF. Observera att ett äskande om tilläggsmedel ej är att jämställa med åtgärdsplan. Mindre budgetuppföljningar görs efter varje månad från och med mars. Efter sju månader görs ett delårsbokslut och slutligen görs ett årsbokslut. Vid årsbokslutet görs uppföljning på inriktnings- och verksamhetsmål med kommentarer. Vid delårsbokslutet görs en förenklad form av måluppfyllelse. Utvärdering/avstämning av mål Utvärdering och avstämning av mål görs vid delårsbokslut samt årsbokslut. Tidsplan När Vad Av vem Nov-feb Vision och inriktningsmål en gång per mandatperiod) Planeringsförutsättningar, riktlinjer KSOB Mar Förslag till budgetramar Kommunledn. gruppem Apr Budgetberedning KSOB Jun Beslut om ramar KF Sep-dec Detaljbudget och verksamhetsmål avdeln 6(63)

8 Resultatbudget 2012 (belopp i tkr) Lön 3 % Verksamhetens nettoramar Utbetalda pensioner Kompl.pensioner (KP) Pensionsskuldsförändring 10 Kapitalkostnader som är med i ram Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Finansiella intäkter 104 Finansiella kostnader Pensionsskuldsränta -34 Förändring av Eget Kapital Resultatkrav 0,5 % av skatteint I verksamhetens nettoramar beräknas inflationen till 1,9 % och löneökningarna till 3,2 %. I budgetberedningen har löneökningarna emellertid bedömts att uppgå till 3,0 %. I samband med att Samhällsbyggnadsnämnden beviljas medel för ytterligare en miljö- och byggnadsinspektör läggs ansvaret för de nationella miljömålen på nämnden. Verksamhetens nettoramar innehåller sparbeting för Barn- & utbildningsutskottet om 500 tkr, för Socialutskottet om 300 tkr samt för Samhällsbyggnadsnämnden om 50 tkr. I nedanstående förteckning beskrivs de äskningar som gjorts, gällande driftsbudgeten, och vilka äskningar som är beviljade. De beviljade posterna är medräknade i ovanstående resultatbudget och följaktligen i den efterkommande tabellen över nettokostnaderna, fördelade på avdelnings-, nämnds- & utskottsnivå. Efter detta redovisas investeringsbudgeten för 2012 till 2014, äskningarna och vad som beviljats. 7(63)

9 Driftkostnader 2012 Avdelning/nämnd Benämning Äskat Beviljat Kommentarer Kansli Skuldsanering Beviljat Arbetsmarknadsenhet Beviljat Entreprenörskapscentrum Beviljat Länstrafik Beviljat, inkl avropsstyrd trafik +200 tkr Kommunstyrelse Fullmäktiges beredning Avslag Ekonomiavd. / IT-enheten Underhållsavtal Beviljas Avtalsdatabas 48 0 Avslag Stiftelsen JE Hylténs M. Kompensation lönekostn Beviljas Tekniska avdelningen KIR Beviljas Vägföreningar Beviljas, tidigareläggs dock till 2011 Kapitalkostnader Beviljas Drift/underhåll Lunifastigh Beviljas Räddningstjänsten Kapitalkostnader Ändrat efter möte med Gislaveds kommun (63)

10 Driftkostnader 2012 Avdelning/nämnd Benämning Äskat Beviljat Kommentarer Samhällsbyggnadsnämnd Miljö- & bygginspektör Beviljas Bio. återställning / kalkning 70 0 Avslag Underbudgeterat Avslag Kultur- & fritidsverks. Investeringsbidrag Avslag Energikostnader Beviljat Coolt-projektet Beviljat Folkrörelsearkivet 6 0 Avslag Barn- & utbildn.utskottet Datorer Avslag Lärarkompetens Avslag Nybyggnad 2,5-avdelning Avslag Ny tre-avdelning Gnosjö Avslag Arbetstidsreglering Avslag Socialutskottet Soc.sekr. flyktingmottagning 0 0 Beviljat, innebär inga nya "pengar", finns med i 2011 års budget. Finansieras genom flyktingkontot (220 tkr) Soc.sekr. försörjningsstöd Beviljat Försörjningsstöd Avslag Soc.sekr. barn & unga Beviljat Familjehemsplacering vuxna Beviljat Galaxen Beviljat Utredning & analys SäBo Avslag Nattpatrullen Bev., minskat med 500 tkr / år, från 1000 tkr / år Larmsystem 210 0? Hemtjänsten Beviljat Servicebostad LSS 0 Diskussion tas vid nästa budgetberedn Total (63)

