Kulturnämndens handlingar

Transkript

1 Kulturnämndens handlingar

2 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden (2) Box Halmstad Tfn: E-post: OBS! Heldagssammanträde, start kl Plats: Scandic Hallandia, Rådhusgatan 4 Sammanträdesdatum Tid: 13:15 Ordförande: Lena Ekman Sekreterare: Marie Järnliden Program Genomgång, förslag till Verksamhetsplan Fika Grupparbete Redovisning, diskussion Lunch KN Sammanträde

3 HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Kulturnämnden (2) ÄRENDEN Sida 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning 3 Information KN 2013/0020 Ekonomisk rapport KN 2013/0003 Delårsbokslut, jan. - aug KN 2013/0235 Tillgänglighetsmiljonen KN 2013/0230 Remisspromemoria om ny ungdomspolitik 8 KN 2012/0156 Inriktning fritidsverksamheten 9 KN 2013/0237 Arkivbeskrivning för kulturnämnden 10 KN 2013/0238 Ljusfest i advent 11 KN 2013/0241 Harp Art Lab - Listen 12 KN 2013/0248 Dramaverksamhet med barn och unga Kurser och konferenser 14 Anmälningar KN 2013/0001 Redovisning av delegationsbeslut Ev. tillkommande frågor Fackliga företrädare har rätt att närvara vid sammanträdespunkter utmärkta med 2

4 3 1(1) Information Diarienummer: Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Staben E-post: Telefon: Informationsärenden KN Ärendet 1. IT-service Byte av bredbandsabonnemang, nya SIM-kort 2. Verksamhetsplan med budget Kristina Blomquist, Maria Gellert 3. Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll Upphandling av Caféverksamhet, Stadsbiblioteket, KN 2013/0157 Maria Gellert 4. Ny organisation på staben Kristina Blomquist 5. Rekrytering avdelningschef, Konsument Halmstad Kristina Blomquist 6. Information om den offentliga konsten Lena Engström 7. Information från verksamheterna Avdelningscheferna 8. Information om arvode för föreningsträffen Lena Ekman 1 1

5 3 2

6 3 3

7 3 4

8 4 1(3) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KN 2013/0020 Version:1,0 Beslutsorgan: Kulturnämnden Enhet: Kulturförvaltningens stab Maria Gellert E-post: Telefon: Delårsbokslut, jan-aug 2013 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att godkänna ekonomisk delårsbokslut 2013, samt helårsprognos som baserats på januari augusti utfall, som visar på positiv budgetavvikelse med 670 tkr avseende driftmedel och med tkr avseende investeringsmedel. Sammanfattning Delårsbokslut görs enligt de anvisningar förvaltningen fått från stadskontoret. Ärendet har beretts av förvaltningens ekonom tillsammans med avdelnings- och enhetschefer. Förvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar att godkänna ekonomisk delårsbokslut 2013, med tillhörande helårsprognos som visar positiv budgetavvikelse med 670 tkr avseende driftmedel och med tkr avseende investeringsmedel. Ärendet Uppdrag Ekonomisk delårsbokslut upprättas enligt anvisningar från stadskontoret och kommunens riktlinjer för ekonomistyrning. Rapporten informerar om periodutfallet januari-augusti och jämförelse görs med motsvarande period föregående år. Syftet är att ge information om prognosen per den 31 december 2013, samt om det förväntas några budgetavvikelser. Kommentarer till utfall, prognos och avvikelser ges enligt fastställda mallar. 1 5

9 4 Bakgrund Ekonomirapport (KF.xlsx och KF.docx) redovisas på kulturförvaltningens anslagsnivå 460 och kommer under 2013 att lämnas in åtta gånger till stadskontoret för vidare handläggning. Sex av dessa kallas ekonomirapport och handläggs av stadskontoret till kommunstyrelsen. Övriga rapporter går under namnet delårsapport och delårsbokslut, som handläggs vidare av stadskontoret och redovisas därefter till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I början av 2014 sammanställs ett årsbokslut för år Analys, förslag och motivering Årets delårsbokslut baseras på årets januari-augusti. Denna redovisar ett nettoresultat på tkr för månaderna januari - augusti, att jämföra med tkr för samma period föregående år. Budgeten är under året justerad med resultatbalansering av driftmedel på -625 tkr och ombudgetering av investeringar med -623 tkr från år Under maj månad fick nämnden utökning av budget med 55,1 tkr då Kulturnämnden beviljats medel för familjeaktivitet på Halmstads stadsbibliotek riktat till barn med autism och Asperger, enligt KS 153 Tillgänglighetsmiljonen. Den totala driftbudgetramen ligger just nu på tkr, i väntan på lönekompensation i budget för 2013 års löneavtal. Investeringsbudget är tkr på helårsbasis, där den stora summan är destinerad till inköp av återlämningsrobot. För mer detaljerade kommentarer hänvisas till bilagorna. Konsekvenser Vid delårsbokslut redovisas mindre budgetavvikelser för intäkter, löner, lokaler, kapital och övriga kostnader. På nettonivå redovisas en positiv avvikelse med 670 tkr. De satsningar förvaltningen kommer att göra för att nå bättre måluppfyllelse, är inräknade i prognosen. Vad gäller investeringar, så är upphandlingen klar av återlämningsrobot till Stadsbiblioteket och avtal ska skrivas. Däremot kommer den inte att hinna bli inköpt i år, utan kostnaden på tkr kommer att hamna på nästa år. Förvaltningen har en önskan att få resultatbalansera det positiva överskottet avseende driftsmedel, samt de avsatta medel för återlämningsrobot, till nästa års verksamhet. Ärendets beredning Inom kommunen Ärendet har beretts, enligt anvisningar från stadskontoret, av förvaltningens ekonom med avdelnings- och enhetschefer. 6 2

10 4 Fackliga organisationer Information på samverkan Lista över bilagor 1. KF resultatrapport 2. KF kommentarer För Kulturnämnden Kristina Blomquist Förvaltningschef Maria Gellert Enhetschef för administration och stöd 3 7

11 Kulturnämnd Uppdaterad: Verksamhet: 460 Kulturförvaltning HK1 budget 4 (kkr) Helårs-utfall 2012 Utfall Utfall Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Kulturnämnd Verksamhet: 460 Kulturförvaltning (kkr) Helårs-utfall 2012 Utfall Utfall Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto

12 Kulturnämnd Verksamhet: 460 Kulturförvaltning 4 Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Verksamhetsförändring av Café Välkommen, AMS intäkter, Projektintäkter, lägre intäkter biblioteken Ökade intäkter för caféverksamhet inom fritids, ökade intäkter för katalogförsäljning inom konst, projekt intäkter Vakanta chefstjänster, och samordnartjänst, som tillsatts tillfälligt internt Ökade lönekostnader inom biblioteksavdelningen, samt inom konst för DAM fotbollen, högre vikariekostnader Vid prognos med lönekostnader har hänsyn tagits tillkommande budgetkompensation för löneavtalet Lokalkostnader lägre än budgeterat. Kapitalkostnader i nivå med budget Surrealistuppdrag budgeterad på övriga kostnader, används som lönekostnader. Katalogproduktion Fritidsavdelningens övriga kostnader, bland annat sommarprojekt och larmkostnader PULS Ökad satsning på kännedomsmålet i höst, kommunikation, utveckling mm Överskott på övrig drift, bland annat medel för IT Budgetavvikelse Budgetavvikelse

13 Kulturnämnd Verksamhet 460 Kulturförvaltningen 4 Driftredovisning Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Periodens nettoresultat är tkr, att jämföra med nettoresultatet på tkr motsvarande period föregående år. Periodens intäkter är 342 tkr högre jämfört med föregående år, där kulturavdelningen står för den största skillnaden, då 200 tkr har erhållits från Regionen för scenkonstfestival. Lönekostnader ligger nu efter åtta månader tkr högre jämfört med samma period föregående år, vilket motsvarar ca 4,9 procent. Redan vid årets tidigare prognoser har vi sett att semesterlönekostnader och timlönekostnader varit högre jämfört med föregående år. Lokalkostnaderna är hittills 504 tkr lägre jämfört med samma period föregående år. Den främsta anledningen är att internhyrorna sänktes med 2,9 procent. Hyra för Oskarströms nya fritidsgård börjar gälla först nu under hösten. Kapitalkostnaderna är för perioden 192 tkr lägre än motsvarande period föregående år. Det har att göra med att förvaltningen investerat allt mindre de senaste åren. På helårsbasis kommer kapitalkostnaderna att bli ca 290 tkr lägre än föregående år, ungefär som budgeterats. Övriga kostnader ligger i skrivande stund tkr högre jämfört med föregående år. Kulturförvaltningens verksamheter är inte på något sätt periodiska, utan vi kommer att få leva med stora skillnader i kostnader över året. Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Semesterlönekostnaderna exklusive PO ligger på tkr tkr att jämföra med tkr föregående år. Antal sparade semesterdagar är fortfarande högt inom förvaltningen, vilket kan leda till att semesterlönekostnaderna ökar ytterligare framöver. Resterande skillnad förklaras av höjning av grundlöner enligt löneavtalet. Sjuklönerna ligger marginellt högre, d v s på 406 tkr jämfört med 397 tkr föregående år. Enligt personalredovisning kan vi se att personalen i snitt hade 6,86 sjukdagar per tillsvidareanställd under januari - augusti i år, att jämföra med 9,68 föregående år. Vi ser också att det är korttidsfrånvaron som ökat jämfört med samma period föregående år. Timlönekostnaderna ligger på tkr, jämfört med tkr för perioden januari augusti föregående år. Procentuellt har 74 procent använts av helårsbudgeten för timlönekostnader. Det finns större behov av att använda timanställningar vid ordinarie personals kortare frånvaro, för att bland annat mindre bibliotek inte ska behöva stänga t ex på grund av sjukdom. Timanställningar har också använts under omställningsperioder då kravspecifikation för längre vikariat och pensionsavgångar utretts. 10 1

14 Personalomkostnadspålägget höjdes från 39,13 procent föregående år till 39,21 procent innevarande år. Denna ökning påverkar bara marginellt kulturförvaltningens lönekostnader. 4 Utfall ( Budget - respektive Utfall -kolumnerna) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Avvikelse avseende intäkter beräknas nu bli positiva 40 tkr. Ett flertal objekt redovisar ökade intäkter, men balanseras av andra som visar minskade intäkter. Det förväntas intäkter från Mjellbys katalogförsäljning, ökad verksamhet på Kulturhuset och ökad försäljning på fritidsgårdscafé. Förvaltningen har blivit av med några lönebidrag och har inte längre intäkter för caféet på Medborgarservice, vilket i sin tur ger lägre intäkter än budgeterat. Ett överskott på lönekostnader redovisas med 675 tkr. Detta har dels att göra med verksamhetsförändringen på Café Välkommen, men också för vakant samordnartjänst på Medborgarservice i Andersberg. Stabschefens tjänst har lösts internt med redan befintlig personal, vilket ger en positiv avvikelse avseende budgeterade lönekostnader. Biblioteken aviserar att lönebudgeten inte räcker till, med anledning av ökade personalkostnader för bland annat vikarier och inlasad personal. För att kunna genomföra samtliga nämndens mål, kommer förvaltningen att behöva ta in extra förstärkning, vilket i sin tur tas från övriga kostnader. Budgeten har kompenserats med 55,1 tkr då Kulturnämnden har beviljats medel för familjeaktivitet på Halmstads stadsbibliotek riktat till barn med autism och Asperger, enligt KS 153 Tillgänglighetsmiljonen. Sammantaget redovisas en positiv avvikelse med 670 tkr gentemot fastställd ram, vilket motsvarar 0,6% av den totala budgetramen för kulturnämndens verksamheter. Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Budgeterade personalkostnader för Café Välkommen kommer inte att användas. Förvaltningen har också vakanta tjänster på chefsnivå, som lösts internt med ersättare från förvaltningen. Detta innebär att trots avtalsmässiga löneökningar, så kommer helårssiffran för årets lönekostnader att hamna bara något över föregående års helårsutfall. Budget har ännu inte kompenserats för de löneökningar som skett enligt årets löneavtal. Denna kompensation har dock tagits hänsyn till vid redovisning av avvikelser. Prognosjämförelse ( Utfall -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. På nettonivå prognostiseras nu ramavvikelse med 670 tkr till skillnad från tidigare 103 tkr. Storleken på avvikelsen har att göra med att förvaltningen under resten av året kommer att lösa vakanta avdelningschefers tjänster med befintlig personal. Den positiva avvikelsen kommer också av att planerade utredningsuppdrag blivit försenade, liksom bytet av publika datorer. 11 2

15 4 Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Investeringar har hittills belastats med -771 tkr, att jämföra med -326 tkr föregående år. Investeringar har gjorts med inköp av konstverk till konstsamlingen, upprustning av nytt konferensrum, samt inventarier till nyhetsrummet på Stadsbiblioteket. Jämförelse med föregående år är inte relevant, då medel beviljats för helt olika ändamål. Utfall ( Budget - respektive Utfall -kolumnerna) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Ramavvikelse prognosticeras med anledning att vi inte förväntar oss några kostnader för återlämningsrobot förrän i februari Upphandlingen är klar och avtal ska skrivas innevarande år, men roboten blir inte betald förrän nästa år. Prognosjämförelse ( Utfall -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport tkr, d v s de medel som anslagits för återlämningsrobot på Stadsbiblioteket. 12 3

16 5 1(3) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KN 2013/0003 Version:1,0 Beslutsorgan: Kulturnämnden Enhet: Kulturförvaltningens stab Maria Gellert E-post: Telefon: Delårsbokslut 2013 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att godkänna Delårsbokslut Sammanfattning Delårsbokslut har sammanställts enligt anvisningar från Stadskontoret. Denna innehåller bland annat återrapportering av de mål, aktiviteter och nyckeltal som nämnden tagit beslut om i Verksamhetsplan och omfattar perioden januari- augusti. Ärendet har beretts av förvaltningens stab i samarbete med samtliga chefer. Personalredovisningen för perioden är framtagen av HR och ekonomin och övriga nyckeltal av förvaltningens ekonom. Enligt delårsrapporten är 34 av nämndens 38 aktiviteter påbörjade. Tre av de påbörjade bedöms redan som avslutade. De resterande fyra som inte är påbörjade, startas upp i höst. Prognosen avseende måluppfyllelse är att 11 av nämndens 14 verksamhetsmål med sannolikhet kommer att nås. Prognosen är oklar för två kommunfullmäktiges prioriteringar, den om strategiskt jämställdhetsarbete och den om tillgänglighet. Personalstatistiken skiljer sig något jämfört med föregående år, då antalet timanställda ökat och att sjukfrånvaron numera består till större del av korttidsfrånvaro. Den ekonomiska prognosen visar på att förvaltningen beräknas vid årets slut ha positiv budgetavvikelse med 670 tkr avseende driftmedel. För att öka måluppfyllelsen har förvaltningen vidtagit åtgärder i form av att planera in satsningar till hösten för att öka måluppfyllelsen. Förvaltningens förslag till beslut är att kulturnämnden beslutar att godkänna Delårsbokslut

