Bildningsnämnden. Datum: Plats: Oskarshamnssalen

Transkript

1 Bildningsnämnden Datum: Plats: Oskarshamnssalen

2 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 Bildningsnämnden Datum Bildningsnämnden kallas till sammanträde Datum och tid: klockan 13:00 Plats: Oskarshamnssalen Vid förhinder kontakta: Ann-Birthe Larsen Rosén, tel: , e-post: ann-birthe.larsen.rosen@oskarshamn.se Magnus Larsson (C) Ordförande Ann-Birthe Larsen Rosén Sekreterare Ledamöter Magnus Larsson (C), ordförande Thina Andersson (S), 1:e v ordförande Gudrun Gustafsson (M), 2:e v ordförande Leine Johansson (S) Sami Durmishi (S) Lena Blomander (S) Marita Reinholdsson (V) Elisabet Åström (M) Igor Trisic (L) Andreas Englund (KD) Jan Johansson (SD) Ersättare Ingrid Brundin (C) Ingmarie Söderblom (MP) Lucas Lodge (M) Marianne Erlandsson (S) Marie Holmgren (S) Cenneth Holmberg (V) Monica Johansson (V) Anders Stenberg (M) Fredrik Eckerskog (L) Per Tingström (KD) Michael Erlandsson (SD)

3 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 2 Bildningsnämnden Datum Dagordning Ärende Upprop Val av justerare 42. Fastställande av dagordning 43. Resursfördelningsmodell Principer för resursfördelning till bildningsnämndens verksamheter 44. Bildningsnämndens förslag till driftbudget 2019 och verksamhetsplan (VP) samt taxor och avgifter 2019 Information

4 Tidplan BN , Oskarshamnssalen Nr Ärende Föredragande Ca.tid BN Upprop 13:00 Val av protokolljusterare Förslag: Marita Reinholdsson (V) 42. Fastställande av dagordning 43. Resursfördelningsmodell Principer för resursfördelning till bildningsnämndens verksamheter 44. Bildningsnämndens förslag till driftbudget 2019 och verksamhetsplan (VP) samt taxor och avgifter 2019 Information Kaffe 14:30-14:50 Lotta Lotta/ Åsa/ Peter B/Peter O E 13: Bildningsnämndens förslag till driftbudget 2019 och verksamhetsplan (VP) samt taxor och avgifter 2019 Information Lotta/ Åsa 14:50

5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning BN 2018/ Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Lotta Lindgren E-post: lotta.lindgren@oskarshamn.se Tel: Bildningsnämnden Resursfördelningsmodell Principer för resursfördelning till bildningsnämndens verksamheter Förslag till beslut Bildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till Resursfördelningsmodell Principer för resursfördelning till bildningsnämndens verksamheter. Ärendet Bildningsnämnden ser årligen över och förbättrar resursfördelningsmodellen utifrån identifierade utvecklingsområden. I samband med budgetpaket tas beslut om resursfördelningsmodellen för kommande år. Uppföljning av resursfördelningsmodellen sker i och med månadsuppföljningar och bokslut. Lotta Lindgren Bildningschef Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Förslag till resursfördelningsmodell Skickas till För kännedom: Förvaltningsledningen Förvaltningsekonomen

6 BILDNINGSNÄMNDEN OSKARSHAMNS KOMMUN Resursfördelning Principer för resursfördelningen gällande fritid, kultur och utbildning Förvaltningsledningen Dokumentet beskriver de principer som styr resursfördelningen i Bildningsförvaltningen.

7 Innehåll Bakgrund... 3 Förutsättningar... 3 Buffert... 3 Balanskrav... 3 Interna mellanhavanden... 4 Socialnämnden... 4 Kommunstyrelseförvaltningen... 4 Servicecenter... 4 E-handel... 4 Data & telefoni... 5 Kontorsvaktmästeri... 5 SBA systematiskt brandskyddsarbete... 5 Rekryterare... 6 Ekonom... 6 HR-specialist... 6 Samhällsbyggnadsnämnden... 6 Folkhälsosamordnare & verksamhetsutvecklare IT... 6 Interna inspektioner... 6 Tekniska nämnden... 6 Fnyket... 6 Vaktmästare och verksamhetstid... 6 Hyror... 6 Bilpool... 7 Lokalvård... 7 Fritid och Kultur... 7 Resursmodell för verksamhetsområde utbildning... 7 Syfte och mål med en förändrad resursfördelningsmodell... 8 Mål för modellen... 8 Elevpeng grundbelopp... 8 Förskola & pedagogisk omsorg... 8 Elevpeng... 8 Nyanlända... 9 Socioekonomisk ersättning