11 NETTOKOSTNAD FÖR 2012, FÖRDELADE PER AVDELNING, NÄMND & UTSKOTT (TKR) AVDELNING/NÄMND/UTSKOTT NETTOKOSTNAD ANDEL INKL. KAP. KOSTNAD Beslutad Justerad GEMENSAM KOMMUNADMINISTRATION ,5% KANSLIAVDELNINGEN ,3% PERSONALAVDELNINGEN ,7% LÖNEÖVERSYN ,4% EKONOMIAVDELNINGEN ,9% TEKNISKA AVDELNINGEN ,5% REVISIONEN ,1% RÄDDNINGSNÄMNDEN ,0% SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ,8% KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET ,9% BARN- OCH UTBILDNINGSUTSKOTTET ,3% SOCIALUTSKOTTET ,5% ,0% 1 Under gemensam kommunadministration ligger för 2012 en buffert för oväntade händelser uppgående till tkr 2 Justeringar gjorda fram t.o.m och avser ökn/sänk sociala avgifter, omdisponeringar, tilläggsanslag, utskiftad lönepott & liknande 3 Inkl ändrade avskrivningstider, vissa fastigheter, om tkr Nettokostnader %-fördelning GEMENSAM KOMMUNADMINISTRATION1 28,5% 1,5% 3,3% 3,4% 1,7% 2,9% 4,5% 0,1% KANSLIAVDELNINGEN PERSONALAVDELNINGEN LÖNEÖVERSYN 2,0% 0,8% 3,9% EKONOMIAVDELNINGEN TEKNISKA AVDELNINGEN REVISIONEN RÄDDNINGSNÄMNDEN SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET 47,3% BARN- OCH UTBILDNINGSUTSKOTTET SOCIALUTSKOTTET 10(63)

12 INVESTERINGSBUDGET 2012 Tkr Avdelning/nämnd Investeringsutgift Investeringsinkomst Kansliavdelning KS gemensamt 0 0 Personalavdelningen 0 0 Ekonomiavdelningen Tekniska avdelningen Räddningsnämnden 0 0 Samhällsbyggnadsnämnden Kultur- & fritidsverksamhet Barn- & utbildningsutskottet Socialutskottet Totalt NETTOINVESTERINGAR Mkr ,0 39,2 30,9 29,2 27,8 24,9 24,0 20,8 20,5 19, (63)

13 Investeringskostnader Avd./nämnd Benämning År Summa Kommentarer Kansli Plan Öp Beviljas Attraktiva Gnosjö & Hillerstorp Beviljas Samhällsutveckling Beviljas Ärende- & dok.hanteringssystem Beviljas Detaljpl. Nordbäcks industriomr. 0 Avvakta - kostn. tas fram Barn-/utb.utsk. Investeringsram Beviljas, tidigare 1 800' / år Ny 2,5-avdelning Kulltorp Beviljas Ny tre-avdelning Gnosjö Fr 2012 till Ek.avd. Budgetfinansierad Beviljas Resultatenheten Beviljas Läsplattor Beviljas Tekniska avd. Parkeringsytor skolor Beviljas Fastighetsförvaltningen, underhåll Beviljas Ev rivning Luni Beviljas Energiinvesteringar Beviljas Markköp Beviljas Markberedning Beviljas Tomt- & markförsäljning Beviljas Kompletterande arbeten Beviljas Asfaltering Beviljas Drottninggatan utbyggnad Beviljas Läroverksgatan, ombyggnad Flyttat ett år Gång- och cykelväg Kulltorp Beviljas Om- & utbyggnad gatljus Beviljas Lekplatser Beviljas Bro Hillerstorps hamn Flytt fr 2012 Gnosjö centrum Flyttat ett år Hillerst. skola, trafiksäk.höj. åtg Beviljas Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Beviljas Bostadsområde Kulltorp Flytt fr 2012 Sjöbovägen, Lid Östra Beviljas Nordbäcksområdet Beviljas Annelund Beviljas VA-ledningar förnyelse Beviljas VA-verk Beviljas Maskiner & fordon fastighetsavd Beviljas Mask. & fordon GS & maskinister B, 1200 tkr fr 2012 till 2013 Flyttning av återvinningsstation Beviljas Rastpl. infart Gnosjö fr A-torp Leader Beviljas Rosendal parkering Beviljas Offentlig toalett, Gnosjö samt Luni 0 Återkommer ang belopp Vårdcentralen infart - parkering Beviljas (63)

14 Investeringskostnader Avd./nämnd Benämning År Summa Kommentarer Samh.byggn.n. Ram Beviljas Inventarier mm 0 Avslag Disp 0 Avslag Kultur-/fritidsv. Investeringsram Beviljas Upprustning av Töllshov Beviljas Konstgräsplan Töllstorp Beviljas, flytt fr 2013 Spontanidr.pl. Hillerstorp & Gnosjö Båda flyttade ett år var Digitalisering av biografen Beviljas Renovering av cafeterians kök Beviljas Soc.utskottet Ram Beviljas Socialförv. gemens., invest.ram Beviljas SäBo - möbler 0 Avslag SäBo - sängar 0 Avslag Servicebostad - möbler Beviljas Socialkontoret 0 Avslag Ombyggnad demenscenter Beviljas Total VA kollektivet exkluderat (63)