17 5 Ärendet Uppdrag Ärendet har initierats av visionsstyrningsmodellen och förvaltningens rutin för verksamhetsplanering med budget. Delårsbokslut är den andra av tertialrapporterna som görs för att följa upp nämndens verksamhetsplan Rapportering görs till stadskontoret, likväl som till kulturnämnden. Delårsbokslut har i syfte att redovisa och kommentera måluppfyllse, som baseras på uppgifter från årets två första kvartal. Kort personalredovisning ingår i rapporten, med en ögonblicksbild per den 31 augusti. Bakgrund Aktiviteter och nyckeltal redovisas löpande i ett gemensamt dokument, som vid andra tertialet sammanställs i delårsbokslut. Enhetschef för administration och stöd har haft sittningar med samtliga chefer om ekonomi, nyckeltal och verksamhet. Personalredovisningen sammanställs av förvaltningens HR funktion och även den kommunicerats med samtliga chefer. Förvaltningschefen och enhetschef för administration och stöd har kommenterat och analyserat prognos för måluppfyllelse. Analys, förslag och motivering Prognosen avseende måluppfyllelse är att 11 av nämndens 14 verksamhetsmål med sannolikhet kommer att nås. Tre av målen har markerats med att prognosen är oklar. Detta till stor del beroende av att aktiviteterna kring dessa mål inte påbörjats än. Enligt delårsrapporten är 34 av nämndens 38 aktiviteter påbörjade. Tre av de påbörjade bedöms redan som avslutade. Resterande fyra som inte är påbörjade, startas upp i höst. Prognosen är oklar för två kommunfullmäktiges prioriteringar, nämligen den som handlar om strategiskt jämställdhetsarbete och den om tillgänglighet. Delårsbokslut innefattar också personalredovisning där det framgår att förvaltningen per den hade 134 tillsvidareanställda och 13 vistidsanställda. Antalet timmar från timanställningar har ökat med 38 % jämfört med samma period föregående år. Kortidssjukfrånvaron ökar och så också sjuklönekostnaderna, medan vi kan konstatera att antal sjukdagar per tillsvidareanställd sjunkit från 9,68 till 6,86 för den aktuella perioden januari augusti. Delårsbokslut redovisas i sin helhet som bilaga. Konsekvenser Från delårsbokslutets ekonomidel kan vi utläsa att förvaltningen prognosticerar ett överskott med 670 tkr vid årets slut. För att öka måluppfyllelsen har förvaltningen vidtagit åtgärder i form av att planera in satsningar till hösten för att öka måluppfyllelsen. Dessa satsningar är inräknade i den positiva budgetavvvikelsen. 14 2

18 5 Ärendets beredning Inom kommunen Handläggaren, HR och samtliga kulturförvaltningens chefer har deltagit i handläggningen av ärendet. Andra grupper - Fackliga organisationer Samverkan informerades enligt MBL. Lista över bilagor 1. Delårsbokslut 2013 För Kulturförvaltningen Kristina Blomquist Förvaltningschef Maria Gellert Enhetschef för administration och stöd 3 15

19 5 Delårsbokslut 2013 Kulturnämnden januari-augusti

20 5 1 Viktiga händelser Ny förvaltningschef Kristina Blomquist började sin tjänst som kulturförvaltningens nye förvaltningschef den 1 februari Ny på nätet Inspirerade av den europeiska satsningen Get Online Week anordnade biblioteken i Halmstad Ny på nätet dagen 23:e mars. Målet var att göra fler digitalt delaktiga och mer delaktiga. Dagen drog 780 besökare till de mer än 30 olika programpunkterna anordnade av ett 20-tal organisationer och företag. I samband med dagen lanserade Halmstad kommun som första kommun i landet emedborgaren. Besök av kungaparet Torsdag 4 april besöktes Mjellby konstmuseum och Andersberg av kungaparet och landshövdingsparet. Besöket på Andersberg innehöll ett besök på Medborgarservice där den tjugo personer stora delegationen informerades om verksamheten och där kungaparet fick tillfälle att samtala med inbjudna gäster i form av personal och ideellt arbetande nyckelpersoner boende i området. Ny inriktning för fritidsverksamheten Förvaltningen har med hjälp av Anette Dahlqvist från Demokratiakademien utbildat all fritidspersonal i empowerment. Kulturnämnden gjorde studiebesök till Kungsbacka i samband med marsnämnden, för att ta del av hur fritidsverksamheten fungerar i Kungsbacka där man inte arbetar gårdsinriktat. Arbetet fokuserar i stället på ungdomarnas egna initiativ till aktiviteter och möten. I mitten av april startade ett projekt med fokus på självbestämmande, inkludering och hälsa. Det är ett projekt som finansieras av allmänna arvsfonden, där Kulturförvaltningen och Socialförvaltningen tillsammans med åtta kommuner och fritidsforum ska arbeta med att se över funktionshindrades möjligheter till aktiv fritid. Café Välkommen socialt företag Sedan årsskiftet drivs caféet på Medborgarservice genom ett samarbete med "Det goda livet i Halmstad", som är Halmstads första sociala företag med syfte att arbetsintegrera kvinnor med utländsk bakgrund. Genom att upplåta cafélokalerna till Det Goda livet i Halmstad förväntas caféet utvecklas ytterligare som en naturlig mötesplats på Andersberg, och bidra till bredare sortiment av caféförsäljning och fler kvinnliga besökare i caféet. HIP - Halmstads International Performance Under två dagar pågick den internationella scenkonstfestivalen på Kulturhuset och Halmstads Teater. Festivalen arrangerades av Kulturförvaltningen i samarbete med Halmstads teaterförening, Halmstads teater och Rum för dans med stöd av Region Halland. Programmet spände och spretade över olika kulturyttringar, men den gemensamma nämnaren var att de alla utforskade scenrummet och använde det på olika sätt. Festivalens syfte var att ge Hallands- och Halmstadsbor möjlighet att få uppleva moderna konstutryck där fokus ligger på det visuella och rörelse. Halmstadsgillet 25 maj Evenemanget som blev en dundersuccé publikt blev också ett nytt sätt att samarrangera. Kulturförvaltningen planerade och projektledde ett nytt koncept, Körsläppet. Halmstads City svarade för Marknad Halmstads City. Paraplyet Halmstadgillet hade Halmstad & Co som huvudman. Man Ray-utställning på Mjellby Konstmuseum Under sommaren har en utställning med Man Rays konstverk visats på Mjellby Konstmuseum. Kulturnämnden, Delårsbokslut (25) 17

21 5 Utställningen har fått stor uppmärksamhet medialt, framför att i rikspress men även med internationella pressnedslag. Besöksstatistiken visar på en stor nationell och även internationell publik. Utställningen är ett led att förstärka Mjellby Konstmuseums regionstödda profilering mot ett surrealistcentrum. Konst+Fotboll=Halmstad Under Fotbolls-EM genomfördes ett konstprojekt med 15 kvinnliga konstnärer verksamma i Halmstad. Konstverken med temat damfotboll, ställdes ut på annonstavlor i centrala Halmstad under EM. En app med information om verken fanns tillgänglig. Konstverken kommer under hösten placeras på Halmstad Arena och ingå som en del av Halmstads kommuns konstsamling. Med anledning Dam fotbolls-em i Halmstad under sommaren, hade biblioteken i Halmstad med fotboll som tema för delar av verksamheten. Fokus var inte på enbart damfotboll utan på fotboll som sport för alla både lokalt och nationellt. Konst i Halmstad sommaren 2013 Kulturförvaltningen har sammanställt en karta ( ex) med information om samtliga konstaktörers sommarutställningar i Halmstad. Kartan, som var kostnadsfri för de olika aktörerna att delta i, har distribuerats och spridits till olika turistanläggningar. Under Kristihimmelfärdshelgen anordnades konstlivs samlingsutställning på Mjellby Konstmuseum. Utställningen blev mycket välbesökt och bidrog till att förankra Mjellby Konstmuseum lokalt och regionalt. Söndrumsskolan i ny konstnärlig gestaltning I augusti invigdes Söndrumsskolan, samt det internationella graffitikonstverket Vad vi vill. Det unika konstverket som präglar hela skolmiljön har tillkommit genom ett samarbete mellan kulturförvaltningen samt statens konstråd. Nolltrefems idépengar Nolltrefem arbetar med idépeng, där projektmakaren har rott i land sin idé från A till Ö. Under våren har halmstadborna bland annat kunna se Felix Fallkvist, Halmstads egna magiker som vann junior SM i kortmagi 2013, och andra juniormästare från hela Sverige på Nolltrefems scen i arrangemanget Magic by champions. På sommaren ordnades konsert av bandet som kallar sig Skitarg. Kulturnämnden, Delårsbokslut (25) 18

22 5 2 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål Prognos för målen anges enligt följande Status för aktiviteter anges enligt följande Observera att för nyckeltal hämtas senaste målvärde och utfall. I de fall målvärden satts för tertial snarare än helår, visas tertialmålvärdet i tabellerna. 2.1 Målområde: Bygga och bo Halmstad ska vara en lättillgänglig och attraktiv handelsstad och evenemangsort genom att centrum utvecklas (konkretiserat mål) Kulturförvaltningen ska bidra till centrumutvecklingen med konst och kultur i vid bemärkelse Kommentar Det förväntade resultatet är att kulturnämnden, via sina mångfacetterade verksamheter under 2013 ska ha bidragit till centrumutvecklingen med konst och kultur. Stadsbibliotekets centrala roll och funktion som mötesplats för kulturella aktiviteter har hittills bidragit med 270 aktiviteter i centrum. Internationella scenkonstfestivalen HIP, som pågick under två dagar både på Kulturhuset och Halmstads teater, hade i syfte att ge medborgarna möjlighet att uppleva moderna konstutryck med fokus på det visuella och rörelse. Nolltrefem har genom idépeng och egna arrangemang medverkat i bl.a. fan-zone på Dam-EM, Halmstadsgillet, MAD i samarrangemang med KRIS, samt det egna musikprojektet MP 13. Tio kulturstödsansökningar har beviljats som tillsammans genererar ett hundratal konserter, föreläsningar och andra kulturprogram, bland annat Internationella Gatuteaterfestivalen, Kultur på Rotundan i Norre katts park, Fyrverkerifestivalen, kultur på Alla Hjärtans Hus och sommarkonserter på Restaurang Tillsammans vid Nissans kajkant. Kulturnämnden, Delårsbokslut (25) 19

23 5 Mätetal Målvärde Utfall Antal genomförda aktiviteter i centrum 270 Aktiviteter Genomföra och stödja kulturella aktiviteter i centrum Delta i centrumplaneringen Kommentar Stadsbiblioteket är en mötesplats för kulturella aktiviteter, både egna arrangemang och som scen för t ex kulturföreningars arrangemang. Under janaug genomfördes 270 aktiviteter, varav 114 för barn. På Halmstads teater genomfördes scenkonstfestivalen HIP, samt dansens dag för unga. Nolltrefem har genom idépeng och egna arrangemang medverkat i bl.a. fan-zone (Dam- EM) Halmstadsgillet, MAD (samarr med fritid och KRIS) samt det egna musikprojektet MP 13. Tio kulturstödsansökningar har beviljats som tillsammans genererar ett hundratal konserter, föreläsningar och andra kulturprogram, bland annat Internationella Gatuteaterfestivalen, Kultur på Rotundan i Norre katts park, Fyrverkerifestivalen, kultur på Alla Hjärtans Hus och sommarkonserter på Restaurang Tillsammans vid Nissans kajkant. Även om Halmstadsgillet ursprungliga fokus är Norre katts Park fick evenemanget hela centrum att puttra. Konstenheten har genomfört en serie konstpromenader under juli och augusti. Under Fotbolls-EM genomfördes ett konstprojekt med kvinnliga konstnärer verksamma i Halmstad. Konstverken ställdes ut på annonstavlorna i centrala Halmstad. Nätverk kring offentlig konst har etablerats med Teknik- och fritidsförvaltningen, bland annat utbildades personal i underhåll och rengöring av offentliga konstverk. Under maj tog konstenheten initiativ att skapa ett nytt nätverk kring offentlig konst med stadsbyggnadskontoret Kommunens tätorter ska ha möjligheter att utvecklas och expandera genom att tätortens centrum utvecklas och genom att mark planläggs för bostäder och verksamheter (konkretiserat mål) Under 2013 ska kulturförvaltningen ta fram strategier för verksamheterna i Getinge och Oskarström Kommentar Utifrån framtidsprogrammen för Getinge och Oskarström kommer förvaltningen under hösten att utarbeta strategier för verksamheterna i Getinge och Oskarström. Mätetal Målvärde Utfall Utarbetad strategi 1 Aktiviteter Utarbeta strategi för kulturförvaltningens Kommentar Diskussioner med Kunskapscentrum Oskarström Kulturnämnden, Delårsbokslut (25) 20

24 5 Aktiviteter verksamheter i Getinge och Oskarström utifrån Cultural planning (samhällsplanering utifrån kulturella aspekter) Utveckla närbiblioteken i Getinge och Oskarström i nära samverkan med närsamhället Starta upp en ny fritidsgård i Oskarström Kommentar om dramaprojekt. Närbiblioteken har tidigare inte haft någon självklar plats i forum för utvecklingsfrågor. Numera finns det samverkan. Genom påminnelse till Samhällsbyggnadskontoret är biblioteket i Oskarström nu med i Framtid Oskarström, vilket inte var aktuellt tidigare. I Framtid Getinge är biblioteket i Getinge redan aktivt. Ombyggnad av lokalerna på Österledsskolan är klara. Verksamheten startar den 2/ Målområde: Demokrati och dialog Kommuninvånarna ska vara nöjda med kommunens information (konkretiserat mål) Andel halmstadbor som är nöjda med kulturförvaltningens information ska öka Kommentar Andelen Halmstadbor som är nöjda med förvaltningens information förväntas öka. För att nå detta görs en genomgång av förvaltningen kommunikationsplaner och kommunikationsstrategier. Arbetet sker tillsammans med konsulterna från JKL. Att förbättra förvaltningens kommunikationsarbete, kommer med sannolikhet att bidra till att kommuninvånarna är mer nöjda med kommunens information. Mätetal Målvärde Utfall Andel halmstadbor (18-74 år) som ger betyg 4 eller 5 för nöjdhet med informationen om kulturförvaltningens verksamheter (Kulturundersökning) 47% Aktiviteter Utarbeta kommunikationsplaner Identifiera "varumärken" i förvaltningen och använda dessa i strategisk kommunikation Kommentar Kommunikationsplaner har utarbetats för ett antal enheter inom förvaltningen. Påbörjat arbetet med kommunikationsstrategi för biblioteksavdelningen tillsammans med förvaltningens kommunikatörer. Påbörjat projekt tillsammans med konsulterna JKL i att definiera kulturförvaltningens identitet och varumärke. Projektplanen redovisat och godkänd Under 2013 ska kulturförvaltningen tillgängliggöra förbättrade eller nya e- tjänster Kommentar Att tillgängliggöra förbättrade eller nya e-tjänster är målet. Vi ser redan att under perioden Kulturnämnden, Delårsbokslut (25) 21