8 Små enheter... 9 Tilläggsbelopp/Verksamhetsstöd... 9 Modersmålsstöd... 9 Kommunövergripande grupper... 9 Förskoleklass, fritidshem, grundsärskola och grundskola Elevpeng Nyanlända i förskoleklass och grundskola Socioekonomisk ersättning Små enheter Tilläggsbelopp/Verksamhetsstöd Modersmålsstöd i förskoleklass Modersmålsundervisning & studiehandledning Kommunövergripande grupper Gymnasieskola och vuxenutbildning Elevpeng Omfördelning utifrån elevers förutsättningar Ersättning för idrottsprofil Garantibelopp industriprogrammet Nyanlända Tilläggsbelopp Modersmålsundervisning & studiehandledning Komvux Central förvaltning Nyanlända Nyschablon Reserv elevpeng Lokaler och måltid Skolskjuts Fristående verksamheter Interkommunala avgifter

9 Bakgrund Bildningsförvaltningen ser årligen över och förbättrar resursfördelningsmodellen utifrån identifierade utvecklingsområden. I samband med budgetpaket tas beslut om resursfördelningsmodellen. De senaste förändringarna gjordes inför budgeten Uppföljning av hur resursfördelningsmodellen sker i och med månadsuppföljningar och bokslut. Förutsättningar Kommunstyrelsen beslutar om preliminära ramar under våren, ofta tas beslut i april. Dessa ramar ligger till grund för bildningsnämnden arbete. Senast den 30 augusti skall nämnden lämna budgetpaketet till ekonomiavdelningen. Budgetpaketet består av: Verksamhetsplan inom ramarna för det finansiella målet o Verksamhetsbeskrivning ska omfatta nämndens uppdrag, planperiodens kommande händelser, ekonomisk budget på verksamhetsnivå, finansiella mål samt Löften o Personaltäthet skall finnas med som en aspekt o Buffert för ut- och inflyttning av barn/elever Konsekvensbeskrivningar för hur de fastställda ramarna påverkar nämndens verksamheter Beskrivning av förslag till utveckling och effektiviseringar av verksamheterna Taxor och avgifter Under september arbetar budgetberedningen med nämndernas budgetpaket, i oktober beslutar kommunstyrelsen om ett förslag till budgeten som fastställs av kommunfullmäktige i november. Beslut gällande elevpengens storlekt tas under hösten, senast oktober/november. Den kommunala elevpengen ligger till grund för interkommunala ersättningar. Buffert Kommunfullmäktige har beslutat att samtliga verksamheter ska skapa en buffert vardera år om minst 0,35 % av bruttoomslutningen (bruttokostnaderna). Fastighetsavdelning och avgiftsfinansierad verksamhet ingår inte. Bufferten kan användas till oförutsedda kostnader, utveckling av verksamheter, skapa handlingsutrymme eller möta sparbeting. Nämnden avgör när och hur bufferten ska användas inom ovanstående syften. Balanskrav Det finns ett krav i lagstiftningen som säger att kommuner alltid måste fastställa en budget för kommande kalenderår så att intäkterna överstiger kostnaderna. Dessutom måste man återställa ett negativt resultat under de tre kommande åren. Oskarshamns kommun har tidigare år haft bokslut med stora minusresultat. År 2013 var det ackumulerade balanskravsresultatet minus 320 miljoner kronor. Då antog kommunfullmäktige en plan för att återställa det under en tioårsperiod eftersom det hade varit omöjligt att göra det under en treårsperiod. De senaste åren mycket positiva bokslut har inneburit att kommunen kommer att kunna nå balans i ekonomin betydligt snabbare gick kommunen in med ett negativt balanskravsresultat på 54 miljoner kronor. 3

10 Interna mellanhavanden Överenskommelser skall vara klara innan budgetpaketen beslutas av nämnd. Socialnämnden När kommunen nyinrättade tjänster som fältarbetare under 1980/1990-talet, beslutades att socialförvaltningen skulle anställa 1, 5 årsarbetare och att kostanden skulle fördelas lika mellan socialförvaltningen - barn och utbildningsnämnden gymnasienämnden. När sedan gymnasienämnden gick upp i BUN så togs den delen bort. Kommunstyrelseförvaltningen Servicecenter Servicecenter är en kommunövergripande verksamheter som alla förvaltningar tillsammans finansierar. Servicecenter vill ge medborgarna en ökad tillgänglighet med en snabb och enkel service i sin kontakt med kommunen. Alla medarbetare kan vända sig till servicecentar vid: Beställning av kaffe med tillbehör från Fnyket Köp av kommunpresenter från kommunens present lager Felanmälning fastighet, hjälp av vaktmästare. Beställning av SITHS- och ID-kort Försäljning och förmedling av biljetter till specifika evenemang Inlämning och hämtning i stadshusets reception av post, trycksaker, affischer eller annat Hantering av kommunens officiella e-post Hjälp i användning av telefonistödet Behov av parkeringskort till stadshusparkeringen Bokning av högtalarmikrofon Minivox Hjälp med att ta emot anmälningar till kurser/konferenser E-handel E-handel innefattar hela processen från beställning till betalning! Med elektronisk handel menas ett sätt att skapa en effektiv inköpsprocess med IT som stöd. Elektronisk affärskommunikation ersätter den pappersbaserade kommunikationen. E-handel innebär att genom IT-stöd, avtal, leverantörer och priser med mera blir lättillgängliga för de som ska beställa varor och tjänster, därför att avrop/beställningar och fakturahanteringen kan ske elektroniskt. E-handel innefattar att leverantören skickar en prislista, baserad på ingånget ramavtal, som läggs in i e-handelssystemet. Den utgör grund för att lägga beställningar. E-handel innebär ett nytt arbetssätt på så sätt att beställningen konteras av beställaren. Beställningen skickas för beslutsattest redan vid ordern/beställningstillfället. Efter att en beställning sänts till leverantören erhålls en mottagningsbekräftelse att ordern kommit fram eller en 4