15 Avdelning/nämnd: Kansli/Kommunstyrelsen gemensamt Ordförande: Arne Ottosson Förvaltningschef: Lars-Göran Magnusson Resultatbudget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader Bokslut Budget Budget Verksamhetens nettokostnader 8,5 7,8 7,8 Kommunbidrag Resultat 8,5 7,8 7,8 Nettoinvesteringar Kansli Verksamhetsbeskrivning Kansli Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 12,7 12, ,3 0 14,3 Verksamhetsidé Service åt allmänheten, egen förvaltning och den politiska organisationen. Arbeta med ärendeberedning, utredningar, information, turism- och näringslivsutveckling. Aktivt deltagande i samarbete med grannkommunerna, länets kommuner och Entreprenörsregionen där Gnosjö kommun har det administrativa ansvaret. Näringsliv: Stöd och service åt befintligt näringsliv, utveckla nya näringar inom kommunen, attitydskapande åtgärder. Information: Intern och extern information om kommunens verksamhet. Aktiv marknadsföring av Gnosjö kommun i syfte att öka invånarantalet i kommunen. Turism: Stöd och service åt befintligt turistföretag, utveckla turistnäringen samt service åt turister och kommuninnevånare. 14(63)

16 Förändringar i verksamheten kr till utökad skuldrådgivning. Förslag på ny verksamhet Utökning skuldsanering kr under Arbetsmarknadsenhet. Affärscouch upphör kr. Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2012 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat 0,2 0,2 Förändringar 0,4 0 0,4 Ny verksamhet 1,6 0 1,6 Total ramökning 2,2 0 2,2 Kommunstyrelsen gemensamt Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen gemensamt Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 8,5 8,5 6,2 6,2 7,8 7,8 Verksamhetsidé Under denna rubrik hänförs kostnader för den övergripande politiska organisationen såsom kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, valnämnd och partistöd. Vidare redovisas här stöd till högskolan, kommunalförbundet Högskolan på hemmaplan, överförmyndarverksamheten och Kulturarv Marieholm. Förändringar i verksamheten Arbetsmarknadsenheten som ersätter Utkiken kr, se socialförvaltningens förslag. Fullmäktiges beredningar kr totalt. 15(63)

17 Avdelning/nämnd: Räddningstjänst Ordförande: Arne Ottosson Förvaltningschef: Lars-Göran Magnusson Resultatbudget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader Bokslut Budget Budget Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Resultat Nettoinvesteringar Räddningstjänst Verksamhetsbeskrivning Kansli Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Förändringar i verksamheten Inköp av fordon ger högre kapitaltjänstkostnader (samråd har ej skett ännu). 16(63)

18 Avdelning/nämnd: Personalavdelningen Ordförande: Arne Ottosson Förvaltningschef: Stefan Nilsson Resultatbudget Bokslut Budget Budget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Resultat Nettoinvesteringar Inledning En stor del av personalavdelningens arbete är att ge service åt förvaltningar och anställda i personalärenden, lag och avtalsfrågor inom arbetsrättens område samt att betala ut lön till våra anställda. Personalavdelningen arbetar aktivt med friskvårdsarbete sedan 13 år tillbaka. Gnosjö kommun hade ett utav Sveriges lägsta ohälsotal 2010 och vår satsning på friskvård är en bidragande del till detta 17(63)

19 Personalavdelningen gemensamt Verksamhetsbeskrivning Ansvarsområde: Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Verksamhetsidé Att mot kommunstyrelsen och anställda bereda, samordna, biträda och lämna service i personalfrågor. Administrera kommunens lönefrågor. Att genom förebyggande arbete och verksamhet skapa de fysiska och psykiska förutsättningar som krävs för att medarbetare skall kunna fungera på sitt arbete utan risk för skador. Verksamhetsmål Att fortsätta implementeringen av självserve inom Äldre-och handikappomsorgen. Att ytterligare sänka ohälsotalet i Gnosjö kommun. Att utveckla rörligheten över förvaltningsgränserna inom rehabiliteringsområdet (pröva, testa annat arbete på annan förvaltning). Att fortsätta med implementeringen av FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan) i hela den kommunala organisationen. Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2012 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning Investeringsbudget 18(63)

20 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Verksamhetsbeskrivning Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Verksamhetsidé Personer med svårigheter att etablera sig/återetablera sig på arbetsmarknaden p g a nedsatt arbetsförmåga, ensidig eller ingen adekvat yrkeserfarenhet, språkliga arbetshinder eller långtidssjukskrivning utgör målgrupp för de olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder kommunen arbetar med. Verksamhetsmål Att rusta personer ur målgruppen som idag står utanför arbetsmarknaden samt slussa in dessa personer till stimulerande och reella arbetsuppgifter på den ordinarie arbetsmarknaden i Gnosjö kommun med omnejd. Förslag på ny verksamhet Gnosjö kommun har en ökad efterfrågan från Arbetsförmedlingen att hitta praktiklösningar för de olika åtgärdsprogram som AF bedriver. Under 2011 har Gnosjö kommun haft en projektledare anställd 50% för att arbeta med ungdomsarbetslösheten. I samråd med kansliet och socialförvaltningen kommer kansliet att äska medel (1,5 mkr) för en Arbetsmarknadsenhet Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2012 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet 0,5 Total ramökning (63)