25 5 januari-augusti har det virtuella biblioteket haft besökare. Antalet e-boksutlån ligger på st att jämföra med st motsvarande period föregående år. I slutet av maj lanserades bibliotekets nya webbplats Mätetal Målvärde Utfall Antal förbättrade eller nya e-tjänster 4 Antal besök på det virtuella biblioteket Utarbeta digital strategi 1 Antalet e-boksutlån Förbättrade tjänster inkluderar: 1. Ett biblioteksanpassat gränssnitt med integrerad webbplats och bibliotekskatalog i ett kopplingar mellan webbplats och katalog 2. Ett för låntagarna/besökarna mer effektiviserat reservationsflöde med global reservation dvs vid reservation reserveras samtliga exemplar och den bok som kommer in först (oavsett bibliotek) aviseras till låntagaren. 3. Biblioteken har börjat ge tips på appar på webbplatsen. Appar som passar barn och unga och som fungerar som ett komplement till bibliotekets ordinarie utbud. 4. App Mina bibliotek är numera tillgänglig för att kunna hantera sina lån via mobilen. Aktiviteter Introduktion av det virtuella biblioteket med nya och förbättrade tjänster Ny avtalskonstruktion för e-boksutlåning Utarbeta digital strategi för kulturförvaltningen Kommentar Lansering av bibliotekets nya webbplats 23 maj E-bokmarknaden studeras kontinuerligt. Nya alternativ börjar dyka upp, men inget nytt alternativ är ännu aktuellt för Biblioteken i Halmstad. Ett förslag på en digital strategi har tagits fram och beräknas redovisas till ledningsgruppen i höst Kommuninvånarna ska ha möjlighet att vara delaktiga i kommunens utveckling (konkretiserat mål) Andel halmstadbor som anser att de har möjlighet att påverka kulturförvaltningens verksamheter ska öka Kommentar Kommunstyrelsen efterfrågar specifikt om information kring målområdet demokrati och dialog ge därför en kort beskrivning av: Vad har ni gjort inom dialog och deltagande? Har ni genomfört medborgardialog eller brukardialog? Hur genomförde ni aktiviteterna? Vilka erfarenheter fick ni (positiva och negativa)? Medborgarservice och biblioteksavdelningen har tillsammans med Stadskontoret inlett förberedelserna inför valåret Under perioden har verksamheterna på Konsument Halmstad genomfört en bokbussturné med tre resor i syfte att synliggöra den service som erbjuds. Under maj månad fick alla avgångselever från gymnasieskolorna informationsmaterial med utlottning av biobiljetter för dem som återkopplade. Kulturnämnden, Delårsbokslut (25) 22

26 5 Under augusti medverkade Konsument Halmstads verksamheter vid Välkomstdagarna på Högskolan i Halmstad. Föreläsningar har genomförts av Konsument Halmstad på Medborgarservise i samarbete med föreningar angående privatekonomi. Kulturförvaltningen utgjorde en viktig samverkanspartner tillsammans med HFAB och Föreningsbryggan inför och under Andersbergsfestivalen 1 juni. Fritidsavdelningen står inför en ny inriktning att utveckla inflytandet för Halmstad kommuns ungdomar. Effekten av ett utvecklat inflytande kan leda till att ungdomar i Halmstad får möjlighet att ta del av en demokratiprocess som leder till utveckling och lärande, handlingskompetens och livskvalitet för dem själva. Fritidsverksamheten arbetar med de ungas inflytande, men dock inte genom strukturerade dialoger. Nolltrefem har utvecklat Idépengen som det främsta verktyget för inflytande. Detta har resulterat i en ökning till 25 sökta idépengar (från några få), varav 7 under aktuell period majaug. Ett led i inflytandearbetet har också varit att tillgängliggöra Nolltrefems lokaler på icke öppna tider. Detta har resulterat i att ett 50-tal unga har tillgång till lokaler och resurser utöver de vanliga öppettiderna. Ingstagramplattformen är etablerad på konsthallen och offentlig konst. Ytterligare en kommunikativ plattform har implementerats i form av en blogg. Biblioteken tar vara på beprövade metoder mer systematiskt: Barn från läsecirklarna Bokbullen skriver boktips på webben. På två närbibliotek har önskemål fångats upp från barnen med förslagslådor och post-it-lappar vid planering av lovverksamhet, vilket sedan genomförts. Nya metoder är under utveckling på biblioteksavdelningen där bland annat webbenkäter kommer användas för att fånga upp åsikter på olika delar av verksamheten från allmänheten. Arbete med referensgrupper från berörda grupper inför verksamhetsförändringar kommer att startas upp under hösten Exempel på övriga insatser på Stadsbiblioteket kring dialog och deltagande har varit bland annat: utställning på biblioteken om ÖP och Halmstads framtid, en kväll på Stadsbiblioteket om Halmstads framtid,samt medborgardialog på Stadsbiblioteket (Europa Direkt Halland). Mätetal Målvärde Utfall Andel halmstadbor (18-74 år) som ger betyg 4 eller 5 för möjligheten att påverka kulturförvaltningens verksamheter (Kulturundersökning) 9% 2013 redovisas resultat från 2012 års kulturundersökning. Aktiviteter Inventera befintliga metoder Utveckla befintliga och nya metoder för delaktighet och användainflytande Kommentar Förvaltningen ser över vilka metoder för delaktighet som används av verksamheterna. Biblioteken tar vara på beprövade metoder mer systematiskt: Barn från läsecirklarna Bokbullen skriver boktips på webben. På två närbibliotek har önskemål fångats upp från barnen med förslagslådor och post-it-lappar vid planering av lovverksamhet, vilket sedan genomförts. Nya metoder är under utveckling på biblioteksavdelningen där bland annat webbenkäter kommer användas för att fånga upp åsikter på olika delar av verksamheten från allmänheten. Arbete med referensgrupper från berörda grupper inför verksamhetsförändringar kommer att startas upp under hösten Nolltrefem har utvecklat Idépengen som det främsta verktyget för inflytande. Detta har resulterat i en ökning till 19 genomförda idépengar Kulturnämnden, Delårsbokslut (25) 23

27 5 Aktiviteter Kommentar (från några få), varav 7 under aktuell period majaug. Ett led i inflytandearbetet har också varit att tillgängliggöra Nolltrefems lokaler på icke öppna tider. Detta har resulterat i att ett 50-tal unga har tillgång till lokaler och resurser utöver de vanliga öppettiderna. Ingstagramplattformen är etablerad på konsthallen och offentlig konst. Ytterligare en kommunikativ plattform har implementerats i form av en blogg. Fritidsavdelningen står inför en ny inriktning att utveckla inflytandet för Halmstad kommuns ungdomar. Effekten av ett utvecklat inflytande kan leda till att ungdomar i Halmstad får möjlighet att ta del av en demokratiprocess som leder till utveckling och lärande, handlingskompetens och livskvalitet för dem själva Ökade insatser för kunskap och lärande Kommentar Ökade insatser för kunskap och lärande sker bland annat genom att Konsument Halmstad intensifierar sina informationsinsatser för att öka kännedomen om Konsument Halmstads verksamheter. Biblioteken satsar på föreläsningar och temadagar, där insatser gjorts med inriktning för ökad digital delaktighet. Stadsbiblioteket inledde under våren ett samarbete med stadskontoret kring e-medborgaren där 780 besökare kom på Ny-på-nätet dagen i mars. Mätetal Målvärde Utfall Andel halmstadbor (18-74 år) som känner till Konsument Halmstads verksamhet 10% Antal insatser för ökad digital delaktighet 93 Andelen halmstadbor som använder internet 83% Insatser för ökad digital delaktighet består av: Tisdagssurf: 13 tillfällen, ca 150 besök Släktforskarhjälp: 4 tillfällen, 78 besök Temadag Ny-på-nätet, 1 tillfälle, 780 besök Ord- och bildverkstaden 50 bemannade tillfällen, 545 besök Aktiviteter Kommunikationsinsatser Insatser som minskar den digitala klyftan Kommentar Under våren intensifierades Konsument Halmstads informationsinsatser när det gäller bl a föreläsningar, material till avgångsklasserna samt bokbussturné. Större samarbete inlett mellan stadskontoret och biblioteken kring e-medborgaren. Ny-på-nätet-dag 19/3 med 780 besök på stadsbiblioteket. Arbetet med verksamhet kring internet pågår under terminstid på stadsbiblioteket och på närbibliotek. Nästa omgång planerad till oktober månad. Kulturnämnden, Delårsbokslut (25) 24

28 5 Aktiviteter Utveckla möjligheterna för livslångt lärande i olika former Brett utbud av aktiviteter för möjlighet att påverka samhällsutvecklingen Kommentar Ord- och bildverkstadens arbete löper vidare under hela året på stadsbiblioteket. Januariaugusti har haft 794 besök under de bemannade tiderna (10 tim/veckan). Pågående hela tiden på biblioteksavdelningen. Vid delårsrapport 1 kunde vi utläsa Nya samarbeten med föreningslivet. Teknik- och Naturvetarcirkeln "En frisk fläkt av kunskap" samt Vetenskapscaféer (totalt 10 föreläsningar, 531 besök). Temadag/Mässa "Flugfiskets mästare" med 1680 besök i samarbete med Sportfiskeföreningen Laxen med stöd av Studiefrämjandet. Föreläsning om Googlekoden (86 besök) samarbete med Europa direkt Halland. För barnen finns det möjlighet att lära sig direkt från "proffsen" när bokhyllan får liv och man kan möte veterinär, polis, brandman och andra yrken som levandegör faktaböckernas innehåll. Planering och bokningar inför höstens arrangemang pågår för fullt under perioden. Medborgarservice och biblioteksavdelningen har tillsammans med Stadskontoret inlett förberedelserna inför valåret Målområde: Näringsliv och arbetsmarknad Fler företag ska starta eller etablera sig i Halmstad (konkretiserat mål) Kulturella och kreativa sektorn i Halmstad ska kartläggas Kommentar Genom utökad kunskap inom området har förvaltningen insett att kartläggning av kulturella och kreativa sektorn är svårare att definiera och kartlägga än vad som troddes när målet sattes. Förvaltningen kommer därför att påbörja arbetet med att ta fram en strategi för förvaltningens arbete med kulturella och kreativa sektorn. Mätetal Målvärde Utfall Utarbetad strategi för kulturförvaltningens arbete med kreativa sektorn 1 Kartläggning av kulturella och kreativa sektorn 1 Aktiviteter Kartlägga kulturella och kreativa sektorn i Halmstad Kommentar Förvaltningen ska påbörja arbete med att ta fram en strategi för arbete med kulturella och kreativa sektorn. Kulturnämnden, Delårsbokslut (25) 25

29 5 2.4 Målområde: Trygghet, säkerhet och folkhälsa Andel barn och unga som upplever sig mobbade ska minska (konkretiserat mål) I kulturförvaltningens verksamheter ska barn och ungdomar behandlas respektfullt Kommentar Den kartläggning av nuläget som ska göras är ännu inte påbörjad, men ska göras under hösten. Mätetal Målvärde Utfall Kartläggning av hur situationen är Aktiviteter Kommentar Kartläggning av hur situationen avseende kränkningar är i kulturförvaltningens verksamheter för barn och unga 2.5 Målområde: Uppleva och göra Halmstad ska vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet (konkretiserat mål) Halmstad ska vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet Kommentar Halmstad har redan uppmärksammats både nationellt och internationellt, men målet är att fortsätta få nationell och internationell ryktbarhet som ett konstcentrum. I enlighet med konststrategin arbetas det med att förankra konsten i det lokala samhället och att stärka det lokala konstlivet. Marknadsföringsinsatser görs för att profilera de tre konstscenerna i Halmstad. Besöken på våra tre konstinstitutioner har ökat det första tertialet och redovisar besök på Mjellby konstmuseum, besök på Halmstads konsthall, samt besök på Hallands konstmuseum. Det pågår ett 10-tal konstprojekt för konstnärlig utsmyckning, som finansieras med 0,5% av byggkostnaden, varav fem nu är genomförda. I augusti invigdes Söndrunsskolan samt det internationella graffitikonstverket Vad vi vill. Det unika konstverket som präglar hela skolmiljön har tillkommit genom ett samarbete mellan kulturförvaltningen samt statens konstråd. Ett led i att utveckla Mjellby konstmuseums roll som en nationell och internationell aktör är att ordna utställningar med nationell och internationell ryktbarhet. Dardel,Per Ekström och Man Ray har fått stor uppmärksamhet i nationell press. Man Ray utställningen kommer även att visas på Öregaard Museum och Millesgården. Skulpturvandringar för femåringar ordnas under hösten. Kulturnämnden, Delårsbokslut (25) 26

30 5 Mätetal Målvärde Utfall Antal besök på Mjellby konstmuseum Antal besök på Halmstads konsthall Antal besök på Hallands konstmuseum Andel invånare (18-74 år) som anser att Halmstad är en konststad 64% Andel invånare (18-74 år) som besökt konstinstitutionerna i Halmstad 41% Antal skolelever som genomfört stadshistorievandringar 257 Antal femåringar som gjort skulpturvandringar Antal genomförda konstprojekt för konstnärlig utsmyckning (0,5% av byggkostnaden) 5 Aktiviteter Synliggöra och förankra konststrategin Förankra Halmstads Konsthalls verksamhet mot Halmstadsborna Samordna insatser med Hallands konstmuseum för att stärka Halmstad som konstcentrum Konstinriktade aktiviteter för barn och unga Utveckla Mjellby konstmuseums roll som en internationell och nationell aktör Kommentar I enlighet med konstrategin arbetas med att förankra konsten i det lokala samhället, att etablera Halmstad som en del i regionens konstverksamhet och att stärka det lokala konstlivet. Marknadsföringsinsatser görs för att profilera de tre konstscenerna i Halmstad och arbete pågår med att få kommunens verksamheter att samverka för att nå målet, samt med att utveckla Halmstads medverkan i nationella och internationella nätverk inom konstområdet. En karta med information om samtliga konstaktörers program under sommaren 2013 har producerats av konstenheten och distribuerats till bl.a turistanläggningar. Utökad pedagogisk verksamhet med visningar och audioguide. Kampanj riktad till skolor har resulterat i en kraftig ökning av skolvisningar mot föregående år. Konsthallens identitet har förstärkts visuellt och estetiskt. Utställningen Graffiti! som speglar den stora konstnärliga gestaltningen på Söndrumsskolan. Dialog kring ett gemensamt utställningsprogram hösten 2016 har påbörjats. Daglig barn-workshop under Man Ray utställningen samt en audioguide specifikt framtagen till barn gav ett bra utfall. Barnkarta över offentlig konst har producerats och delas ut till alla barn som går kotte-visningar samt distribueras till turistanläggningar. Inom projektet Skapande skola, där biblioteken medverkat vid planering och genomförande, träffade många elever på lågstadiet illustratörerna Gunna Grähs och Kristina Digman. Barnen fick inspiration och vägledning för att skapa en gemensam målning Under sommaren har barn haft möjlighet att vara kreativa tillsammans med konstpedagoger i parken utanför stadsbiblioteket. Tre-dimensionella bilder och havsakvarell har varit några av aktuella teman. Dardelutställningen lockade en rekordpublik (drygt besökare) och bidrog till att besökssiffrorna Kulturnämnden, Delårsbokslut (25) 27