11 orderbekräftelse att varorna kan levereras. Även leveransavisering kan skickas. Vid mottagning av varor görs en inleverans notering i e-handelssystemet. Om fakturan överensstämmer med avropet/beställningen kan fakturan attesteras automatiskt. Data & telefoni Transparent IT är ett system i e-medarbetaren för inventariekontroll och debitering av de objekt som IT-avdelningen levererar som tjänster till verksamheterna. Namnet Transparent IT kommer av ambitionen att tillgängliggöra systemet för verksamheten och därmed de tjänster som ligger till grund för den månatliga debiteringen. De tjänster som IT-avdelningen levererar och som Transparent IT därmed omfattar är i dagsläget övergripande arbetsplats som tjänst, server som tjänst och telefonianknytning som tjänst. Transparent IT omfattar i dagsläget inte elevdatorer då dessa finns i ett annat inventariesystem. Beställning av ny tjänst får endast göras av behörig chef eller på delegation. I samband med beställning av ny tjänst (till exempel beställning av ny arbetsplats) godkänns det avtal som ligger till grund för tjänsten. Transparent IT har en direktkoppling till ekonomisystemet och genom godkänt avtal vid beställning, så godkänner också beställaren den månadsvisa debiteringen. I samband med beställningen anger också beställaren uppgifter som till exempel ansvar och verksamhet varpå ITavdelningen skapar objektet i Transparent IT i samband med leverans. I och med beställning av ett objekt förbinder sig också chefen att sköta underhållet av sina objekt i Transparent IT enligt denna lathund. Beställning görs via bifogad länk på e-medarbetaren, Kontorsvaktmästeri I stadshusets kontorsvaktmästeri finns möjlighet att göra avancerade utskrifter samt skriva ut stora volymer till låga kostnader som i efterhand debiteras respektive enhet. SBA systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänsten har fått i uppdrag att ansvara för kommunens brandutbildningar samt kontroll av fritidskontorets anläggningar. 5

12 Rekryterare Från den 1 mars 2016 har Oskarshamns kommun anställt två rekryterare som arbetar under personalavdelningen, uppdraget kommer från verksamhetsledningen. Rekryterarna har i uppdrag att avlasta och vara en hjälpande hand till chefer inom förvaltningarna i Oskarshamns kommun, stödet finns tillgängligt under hela rekryteringsprocessen. Rekryterarna arbetar i team vilket innebär att båda är delaktiga och insatta i de rekryteringsbehov som chefer lämnar in. Rekryterarna på Oskarshamns kommun arbetar för en snabb, kvalitativ och återkopplande process för både chefer och kandidater. Dialog och samverkan bidrar till en framgångsrik rekrytering där kommunen som attraktiv arbetsgivare förstärks. När ett rekryteringsbehov uppstår gällande tillsvidaretjänster så kontaktas rekryterarna på personalavdelningen. Rekryterarna fungerar som ett objektivt verktyg under hela rekryteringsprocessen. Beslut om anställning, lön, förmåner, anställningsavtal med mera behandlas av ansvarig rekryterande chef. Ekonom Förvaltningsekonomen är anställd på ekonomiavdelning. Bildningsnämnden faktureras för tjänsten. HR-specialist HR-specialisten är anställd på HR-avdelningen. Bildningsnämnden faktureras för tjänsten. Samhällsbyggnadsnämnden Folkhälsosamordnare & verksamhetsutvecklare IT I kommunen finns en folkhälsos- och ANDT-samordnare. Bildningsförvaltningen betalar 19 % av en heltidstjänst. Beslut om tjänsten är taget i verksamhetsledningen. Interna inspektioner Kontrollavgifter enligt livsmedelslagen Utifrån lagstiftning Tekniska nämnden Fnyket Årligen betalar bildningsförvaltningen ett driftbidrag. Vaktmästare och verksamhetstid Bildningsnämnden har ett antal tjänster som tekniska nämnden utför. Vaktmästarnas tid är uppdelad i fastighetstid och verksamhetstid. Om verksamheterna beställer fler timmar verksamhetstid än vad som är prognostiserat så kostar detta extra. 2018: 345 kr/timme. Om verksamheterna använder färre timmar än vad som är prognostiserats justeras detta i december. Timkostnaden för vaktmästare är beräknad på årskostnader för telefon, kläder mm. Vaktmästaren kostar lika mycket första timmen som sista. Underlag från Tekniska lämnas inför budgetarbetet. Hyror Tekniska konteret ansvarar för att lämna uppdaterat underlag årligen inför budgetarbetet. Nya externa hyror ansvarar bildningsförvaltningens ekonom för att lägga in i förutsättningarna till kommunstyrelsen. Nya interna hyror ansvarar fastighetschefen på Tekniska att anmäla. 6

