Delårsrapport augusti 2017 Kost

Transkript

1 RAPPORT 1 (15) SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING RESULTATOMRÅDE PATIENTMAT Antal sålda portioner 2017 jämfört med 2016 Totalt har Kost sålt portioner färre under de första åtta månaderna 2017 jämfört med I Uppsala har tappet varit portioner medan det i Västmanland ökat med portioner. Antalet portioner i Västmanland väntas fortsätta öka med då de öppnar tre nya avdelningar. Det är Palliativa som flyttar in på sjukhusområdet i oktober, Psyk som utökar med en avdelning under november och Fagersta med en avdelning från februari Antal sålda patientmatsportioner - Totalt År Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Ackumelerat antal sålda patientmatsportioner - Totalt År Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Nytt flexibelt patientmatssystem infört i Köping I mitten av februari har vi som första landsting/region i Sverige breddinfört ett nytt flexibelt patientmatssystem, kallat Fleximat, på Köping sjukhus alla avdelningar. Systemet innebär i korthet att vi behåller allt i det befintliga prisbelönta à la cartesystemet men erbjuder möjligheterna till flexibla mattider. Systemet minskar även behovet av transporter, minskar sjukvårdens tid att hantera maten samt minskar matsvinnet på avdelningarna. Det nya flexibla patientmatssystemet har stor potential och anses av många vara framtiden för alla sjukhus. Kost söker nya kunder eller samarbetspartners Sveaköket i Västerås har kapacitet att tillaga och distribuera matportioner till fler kunder. Vi har länge arbetat för att synas och höras samt föreläsa om Kost, våra metoder, våra leveransmodeller och vårt arbete. Under hösten kommer vi deltaga på Livsmedelsverkets branchdagar och Kvalitetsmässan i Göteborg

2 RAPPORT 2 (15) med egen utställningsmonter. Ambitionen med detta är att söka nya kunder eller samarbetspartners i landsting, kommuner och/eller andra offentliga enheter. Kostnämnden har ombildats och kommer från september även omfatta Sörmland. Utökningen syftar till att leverera patient- och restaurangmat till Nyköpings lasarett i samband med att de bygger om sitt kök. Ombyggnationen förväntas pågå från årsskiftet 2018 till efter sommaren Starten var först planerad till september 2017 men har av byggnadstekniska skäl i Sörmland försenats till efter årsskiftet. I samband med ombildningen har Kostnämndens verksamhetsområde framöver förfinats till enbart patientmat (inkl. livsmedel och bageri). Vår kund Hjärtpunkten som idag tar mat till förskolan kommer från och med oktober även ta matlådor till sitt äldreboende. Det handlar om en årsvolym på ca 7000 portioner. Diskussioner förs med Dalarna om att leverera patientmat till sjukhusen i Avesta och Ludvika. Byte av patientmatsvagnar i Uppsala I ett försök att minska reparationskostnaderna gjorde Kost en stor service på alla patientmatsvagnar i Uppsala under Efter införandet av Fleximat i Köping fanns 16 vagnar av typen Temp-rite över därifrån som nu flyttats över till Uppsala. Denna typ av vagn är mycket bättre hållbarhetsmässigt än de som finns i Uppsala. Bytet av vagnar innebär också att det finns 16 st Uppsalavagnar extra att tillgå och därmed byta med om någon går sönder. Det betyder alltså att vi inte behöver reparera trasiga vagnar. Utmaningar Sedan samarbetet med Region Uppsala började 2009 har antalet patientmatsportioner minskat från drygt portioner till 2016 års nivå på portioner. Under årets första månader har tappet fortsatt ( st) och det förväntas även fortsätta fram till starten av leveranser till Nyköping. Detta innebär mycket stora svårigheter för Kost att ha ett balanserat resultat under I samband med ombildandet av Kostnämnden och leverans av patient- och restaurangmat till Nyköping förändras läget positivt. Ett trendbrott är att Västmanland för första gången ökar portioner igen ( st) sett till hela året, så minskningen är enbart i Uppsala ( st). Det nya flexibla patientmatssystemet Fleximat minskar avdelningarnas matsvinn av så kallade orörda brickor. Detta är ur ett regionsperspektiv en mycket bra utveckling men påverkar Kost i form av ytterligare färre antal sålda patientmatsportioner.