21 Personalvårdande insatser Verksamhetsbeskrivning Personalvårdande insatser Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Verksamhetsidé I personalavdelningens budgetram finns medel avsatta för att hantera frågor gällande medarbetares rehabiliteringar. Med dessa medel finns också möjlighet att hantera en eventuell omplacering. I de riktlinjer som är framtagna skall rehabiliteringsmedel användas för att täcka lönekostnader vid övergång från ordinarie tjänst; dels inom förvaltningen och dels mellan förvaltningarna. En förutsättning är att arbetsprövning är genomförd och utvärderad. Medarbetare vilka ej kan återgå till ordinarie arbete ej heller till annat arbete inom organisationen kan ges möjlighet att via ex studier finna annat arbete på den öppna marknaden. Verksamhetsmål Medarbetare vilka ej kan återgå till ordinarie arbete ej heller till annat arbete inom organisationen kan ges möjlighet att via ex studier finna annat arbete på den öppna marknaden. Förslag på besparingar I den budgetram som gäller för 2012 har en sänkning skett med 500 tkr Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2012 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning (63)

22 Avdelning/nämnd: Löneöversyn Ordförande: Arne Ottosson Förvaltningschef: Stefan Nilsson Resultatbudget Budget 2012 Löneöversyn 2011 års avtalsrörelse 7676,0 Löneöversyn 2012 års avtalsrörelse 7920,0 Löneöversyn totalt Kommunbidrag Resultat Lönerörelsen 2011 Gnosjö kommuns lönerörelse för 2011 pågår i skrivande stund. Lönerörelsen 2012 Eftersom de centrala och lokala avtalsförhandlingarna ej var klara vid detta dokuments färdigställande har en diskussion förts mellan personalavdelning och ekonomiavdelning om huruvida utfallet för 2012 kan se ut. Utifrån de signaler som finns från exempelvis Konjukturinstitutet räknar man med en lönehöjning på 3-4%. 21(63)

23 Avdelning/nämnd: Ekonomiavdelningen Ordförande: Arne Ottosson Förvaltningschef: Gunilla Folkesson Resultatbudget Bokslut Budget Budget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Resultat Nettoinvesteringar Inledning Ekonomiavdelningen ansvarar i huvudsak för budget, redovisning, uppföljningar samt inköp. En del kostnader gemensamma för hela kommunhuset administreras också från Ekonomiavdelningen. Inom avdelningens verksamhetsområde finns också reception/växel samt IT-enheten. Ekonomiavdelningen har utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål, att arbeta för ett effektivt resursutnyttjande, formulerat verksamhetsidé och verksamhetsmål. Verksamhetsidé Ekonomiavdelningen skall erbjuda kvalificerad konsultation, information och service till kommunens samtliga verksamheter. Verksamhetsmål Ekonomiavdelningens personal skall ha en sådan kompetens att verksamhetens kvalité säkerställs vid extraordinära händelser. För att säkerställa detta kommer avdelningen att tillse att väsentliga arbetsuppgifter skall kunna utföras av minst två personer. Vid 2010 års ingång är målet uppnått till 86 %. För 2012 beräknas vi inte kunna höja målsättningen på grund av personalomsättning. 22(63)

24 Ekonomiavdelningen Verksamhetsbeskrivning Ekonomiavdelningen Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Inom begreppet ekonomifunktionen ingår flera olika delar. Budgetarbetet är en stor del av verksamheten där uppgifterna består i att ansvara för budgetprocessen, ta fram underlag samt se till att dokument för beslut tas fram. Nästa punkt är budgetuppföljningar där uppgifterna bl annat består av att tillse att redovisningen är uppdaterad och att materialet sammanställs. Inom redovisningsområdet ansvarar vi för att kostnader, intäkter, fordringar och skulder bokförs på ett korrekt sätt. Systemansvar inkl drift och underhåll av kommunens ekonomi/affärssystem Agresso ligger också inom ansvarsområdet. Vi administrerar även kommunens faktureringar. I upphandlingsarbetet samverkar kommunen med Gislaveds kommuns upphandlingsenhet och ekonomifunktionen är kontaktperson i detta arbete samt sköter en del mindre inköp själva. Reception/växel ligger inom ekonomifunktionens ansvarsområde. Uppgifterna där är att svara på inkommande samtal och ta emot besökare samt slussa dem vidare till rätt mottagare, information till allmänheten, hantering av kommunkontorets leasingbilar samt vissa ekonomiadministrativa uppgifter. Verksamhetsmål Ekonomiavdelningen skall kontinuerligt informera berörda verksamheter om analys av utfall kontra budget. För att tillse detta kommer uppföljningar att göras varje månad med början per den 31 mars. Svarstiderna i växeln skall definieras. Målet är att växeln skall besvara 97 % av alla samtal inom fyra signaler. Förändringar i verksamheten Ett sparbeting lades på verksamheten inför 2010 vilket innebar indragning av en tjänst. Under hösten 2010 vidtogs arbetet med att uppgradera kommunens ekonomisystem. I denna uppgradering ingick även arbetet med att lägga ut skanningen av fakturor på entreprenad, detta som ett led i besparingsåtgärderna gällande den indragna tjänsten. Arbetet med att säkerhetsställa uppgraderingen och med att få full effekt av besparingen fortsätter under (63)