13 Bilpool Tekniska kontoret ansvarar för en bilpool. Deras budget bygger på kostander från föregående år. Varje förvaltning och enhet betalar i efterhand för bokad bil. Lokalvård Tekniska kontoret ansvarar för all lokalvård. Underlag lämnas årligen inför budgetarbetet. Fritid och Kultur Budgeten bygger på tilldelad ram. I budgetramarna finns förutsättningar som beror på politiska beslut. Årligen sker justeringar av ramen exempelvis beroende på nyinvesteringar som påverkar driften samt löneöversynen. Fritid och kultur erhåller medel som de ansvarar för att fördela vidare till föreningar och studieförbund. Med målsättning att öka den publika tillgängligheten för de kulturkronor som fördelas i bidragsform, och om möjligt styra medel mot yngre målgrupper och därmed skapa nya kulturplattformar och kulturmötesincitament gjorde kulturavdelningen under 2017 och 2018 en inventering av samtliga kulturbidrag. Syftet är att se över relevansen av bidragsnivåerna samt synliggöra bidragens reella belopp utifrån följande kriterier: 1) Vad är det totala bidragsbeloppet? Finns det stödsummor som ligger utanför det formella bidraget, så till exempel dolda lokalhyror, inventarier, del av driftsekonomi, med mera? 2) Relevansen för bidraget utifrån offentliga medel. Vilken publik verkningsgrad har dessa medel? Hur effektiva är bidragsmedlen i relation till; offentlig tillgänglighet, allmängiltighet, mångfald, Oskarshamns varumärke, kulturhistoria, bildningsvärde, upplevelsevärde, Oskarshamns varumärke, kreativitet, demografisk bild. 3) Målgrupper/demografi. Hur stor är målgruppen i förhållande till bidragets nivå? Hur aktiva är utövarna och målgrupperna? Är bidraget/verksamheten kulturellt och/eller kulturhistoriskt adekvat längre? I så fall, för vem? Resursmodell för verksamhetsområde utbildning Skolinspektionen påpekar i en rapport att ekonomiska resurser inte direkt inverkar på resultatet, de inverkar bara genom de inlärningsprocesser som de möjliggör (Skolinspektionen, 2014). Det medför att kommunerna behöver kunskap om både hur resursfördelningen kan ske på ett adekvat sätt samt hur resurserna sedan också används effektivt. Skolverket visar på att Sveriges kommuner i liten omfattning anpassar resursfördelningen efter skolornas socioekonomiska förutsättningar (Skolverket, 2013). Syftet med resursfördelningsmodeller är att utifrån en tilldelad ram fördela medel på ett så rättvist och rationellt sätt som möjligt. Under 00-talet infördes lagkrav på att kommuner skulle hålla sig ersättningsneutrala till fristående aktörer, vilket innebar att fristående förskolor och skolor skulle få samma resurser som de kommunala enheterna. En förtydligad skollagstiftning 2014 (SFS 2014:458) kräver dessutom att kommunens resursfördelnings-modell ska ta hänsyn till barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. 7