31 5 Aktiviteter Använda konsten för att utveckla centrum och boendemiljön i tätorterna Tillsammans med HFAB påbörja en större deltagarbaserad konstmanifestation med HFAB:s boendemiljöer i fokus t ex en konstfestival som genomförs 2014 Kommentar ökade under årets första månader jämfört med föregående år. Även Per Ekström har fått stor uppmärksamhet i nationell press. Man Ray-utställningen har lockat stor nationell samt internationell publik samt genererat ett betydande utfall i nationell press. Ett styr- och måldokument ska tas fram samt en geografisk kartläggning ska genomföras under året. Utökning av skyltar/appar till tätorterna, dialog med HFAB pågår om konst i boendemiljöer. Nytt offentligt konstverk i centrum påbörjat. Verkskyltar och informationsappar till den offentliga konsten har tillkommit. Nya konstnärliga gestaltningar på förskolor. KFs beslut om att inte ge medel för satsningen sätter en ny riktning för aktiviteten. Andra typer av samarbeten med HFAB gällande konstmålet är påbörjade Kommuninvånarna ska bli mer nöjda med möjligheterna att utöva fritidsaktiviteter och med möjligheterna till natur- och fritidsliv (konkretiserat mål) Fler halmstadbor ska vara kulturaktiva Kommentar Fler Halmstadbor förväntas vara kulturaktiva. Från första tertialets nyckeltal kan vi se att många fler besökt våra kulturinstitutioner och våra arrangemang och aktiviteter än samma period förra året. Biblioteken har haft närmare besök under januari - augusti, konstinstitutionerna och antalet besök på förvaltningens arrangemang har mätts till Nolltrefem hade under första tertialet besök, men har pga byte av besöksräknare inte kunnat redovisa siffror för det här tertialet. Fritidsgårdarna har hittills haft besök. Numera mätes även aktivitetstimmar vilka varit till antalet hittills i år, med besökare. På barnens Mjellby har 418 barn deltagit i konstinriktade aktiviteter. Allt detta beskriver inte Halmstadbornas möjligheter till att vara kulturaktiva, men ger en liten bild av allt det som sker inom kulturförvaltningens verksamheter. Mätetal Målvärde Utfall Antal besök på kulturförvaltningens arrangemang Andel invånare (18-74 år) som ger kulturutbudet betyg 4 eller 5 50% Antal aktiviteter för barn och familjer 412 Andel halmstadbor som läst en bok senaste året 86% Andel halmstadbor som aktivt ägnar sig åt läsning 39% Andel invånare som besöker folkbibliotek 85% Antal besök på stadsbiblioteket Antal besök på närbibliotek Kulturnämnden, Delårsbokslut (25) 28

32 5 Aktiviteter Brett utbud av kulturella upplevelser, särskilt med mångfaldsfokus Metodutveckling för läsning och läsaktivitet Målgruppsinriktade aktiviteter Kommentar I samband med internationella modersmålsdagen visades arbeten som modersmåls-elever gjort på Stadsbiblioteket. Biblioteket arrangerade också workshops kring kalligrafi med olika alfabet och origami. Anordnat temadagar på Stadsbiblioteket med ett särskilt mångfaldsfokus; Halmstad möter Brasilien och African Market Place, en liten festival med musik, konst, dans med mera med temat Afrika för alla åldrar. Författarbesök av David Lagercrantz som berättade hur han och Zlatan arbetade fram boken Jag är Zlatan som kom att förändra det litterära Sverige. Kulturföreningen African Society har fått kulturstöd för att genom en programserie med olika kulturaktiviteter låta publiken lära känna den afrikanska kulturen. Mångfaldsfokus uttytt som mångfald på scen och val av scenplats har bla genererat lyckade arrangemang som Internationella Gatuteaterfestivalen och Orientpizzan på Andersberg. Biblioteken har haft fortsatt stort fokus på läsfrämjande åtgärder för alla åldrar. Läsarträffar, läsecirklar och skrivarcirklar har anordnats för olika åldrar. Arbetet med den skönlitterära bloggen har utvecklats vilket har medfört en betydande ökning av antalet besökare på webbsidan. Bibliotekarier deltar i kompetensutveckling av förskolans pedagoger och på föräldramöten under våren och hösten. Medverkat vid föreningsmöte för Synskadades Riksförbunds medlemmar och informerat om teknik och litteratur. Genomfört ett drogfritt Valborgsevenemang för ungdomar/unga vuxna i samarbete med Trygga Halmstad, Fritidsgårdarna, Nolltrefem och Region Halland. Presentkort delas ut på BVC till 5-åringar med inbjudan in till biblioteken för lånekort och gåvobok. Syftet är att uppmuntra barnets lust till böcker och läsning samt få möjlighet att prata med föräldrarna om vikten av att läsa högt för sitt barn. För föräldralediga har ordnats Barnvagnsbio och Barnvagnsgerillan. Familjeprogram har ordnats i centrum och i Getinge, Oskarström. Fritidsavdelningen har tillsammans med ungdomar startat en Radiogrupp, där ungdomar sänder radio via Stureskolan och Halmstads närradio för att sprida ungdomars åsikter och synpunkter. Europeiska logopeddagen uppmärksammades på stadsbiblioteket då intresserade föräldrar och pedagoger hade möjlighet att få svar och råd från logopeder och bibliotekarier på frågor som rörde barns tal- och språkutveckling, flerspråkighet, stamning eller läs- och skrivsvårigheter. Den serbiska författaren Uros Petrovic gästade stadsbiblioteket och mötte många av kommunens invånare med serbiskt ursprung. Det var ett populärt besök som fyllde stadsbibliotekets sagorum med åhörare. Medverkat vid föreningsmöte för Synskadades Riksförbunds medlemmar och informerat om Kulturnämnden, Delårsbokslut (25) 29

33 5 Aktiviteter Skapa och utveckla kreativa mötesplatser utifrån ett prosumentperspektiv Insatser för att anpassa tillgänglighet och öppettider på stadsbiblioteken efter medborgarnas behov Kommentar teknik och litteratur. Arrangerat mässan Flugfiskets mästare i samarbete Sportfiskeföreningen Laxen med stöd av Studiefrämjandet. Genomfört ett drogfritt Valborgsevenemang för gymnasieungdomar i samarbete med Trygga Halmstad, Fritidsgårdarna, Nolltrefem och Region Halland. Tävlingar och utställningar i samband med Fotbolls-EM för damer; bland annat fotbollsquiz med temat: Man ska vara stolt över att vara fotbollsnörd!. I samarbete med Regionbibliotek Halland och Katrinebergs folkhögskola arrangerat skrivarlägret Skrivkramp för ungdomar år. Arrangemang (8 st under våren) med Barnvagnsgerillan med målgrupp föräldralediga och målet att nå åldrarna Familjeprogram i Getinge och Oskarström Biblioteken har skapat möjligheter för vuxna och unga vuxna att visa upp sitt skapande genom utställningar av amatörkonst. Biblioteken har arrangerat Öppen scen i samarbete med Visklubben Skeppet och Poesi i Halland, vidare en temakväll för unga vuxna år: Att bli författare med Camilla Jönsson samt stickcaféer i samarbete med Halmstads stickcafé. Stadsbiblioteket kommer att ha söndagsöppet även under perioden 15/12 15/1. Intern utredning pågår om möjligheten att öppna utan bemannade informationspunkter under begränsad del av dagen Öka utbudet av aktiviteter som efterfrågas av unga Kommentar I syfte att öka aktiviteter som efterfrågas av unga, arbetar fritidsavdelningen med att förstärka ungdomars rätt till inflytande över sin fria tid. Idépeng som hanteras av Nolltrefem är en möjlighet för unga att söka stöd för ett projekt som man vill genomföra. Det kan vara en modevisning, en konsert, en utställning m.m. Enligt LUPP, som gjordes år 2012, ansåg 24 % av ungdomar att det fanns mycket att göra på fritiden. Nästa gång en sådan mätning görs först år Mätetal Målvärde Utfall Andel ungdomar som anser att det finns mycket att göra på fritiden 24% 24% Aktiviteter Utarbeta metoder för att fånga ungas fritidsintressen Kommentar Arbetar med att förstärka ungdomars rätt till inflytande över sin fria tid. Ett utvecklingsuppdrag har givits till mötesplatsen Puls på Andersberg angående Empowerment. Målet är att ta fram en modell och metoder till personal för att jobba med ungdomars makt över sin egen fria tid. Utifrån LUPP 2012 med flera fritidsundersökningar utarbetas strategier för att få fram vilka fritidsintressen som unga efterfrågar av stadsbiblioteket. Arbetet genomförs med enheten Kulturnämnden, Delårsbokslut (25) 30

34 5 Aktiviteter Kommentar för Kunskap & Demokrati samt Halmstads konsthall i samarbete med unga i referensgrupp. Nolltrefem: Att skapa större utrymme för idépengen. Stor marknadsföringsinsats har gjorts i år via gymnasiemässa, högskolemässa, öppet hus på Nolltrefem. Tillgängliggöra ansökningsförfarandet för idépeng via webben. Arkiv av genomförda idépengar på webben för att på så vis sprida en bredd av idéer för unga. Utvärderingar görs alltid med unga men på olika sätt beroende på om de är producerande, utövande och/eller konsumerande för att åsikterna skall forma framtida riktning i verksamheten Inom kultur- och fritidsverksamheterna ska flickor och pojkar ha samma förutsättningar (konkretiserat mål) Inom kultur- och fritidsverksamheterna ska flickor och pojkar ha samma förutsättningar Mätetal Målvärde Utfall Insatser som gjorts för att skapa samma förutsättningar för flickor och pojkar Utbudet av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter för barn/unga Antal barn/unga som deltar i kulturaktiviteter, idrotts- och fritidsaktiviteter Utfall för mätetalen redovisas vid bokslut. Aktiviteter Kommentar Kartlägga kultur- och fritidsverksamheten för barn och unga i kulturförvaltningen utifrån ett genusperspektiv Kulturnämnden, Delårsbokslut (25) 31

35 5 2.6 Kommunfullmäktiges övriga prioriteringar Urbant utvecklingsarbete (UA) (övrig prioritering) Kulturförvaltningens verksamheter ska bidra till socialt hållbar utveckling på Andersberg Kommentar Förväntningen är kulturförvaltningens verksamheter ska bidra till socialt hållbar utveckling på Andersberg. Medborgarservice Andersberg, fritidgård PULS och Andersbergs bibliotek är verksamheter som idag är aktiva inom området. Besöksantalet på Medborgarservice inklusive biblioteket är för årets första tertial besök, att jämföra med föregående års besök. Med anledning av byte av besöksräknare kan vi inte redovisa besökssiffror med säkerhet för det andra tertialet. Upplevelsen från verksamheten på Medborgarservice är att besöksantalet ökat sedan det sociala företaget tog över caféverksamheten på Medborgarservice i Andersberg. Aktiviteter som skett på Medborgarservice i samverkan med boende och/eller föreningar har hittills varit 25 st till antalet och dragit till sig besökare. De 104 aktiviteterna på PULS kretsar kring sång, dans och musik och har registrerats som 302 aktivitetstimmar, med sammanlagt 677 deltagare, varav 476 varit tjejer och 201 killar. Mätetal Målvärde Utfall Antal aktiviteter på Medborgarservice 25 Antal besök på Medborgarservice inkl. biblioteket Antal aktiviteter på Puls 104 Antal samhällsbyggnadsprojekt som avser Andersberg som kulturförvaltningen deltagit i 1 Samhällsbyggnadsprojektet avser Översiktsplanen. Ny besöksräknare installerad, som ännu ej fungerar optimalt. Aktiviteter Initiera delaktighet i anslutning till samhällsbyggnadsprojekt avseende Andersberg och dess omgivningar Kommentar I samarbete med Stadsbyggnadskontoret planerar Medborgarservice/Biblioteket utställningar med Översiktsplanen samt planerna för Linehedsparken och Eurostop. I anslutning till de två sistnämda ska medborgardialog arrangeras. Medborgarservice har tillsammans med Andersbergs Bibliotek etablerat samarbete med Stadsbyggnadskontoret angående planutställningar och övriga informationsinsatser i anslutning till förändringar i närmiljön. Kulturnämnden, Delårsbokslut (25) 32

36 Ett strategiskt jämställdhetsarbete (övrig prioritering) Mätetal Målvärde Utfall Analys av det aktuella jämställdhetsläget 1 Aktiviteter Kommentar Analys av kulturundersökningen och Luppen ur ett genusperspektiv Ett strategiskt jämställdhetsarbete Ett Halmstad tillgängligt för alla (övrig prioritering) Mätetal Målvärde Utfall Kartläggning av det aktuella tillgänglighetsläget 1 Aktiviteter Kommentar Påbörja arbetet med en utvärdering av tillgänglighet i verksamheterna enligt en utarbetad checklista Ett Halmstad tillgängligt för alla Kommentar Inom kulturförvaltningen är det biblioteksverksamheten som är mest aktiva i tillgänglighetsfrågor, där kartläggning också gjorts allt i från de fysiska rummen, bemötande som utbud. Kulturnämnden, Delårsbokslut (25) 33

37 5 3 Målredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål 3.1 Nämndens/styrelsens mål Under 2013 ska mötesplatskoncept för barn och unga utvecklas inom förvaltningen Kommentar Att utveckla mötesplatskoncept går ut på att hitta mötesplatser utanför våra traditionella verksamhetslokaler, men också att utveckla de befintliga platser vi har för möten. Inom biblioteken utvecklas exempelvis de nuvarande fysiska mötesplatser som finns för barn gällande Getinge och Stadsbiblioteket. Ateljé Andersberg är ett projekt som är tänkt att utöka konstens roll i Andersberg. Inom fritidsavdelningen marknadsförs fritidsledarnas nya roll, där möten med ungdomar om deras inflytande står i fokus. Nolltrefem har en strategi att ha mer verksamhet utanför husets lokaler. Mätetal Målvärde Utfall Antal nya koncept på mötesplatser Aktiviteter Utveckla mötesplatser för barn Utveckla Nolltrefems inriktning utanför huset Utveckla fritidsverksamhetens möten utanför fritidsgårdarna Kommentar Arkitekt kommer att tillsammans med bibliotekspersonal och barn i åk 5 & 6 genomföra workshops kring barnrummen på stadsbiblioteket och Getinge bibliotek. Arbetet ska mynna ut i en idéskiss för ett nytt uttryck för rummens framtida gestaltning. Klart december Utveckling av projektet Ateljé Andersberg påbörjad. Årlig strategi framtagen för inriktning utanför Nolltrefem. Dansens dag på Halmstads teater. Medverkat på tillväxt/ung Företagsamhet-mässa. Uppmärkssamma lokala band i musikprojekt MP13 på skolor i kommunen. Idépeng - modevisning/catwalk på stora torg under Halmstadsgillet Juicebar/skapande verkstad i parken framför teatern under 3 sommarveckor Fotbolls EM- Fan Zone på Stora torg : Unga talanger visar upp sig i bl a trolleri, DJ, dans på scenen samt pysselverkstad i en chillhörna MP13 ett musikprojekt där ett lokalt band spelade på restaurang Tillsammans. MAD ett samarrangemang med KRIS och fritidsenheten m.m där lokala band och dansare gavs möjlighet att spela/uppträda live på en av scenerna. Medverkat i Högskolans mässa för nya studenter. Projektet Ny inriktning fritidsverksamheten. Arbetet påböjats med att marknadsföra fritidsledarnas roll, varigenom det kommer att skapas nya mötesplatser och ungdomarna ska ha mer inflytande över vad som ska göras. Samverkan med Plönningeskolans ridelever, som Kulturnämnden, Delårsbokslut (25) 34