25 IT-enheten Verksamhetsbeskrivning IT-budgetfinansierad Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto IT-resultatenhet Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Ingår i ovanstående 0 IT-enheten är kommunens sakkunniga inom IT-området och skall ses som en resurs för samtlig kommunal verksamhet i stora som små IT-frågor. IT-chefen ansvarar för framtagandet och utvecklingen av kommunövergripande IT-strategi, kommunens ITplattform, policy för IT-användning, IT-säkerhet samt telefoni. Enheten ansvarar även för operativ drift och utveckling av IT-verksamheten. Centralt/övergripande anslag för IT-inköp ingår i ansvaret och samtliga inköp av hårdvara, även finansierade av avdelningar/nämnder, skall handhas av IT-enheten. För inköp av mjukvara gäller att de alltid ska godkännas av ITenheten. IT-enheten är från och med 2011 till vissa delar en resultatenhet. Verksamhetsidé Verksamhetsmål IT-enheten ska skapa, underhålla och utveckla IT-miljön för kommunens verksamheter så att IT-miljön fungerar på ett driftsäkert sätt. Kontroll sker genom mätning av antal driftstopp. Målet är 98 procents tillgänglighet av våra IT-system under kontorstid. (Gäller ej planerade driftsstopp) Förändringar i verksamheten På grund av att vår HIFOG (släckutrusning) samt vår UPS (strömförsörjningsutrustning) är äldre än 5år måste ett underhållsavtal tecknas för respektive utrustning. Ett underhållsavtal på vår HIFOG utrustning är ett måste för att vi skall kunna garantera ett väl fungerande släcksystem då väl olyckan är framme i vårt serverrum. Ett underhållsavtal på vår UPS utrustning är också ett måste för att vi skall kunna garantera en bra fungerande strömförsörjning till våra gemensamma servrar. 24(63)

26 Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2012 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning Kommunhuset gemensamt Verksamhetsbeskrivning Kommunhuset gemensamt Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnader vilka är gemensamma för hela kommunen eller kommunhuset redovisas också inom ekonomifunktionens verksamhetsområde. Exempel på detta är kommunkontorets hyreskostnader inkl städning, energi samt vaktmästare, kontorsmaterial, Hylténsstiftelsen, licenser, försäkringar samt leasingbilar. 25(63)

27 Finansförvaltning Verksamhetsbeskrivning Finansförvaltning Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Under denna rubrik redovisas skatteintäkter, pensionskostnader, finansiella intäkter och kostnader samt avskrivningar. Verksamhetsmål Kommunens övergripande finansiella mål är: 1.Förändring av eget kapital skall vara positivt och uppgå till lägst 0,5 % av skatteintäkterna. Förändringen av eget kapital visar årets resultat. Om årets totala intäkter för kommunen överstiger årets totala kostnader (inkl avskrivningar och extraordinära kostnader) blir förändringen positiv. I företagsekonomiska termer uttrycks förändringen av eget kapital som vinst eller förlust. 2.Soliditeten, inkl den del av pensionsskulden som redovisas i balansräkningen, skall ej vara lägre än 50 %. Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel, d v s eget kapital. Summa eget kapital ställs i relation till kommunens totala tillgångar. Soliditetsutvecklingen är beroende dels av årets resultat (förändring av eget kapital) och dels av finansieringen av tillgångsförändringar. Om tillgångarna ökar i snabbare takt än det egna kapitalet sjunker soliditeten. För att få oförändrad soliditet eller höjd soliditet måste resultatet förbättras genom ökade intäkter eller minskade kostnader, och/eller att tillgångsökningen begränsas. Kommunens skatteintäkter 449,5 mkr De olika delarna är egen skatt, inkomstutjämningsbidrag, kostnadsutjämning, införandebidrag, regleringsavgift, LSS-utjämning samt fastighetsavgift. Prognoserna görs av SKL Skattesatsen är 22,13 % Pensionskostnader 21,9mkr Pensionskostnaderna består av den individuella delen, vilken i sin helhet betalas ut till den anställde enligt beslut i KF , faktiska pensionskostnader, försäkringspremie för efterlevandepension och kompletteringspension. Beräkningarna är gjorda av KPA 26(63)

28 Finansiella kostnader och intäkter netto 2,8 mkr De finansiella kostnaderna består av räntor på kommunens lån. De finansiella intäkterna är räntor på placeringar, kundfordringar, försent inbetalda fakturor samt räntebidrag. Av- och nedskrivningar 24,3 mkr Kostnader baserade på kommunens investeringar och beroende av anläggningstillgångens livslängd. 27(63)