14 Syfte och mål med en förändrad resursfördelningsmodell Syftet är att införa en modell som utifrån den gemensamma ramen tilldelar enheter rimliga resurser i förhållande till deras förutsättningar och behov. Mål för modellen Modellen är flexibel resurser flyttas i takt med förändrade förutsättningar och behov Modellen kompenserar för faktorer som påverkar likvärdigheten mellan enheter Modellen uppmuntrar enheter till utveckling av effektiva arbetssätt Modellen har en hög grad av opåverkbarhet i sin tillämpning Politisk påverkan av modellen sker genom fastställande av principer och utvalda fördelningsnycklar Modellen blir allmänt accepterad i verksamheterna Modellen leder till en ökad kostnadsmedvetenhet Modellen bidrar till god kommunal ekonomi och därigenom en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling Elevpeng grundbelopp I grundbeloppet ligger merparten av pengarna. Det går till verksamhetens stora kostnader såsom personalkostnader, lokalkostnader, materiel och fortbildning. Grundbeloppet beräknas genom barnpeng/elevpeng multiplicerat med antalet barn/elever på enheten. Varje månad sker en avstämning av barn/elevantalet och enhetens budget ökas eller minskas momentant. I den kommunala elevpengen i Oskarshamn har lokalkostnaden exkluderats och budgeterats centralt. Förskola & pedagogisk omsorg Elevpeng Elevpengen utgör grundbeloppet per barn, oberoende av socioekonomiska faktorer, och utgår för alla barn som är inskrivna och schemalagda i verksamheten vid mättillfället, den 20:de varje månad. I grundbeloppet ligger merparten av pengarna. Det går till verksamhetens stora kostnader såsom personalkostnader, materiel och fortbildning. Elevpengen är uppdelad efter olika faktorer beroende på ålder och antal timmar. 1 2 år, högst 15 timmar 1 2 år, 15 timmar eller mer 3 5 år, högst 15 timmar 3 5 år, 15 timmar eller mer Elevpengen som beslutas av nämnden betalas ut varje månad till respektive enhet. Innan elevpengen betalas ut dras 0,5 % som buffert för inflyttningar. Senast oktober månad tas beslut om hur bufferten hanteras mot verksamheterna. Den totala bufferten gällande inflyttningar gäller hela förvaltningen och återbetalning sker verksamhetsvis. 8

15 Nyanlända Definitionen av nyanlända barn i förskolan är de barn över 2 år som varit i Sverige högst två år. De första 24 månaderna betalas en extra resurs, 0,3 elevpeng, ut för nyanlända barn över två års ålder. Socioekonomisk ersättning Modellen baseras på faktorerna: Vårdnadshavares utbildningsbakgrund, 70 % Vårdnadshavares försörjningsstöd, 30 % Ersättningen för den socioekonomiska resursfördelningen motsvarar 4 % av den totala elevpengs budgeten för förskola. Det statistiska underlaget för modellen inhämtas från SCB årligen i augusti och delas ut per enhet. Små enheter Är ett strukturbidrag om 50 % av en viktad elevpeng till enheter med färre än 15 barn. Det vill säga har en enhet 10 barn erhålls ersättning om 5*0,5 elevpeng för de tomma platserna. Strukturbidraget betalas ut månadsvis. Tilläggsbelopp/Verksamhetsstöd Tilläggsbeloppet avser ersättning för extraordinära stödinsatser som inte går att lösa inom den ordinarie elevpengen. Förskola har ett långtgående ansvar för att anpassa och kompensera för barn med rätt till särskilt stöd inom ramen för elevpengen. Det är endast barn med mycket omfattande extraordinära stödinsatser dagligen som eventuellt kan bli föremål för ett tilläggsbelopp. Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till den enskilde och ha samband med dennes särskilda förutsättningar och behov för att kunna fullgöra sin skolgång utifrån ett inkluderande förhållningssätt. Det ska vara barnets behov som avgör storleken på tilläggsbeloppet inte vilken stödåtgärd som sätts in för barnet. Tilläggsbelopp söks och omprövas utifrån behov. Beslutat tilläggsbeloppet följer barnet och betalas ut månadsvis till enheten. Storleken på den totala summan beror på ansökningar och kan justeras årligen. Modersmålsstöd Förskolechef beslutar om och anmäler till chefen för modersmål behov som finns på enheten. I budgeten avsätts centralt medel för modersmålsstöd i förskolan. Storleken på budgeten anpassas till den beställning som förskolechef gör inför kommande läsår. Kommunövergripande grupper Öppna förskolan och helg- kväll och nattomsorg är kommunövergripande grupper. Rambudget avsätts och delas ut till enheten. Ramen för nattomsorg justerades inför

16 Förskoleklass, fritidshem, grundsärskola och grundskola Elevpeng Elevpengen utgör en lika stor resurs per elev, oberoende av socioekonomiska faktorer, och utgår för alla elever i förskoleklass, fritidshem, grundsärskola och grundskola, den 20:de varje månad. I grundbeloppet ligger merparten av pengarna. Det går till verksamhetens stora kostnader såsom personalkostnader, materiel och fortbildning. Elevpengen är uppdelad efter olika faktorer och beroende på ålder. Förskoleklass Fritidshem Grundskola åk 1 3 Grundskola åk 4 6 Grundskola åk 7 9 Grundsärskoleelev integrerad i grundskolan efter beslut om rätt att mottas i särskola Grundsärskola Träningsskola Chefen för den samlade elevhälsan tar beslut utifrån en utredning som består av fyra bedömningar vilka elever som har rätt till annan skolform. Gällande nyanlända elever som inte kan utredas fullt ut kan elevhälsans chef ta beslut, efter samråd med vårdnadshavare, rektor och berörda pedagoger, om anpassningar i verksamheten som innebär att annan elevpeng betalas ut. Elevpengen, som årligen beslutas av bildningsnämnden, betalas ut varje månad till respektive enhet. Innan elevpengen betalas ut dras 0,5 % som buffert för inflyttningar. Senast oktober månad tas beslut om hur bufferten hanteras mot verksamheterna. Den totala bufferten gällande inflyttningar gäller hela förvaltningen och återbetalning sker verksamhetsvis. Nyanlända i förskoleklass och grundskola Definitionen av nyanlända barn i förskoleklass och grundskola är de elever som varit i Sverige högst två år. De första 24 månaderna betalas 0,75 elevpeng extra ut. För nyanlända elever som varit i Sverige mellan 25 och 48 månader och går i årskurs 7-9 betalas 0,375 elevpeng extra ut. Socioekonomisk ersättning Modellen baseras på faktorerna: Vårdnadshavares utbildningsbakgrund, 70 % Vårdnadshavares försörjningsstöd, 30 % Ersättningen för den socioekonomiska resursfördelningen motsvarar 4 % av den totala elevpengs budgeten för fritidshem, förskoleklass och grundskola. Det statistiska underlaget för modellen inhämtas från SCB årligen i augusti och delas ut per enhet. 10