38 5 Aktiviteter Kommentar inom ett projekt sökte ungdomar för att intressera dem för ridning. Det har skett en förskjutning av aktiviteter från fritidsgårdar till andra platser. Fritidsverksamheten har avsatt två tjänster som arbetar med ungdomar, utan att ha en fast plats att utgå ifrån. Kulturnämnden, Delårsbokslut (25) 35

39 5 4 Personalredovisning Antal tillsvidareanställda Antal kvinnor Antal män Totalt augusti 2013 omorganiserades staben vilket återspeglas i att staben har 1 tjänst mindre vid datum för mätningen. Antal visstidsanställda Antal kvinnor 8 7 Antal män 3 6 Totalt Antalet visstidsanställda har ökat något från samma period förra år men minskat från förra redovisningstillfället 30 april. Större rörlighet bland personal som slutat, är tjänstlediga och studielediga. Visstidsanställningar tillämpas, samtidigt som tillsvidareanställningen ibland fortfarande redovisas i statistik över tillsvidareanställda. Timavlönad personal fördelat på heltidstjänster Antal timmar Antal heltidstjänster (årsarbetare) 5 7 Antalet timanställda har ökat med två heltidstjänster från föregående år. Från avstämningen i april i år har antalet minskat med 1 heltidstjänst. Biblioteksavdelningen använder timanställningar framför allt för att ersätta befintlig personal vid sjukdom och kortare ledighet. Kulturavdelningen tillför framför allt spetskompetens för att genomföra uppdrag, genom timanställningar. Kulturnämnden, Delårsbokslut (25) 36

40 5 Genomsnittlig sysselsättningsgrad (tillsvidareanställd personal) Kvinnor Män Totalt Genomsnittlig sysselsättningsgrad är oförändrad från föregående år. Förvaltningen beaktar önskemål om ökad sysselsättningsgrad innan rekrytering/tillsättning genomförs. Andel medarbetare utan registrerad sjukfrånvaro - frisktal (tillsvidareanställda) Andel kvinnor Andel män Totalt Antal sjukdagar per tillsvidareanställd Totalt 9,68 6,86 Statistiken visar på lägre sjuktal jämfört med samma period förra året. Förvaltningen har i årets mätning en majoritet korta sjukskrivningar jämfört med föregående år. Fördelning korta/långa sjukskrivningar Andel sjukdagar (%), tillsvidareanställda mindre än 14 dagar mer än 14 dagar mindre än 14 dagar mer än 14 dagar Totalt Kuf 34% 66% 59% 41% Sjuklönekostnader exklusive po-pålägg Sjuklönekostnader Förvaltningen har lägre sjuktal i år jämfört med samma period föregående år. Däremot kostar sjukskrivningarna mer. Andelen korttidsfrånvaro har under samma period ökat. Sjuklönen är också beroende av lönenivå. Kulturnämnden, Delårsbokslut (25) 37

41 5 5 Ekonomisk redovisning DRIFTREDOVISNING jan-aug 2012 jan-aug 2013 Budget 2013 Jmf % (66,7%) Avvikelse i % Nämnd,ledning, stab, IT, gem ,9% 740 5,5% Biblioteksavdelningen ,2% ,7% Fritidsavdelningen ,5% ,1% Konsument Halmstad ,3% 335 5,6% Kulturavdelningen ,0% ,0% SUMMA DRIFT: ,0% 670 0,6% Vid delårsbokslut redovisas mindre budgetavvikelser för intäkter, löner, lokaler, kapital och övriga kostnader. Hittills har förvaltningen använt tkr av en helårsbudget på tkr. På nettonivå redovisas en positiv avvikelse med 670 tkr. Verksamheten förväntar sig med andra ord att det kommer att finnas kvar ungefär 670 tkr av årets budgetram, vid årets slut. Denna summa motsvarar 0,6 % av kulturnämndens budgetram. Avvikelsen förklaras med verksamhetsförändringen av Café Välkommen, vakant samordnartjänst på medborgarservice i Andersberg och att förvaltningen även under resten av året kommer att lösa vakanta avdelningschefers tjänster med befintlig personal. Den positiva avvikelsen kommer också av att planerade utredningsuppdrag blivit försenade, liksom bytet av publika datorer. Den positiva avvikelsen dras ner av att biblioteksavdelningen aviserar att personalbudgeten inte kommer att räcka till i år. Inom fritidsavdelningen och kulturavdelningen, ser verksamheterna att i stort sett kunna hålla sig inom den budget de fått för året. De satsningar förvaltningen planerat att göra för att nå bättre måluppfyllelse, är inräknade i prognosen. INVESTERINGAR jan-aug 2012 jan-aug 2013 Budget 2013 Jmf % (66,7%) Avvikelse i % Ledning, stab, IT, gem ,1% - 0,0% Biblioteksavdelningen ,4% ,7% Fritidsavdelningen ,0% - 0,0% Konsument Halmstad ,0% - 0,0% Kulturavdelningen ,5% - 0,0% SUMMA INVESTERINGAR ,6% ,6% Kulturnämnden har fått tkr för att investera i verksamheten, varav den största posten utgörs av medel för återlämningsrobot till Stadsbiblioteket. Upphandlingen är klar av återlämningsrobot till Stadsbiblioteket och avtal ska skrivas. Däremot kommer den inte att hinna bli inköpt i år, utan kostnaden på tkr kommer att hamna först på nästa år. Förvaltningen har en önskan att få resultatbalansera det positiva överskottet avseende driftsmedel, samt de avsatta medel för återlämningsrobot, till nästa års verksamhet. Kulturnämnden, Delårsbokslut (25) 38

42 5 6 Prioriteringar 6.1 Ett strategiskt jämställdhetsarbete Utifrån LUPPen och i kontakt med ungdomar tar vi hänsyn till flickors och pojkars önskemål och inflytande om fritidsverksamheter. Bland fritidsavdelningens arrangeman kan vi nu vid delårsbokslut se att besökarna fördelas på 42 % tjejer och 58 % killar. När det kommer till fritidsaktiviteter, så är fallet det omvända med 53 % tjejer och 47 % killar. I övrigt behövs en ökad medvetenhet om strategiskt jämställdhetsarbete inom förvaltningen. 6.2 Ett Halmstad tillgängligt för alla Biblioteken gjorde år 2010 en stor tillgänglighetsundersökning och har vidtagit många åtgärder sedan dess, såväl i de fysiska rummen, bemötande som utbud. Dock återstår en del, samt för resten av förvaltningen att ta del av de metoder som används för att se över tillgängligheten. Biblioteken har ett väl utvecklat samarbete med Kärnhusets logopeder och BVC kring språkutveckling för barn med språksvårigheter. Samarbetet består av särskilt framtaget material som lånas ut på biblioteken (ibland genom recept från BVC), Äppelhyllor med material som stöd för språkutvecklingen, gemensamma föreläsningar och fortbildning för personalgrupper som arbetar med barn samt Öppethusdagar på biblioteken för att visa bibliotekens utbudet. Biblioteken arbetar med särskilda Dyselexidagar i samarbete med Region Halland. Under hösten visar stadsbiblioteket även särskilda teaterföreställningar för funktionsnedsatta barn (ansökt medel från Tillgänglighetsmiljonen). Mobila hörslingor erbjuds alltid på de större biblioteken vid arrangemang. Alla bibliotek är utrustade med mobila röstförstärkare. Biblioteken har särskilt värnat om tillgänglighetsaspekten vid arbetet med bibliotekens nya webbsidor. Ord och bild verkstaden ger IT- stöd för läsanpassning och tillgängliggörandet av litteratur för läs- och synsvaga. Biblioteken i Halmstad är mest framgångsrika i regionen vad gäller att utbilda synsvaga. Har procentuellt sett flest registrerade användare av Daisy-direkt (talböcker). Kulturnämnden, Delårsbokslut (25) 39

43 5 7 Nyckeltal Nedan redovisas några av de nyckeltal/verksamhetsmått, som förvaltningen mäter utöver de som redan återfinns i målredovisning kapitel 2 och 3. När en jämförelse görs, är det märkbart är att näst intill samtliga nyckeltal redovisar högre värden jämfört med motsvarande period föregående år. jan-april 2012 jan-april 2013 jan-aug 2012 jan-aug 2013 Antal besök på stadsbiblioteket Antal besök på närbibliotek Antal utlån och omlån på biblioteken * Antal e-boks utlån Besök på Mjellby konstmuseum Besök på Halmstads konsthall Besök på Nolltrefem * Antal idépeng till ungdomar Antal ärenden konsumentrådgivning Antal ärenden budgetoch skuldrådgivning Antal ärenden energi/klimatrådgivning Antal besök på Fritidsgårdar Antal sökta kulturbidrag * Med anledning av byte av besöksräknare, har uppgiften om antal besökare på närbiblioteken uppskattats. Vad gäller siffran för besök på Nolltrefem, kan vi tyvärr i nuläget inte redovisa tredje kvartalets besöksantal. För fler nyckeltal och mätetal hänvisas till respektive målområde. Övriga nyckeltal enligt Kulturnämndens verksamhetsplan redovisas vid helårsbokslut. Kulturnämnden, Delårsbokslut (25) 40

44 6 1(3) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KN 2013/0235 Version: 1,0 Beslutsorgan: Kulturnämnden Enhet: Kulturförvaltningens stab Maria Gellert E-post: Telefon: Ansökan om bidrag ur tillgänglighetsmiljonen Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar ansöka om bidrag på 145 tkr ur tillgänglighetsmiljonen för att åtgärda konkreta tillgänglighetsproblem på Mahult. Sammanfattning Tillgänglighetsmiljonen är sökbar två gånger årligen med första ansökan på våren och en till på hösten. Totala medel att söka är tkr. Hur ärendet har initierats av förvaltningen i hopp om att samla in idéer och förslag från cheferna inom kulturförvaltningen Ansökan ska vara Kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 september. Ärendet har beretts av handläggaren och berörd enhetschef. Ärendet Uppdrag Tillgänglighetsmiljonen är sökbar två gånger årligen med första ansökan på våren och en till på hösten. Totala medel att söka är tkr. Förslag till ansökan ska beslutas av nämnd och ansökan därefter vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 september. 41 1

45 6 Bakgrund I våras beviljade Kommunstyrelsen kulturnämndens ansökan om medel på 55,1 tkr för familjeaktivitet på Halmstads stadsbibliotek riktat till barn med autism och Asperger. Tillgänglighetsmiljonen är sökbar två gånger årligen med första ansökan på våren och en till på hösten. Totala medel att söka är tkr. I vårens omgång betalades det ut sammanlagt 95,1 tkr, vilket gör att det nu till hösten finns 904,9 tkr kvar att söka från. Det finns anvisningar för ansökan, men de viktigaste punkterna att uppfylla för att få medel ur miljonen är följande: Kommunstyrelsen godkänner projekt och tilldelar medel. Projektet skall inte inrymmas i nämndernas ordinarie budget. Projektet skall tillföra kommunen nya erfarenheter och kunskaper när det gäller tillgängligheten för funktionshindrade. Projekt som visar ny praktiska lösningar på konkreta tillgänglighetsproblem kommer att prioriteras vid urvalet. Ansökan skall avse projekt som behöver genomföras med kortare handläggningstid än den sedvanliga budgetprocessen. Förslag till ansökan ska beslutas av nämnd och ansökan därefter vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 september. Analys, förslag och motivering Projektbeskrivning bifogas för: 1. Tillgänglighetsanpassning av Mahult 145 tkr Konsekvenser Samtliga förvaltningar har enligt verksamhetsplan att arbeta med tillgänglighetsfrågor. Beviljas ansökan med 145 tkr, skulle detta innebära ökad tillgänglighet för ungdomar och utökade möjligheter för sommarverksamheten. Ärendets beredning Inom kommunen Under sommaren skickade förvaltningen ut förfrågan till samtliga chefer, om att komma in med förslag på ansökan om tillgänglighetsmiljonen. 42 2

46 6 Andra grupper - Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL. Lista över bilagor 1. Tillgänglighetsanpassning av Mahult 145 tkr För Kulturförvaltningen Kristina Blomquist Förvaltningschef Maria Gellert Enhetschef för administration och stöd 3 43

47 6 Tillgänglighetsanpassning av Mahult tkr Beskrivning av Mahult: I Mahult finns en sommargård där det finns övernattningsmöjligheter för cirka 25 personer. Kök, öppen spis, duschmöjligheter och altanplats för 30 personer. Det finns 6 kanoter med flytvästar och paddlar att hyra i samband med lägervistelse Målgrupp: Ungdomar i Halmstads kommun Syfte: Att kunna vara med i Kommunens aktiviteter ska vara en självklarhet, vilket det inte är för dessa ungdomar idag uppe i Mahult. För att kunna lösa praktiska tillgänglighetsproblem, behövs det ett antal åtgärder. Dessa kan bland annat vara: 1. Hjälp med ta dem upp och ner för den branta backen till sjön (någon form av linbana) (ca. 30 tkr) 2. För att ta dessa ungdomar in och ur kanoterna och i och ur sjön, behövs det någon form av liftanordning (ca. 30 tkr) 3. En flotte där man kan sitta i sin rullstol och fiska eller bara njuta av naturen (ca. 35 tkr) 4. Att iordningsställa stranden, så att den anpassas för rullstol (ca tkr) Aktivitet: Planer finns för ett sommarkollo för alla ungdomar i Halmstads kommun. Kostnad: Beroende på vilka av ovanstående punkter ska åtgärdas. Totalsumma för samtliga punkter beräknas till ca. 145 tkr. Samtliga kostnader är en uppskattning, då inga upphandlingar gjorts än. Ansökan avser därmed 145 tkr för tillgänglighetsanpassning av Mahult. 44

48 7 1(4) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KN 2013/0230 Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Enhet: Kulturförvaltningen Kristina Blomquist E-post: Telefon: Remiss - En ny ungdomspolitik Förslag till beslut Kulturnämnden föreslår KS att yttra sig enligt förvaltningens förslag (bilaga 1). Sammanfattning Halmstads kommun har fått möjlighet att yttra sig till Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet, över en remisspromemoria om en ny ungdomspolitik. Kommunstyrelsen har därför begärt att kulturnämnden yttrar sig i ärendet. Utbildningsdepartementets promemoria presenterar förslag till en ny ungdomspolitik, detta som ett led i arbetet med en kommande ungdomspolitisk proposition. I promemorian föreslås att ungdomar ska ha makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen blir ett nytt övergripande mål för ungdomspolitiken och för regeringens insatser som berör ungdomar år. Vidare föreslås att regeringens alla insatser som berör ungdomar ska ha ett ungdomsperspektiv, att uppdraget till ungdomsstyrelsen förtydligas och att samverkan med kommuner, landsting, näringsliv och civilsamhället utvecklas. Kulturförvaltningen har granskat promemorian utifrån kulturnämndens verksamheter och konstaterar att promemorians förslag ligger i samklang med utvecklingen av förvaltningens ungdomsverksamhet. Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden yttrar sig enligt förvaltningens förslag (bilaga 1). Ärendet 45 1