29 Stiftelsen J E Hylténs Metallvarufabrik Verksamhetsbeskrivning -Äga och förvalta Hylténs industrimuseum. -Vårda, förvalta och underhålla Gåröströms industrimuseum, Målskogs tråddrageri,samt Häryds masugn. -Samordna och vårda överlämnade företags-och föreningsarkiv. -Omhänderta och vårda donerade och deponerade maskiner mm. Stiftelsen J E Hylténs Metallvarufabrik Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Verksamhetsidé Genom att förvalta anläggningar och förevisa en dåtida unik industrihistoria, ge en bild av Gnosjö kommuns kulturarv. Hylténs ska vara ett levande museum. Verksamhetsmål Genom att införa olika menyer (te x fika, mat, uppträde etc) vid gästens besök på Hyltens, ska upplevelsen förstärkas och därmed ska besöken öka i antal. Förändringar i verksamheten Då kompensation för löneökningar uteblivit under åren 2007, 2008, har bidraget till Hylténs minskat med ca 60,0 tkr. Detta har inneburit underskott i bokslutet för 2007, 2008 och2009. Bokslutet för 2010 blev positivt beroende på ett engångsbidrag på 60,0 tkr, samt att styrelsen lyckats med att få in 118,0 tkr i annonsintäkter. Trots denna förstärkning på inkomstsidan, blev överskottet blyga 20,0 tkr, vilket vittnar om att ska Hylténstiftelsen uppfylla vad som anges i dess stadgar, måste kompensation utgå för de åren då kompensation för löneökningarna uteblev. Av denna anledning äskas 60,0 tkr utöver nuvarande bidragsnivå som förstärkning av Hylténstiftelsens ram. (ej som engångsbidrag). Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgeteram 2012 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning (63)

30 Avdelning/nämnd: Tekniska avdelningen Ordförande: Arne Ottosson Förvaltningschef: Lennart Hermansson Resultatbudget Bokslut Budget Budget Verksamhetens intäkter 81,3 88,5 Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader -105,2-107,5 Verksamhetens nettokostnader -23, Kommunbidrag 18,9 Resultat Nettoinvesteringar 21,8 15,9 Inledning Servicegarantier Kommunaltekniska verksamheter Verksamhetsbeskrivning Kommunaltekniska verksamheter Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 22945,6-7375, , ,1-8015, , ,1-7015, ,7 Kostnader för tekniska avdelningens kontor, kommunalarbetare, exploateringsverksamhet, gator, gång- och cykelvägar samt parker. Verksamhetsidé Målsättningen med den kommunaltekniska verksamheten är att skapa förutsättningar för välbefinnande genom att bereda möjligheter för etableringar och tillhandahålla medborgare och besökare säkra och väl underhållna vägar, gång- och cykelvägar oavsett årstid samt skapa goda naturvärden kring bostaden, i närområdet, i tätortsnära skogsområden och parker. 29(63)

31 Verksamhetsmål Förändringar i verksamheten Datakostnader 375 tkr -för införande av kommuninvånarregister (KIR) mm har belastats kartverksamheten. Intäkterna för försäljning av skog ökades temporärt i 2011 års budget (1 000) tkr med anledning av röjning utmed Kust-till-kust-banan. Kapitalkostnader för investeringar 2011 tillkommer med 700 tkr. Förslag på ny verksamhet Förslag på besparingar Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2012 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning Investeringsbudget 30(63)

32 Fastigheter Verksamhetsbeskrivning Fastigheter Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 61025, ,6 1449, , ,2-473,8 0 Kostnader och intäkter för ägda och inhyrda lokaler. Verksamhetsidé Syftet med verksamheten är att förse kommunens förvaltningar med ändamålsenliga och energieffektiva lokaler. Förändringar i verksamheten Kostnader för drift och underhåll av Lunifastigheten. Förslag på ny verksamhet Förslag på besparingar Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2012 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar 100 Ny verksamhet Total ramökning Investeringsbudget 31(63)

33 VA-verksamhet Verksamhetsbeskrivning VA-verksamhet Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 13284, , Kostnader och intäkter för vatten- och avloppsreningsverk, pumpstationer och ledningsnät. Verksamhetsidé Vattenverksamhet: skall verka för ett bra dricksvatten med hög kvalité i kommunens samtliga tätorter. Avloppsrening; skall verka för att planera och kontrollera på ett sådant sätt att lagöverträdelse och olägenheter för människor och miljö förebyggs och elimineras. Förändringar i verksamheten Verksamheten är avgiftsfinansierad och påverkar ej budgetramen. Förslag på ny verksamhet Förslag på besparingar Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2012 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning Investeringsbudget 32(63)