17 Små enheter Är ett strukturbidrag om kr/elev för mellanskillnaden mellan enhetens faktiska antal elever från förskoleklass till årskurs 6 och ett tag om 120 elever. Det vill säga har en enhet 100 elever från åk F åk 6 erhålls en ersättning om 20 elever * kr/år. Ersättningen betalas ut månadsvis. Tilläggsbelopp/Verksamhetsstöd Tilläggsbeloppet avser ersättning för extraordinära stödinsatser som inte går att lösa inom den ordinarie elevpengen. Förskola har ett långtgående ansvar för att anpassa och kompensera för barn med rätt till särskilt stöd inom ramen för elevpengen. Det är endast barn med mycket omfattande extraordinära stödinsatser dagligen som eventuellt kan bli föremål för ett tilläggsbelopp. Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till den enskilde och ha samband med dennes särskilda förutsättningar och behov för att kunna fullgöra sin skolgång utifrån ett inkluderande förhållningssätt. Det ska vara barnets behov som avgör storleken på tilläggsbeloppet inte vilken stödåtgärd som sätts in för barnet. Tilläggsbelopp söks och omprövas utifrån behov. Beslutat tilläggsbeloppet följer barnet och betalas ut månadsvis till enheten. Storleken på den totala summan beror på ansökningar och kan justeras årligen. Modersmålsstöd i förskoleklass Vårdnadshavaren ansöker om modersmålsundervisning via skolvalet. I budgeten avsätts centralt medel för modersmålsstöd i förskoleklass. Storleken på budgeten anpassas till ansökningarna som gjorts inför kommande läsår. Modersmålsundervisning & studiehandledning Elever som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan/grundsärskolan från och med årskurs 1. Anmälan görs av vårdnadshavare. I budgeten avsätts medel centralt och storleken beror på behoven. Studiehandledning ingår inte i ramen för modersmålsundervisning. Studiehandledning som rektor köper av chefen för modersmål debiteras per timma. När en modersmålslärare gör 10 % eller mer på en enhet kontofördelas lönen utifrån detta. Kommunövergripande grupper Bojen 7-9 är en kommunövergripande verksamhet till och med Budgeten för detta lyfts ur elevpengen och finansieras gemensamt. Gymnasieskola och vuxenutbildning Elevpeng Elevpengens storlek är kopplad till de olika programmen. 11

18 Chefen för den samlade elevhälsan tar beslut utifrån en utredning som består av fyra bedömningar vilka elever som har rätt till annan skolform. Gällande nyanlända elever som inte kan utredas fullt ut kan elevhälsans chef ta beslut, efter samråd med vårdnadshavare, rektor och berörda pedagoger, om anpassningar i verksamheten som innebär att annan elevpeng betalas ut. Omfördelning utifrån elevers förutsättningar Årligen satsats 2 % av den totala elevpengs budgeten utifrån elevernas förutsättningar. Det innebär att elevernas meritvärde påverkar tilldelningen: Meritvärde innebär 15 % mer i elevpeng Meritvärde 120,5 155 innebär 10 % mer i elevpeng Meritvärde 155,5 190 innebär 5 % mer i elevpeng Elever inskrivna på ett IM-program och som genomför sin utbildning på ett nationellt program ersätts genom att programpengen utökas med 20 tkr. Innan elevpengen betalas ut dras 0,5 % som buffert för inflyttningar. Senast oktober månad tas beslut om hur bufferten hanteras mot verksamheterna. Den totala bufferten gällande inflyttningar gäller hela förvaltningen och återbetalning sker verksamhetsvis. Ersättning för idrottsprofil Gymnasiet tilldelas kr per år för att bedriva undervisning på idrottsprofiler. Garantibelopp industriprogrammet Gymnasiet tilldelas kr per år för att bedriva projekt mot andraländer på industriprogrammet. Nyanlända För asylsökande elever på gymnasieskolan behåller skolan hela eftersöket. Nyanlända elever erhåller elevpeng utifrån programval. Tilläggsbelopp Tilläggsbeloppet avser ersättning för extraordinära stödinsatser som, på grund av den enskildes funktionsnedsättning, inte går att lösa inom den ordinarie elevpengen. Skola har ett långtgående ansvar för att anpassa och kompensera för elever med rätt till särskilt stöd inom ramen för elevpengen. Det är endast elev med mycket omfattande extraordinära stödinsatser dagligen som eventuellt kan bli föremål för ett tilläggsbelopp. Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till den enskilde och ha samband med dennes särskilda förutsättningar och behov för att kunna fullgöra sin skolgång utifrån ett inkluderande förhållningssätt. Det ska vara elevens behov som avgör storleken på tilläggsbeloppet inte vilken stödåtgärd som sätts in för eleven. Tilläggsbelopp söks och omprövas årligen. Beslutat tilläggsbeloppet följer eleven och betalas ut månadsvis till enheten. Storleken på den totala summan beror på ansökningar och justeras årligen. Modersmålsundervisning & studiehandledning I budgeten avsätts medel centralt för modersmålsundervisning och storleken beror på behoven. 12