49 7 Uppdrag Kommunstyrelsen har begärt att kulturnämnden yttrar sig över Utbildningsdepartementets remisspromemoria En ny ungdomspolitik. Promemorian presenterar förslag till en ny ungdomspolitik som ett led i arbetet med en kommande ungdomspolitisk proposition. Bakgrund Den nuvarande ungdomspolitiken bygger på propositionen Makt att bestämma rätt till välfärd (prop.2004/05:2). Målen i dag är att alla ungdomar ska ha verklig rätt till välfärd och att alla ungdomar ska ha verklig tillgång till inflytande. I motiven till att forma en ny ungdomspolitik anges bland annat behov av att tydliggöra inriktningen och att styrningen behöver förenklas och stärkas och förändringarna bör bidra till att höja kvaliteten och effektiviteten i de insatser som görs för ungdomar och gentemot kommuner och landsting. Målguppen för ungdomspolitiken är ungdomar från och med 13 till 25 år. Av Sveriges befolkning är cirka 16 procent ungdomar enligt promemorians åldersdefinition. Ungdomspolitiken ska vara sektorsövergripande och behandla frågor om ungdomars levnadsvillkor inom områden som utbildning, arbete, försörjning, bostad, hälsa, inflytande, kultur och fritid. Promemorian beskriver varför det behövs en ny ungdomspolitik, förslag till nytt mål för regeringens insatser för ungdomar och ungdomspolitikens omfattning och inflytande. Analys, förslag och motivering Förvaltningen ser positivt på promemorians förslag till nytt mål och ny inriktning för ungdomspolitiken där målet är att ungdomar ska ha makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Vad makt att forma sina liv innebär för samhället beskrivs utförligt i promemorian. Det påpekas särskilt att insatser måste utgå från individuella behov och att samhället utformas så att alla ungdomar kan bli delaktiga och inkluderas från deras olika förutsättningar, önskemål och behov. Gruppen ungdomar är heterogen med olika identiteter, viljor och intressen och denna mångfald ska bejakas. Inflytande över samhällsutvecklingen innebär att en uttalad målsättning om att ungdomar ska finnas med i samhälsbygget. Det betyder att ungdomar inte enbart ska ha inflytande i frågor som omedelbart berör dem utan de ska ha möjliget att vara delaktiga i politiska beslutsproceser och ha inflytande i frågor som har betydelse för samhället i stort. Den nya målformuleringen, betonas det, där båda begreppen används markerar att ungdomar ska ha möjlighet att vara med på riktigt och ha reellt inflytande över samhällsutvecklingen. I promemorian föreslås vidare att regeringens alla insatser som berör ungdomar från 13 till 25 år bör ha ett ungdomsperspektiv. Med ungdomsperspektiv menas att ungdomar ska få utöva sina mänskliga rättigheter, betraktas som en mångfald av individer, stödjas att bli självständiga och ha möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande. 46 2

50 7 I förvaltningens arbete med att utveckla kultur- och fritidsverksamhet för och med ungdomar, med betoning på inflytande och att stärka ungas positiva utveckling, är såväl förslaget till mål som beskrivning av ungdomsperspektivet grundläggande. Förvaltningen stödjer därför promemorians förslag avseende mål och ungdomsperspektiv. Ungdomspolitiken ska vara sektorsövergripande och behandla frågor om ungdomars levnadsvillkor inom områden som utbildning, arbete, försörjning, bostad, hälsa, inflytande, kultur och fritid. Det är i kommuner och landsting som det huvudsakliga ansvaret ligger för frågor som påverkar ungdomars vardag, dvs. det är här som förverkligandet sker i stor utsträckning. Förvaltningen välkomnar därför att Ungdomsstyrelsens uppdrag angående uppföljning, analys, kunskapsinhämtning och kunskapsspridning tydliggörs och att det betonas att ett strategiskt samarbete med kommuner och landsting bör utvecklas med syfte att nå hela landet. Konsekvenser Förslag till Ny ungdomspolitik överensstämmer väl med Vision 2020 och dess värdegrund. Däremot kan en ny ungdomspolitik få konsekvenser för Halmstads kommun i förverkligandefasen, bl.a. utifrån ett sektorsövergripande, eller kommungemensamt ungdomsperspektiv. Likaså ställer ett reellt inflytande och makt att forma sina liv krav på att ge inflytande och makt. Ärendets beredning Inom kommunen Ärendet har handlagts på kulturförvaltningen. Andra grupper - Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL. Lista över bilagor 1. Förslag till yttrande 2. Remisspromemoria En ny ungdomspolitik 47 3

51 7 För Kulturförvaltningen Kristina Blomquist Förvaltningschef 4 48

52 7 1(2) Yttrande Diarienummer: KN 2013/0230 Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Kulturförvaltningen Kristina Blomquist E-post: Telefon: Remissvar - En ny ungdomspolitik (KS 2013/0450) Halmstads kommun ser positivt på promemorians förslag till nytt mål och ny inriktning för ungdomspolitiken, där målet är att ungdomar ska ha makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Vad makt att forma sina liv innebär för samhället beskrivs utförligt i promemorian. Halmstads kommun vill särskilt understryka påpekandet att insatser måste utgå från individuella behov och att samhället utformas så att alla ungdomar kan bli delaktiga och inkluderas från deras olika förutsättningar, önskemål och behov. Gruppen ungdomar är heterogen med olika identiteter, viljor och intressen och denna mångfald ska bejakas. Inflytande över samhällsutvecklingen innebär en uttalad målsättning om att ungdomar ska finnas med i samhällsbygget. Det betyder att ungdomar inte enbart ska ha inflytande i frågor som omedelbart berör dem utan de ska ha möjliget att vara delaktiga i politiska beslutsproceser och ha inflytande i frågor som har betydelse för samhället i stort. Den nya målformuleringen, betonas det, där båda begreppen används markerar att ungdomar ska ha möjlighet att vara med på riktigt och ha reellt inflytande över samhällsutvecklingen. I promemorian föreslås vidare att regeringens alla insatser som berör ungdomar från 13 till 25 år bör ha ett ungdomsperspektiv. Med ungdomsperspektiv menas att ungdomar ska få utöva sina mänskliga rättigheter, betraktas som en mångfald av individer, stödjas att bli självständiga och ha möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande. I kommunens arbete med att utveckla kultur- och fritidsverksamhet för och med ungdomar, med betoning på inflytande och att stärka ungas positiva utveckling, är såväl förslaget till mål som beskrivning av ungdomsperspektivet grundläggande och överensstämmer väl med promemorians förslag avseende mål och ungdomsperspektiv. Ungdomspolitiken ska vara sektorsövergripande och behandla frågor om ungdomars levnadsvillkor inom områden som utbildning, arbete, försörjning, bostad, hälsa, inflytande, kultur och fritid. Det är i kommuner och landsting som det huvudsakliga ansvaret ligger för frågor som påverkar ungdomars vardag, dvs. det är här som förverkligandet sker i stor utsträckning. 49 1

53 7 Halmstads kommun välkomnar därför att Ungdomsstyrelsens uppdrag angående uppföljning, analys, kunskapsinhämtning och kunskapsspridning tydliggörs och att det betonas att ett strategiskt samarbete med kommuner och landsting bör utvecklas med syfte att nå hela landet. För kulturnämnden Lena Ekman Ordförande Kristina Blomquist Förvaltningschef 50 2

54 7 51

55 7 52

56 7 53

57 7 54

58 7 55

59 7 56

60 7 57

61 7 58

62 7 59

63 7 60

64 7 61

65 7 62

66 7 63

67 7 64

68 7 65

69 7 66

70 7 67

71 7 68

72 7 69

73 7 70

74 7 71

75 7 72

76 7 73

77 7 74

78 7 75

79 7 76

80 7 77

81 7 78

82 8 1(3) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KN 2012/0156 Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Enhet: Fritidsavdelningen Lars Nordvall E-post: Telefon: Inriktning fritidsverksamheten Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar enligt Inriktning fritidsverksamheten bilaga 1. Sammanfattning Grundläggande perspektiv Ungdomars engagemang och motivation är grunden för en bra, stimulerande och motiverande fritid. Alla ungdomar ska möta och bemötas som resurser utifrån deras förutsättningar. Verksamheter och aktiviteter under ungdomars fria tid ska skapas och drivas av unga, med stöd av vuxna. Verksamheten ska nå en bred målgrupp med aktiviteter som stärker deras resurser och ger möjlighet till positiva erfarenheter. Främjande Med ett främjande perspektiv menas att verksamheten ska ge ungdomar möjliget att ta tillvara sina intressen och styrkor på många olika nivåer. Detta innebär att stödja och stimulera processer som leder till en positiv utveckling som stärker ungdomars växande. Det främjande arbetet riktar sig till all ungdomar och utgår från friskfaktorer som främjar en positiv utveckling. Verksamheten ska inte vara kompensatorisk mot en liten grupp med sociala svårigheter. 79 1

83 8 Empowerment/rätt till ökat inflytande över sin fria tid Ett grundläggande värde är inflytande. Ungdomars inflytande över sin fria tid måste öka. Detta innebär att fritidsledaren alltid ska utgå från ungdomar önskan och vilja att påverka. Man ska också stimulera ungdomars möjlighet till att fatta beslut och ta ansvar för sin fria tid. Ungdomars kreativitet och vilja att engagera sig i sin fria tid ska tas tillvara. Utbildningsdepartementet har skickat ut remisspromemorian En ny ungdomspolitik. Regeringen anger som förslag till nytt mål för ungdomspolitiken att ungdomar ska ha makt att forma sina liv och ha inflytande över samhällsutvecklingen Denna skrivning stödjer vårt förslag till ökat inflytande för unga över sin fria tid. Ungdomars rättigheter FNs barnkonvention innehåller bestämmelser om barns rättigheter. Barnkonventionen ska vara en självklar grund för vårt arbete med unga i Halmstad. Följande är exempel på paragrafer i Barnkonventionen som direkt berör vår verksamhet: - Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras - Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn - Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling - Varje barn har rätt till social trygghet - Varje barn har rätt till lek, vila och fritid Ärendet Uppdrag Kulturnämnden har uppdragit åt förvaltningen att ta fram förslag på inriktning av fritidsverksamheten. Bakgrund Femklöverns representanter i kulturnämnden (M,FP,C, KD, MP) tog under 2012 initiativ till att utreda fritidsverksamheten. Kulturnämnden beslöt att uppdra åt förvaltningen att genomföra en utredning om fritidsgårdarna inför budget 2013 (KN 36, 2012/0156). Utredningen godkändes av kulturnämnden Förvaltningen utarbetar en plan för ny inriktning av fritidsverksamheten som KN godkänner (KN 144, 2012/156) 80 2

84 8 Analys, förslag och motivering Kulturnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra planen Ny inriktning av fritidsverksamheten. I genomförandet ingår att förvaltningen ger förslag på inriktning av fritidsverksamheten samt genomför ett deltagarbaserat projekt där ungdomar, personal och övriga intressenter ges möjlighet att framföra synpunkter på hu en framtida fritidsverksamhet ska organiseras. Trygga Halmstad har uppdraget att genomföra det deltagarbaserade projektet. Diskussion om förändrat arbetsätt och ny inriktning på fritidsverksamheten har förts med Kulturnämnden under en längre tid. Studiebesök har gjorts i Kungsbacka för att få ytterligare information om hur andra jobbar. Konsekvenser En konsekvens av införandet av ny inriktning på fritidsverksamheten att personal behöver kompetensutvecklas i det nya arbetssättet. Denna kompetenutveckling har till viss del påbörjats. Planer finns på en mer genomgripande utbildning i Främjande ledarskap finns. Ärendets beredning Inom kommunen Personal och enhetschefer inom fritidsavdelningen har deltagit i diskussioner om ny inriktning av verksamheten. Även kulturnämnden har informerats och varit på studiebesök för att få information om hu Kungsbacka jobbar med ungas fria tid. Andra grupper Fackliga organisationer Samverkan Lista över bilagor 1. Inriktning fritidsverksamheten För Kulturförvaltningen Kristina Blomquist Förvaltningschef Lars Nordvall Avdelningschef 3 81

85 8 1(3) Bilaga Diarienummer: KN 2012/0156 Version:1,0 Beslutsorgan: KN Fritidsavdelningen Lars Nordvall E-post: Telefon: Inriktning fritidsverksamheten Grundläggande perspektiv Ungdomars engagemang och motivation är grunden för en bra, stimulerande och motiverande fritid. Alla ungdomar ska möta och bemötas som resurser utifrån deras förutsättningar. Verksamheter och aktiviteter under ungdomars fria tid ska skapas och drivas av unga, med stöd av vuxna. Verksamheten ska nå en bred målgrupp med aktiviteter som stärker deras resurser och ger möjlighet till positiva erfarenheter. Tiden utanför skolan vill faktiskt ungdomar engagera sig i aktiviteter som tar deras hjärta, hjärna och kropp i anspråk och de vill kunna bidra till samhället. De vill också ha roligt. (Morrissey & Werner- Wilson, 2005) Främjande Med ett främjande perspektiv menas att verksamheten ska ge ungdomar möjliget att ta tillvara sina intressen och styrkor på många olika nivåer. Detta innebär att stödja och stimulera processer som leder till en positiv utveckling som stärker ungdomars växande. Det främjande arbetet riktar sig till all ungdomar och utgår från friskfaktorer som främjar en positiv utveckling. Verksamheten ska inte vara kompensatorisk mot en liten grupp med sociala svårigheter. Fritidsledarens huvudsakliga roll blir att stötta ungdomarna i att utveckla sina förmågor, se vad var och en gör för bra saker, komma med tips samt verka för att de mellanmäskliga mötena som sker i verksamheten blir en så positiv upplevelse som möjligt (Frokby, Johansson, Liljeholm-Hansson, FoU väst rapport 4:2008) Empowerment/rätt till ökat inflytande över sin fria tid Ett grundläggande värde är inflytande. Ungdomars inflytande över sin fria tid måste öka. Detta innebär att fritidsledaren alltid ska utgå från ungdomar önskan och vilja att 1 82

86 8 påverka. Man ska också stimulera ungdomars möjlighet till att fatta beslut och ta ansvar för sin fria tid. Ungdomars kreativitet och vilja att engagera sig i sin fria tid ska tas tillvara. Utbildningsdepartementet har skickat ut remisspromemorian En ny ungdomspolitik. Regeringen anger som förslag till nytt mål för ungdomspolitiken att ungdomar ska ha makt att forma sina liv och ha inflytande över samhällsutvecklingen Denna skrivning stödjer vårt förslag till ökat inflytande för unga över sin fria tid. Ungdomars rättigheter FNs barnkonvention innehåller bestämmelser om barns rättigheter. Barnkonventionen ska vara en självklar grund för vårt arbete med unga i Halmstad. Följande är exempel på paragrafer i Barnkonventionen som direkt berör vår verksamhet: - Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras - Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn - Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling - Varje barn har rätt till social trygghet - Varje barn har rätt till lek, vila och fritid Grundläggande värden Verksamheten ska vila på allas rätt till: - Trygghet - Inflytande/Demokrati - Ansvarstagade - Allas lika värde - Jämställdhet (oavsett ålder, kön, sexuell läggning) - God hälsa Målområden Verksamheten ska utgå från mötet mellan ungdomar och fritidsledaren. Mötet är centralt för att ungdomar ska ges möjlighet till en aktiv och stimulerande fritid, där ungdomars initiativ, inflytande och ansvarstagande är centrala delar. Fritidsledaren ska i mötet med ungdomar medverka till att ungdomen utvecklar: - förmåga att påverka - förmåga att ta ansvar - deltagande i demokratiska processer - självförtroende och kreativitet - en hälsofrämjande livsstil - egna fritidsintressen 83 2