34 Renhållning Verksamhetsbeskrivning Renhållning Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 9168, , Kostnader och intäkter för hushållsavfall, avfallsanläggningar, återvinningsgårdar, vegetationsupplag, farligt avfall och slamtömning. Verksamhetsidé Målsättningen med verksamheten är att ta hand om hushållens avfall på ett effektivt, miljöoch kretsloppsriktigt sätt. Förändringar i verksamheten Verksamheten är helt taxefinansierad och påverkar ej budgetramen. Förslag på ny verksamhet Förslag på besparingar Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2012 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning (63)

35 Vägföreningar Verksamhetsbeskrivning Vägföreningar Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 7982,7-277,2 7705, Nio vägföreningar en i varje tätort svarar för drift och underhåll av kommunens gator samt gång- och cykelvägar. Verksamhetsidé Syftet med vägföreningarnas verksamhet är att tillhandahålla medborgare och besökare vä underhållna vägar oavsett årstid. Verksamhetsmål Förändringar i verksamheten Förslag på ny verksamhet Förslag på besparingar Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2012 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning Investeringsbudget 34(63)

36 Tillhör Samhällsbyggnadsnämndens beslut Avdelning/nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Ingemar Svensson Förvaltningschef: Carl-Gustaf Axelsson Resultatbudget Bokslut Budget Budget Verksamhetens intäkter ,0 Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader ,0 Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Resultat Nettoinvesteringar 0 Kommunfullmäktige har , 9 beslutat att följande inriktningsmål gäller: - att vara en attraktiv arbetsgivare - att arbeta för ett effektivt resursutnyttjande - att välkomna alla oavsett ålder och ursprung till en aktiv och attraktiv kommun - att Gnosjö kommun ska vara en av Sveriges bästa kommuner för alla barnfamiljer - att värna om det livslånga lärandet - att inspirera till nya näringsgrenar - att vara aktiv i miljö- och klimatfrågor - att arbeta för en väl utbyggd infrastruktur och kommunikationer Inledning Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde innefattar miljöskydd, naturvård, hälsoskydd, livsmedel, lantbruk, smittskydd, bygg, plan, trafik, ovk, alkohol, tobak och läkemedel.. Enligt en av nämnden antagen behovsutredning krävs förstärkning av förvaltningens resurser med 2,4 inspektörstjänster. 35(63)

37 Miljö- och byggverksamhet gemensamt Verksamhetsbeskrivning Miljö- och byggverksamhet gemensamt Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Innefattas av id: 3001, 3101, 3107, Verksamhetsidé Miljöskydd: Förebygga, upptäcka och avhjälpa störningar inom miljöskyddsområdet genom att utföra löpande tillsyn, inspektion, besiktning, information, råd och föreläggande, samt vara remissorgan och samrådspart. Naturvård: Upprätta en ekologisk balans genom planering, provtagning, fältkontroll och kalkning. Hälsoskydd: Utföra löpande tillsyn, inspektion, besiktning, information, godkännande av lokaler, besluta om tillstånd för enskild avloppsanläggning, samt ytjordvärmeanläggning Livsmedel: Genom förebyggande arbete tillse att man i kommunen kan erhålla godkända och tjänliga livsmedel (inkl vatten) genom att utföra löpande tillsyn, provtagning, information, godkännande av lokaler. Lantbruk: Förebygga, upptäcka och avhjälpa brister genom löpande tillsyn, inventeringar och genom att meddela om råd och anvisningar. Smittskydd: Genom att arbeta med information, utföra utredningar, förhindra uppkomsten av smittsamma sjukdomar. Bygg: Verka för en god bebyggelseutveckling samt tillgodose allmänhetens krav av sakkunnig service i byggtekniska och estetiska frågor. Plan: Se till att det sker en ordnad samhällsplanering genom upprättande av översiktsplaner och detaljplaner och samtidigt tillhandahålla ett planmaterial som uppfyller det juridiska behovet för samhällsplanering. Trafik: Arbeta med trafikföreskrifter och lämna transporttillstånd där så erfordras. Vara remissinstans åt Vägverket vad gäller tunga, breda och/eller långa transporter som berör mer än Gnosjö kommun. Ovk: Den offentliga ventilationskontrollen har som syfte att skapa hälsosamma inomhusmiljöer. Detta är minst sagt angeläget i våra offentliga lokaler såsom skolor, förskolor och så vidare. Alkohol: Bevilja tillstånd och bedriva tillsyn Tobak: Bedriva tillsyn Läkemedel: Bedriva tillsyn 36(63)