19 Studiehandledning ingår inte i ramen för modersmålsundervisning. Studiehandledning som rektor köper av chefen för modersmål debiteras per timma. När en modersmålslärare gör 10 % eller mer på en enhet kontofördelas lönen utifrån detta. Komvux Verksamheten bedrivs utifrån tilldelad ram samt statsbidrag. Uppräkning sker årligen utifrån löneökningar. Central förvaltning Nyanlända Handläggare på central förvaltning ansvarar för eftersök för samtliga asylsökande barn och elever från förskola till och med gymnasium. Resursen för nyanlända skall täckas av eftersöket för asylsökande samt nyschablonen för individer över 2 års ålder. Detta kan innebära att beloppets storlek påverkas under året beroende på statsbidrag och eftersök. Utbetalning till respektive enhet sker månadsvis. Gymnasiet erhåller hela beloppet för asylsökande elever och ingen elevpeng för asylsökande elever. Nyschablon Kommunen erhåller ersättning via nyschablonen. Nivån på bildningsnämndens del av nyschablonen beslutas av kommunstyrelsen. Beslutet inför 2018 innebar att bildningsnämnden får 40 % av nyschablonen. Reserv elevpeng En hållbar ekonomisk utveckling för kommunen förutsätter en budget i balans. I en tid med en ökad inflyttning till kommunen och rörlighet av såväl barn som elever mellan den egna verksamheten och externa aktörer så ökar svårigheten att göra en träffsäker planering. En enhet som tar emot ett förskolebarn från en nyinflyttad familj måste få elevpeng för det barnet. En elev, vars vårdnadshavare väljer en annan utförare, tar med sig elevpengen till den externa verksamheten. För att kunna ersätta enheterna, kommunala som fristående, för nya barn/elever under budgetåret måste det på central nivå finnas en ekonomisk buffert, en elevpengsreserv. 0,5 % av beslutad elevpeng avsätts till elevpengsreserv. Lokaler och måltid Lokaler och måltid ingår i elevpengen till friskolorna. Bildningsnämnden har för de egna verksamheterna valt att lyfta ur lokalkostnad från elevpengen och hanterar den på verksamhetsnivå. Nya externa hyror ansvarar bildningsförvaltningens ekonom för att lägga in i förutsättningarna till kommunstyrelsen. Nya interna hyror ansvarar fastighetschefen på Tekniska att anmäla. 13

20 Kostnaden för måltid ligger sedan 2015 på Tekniska kontoret. Bildningsnämnden ersätter tekniska kontoret för extra måltider gällande asylsökande elever. Skolskjuts Överenskommelsen med KLT samt Oskarshamns kommun reglemente för skolskjuts ligger till grund för alla beslut. Efter beslut av bildningsnämnden har elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola samt gymnasieskola rätt till skolskjuts enligt särskilda regler. Alla skolskjutskostnader ligger centralt, detta gäller även fristående verksamheter. Fristående verksamheter faktureras för merkostnader. Elevpengen för kommunala verksamheter har minskat så att det här finns också möjlighet för förskolor och skolor att söka pengar till kulturresor och besök i simhallen. KLT ansvarar för planering av skolskjutsar från med hösten Alla elever i särskolan anmäls via skolskjutshandläggare på särskilt elevkort till KLT. Fristående verksamheter Elevpengen beslutas av bildningsnämnden. Varje fristående verksamhet får ett särskilt beslut gällande förutsättningarna. Innan tilldelning sker ökas grundbeloppet då kostnader för administration, elevhälsa, måltid, modersmål och lokaler hanteras centralt för de kommunala enheterna. Skolskjuts ingår inte i elevpengen utan ligger centralt. Fristående skolor har samma rätt som kommunala skolor att söka tilläggsbelopp löpande under året. Interkommunala avgifter Systemansvarig på förvaltningen gör prognos för förskola, fritidshem och grundskola samt ansvarar för att fakturor skickas regelbundet. Ekonomiansvarig på gymnasiet gör prognos för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt ansvarar för att fakturor skickas regelbundet. 14