87 Områdesbaserat arbete 8 Besöksfrekvenser i traditionell fritidsgårdsverksamhet har genom åren varit sjunkande. Därför är det av största vikt att fritidsledarna vidgar sitt ansvarsområde till att omfatta hela verksamhetsområdet. Arbetet i området måste överordnas arbetet på fritidsgårdarna. Arbetet ska organiseras så att största möjliga flexibilitet och rörlighet erhålls. Verksamheten ska omfatta alla ungdomar i verksamhetsområdet. Olika mötesplatser ska skapas utifrån ungas behov. Fritidsgården kan vara en av många olika mötesplatser. För att klara detta uppdrag krävs att fritidsledarna samverkar med andra t.ex. föreningar, organisationer, företag och inte minst med ungdomar. Målgrupp Målgruppen är alla unga i Halmstad mellan år (åk 6-9). Gruppen 10-11år ska på olika sätt introduceras i verksamheten t.ex. genom besök på skolor, studiebesök på fritidsgård, informera om verksamheten på möten m.m. Det är viktigt att personalen strävar mot en bra utslussning från verksamheten, så att ungdomarna är självgående vad gäller sin fria tid när man inte längre tillhör målgruppen. Utslussningen kan handla om att visa på möjligheter, stödja ungdomars initiativ eller slussa ungdomar till andra verksamheter. 84 3

88 9 1(3) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KN 2013/0237 Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Enhet: Staben/Administration och stöd Marie Järnliden E-post: Telefon: Arkivbeskrivning för kulturnämnden fr.o.m Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att anta kulturförvaltningens förslag till reviderad arkivbeskrivning. Sammanfattning Enligt riktlinjer för kommunens arkiv- och dokumenthantering antagna i kommunfullmäktige ska varje nämnd ta fram en arkivbeskrivning som beskriver organisation, historik och vilka som ansvarar för arkivvård. Syftet med beskrivningen är att ge en överblick över vad som finns i myndighetens arkiv och hur detta är organiserat. Den gällande arkivbeskrivningen för kulturnämnden är inaktuell och behöver förnyas. Arkivbeskrivningen revideras i samband med större omorganisationer eller vid ny mandatperiod. Kulturnämnden föreslås anta förslag till reviderad arkivbeskrivning. Ärendet 85 1

89 9 Uppdrag Enligt riktlinjer för kommunens arkiv- och dokumenthantering antagna i kommunfullmäktige ska varje nämnd ta fram en arkivbeskrivning som beskriver organisation, historik och vilka som ansvarar för arkivvård. Syftet med beskrivningen är att ge en överblick över vad som finns i myndighetens arkiv och hur detta är organiserat. Bakgrund Den nu gällande arkivbeskrivningen antogs av kulturnämnden Därefter har det genomförts två organisationsförändringar i förvaltningen, den 1 juli 2011 samt den 1 augusti Enligt riktlinjerna för kommunens arkiv- och dokumenthantering ska arkivbeskrivningen uppdateras i samband med organisationsförändringar eller vid ny mandatperiod. Analys, förslag och motivering Den 1 juli 2011 genomfördes en ny organisation för kulturförvaltningen där biblioteksavdelningen, fritidsavdelningen och kulturavdelningen delades in i mindre enheter. Varje enhet har en enhetschef som är direkt underställd avdelningschefen. Från och med den 1 augusti 2013 har kulturförvaltningen genomfört ytterligare en omorganisation. Staben omorganiseras till två enheter och varje enhet leds av en enhetschef, direkt underställda förvaltningschefen. Med anledning av organisationsförändringarna föreligger förslag till reviderad arkivbeskrivning. Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att anta förslag till reviderad arkivbeskrivning Konsekvenser - Ärendets beredning Inom kommunen Arkivbeskrivningen har upprättats i samarbete med Kommunarkivet. Andra grupper

90 9 Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL. Lista över bilagor 1. Arkivbeskrivning 2. Kulturnämndens ansvarområde och uppgifter 3. Kulturförvaltningens organisation För kulturförvaltningen Kristina Blomquist Förvaltningschef Maria Gellert Enhetschef 3 87

91 9 1(3) Bilaga nr Diarienummer: KN 2013/0237 Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Staben/Administration och stöd Marie Järnliden E-post: marie.jarnliden@halmstad.se Telefon: Arkivbeskrivning för kulturnämnden fr.o.m Verksamhet Kulturnämndens uppgifter regleras av reglementet för kulturnämnden antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 1993, 102, med senaste ändring den 20 december Kulturnämndens organisation Den politiska ledningen utövas av kulturnämnden som består av nio ledamöter och fem ersättare. Kulturnämndens ansvarsområde och uppgifter Se bilaga 2 Kulturförvaltningens organisation Se bilaga 3 Historik 1921 inrättades en biblioteksstyrelse med ansvar för biblioteksverksamheten och 1965 inrättades en kulturnämnd med ansvar för konst-, musik- och teaterverksamheten. År 1974 inrättades en kulturnämnd med ansvar även för biblioteksverksamheten och biblioteksstyrelsen avskaffades. Kulturnämnden ansvar utökades 1993 med skuldsanering samt budget- och konsumentrådgivning. År 1994 blev kulturnämnden sammanslagen med delar av fritidsnämnden till en kulturoch fritidsnämnd och fick ansvar för kulturverksamhet, bibliotek, skuldsanering, budget- och konsumentrådgivning, fritidspolitik, fritidsgårdar, lotterier, bidragsgivning till samtliga föreningar (inkl. idrottsföreningar) samt lokaluthyrning. Kultur- och fritidsnämnden delades 1999 och kulturnämnden fick ansvar för kulturfrågor, bibliotek, bidragsgivning till kulturföreningar, skuldsanering, ekonomisk- 88 1

92 9 och konsumentrådgivning samt fritidspolitik avseende fritidsgårdsverksamhet, övrig verksamhet överflyttades till tekniska nämnden. Fr.o.m är verksamheten vid Halmstads Teater- o Biljettcentrum överflyttad till Halmstad & Co. En ny organisation genomfördes den 1 juli Biblioteksavdelningen delades in i fyra mindre enheter, fritidsavdelningen samt kulturavdelningen i två med en enhetschef för varje enhet, direkt underställda avdelningscheferna för respektive avdelning. Den 1 augusti 2013 genomfördes ytterligare en omorganisation och staben delades i två mindre enheter med en enhetschef för varje enhet, direkt underställda förvaltningschefen. Lagar och regler som styr verksamheten De lagar som styr kulturnämndens verksamhet är framförallt, kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen, bibliotekslagen, skuldsaneringslagen samt personuppgiftslagen Handlingar/arkiv som verksamheten avsätter Verksamhet Staben Konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning energi- och klimatrådgivning Medborgarservice A-berg Fritidsverksamhet Biblioteksverksamhet Kulturverksamhet Handlingar/ärenden Kulturnämndens protokoll, sammanträdeshandlingar, diarium, ledningsgruppens protokoll, samverkan- o MBL protokoll, personalhandlingar, kontrakt, avtal, ekonomihandlingar, IT-avtal, korrespondens, statistik, upphandlingsdokumentation, broschyrer och informationsmaterial samt foton. Korrespondens, E-post, projektdokumentation, ärendeblad med journalanteckningar, utställningsdokumentation, statistik, utvärderingar, enkäter, rapporter och informationsmaterial. Avtal, kontrakt, projektdokumentation, rapporter, utvärderingar, upphandlingsdokumentation, korrespondens, informationsmaterial och statistik. Lånestatistik, korrespondens, utvärderingar, projektdokumentation, rapporter, informationsmaterial, upphandlingsdokumentation, avtal och kontrakt. Kontrakt, avtal, förenings-register, korrespondens, statistik, utvärderingar, bidragsdokumentation, upphandlingsdokumentation, konstsamlingdokumentation, bildarkiv, projekt och utställningsdokumentation, broschyrmaterial. Sökingångar till handlingarna/arkiven Diariet, nämndprotokoll, arkivförteckningar och dokumenthanteringsplan. 2 89

93 9 Inskränkningar i tillgängligheten Handlingar som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen är för kulturnämnden: Skuldsanering 34 kap. 6, personalsociala ärenden 39 kap. 1-3, uppgifter om enskilds lån i biblioteksverksamhet 40 kap. 3 och upphandlingsdokumentation 19 kap. 3. Gallringsregler Gallringsbeslut enligt dokumenthanteringsplanen. Arkivorganisation För kulturnämnden finns närarkiv i kulturförvaltningens lokaler, mellanarkiv i Halmstads Teaters källarplan och slutlig förvaring i Kommunarkivet. Arkivansvarig Förvaltningschef Arkivredogörare Nämndsekreterare och administratör Staben/Administration och stöd. Datasystemansvarig Enhetschef Staben/Kommunikation, utveckling och kvalitet. Personuppgiftsombud Nämndsekreterare Staben/Administration och stöd, enhetschef Staben/kommunikation, utveckling och kvalitet. Offentlighetsansvarig Förvaltningschef 90 3

94 9 91

95 9 92

96 9 Kund/Medborgare Biblioteksavdelingen Fritidsavdelningen Konsument Halmstad Kulturavdelningen Möten och upplevelser Barn och Familj Närbiblioteken Kunskap och demokrati Stöd Öster Väster Samordnare Trygga Halmstad Konsument Halmstad Medborgarservice Andersberg Konstenheten Nolltrefem Arrangemang för barn och vuxna Kulturstöd Kulturhuset Kultu r- Staben Ledningsgrupp Kommunikation och utveckling Adminstration och stöd Kulturchef Kristina Blomquist Kulturnämnden 93

97 10 1(3) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KN 2013/0238 Version: 1.0 Beslutsorgan: kn Enhet: Kulturavdelningen Lena Engström E-post: Telefon: Ljusfest i advent Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att de kr som var avsatta till förstudie inför konstmanifestation kan användas till ljusfest 1/ Sammanfattning I den ursprungliga budgeten för 2013 avsattes kr till en förstudie om en konstmanifestation som förvaltningen äskade medel till från kommunfullmäktige. Dessa medel beviljades inte och kulturnämnden beslutar att medlen istället ska kunna användas till en ljusfest som ska arrangeras den 1 december i samarbete med Hallands konstmuseum. Ärendet Uppdrag Kulturavdelningen har fått uppdrag att komplettera höstens /vinterns arrangemangsutbud och att detta arrangemang gärna ska ha konstinriktning. Syftet är bl.a. att fler Halmstadsbor ska uppleva att det händer mycket i Halmstad. Bakgrund Från väldigt många olika håll har en önskan om en ljusfest framställts. Första advent föll sig ganska naturligt som ett attraktivt datum. Under processen när förutsättningarna 94 1

98 10 undersöktes visade det sig att Hallands konstmuseum har vernissage av en japansk ljuskonstnär samma datum och vid ett gemensamt möte beslutades att undersöka möjligheterna att göra ett gemensamt arrangemang mellan Hallands konstmuseum och kulturförvaltningen. Tanken är att den ljusbaserade utställningen inne på Hallands konstmuseum ska bli en del i arrangemanet och att ljuskonsten fortsätter utanför muséet, kanske längs Nissan och över broarna. Förutsättningen för att kunna genomföra detta är dock att ljuskonsten utanför muséet kan finansieras via de kr som ursprungligen avsattes i årets budget för att göra en förstudie till en konstmanifestation Eftersom kommunfullmäktige inte anslog medel till konstmanifestation 2015 ser förvaltningen att pengarna istället kan användas för ljusfesten. Analys, förslag och motivering Syftet med ljusfesten är att ge Halmstadsborna en upplevelse som märks och som tillför något utöver kommersen i julstressen. Ljuskonst ska vara en av ingredienserna men tanken är också att använda arrangemanget som ett startskott för en tänkt stor kultursatsning Arrangemanget ska även stärka och bredda upplevelsen av den ljusutställning som Hallands konstmuseum planerar och även övriga aktiviter som museet arrangerar vid första advent. Ljusfesten är tänkt att äga rum under en dag, 1:a advent, men vissa delar av ljuskonsten ska kunna finnas kvar minst året ut. Detta ger fler halmstadsbor möjlighet att få ta del av den och förhoppningsvis blir effekten större både för upplevelsen och för uppmärksamheten. Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar att de medel som var avsatta till en förstudie istället kan användas i en ljusfest som lyser upp vintermörkret och uppmärksammar konsten och kulturen och som skapar förväntningar på ett innehållsrikt kulturår Konsekvenser De förändrade förutsättningarna för förvaltningens tänkta konstmanifestation får också konsekvenser för beslutet i det särskilda uppdrag som kulturnämnden har tecknat med Hallands konstmuseum för I beslutet (KN , ) sägs att kr ska användas för att stödja en konstmanifestation som kulturnämnden ämnar genomföra 2013/14. Att medlen istället används i ett samarbete kring ljusfesten, som ju inte är det projekt som ursprungligen avsågs, hoppas förvaltningen inte ska utgöra hinder för vare sig kulturnämnden eller Hallands Konstmuseum. Naturligtvis måste det däremot beaktas i samband med Hallands Konstmuseums redovisning av uppdraget för Budget Ljusfest Budget Kostnader Personal %, 4 mån + tekniksupport 2 95

99 10 Ljuskonst Marknadsföring Övr programinnehåll SUMMA Intäkter Konstmanifestation Hallands konstmuseum Kult.avd budget SUMMA (inkl konstnär, teknik, material) Ärendets beredning Inom kommunen Konstenhetens museichef Andra grupper Möten med intendenter vid Hallands konstmuseum Fackliga organisationer Ärendet är inte föremål för MBL-förhandlingar Lista över bilagor - För kulturförvaltningen Kristina Blomquist Förvaltningschef Lena Engström Avdelningschef 3 96

100 11 1(3) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KN 2013/0241 Version: 1.0 Beslutsorgan: kn Enhet: kulturavdelningen Lena Engström E-post: Telefon: Ljudkonstfestival Listen Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att bevilja ljudkonstfestivalen Listen kr i projektbidrag objekt Sammanfattning Kulturföreningen Harp Art Lab ansöker om kr från kulturförvaltningen för att genomföra en ljudkonstfestival Flera inslag i projektet stärker kulturförvaltningens inriktning; att låta konsten bli mer synlig och att använda konsten för att gestalta det offentliga rummet. Kulturförvaltningen föreslår att föreningen beviljas de ansökta medlen för att arrangera soundwalks och för att arbeta med ljud i den offentliga stadsmiljön under sommaren Ärendet Uppdrag Ett av de konkretiserade målen i Halmstads kommuns vision är att Halmstad ska vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet. Några av strategierna för att stödja målet är att stärka det lokala konstlivet samt att förankra konsten bland halmstadsborna. I kontstrategin som har tagits fram av kulturnämnden betonas också konkurrensen mellan städer som vill använda konsten för att profilera sig och att det 1 97