3 RAPPORT 3 (15) Patientmatsprocessen har trimmats enormt mycket gällande tillagning och distribution under de senaste åren i och med införandet av framtidens patientmat i september Dock består hela processen av så mycket mer än bara tillagning och distribution. Tiden som läggs på vårdavdelningarna för övriga måltider som frukost, mellanmål och kvällsmål är stor. Dessutom läggs mycket tid och kraft på beställningar, servering, undanplockning mm. Benchmarkingsamarbetet mellan Sveriges landsting/regioner visar att Region Västmanland har en av de högsta kostnaderna för vårdpersonalens arbete med patientkost i hela landet. Det är därför viktigt att Kost och vården samarbetar i projektform för att flytta fram positionerna och bli ledande även här. Kost har idag ingen bra "speaking partner" mot vården för att samarbeta, informera och ha dialoger med. RESULTATOMRÅDE FÖRSÄLJNING Ny á la cartemeny på restaurang Nyckeln i Köping I samband med införandet av den nya flexibla patientmatsmenyn i Köping har restaurang Nyckeln helt slutat med dagens rätt och istället infört 30 olika maträtter att välja på. Det går även att köpa dessa rätter alla öppettimmarna istället för bara under lunchtid. Resultatet har varit lyckat då kunden får större urval, kan äta mat när som helst under dagen och matsvinnet minskat. Vid samma tidpunkt infördes också självplock av sallad vilket ytterligare förstärker utbudet. Med tanke på det minskade matsvinnet på restaurang Nyckeln har Bigarrå bytt ut sin á la cartemeny och ersatt den med alla maträtter i Fleximatsmenyn (patientmatsmenyn). Bigarrå har stora renoveringsbehov Då det beslutats att Bigarrå inte byggs om i samband med ombyggnad av huvudentrén, måste åtgärder göras för att förbättra lokalerna som är mycket slitna och i kraftigt behov av renovering. Detta påverkar kunderna men även personalen där vissa saker har blivit ett arbetsmiljöproblem. Bigarrå är dessutom i stort behov av utökade lokaler då alla besökare inte får plats speciellt under lunchtid. Försäljningen på Bigarrå ökar inte i takt med budget och till viss del beror det på lokalerna och till viss del på ändrat försäljningsmönster efter nytt matlådesystem. Även det faktum att vårdens verksamhet ändras till mer och mer dagvård ger effekter på antalet besökande på Bigarrå.

4 RAPPORT 4 (15) Mat betalas efter vikt i matlådor Vid årsskiftet införde Kost en ny betalningsmodell för matlådor. Vi tar nu betalt efter vikten istället för per matlåda. Syftet med förändringen är att försöka ändra folks matvanor och äta mer hälsosamt då mindre storlek på portionen ger lägre pris. Det är också ett sätt att minska på matsvinnet. Test med sommaröppet i restaurang Höjdpunkten För att öka tillgängligheten och utbudet under sommaren (v26 v32) testade Kost med att ha öppet i restaurang Höjdpunkten med specialutbud. Under perioden serverades à la cartelådor för egen värmning av kunden i microugn. Enligt den utvärdering som Kost gjort av testet framgår att det kom 663 besökare under perioden till en kostnad i form av underskott i resultatet på ca kr. Under 2018 kommer Kost se över möjligheten till att ha öppet med en förbättrad lösning som kan få en ekonomi i balans för motsvarande period. Utmaningar Det är svårt att få mindre restauranger att bära sin egen kostnad då kundunderlaget är mycket litet. Detta skapar underskott i resultatet men är ändå en service som måste finnas. Från 1 februari 2018 kommer ytterligare en sådan restaurang tillkomma på Fagersta lasarett. RESULTATOMRÅDE VKS VÅRDNÄRA KOSTSERVICE Utvecklingen av antalet avdelningskök Kost ansvarar idag för driften av 10 kök på sjukhuset i Västerås och 4 kök på sjukhuset i Köping. Planen var att ytterligare ett kök skulle öppnat i januari månad och två nya kök senare under året. Dessa tre nya kök var med i beräkningen när Kost inför 2017 sänkte priset mot vården för tjänsten avdelningskök med ca 2,5 Mkr. Vårdnära kostservice med flexibla mattider minskar undernäringen och påskyndar tillfrisknandet Kost medarbetare som arbetar i köket på vårdavdelningarna i Köping serverar nu patientmat enligt Fleximatssystemet. För att kunna ha flexibla mattider samt ge patienterna möjlighet till full service utökades tiderna vid införandet till att köken i Köping bemannades mellan kl samtliga dagar i veckan. Verksamheten och Kost har dock gemensamt funnit att en optimal bemanning av Kost i avdelningsköken är alla dagar.