21 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning BN 2018/ Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Lotta Lindgren E-post: lotta.lindgren@oskarshamn.se Tel: Bildningsnämnden Bildningsnämndens förslag till driftbudget 2019 och verksamhetsplan (VP) samt taxor och avgifter 2019 Information Förslag till beslut 1. Bildningsnämnden antecknar budgetinformationen till protokollet. 2. Bildningsnämnden antecknar redovisningen av uppdraget gällande förutsättningar för att stödja eleverna på Vård- och omsorgsprogrammet med att ta körkort till protokollet. 3. Bildningsnämnden antecknar redovisningen av offentliga kulturarrangemang till protokollet. Ärendet Budgetinformation Vid dagens sammanträde ges information om årets budgetförutsättningar. Redovisning av uppdrag gällande körkort I dagsläget är körkort för undersköterskor näst intill ett krav för anställning. För att öka anställningsbarheten för undersköterskor har bildningsnämnden gett gymnasiechefen i uppdrag att utreda förutsättningar för att stödja eleverna på Vård- och omsorgsprogrammet med att ta körkort. Vid införandet av GY 11 ville regeringen strama upp det stora flödet av alternativ elever kunde erbjudas på gymnasiet. I Skolverkets uppdrag ingår det bland annat att med ämnes- och kursplaner ange vad som ska ingå i elevens utbildning och som i sin tur ska leda till att eleverna når examensmålet. När det gäller förarutbildning inom gymnasieskolan har regeringen tydliggjort att körkortsutbildning inte är det primära uppdraget för gymnasieskolan. Med andra ord är det endast elever som har ett tydligt behov av traktorkort eller körkort och yrkeskompetensbevis för sin framtida yrkesroll som har möjlighet att tillgodogöra sig dessa kunskaper och färdigheter inom gymnasieskolan. Andra skolor i landet har därför valt att ge bidrag till elever på Vård- och omsorgsprogrammet som klarar sin examen. Utifrån dialog med jurister på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), säger de att det inte är möjligt att särskilja en grupp elever då det utgör otillåtet understöd till enskild och bryter mot kommunallagen. Utifrån dessa förutsättningar saknas möjlighet att stötta eleverna på Vård- och omsorgsprogrammet med körkortsutbildning. Redovisning gällande offentliga kulturarrangemang Under två år, 2017 och 2018, har kommunen satsat extra på offentlig kultur: KF , 150: Offentliga musik- och kulturarrangemang i hela kommunen. I Oskarshamns kommun finns det många människor och föreningar som engagerar sig i musik- och kulturlivet. Bildningsnämnden ska i samarbete med föreningar och andra människor arrangera aktiviteter på utomhusscener eller dylikt på följande platser; Oskarshamn, Kristdala, Figeholm/Fårbo och Påskallavik. Vi ser också att arrangemangen bör sträva efter att låta barn och unga vara delaktiga.

22 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning BN 2018/ Den två-åriga satsningen har inneburit att många unga kulturutövare varit involverade. Satsningen har skapat möjligheter för aspirerande kulturarbetare att få komma ut och möta en publik, att i skarpt läge få känna på hur det är att spela på riktigt. På samma sätt har mottagandet från publik på de olika mötesplatserna ute i kommunen samt på scener i innerstaden varit tydligt positiv. Exempelvis har medborgare boende i Kristdala, och Figeholm framfört ett personligt tack för initiativet, samt icke minst uttryckt önskemål om flera besök av liknande slag. De har också understukit att de ofta känner sig åsidosatta vad avser tillgång till ambulerande kulturutbud och att denna satsning därför fått extra stort genomslag. Värdet av satsningen på Ung kultur är stor efter dessa år. På sikt blir satsningen väldigt viktig av flera skäl. Att inkludera unga utövares behov och lust av att få verka med sina kulturuttryck, i kombination med tätorternas behov och rättighet att inkluderas och att få tillgång till ett större kulturutbud är omistligt värdefullt för hela kommunen. Kulturprojekt har en mycket stor effekt, både på kulturlivets innehåll för Oskarshamns kommuns innevånare i stort, och icke minst på unga kulturutövares självkänsla samt dessas tillit till kommunen. Lotta Lindgren Peter Backhof Peter O Ekberg Bildningschef Gymnasiechef Kulturchef Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Skickas till För kännedom: Gymnasiechefen Kulturchefen