101 11 gäller att sticka ut och kanske framförallt att utgå från lokala och regionala förutsättningar med långsiktighet som ledstjärna. Bakgrund Föreningen Harp Art Lab har ansökt om att genomföra en Ljudkonstfestival sommaren Föreningen fick kr i stöd av kulturnämnden 2011 för att komma igång med ett Konstlaboratorium som ska fylla Harplinge väderkvarn med nyskapande verksamhet där konstnärliga uttryck kan möta allmänheten i en levande historisk miljö. Sedan dess har många projekt genomförts i föreningens regi (se bilaga). Den fullt fungerande väderkvarnen används för utställningar och som mötesplats för samarbeten och arrangemang. Analys, förslag och motivering Nu ansöker föreningen om att arrangera en ljudkonstfestival sommaren Projektet påbörjas under hösten / förvintern 2013 då konstnärerna utformar sina projekt. Projektet består av ljudinstallationer, konserter och workshops. Den ansökan som föreningen nu har lämnat in består av flera delar och berör flera parter. Regionens stöd koncentreras t.ex. kring de sammanhang där kvarnen används för konstnärer som kan arbeta och bo där, dvs residensverksamhet. I projektet ingår också soundwalks som ska genomföras bl.a. i Halmstad och en mobil ljudinstallation som gör olika nedslag. Soundwalks är stadsvandringar som låter deltagarna upptäcka stadens akustiska ljudvärld genom att lyssna på nytt sätt. Den mobila ljudinstallationen använder sig av bärbar teknik som arbetar med ljud i det offentliga rummet. Både dessa arrangemang ligger i linje med kulturförvaltningens arbete med att levadegöra den offentliga miljön och låta konsten bli mer synlig. Dessutom kan det bli en viktig pusselbit som ett av många stor arrangemang som kan ingå i ett tänkt kulturår Kulturförvaltningen föreslår att Harp Art Lab beviljas de ansökta medlen om kr för 2013 för att under sommaren 2014 arrangera soundwalks och för att gestalta det offentliga rummet på nya oväntade sätt med mobila ljudinstallationer. För att projektet ska bidra till konstmålet och ske i samklang med övrig konstverksamhet är det viktigt att det sker i samverkan med förvaltningens konstenhet. Konsekvenser I budgeten för projektansökan finns också 2014 med. Kulturförvaltningen kan dock inte ta några beslut för kommande budgetår. (Jag skulle vilja antyda att dessa borde räcka. Vi kan väl prata om detta) Ärendets beredning 2 98

102 11 Inom kommunen Inför beslut har diskussioner förts med konstmuseichefen Karolina Peterson. Andra grupper Fackliga organisationer Ärendet är inte föremål för MBL Lista över bilagor 1. Projektansökan 2. Redovisning av år För kulturförvaltningen Kristina Blomquist Förvaltningschef Lena Engström Avdelningschef 3 99

103 11 Lena Engström Kulturförvaltningen Halmstad Projektansökan PROJEKTETS NAMN LISTEN! (Ljudkonstfestival 2014) PROJEKTIDÈ Harp Art Lab arrangerar en ljudkonstfestival juni-aug Nationella och Internationella ljudkonstnärer bjuds in till ett intermedialt samarbetsprojekt där utmaningen är att experimentera med Harplinge väderkvarns akustiska och rumsliga möjligheter, både exteriört och interiört. Projektet påbörjas okt 2013 och konstnärerna kommer få möjlighet till residens i kvarnen medan de utformar sina projekt. Projektet presenteras som ljudinstallationer, konserter och workshops i Harp Art Lab, Harplinge väderkvarn juni-aug Projektet utgår från Harp Art Lab men sprids också utanför laboratoriet. Dels genom en serie soundwalks som genomförs i Harplinge, Halmstad och Halland. Dels genom en mobil ljudinstallation som gör nedslag på olika platser i Halland. Projektet är öppet för allmänheten. BAKGRUND Harp Art Lab är ett laboratorium för samtidskonst som bedriver sin verksamhet i Sveriges största, fullt fungerande väderkvarn. Som energiskapande, kreativ motor använder laboratoriet sig av Kvarnfonen som är en permanent ljudinstallation som drivs av vinden. Målet är att locka besökare till Harplinge och Halland men också till att skapa nya intermediala samarbeten mellan konstnärer, forskare, tekniker, företag, skolor och universitet. En annan målsättning är att erbjuda konstnärer möjlighet till residens, arbete och utveckling av egna projekt i laboratoriet. Vårt mål är också att Harp Art Lab ska fungera som en fristående och kreativ aktör i Hallands kulturliv men också som ett fysiskt laboratorium/mötesplats i ständig förändring. Genom en målmedveten satsning på förnyelse och kvalitet har Harp Art Lab uppmärksammats både nationellt och internationellt har verksamheten varit öppen för allmänheten genom utställningar, workshops och konserter. 29 juni 25 augusti 2013 visas utställningen In The Kingdom Of Harplinge med Lisa Jeannin, Rolf Schuurmans, Johan Svensson, med flera. Under utställningsperioden genomförs konserter, workshops och performance med unga konstnärer och tonsättare. 100

104 11 SYFTE Under de senaste decennierna har ljudkonst ökat i betydelse, både i fråga om antal utövande konstnärer, en växande publik och ett ökat intresse från museer och gallerier samt som gestaltning av det offentliga rummet. Det finns undersökningar som visar att besökare stannar längre vid ett ljudkonstverk än vid en målning. Ljudkonst engagerar och har förmågan att aktivera bortglömda platser samtidigt som arkitekter har börjat involvera ljudkonstnärer i utformningen av offentliga miljöer. Ljud och arkitektur hör alltså ihop och man skulle kunna definiera ljudkonst som Sonisk Arkitektur. Detta är en av utgångspunkterna för LISTEN! som ger möjlighet till ljudkonstnärer att förvandla Harplinge väderkvarn till en sonisk/arkitektonisk upplevelse. Ljudet kan här få fritt spelrum genom rörelse, tyngd, ansamling och visualitet men också genom interaktion med besökarna. Låta ljudet vandra fritt över åtta våningsplan, runt balkonger och längs rörliga vingar. Ljud har en intim relation till den fysiska kroppen, vår rumsuppfattning och vårt minne. Därför är Harplinge väderkvarn, med sina 118 år, den perfekta spelplatsen för detta projekt. Genom att utvidga projektet till flera platser, med soundwalks och en mobil ljudinstallation, får vi större spridning och fler besökare. Soundwalks är stadsvandringar som låter deltagarna upptäcka stadens akustiska ljudvärd genom att lyssna på ett nytt sätt. Den mobila ljudinstallationen använder sig av bärbar teknik som arbetar med ljud i det offentliga rummet. Installationerna i Harplinge väderkvarn och i de urbana miljöerna arbetar dock mot samma mål: Att aktivera en plats med hjälp av ljud. Detta kan leda till ett ökat intresse för Harplinge, Halmstad och Halland som ett spännande besöksmål för nyskapande konst. Lärdomar från projektet kan också användas av arkitekter och samhällsplanerare när det gäller gestaltning av det offentliga rummet. GENOMFÖRANDE/METOD PROJEKTPERIOD (okt sept 2014) RESEARCH OCH PLANERING (okt 2013 juni 2014) Projektet är en stor utmaning för konstnärerna och måste planeras noggrant. Research och kontakter tas med konstnärer med möjlighet till besök, arbete och residens i Harp Art Lab. Det är viktigt att de får besöka kvarnen i ett tidigt skede av projektet, en del redan hösten 2013 så att en bra mix av konstnärer kan sättas samman. Planering av projektet, texter, foto, film, layout och marknadsföring. Problemlösning: teknik, logistik, locations mm. Möten med företag, institutioner och myndigheter för samarbeten, tillstånd mm. INSTALLATIONSARBETEN (april juni 2014) Installationsarbeten på plats i Harp Art Lab med möjlighet till residens. Förberedelser inför öppningen, marknadsföring, dokumentation. LISTEN! (juni aug 2014) Ljudkonstfestivalen genomförs i Harp Art Lab med installationer, performance och konserter. Soundwalks och mobila ljudinstallationer i Harpinge, Halmstad och några platser i Halland. Marknadsföring och dokumentation. UTVÄRDERING OCH SLUTRAPPORT (sept 2014) 101

105 11 TEMA Ljudkonstfestivalen har inte ambitionen att spegla hela det ofantliga fält av uttryck som ljudkonst består av. Men vi skulle vilja att ljudkonstnärerna undersöker följande teman: LJUDKONST SOM SONISK ARKITEKTUR Väderkvarnen är en stor arkitektonisk utmaning. Interiört finns det 450 m2 till installationer. Exteriört kan hela väderkvarnen med balkonger och vingar samt trädgård användas. (se bilder längst ner) I väderkvarnen finns det unika möjligheter att arbeta med vertikala ljud som kan sprida sig från kvarnens källare ända upp till hättan. Konstnären Roberto Pugliese besökte Harp Art Lab 2012 och kom då med ett förslag som skulle kunna realiseras (se bild längst ner). Ett annat projekt skulle vara att arbeta med kvarnens exteriöra rörelser och vingar. LJUDKONST SOM TID, MINNE OCH RYMD Ljudet uppstår över tiden, så minnet och lyssnandet arbetar sida vid sida. Ljudet är också anslutet till ögonblicket för sin egen skapelse och från vilken källa det kommer från. Vare sig det rör sig om interplanetära vågor eller ett ping som uppstår nära dig försöker vårt sinne att identifiera ljudkällan. Ljud återkallar också minnen av upplevelser som får en att omedelbart minnas en plats eller en välbekant röst. Ljudrummet och minnet är också anslutna till hjärnans vilja att skapa olika stadier av minnen för memorering. De grekiska retorikerna memorerade sina tal genom att dela upp anförandet i olika rum i ett hus. De kunde på detta sätt gå igenom det memorerade huset på ett associativt och spontant sätt men ändå minnas talet. LJUDKONST OCH INTERAKTIVITET I arbetet med Kvarnofonen interagerade besökarna i processen på ett sätt som kom att förändra ljudkonstverket. Tanken på ett konstlaboratorium handlar om att sätta ett frö som leder till nya upptäckter. Att låta publiken delta i utforskandet är nyckeln till att ta till sig ljudinstallationer och dess innehåll. Interaktivitet kan också vara att använda sig av väder och vind samt de rörelser och ljud som kvarnen ger ifrån sig. LJUDKONST SOM SOCIAL INTERAKTION OCH GESTALTNING AV DET OFFENTLIGA RUMMET Ljudkonst på offentliga platser är social arkitektur och här ingår Harplinge väderkvarn med sitt läge mitt i byn. Hur kan man involvera samhället i ljudkonstprojektet? Och vilka reaktioner uppstår när ljudkonsten lämnar Harp Art Lab och börjar göra nedslag i den urbana stadsmiljön? Med hjälp av den mobila ljudinstallation kommer det offentliga rummet att aktiveras och gestaltas på ett nytt och oväntat sätt. PROJEKTETS MÅL/FÖRVÄNTADE RESULTAT Projektets mål är: - att genomföra en ljudkonstfestival i Harp Art Lab sommaren 2014 som är öppen för allmänheten. - att locka många besökare till Harplinge och Halland samt profilera Halmstad som konststad. - att genom bra marknadsföring få stort genomslag i medier och i pressen. - att lärdomar från projektet kan användas för gestaltning av det offentliga rummet. - att projektet får genomslag regionalt, nationellt och internationellt och att detta leder till nya samarbeten. - att konstnärer erbjuds möjlighet till residens, arbete och utveckling av egna projekt i laboratoriet. - att Harp Art Lab kan fortsätta att fungera som en fristående och kreativ aktör i det Halländska kulturlivet. 102

106 11 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING - En dagbok förs under hela projektperioden för att underlätta utvärderingen av projektet. - Projektet foto- och filmdokumenteras. - Hur projektet har utvecklat sig går att följa på samt på Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Vimeo, Tumblr, Pinterest och Flickr. - Pressklipp, radio- och teveinslag sparas. - Antal besökare dokumenteras. - En utvärdering görs av Kulturföreningen Harp Art Lab. RESULTATSPRIDNING - Harp Art Lab är öppet för allmänheten under utställningsperioden juni aug Soundwalks och mobila ljudinstallationer genomförs i urbana miljöer i Halland - Under hela projektperioden är Harp Art Lab öppet för press, bokade besök, företag och institutioner som kan sprida projektet vidare. - Projektet sprids via Harp Art Labs hemsida och de sociala medierna. - Genom intervjuer och reportage i press, teve och radio och annonser i lokaltidningar, fackpress, gratistidningar, Facebook, Google sprids projektet. TIDPLAN Projektperiod: okt 2013 sept 2014 Okt 2013 mars 2014 Research och kontakter tas med konstnärer med möjlighet till besök, arbete och residens i Harp Art Lab. Planering av projektet, texter, foto, filmer, katalog och marknadsföring. Problemlösning: teknik, logistik, locations mm. Möten med företag, institutioner och myndigheter för samarbeten, tillstånd mm. April juni 2014 Installationsarbeten på plats i Harp Art Lab med möjlighet till residens. Förberedelser inför öppningen. Marknadsföring, dokumentation. Juni aug 2014 Ljudkonstfestivalen genomförs i Harp Art Lab med installationer, performance och konserter. Soundwalks och mobila ljudinstallationer i Harpinge, Halmstad och några platser i Halland. Marknadsföring och dokumentation. Sept utvärdering och slutrapport 103

107 11 BUDGET Kostnader Löner Administration Aktiviteter Övriga kostnader (specificera) Arvode Konstnärer** Teknikhyra Lokalhyra Reklam/Trycksaker Summa kostnader Intäkter Stat, Kulturbryggan Kommuner Region Hallands medfinansiering Övriga intäkter (specificera) Musikalen Kulturföreningen Harp Art Lab Summa intäkter kr kr Kommentar till budgeten Budgeten är totalt på kr. Projektet kommer söka kr i Genomförandestöd från Kulturbryggan. Sista ansökningsdag är 19 augusti Minst 50 procent av projektets intäkter måste komma från annat håll: Region Halland ( kr) Halmstad Kommun ( kr) Kulturföreningen Harp Art Lab ( kr) och Musikalen ( kr). Minst en av de andra finansiella källorna ska vara/icke-offentlig dvs ett kommersiellt företag: Musikalen. * i arvodet till Konstnärerna ingår resor, residens och arbetsinsats. 104

108 11 Projektägare/Sökande Organisation Kulturföreningen Harp Art Lab Adress Kvarnliden 8 e-post info@harpartlab.se Organisationsnummer Postnummer, postadress Harplinge Plusgiro/Bankgiro Telefon Kontaktperson/Projektledare Namn Mikael Ericsson Adress Sperlingsgatan 23 B e-post info@harpartlab.se Postnummer, postadress Halmstad Telefon Mobil Partners Företag/Organisation Kulturbryggan Adress Garnisonen Kontaktperson Mikael Theorin Postnummer, postadress Stockholm e-post mikael.theorin@regeringskan sliet.se Telefon Företag/Organisation Region Halland Adress Box 517 Företag/Organisation Halmstad Kommun Adress Box 316 Företag/Organisation Musikalen Adress Norra vägen 5 Kontaktperson Anne Lang Postnummer, postadress Halmstad Kontaktperson Lena Engström Postnummer, postadress Halmstad Kontaktperson Peter Svensson Postnummer, postadress Halmstad e-post anne.lang@regionhalland.se Telefon e-post lena.engström@halmstad.se Telefon e-post peter@musikalen.se Telefon

109 11 106

110 11 107