5 RAPPORT 5 (15) På samtliga vårdavdelningar finns nu kylskåp med glasdörrar där patientmatsrätterna förvaras. Detta gör att maten alltid finns nära till hands och patienten kan bestämma sig här och nu för vad hen vill äta till lunch/middag. Måltidsvärden på plats värmer och serverar maten inom några minuter från beställningen. Även desserter och mellanmål finns att välja på. Sveriges kommuner och Landsting samt Livsmedelsakademin menar båda två att fördelarna med ett flexibelt måltidssystem är många. Förutsättningarna för att läka och återhämta sig vid sjukdom ökar och risken för undernäring och relaterade vårdskador minskar. Dessutom betyder det mer mat i magarna, och mindre i soporna, vilket är att använda vårdens resurser på rätt sätt. Pilot av Fleximat på Västerås sjukhus Med start i oktober genomförs ett pilottest med Fleximat i Ny vårdbyggnad på plan 3. Erfarenheter och lärdomar från införandet i Köping har använts för att ta fram en generisk modell för ett möjligt slutligt breddinförande av Fleximat på Västmanlands sjukhus Västerås. Piloten kommer utvärderas i december för beslut om tidsplan för vidare implementering. Utmaningar Kost sänkte priset till vården för vårdnära kostservice med motsvarande knappt 2,5 Mkr inför Detta var under förutsättningar att det skulle startas ett antal nya kök under året. Vårdens negativa resultat har gjort att alla införande stoppats och därmed går det inte att få ihop resultatet under året. Åtgärder vidtogs av Kost efter delår 1 där en sektionsledare togs bort, vilket gett ett bra resultat. MEDARBETARBERSPEKTIVET Införa internt nyhetsbrev som skickas ut varje månad till alla medarbetare inom Kost Genoföra kickoff i början av året för att summera 2016 och gå igenom 2017 års mål och uppdrag All marknadsföring ska genomsyras av bilder på stolta medarbetare Kost ska ge alla medarbetare chansen att växa och utvecklas på arbetsplatsen Ta fram en kommunikationsplan till medarbetare vid nyanställning, sjukdom, föräldraledighet och avslut av anställning Kost ska ha ett väl fungerande Hälsoteam som fokuserar på att inspirera medarbetarna till träning, ta hand om sin hälsa och skapa gemenskap genom gemensamma aktiviteter. Samarbete med regionhälsan för att ta fram verksamhetsspecifika handlingsplaner i syfte att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron.