38 Verksamhetsmål - Andelen överklagade beslut där överprövande myndighet undanröjer Samhällsbyggnadsnämndens beslut skall ej överskrida 1,4 % av handlagda ärenden. - Brukarundersökning och utvärdering sker i samband med budgetuppföljningarna och årsredovisningen. Bemötande vid telefonkontakt 93% av de svarande ska anse bemötandet som mycket bra eller bra. Bemötande vid besök 93% av de svarande ska anse bemötandet som mycket bra eller bra. Sökandens uppfattning om handläggningstid 75% av de svarande ska uppfatta anläggningstiden som mycket snabb eller snabb % täckningsgrad på alla detaljplaner som upprättas. - För kalkningsverksamheten: Graden av försurning undersöks 2-6 ggr per år. Vattenkemiskt är kvalitetskravet att phvärdet uppgår till minst 6,0 samt buffertkapaciteten/alkaliteten minst 0,05 mekv/1. Medborgarna skall kunna få sina krav och önskemål beträffande service uppfyllda. I Samhällsbyggnadsnämndens roll som myndighet och rådgivare åt allmänheten ser nämnden det mycket svårt att konstruera resultaten som väger in kvalitet, prestation och ekonomi på ett tillfredsställande sätt. Nämndens verksamhet påverkas ständigt av omvärlden och resultatkrav bör ses över en längre tidsperiod. Samhällsbyggnadsnämnden har diskuterat olika sätt att mäta resultatkraven på, men inom Samhällsbyggnadsområdet är kvalitetsdelen svår att mäta. Bedömningen blir väldigt subjektiv. 37(63)

39 Förändringar i verksamheten 2012 Miljö- och bygginspektör 500 Biologisk återställning (Naturvård) /Kalkning 70 Justering av ram 500 Förslag på ny verksamhet Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2012 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning Enligt en av nämnden antagen behovsutredning krävs en förstärkning av förvaltningens resurser med 2,4 miljöinspektörstjänster. I ett första steg äskas medel att öka resurserna på miljösidan med en halv tjänst. Förändringar i nya Plan och bygglagen medför att en resursförstärkning med en halv tjänst äskas. Samhällsbyggnadsnämndens budgetram (kommunbidrag) har under många år underbalanserats med ca 500 tusen kronor. Samhällsbyggnadsnämnden har under ett antal år genomfört biologisk återställning i ett antal vattendrag med gott resultat. Åtgärderna har mestadels bekostats med 85% statsbidrag. Resterande 15% har bekostats med kommunala medel som tagits ur Samhällsbyggnadsnämndens ram. Åtgärderna har bland annat bestått av borttagande av vandringshinder och utplanterad fisk. För att ytterligare angelägna biologiska återställningsprojekt ska kunna genomföras bör Samhällsbyggnadsnämndens ram årligen förstärkas med kronor. 38(63)

40 Planarbete Verksamhetsbeskrivning Planarbete Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Innefattas av id: 3110, 3115 och Verksamhetsidé - Tillhandahålla ett planmaterial som uppfyller det juridiska behovet för samhällsplaneringen. - Samhällsbyggnadsnämnden/kommunstyrelsen skall tillse att det sker en ordnad samhällsplanering genom upprättande av översiktsplaner, fördjupningar med mera. - planarbetet skall vara obyråkratiskt och anpassat till lagstiftningen och allmänhetens önskemål. - det skall alltid finnas en reserv av färdigplanerad bostads- och industrimark. De planerade bostadsområdena skall genom höga naturvärden och hälsosamma miljöer av presumtiva kunder upplevas som attraktiva och bidra till en hög livskvalitet. Människor har olika krav på sin bostadsmiljö. Därför är det angeläget att erbjuda byggklara tomter med olika kvalitéer så att en valmöjlighet kan finnas. Planerade industrimarker skall förläggas så att olika verksamheter och framtida expansion av dessa kan ske utan risk för att inskränkningar behöver ske på grund av för korta skyddsavstånd till befintliga eller planerade bostadsområden. Även på industrisidan bör det eftersträvas en valfrihet. Genom en sådan planering av industrimark kan miljötillstånd som krävas för olika verksamheter lättare erhållas. Förändringar i verksamheten Ny Plan- och bygglag (63)

41 Utredningar och kontroller Verksamhetsbeskrivning Utredningar och kontroller Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Innefattas av id: 3201, 3420, 3421, 3432,3433,3434,3435,3401,3430,3431,3601 Verksamhetsidé 3401 = Utredningar Att med kort varsel ta fram erforderligt underlag för ställningstagande utan att i varje enskilt fall gå till kommunstyrelsen för att begära om tilläggsanslag = Livsmedel Tillse att man i kommunen kan erhålla godkända och tjänliga livsmedel (inkl vatten) genom att utföra tillsyn, provtagning, samt besluta om bidrag till försurade brunnar och brunnar med förhöjda radondotterhalter = Miljöskydd tillsyn Förebygga, upptäcka och avhjälpa störningar inom miljöskyddsområdet genom att utföra löpande tillsyn, inspektion, besiktning, information, råd och föreläggande, samt vara remissorgan och samrådspart = Kalkningsverksamhet Att genom kontinuerliga kalkningsinsatser så långt det är möjligt motverka den negativa försurningspåverkan som sker i kommunens vattendrag. Vissa kalkningsobjekt finansieras till 100 % (Flaten, Vallsjön) av statliga medel medan andra har 85 % (Hären, Källerydsån, Hästhultasjön, Havridaån) täckning. Nämnda summan ( kronor) utgör kommunens kostnadsandel Trafiknämnden 40(63)