6 RAPPORT 6 (15) Under januari månad genomförde Kost en kickoff för alla medarbetare som var mycket uppskattad. Vi har nu en gemensam bild av verksamheten och vad som ska utföras på alla nivåer. Ett nytt system för bemanning, Planday, har införts på Kost samtliga enheter. I samband med detta infördes även en central bemanningsfunktion. Det innebär att alla timanställda visar sin tillgänglighet, bokar sina tider, får sina scheman, får information mm från Planday. Semesterledigheter, tjänsledigheter, sjukdom mm hos fast personal bemannas av timvikarier från nya bemanningsfunktionen. Det nya sättet att arbeta har gett mer fokus på verksamheterna istället för bemanning, en bättre återkoppling till timanställda på deras arbete, bättre utbildning och bättre medarbetarnöjdhet. Samarbete med regionhälsan har börjat i Claraköket och på försäljningen. Samarbetet innebär en kartläggning av alla medarbetare, rehabärenden och sjukskrivningar på enheterna samt framtagande av handlingsplaner. För att säkerställa driften i Köping har en ny schemamodell införts med rotation mellan restaurang Nyckeln och avdelningsöken. Detta leder till minskad sårbarhet vid sjukdom eller annan frånvaro. I samband med förändringen ändrades även bemanningstiderna i avdelningsköken från till Det har även medför att medarbetarna får vara lediga varannan helg istället för var tredje. Alla förändringarna i nya schemat förväntas öka medarbetarnöjdheten och minska sjukfrånvaron. Dietkockar eller kockar med specialkostutbildning är mycket svåra att rekrytera och Kost har under två års tid sökt efter nyanställningar på området utan att lyckas. Av den anledningen behöver behovet säkerställas med internutbildningar av befintliga kockar istället. Första halvåret har tillagningen därför satsat på en sådan utbildning för att öka kunskaperna i specialkost, allergikost och kontaminering. Syftet med utbildningen är att stärka kunskaperna och öka matsäkerheten mot patienten likväl som det säkerställer att vi alltid har tillräckligt med anställda dietkockar. För att klara det ökade tillagningsbehovet då leveranserna till Nyköping startar i januari 2018 kommer rekryteringen av två nya kockar påbörjas snarast. Sedan temperaturen i Sveakökets och Clarakökets dukningsrum sänktes från 12 till 6 grader har vissa medarbetare upplevt att de frusit i befintliga arbetskläder. Detta har under en tid påverkat stämningen på arbetsplatsen. Nya termokläder är nu inköpta och används med stor uppskattning av medarbetarna.

7 RAPPORT 7 (15) Åtgärder Kost följer tidsplanen i verksamhetsplanen gällande uppsatta mål inom medarbetarperspektivet. VERKSAMHETSPERSPEKTIVET Arbeta med IT och Foodit för att ta fram en webbshop med möjlighet till beställning i Matilda med surfplatta eller mobil Införa ny leveransmetod av patientmaten som möjliggör flexiblare mattider för patienterna. Införa ny rutin för matlådor till patienterna där maten äts på tallrik Säkerställa och uppdatera samtliga recept som tillagas i Sveaköket gällande bl a kvalité, mängder och konsistens Ta fram och genomföra en handlingsplan med aktiviteter under namnet Green up som leder till minskad klimatpåverkan. Kost hade under 2016 en ekologisk andel på 47,03%. Under årets första åtta månader är andelen ekologiskt exat samma, 47,03%. Det betyder att målet 45% vid utgången av 2017 redan är nått. Se sammanställning i bilaga. Kost har fått förnyad certifiering gällande 2017 för KRAV-nivå i Sveaköket. I mitten av februari har vi som första landsting/region i Sverige breddinfört ett nytt flexibelt patientmatssystem kallat Fleximat på Köping sjukhus alla avdelningar. Systemet innebär i korthet att vi behåller allt i det befintliga prisbelönta à la cartesystemet men erbjuder möjligheterna till flexibla mattider. Systemet minskar även behovet av transporter, minskar sjukvårdens tid att hantera maten samt minskar matsvinnet på avdelningarna. Det nya flexibla patientmatssystemet har stor potential och anses av många vara framtiden för alla sjukhus. I och med menybytet i juni införde vi en ny beställnings- och packningsrutin för patientmaten i köket. Vi lagar nu efter beställning och inte efter lagernivå som vi gjort tidigare. I och med detta kan vi börja packa leveransburar direkt vid förpackningsmaskinen och slipper då momentet att ställa upp vita lådor på hyllan för att sedan ta ned dem igen för packning i leveransburarna. Systemet spar tid och ger längre hållbarhetstid på levererad mat med minskat matsvinn som följd. Ett nytt automatiskt mätsystem för egenkontrollen har installerats på alla enheter. Systemet ökar matsäkerheten ytterligare genom mindre driftstörningar och enklare mätningar. Åtgärder En förbättrad process för tillagning och packning av Fleximat har tagits fram för planerat införande i oktober. Förbättringen kommer dubbla hållbarhetstiden på Fleximatslådor och minska matsvinnet kraftigt i Köpings komponentkyl och samtidigt höja service på avdelningarna (inga rätter tar slut).

8 RAPPORT 8 (15) Kost följer tidsplanen i verksamhetsplanen gällande uppsatta mål inom verksamhetsperspektivet. KUNDPERSPEKTIVET Ha kontinuerliga kunddialoger inom områdena patientmat, avdelningskök, restauranger och catering Ta fram och implementera en servicepolicy som ska genomsyra Kost verksamheter Uppdatera samtliga special- och allergikoster med inriktning att öka valfriheten för patienten och minska dietkosterna i dieten. Införa möjligheten att ha flexibla mattider till patienterna Införa externt nyhetsbrev som skickas ut varannan månad till Kost intressenter. Enkät gällande kundnöjdhet i restaurangerna och på patientmaten har genomförts under januari månad. Resultatet kommer presenteras så snart ett nytt enkätverktyg finns på plats inom Region Västmanland. Åtgärder Kost följer tidsplanen i verksamhetsplanen gällande uppsatta mål inom kundperspektivet. För att öka förståelsen för patientmatsprocessen samt förbättra samarbetet mellan Kost och vården kommer vårdpersonalen inbjudas till studiebesök i Sveaköket vid tre tillfällen i september månad. EKONOMI Resultatsammanställning Kost (Mkr) Summa åren Budget 2017 Resultat aug 2017 Avvikelse Prognos 2017 Gemensamt -0,2 0,0 +0,4 +0,4 0 Patientmat -12,4 0,0-1,2-1,2-1,2 Försäljning +0,2 0,0-2,4-2,4-1,3 VNS +0,7 0,0-0,5-0,5-0,6 TOTALT -11,7 0-3,7-3,7-3,1

9 RAPPORT 9 (15) Periodens resultat totalt Resultatrapporter Kost (Tkr) Ansvar Ansvar (T) Prognos Kost Chefer Kost Kundservice Kost Vikariepool Kost Utbildning Resultat Gemensamt Nyckeln Café Bigarrå Höjdpunkten Livsmedel Västerås Livsmedel Uppsala Catering Kaffemaskiner Resultat Försäljning Avdelningskök Västerås Avdelningskök Länet Matsäkerhet Resultat VNS Tillagning Distribution Svea Distribution Clara Resultat Patientmat Resultat Totalt

10 RAPPORT 10 (15) KOST TOTALT Intäkts- och bruttokostnadsutveckling och avvikelse helårsprognos Ack Text Ack utfall budget Ack avvikelse Årsbudget Prognos Försäljning av tjänster Försäljning av material och varor Övriga intäkter Intäkter Löner Sociala avgifter Övriga arbetskraftskostnader Personalkostnader Utbildning, kultur mm Livsmedel och övriga råvaror Övriga kostnader i kkl Kostnader för material, varor och tjänster Lokalkostnader Energi Telekommunikation Datorutrustning IT-konsulttjänster Serviceavtal/Datakommunikation Avskrivningar Övriga kostnader i kkl Övriga verksamhetskostnader Finansiella kostnader Finansiella intäkter och kostnader Kostnader Resultat

11 RAPPORT 11 (15) Periodens resultat och helårsprognos Verksamhetens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m är - 3,7 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till -3 mkr. Intäkts- och bruttokostnadsutveckling Total intäktsförändring jämfört med motsvarande period föregående år är - 9,7 mkr och -6,4 %. Intäkterna minskade med - 11 mkr mer än vad som är budgeterat. Den obudgeterade förändringen beror framför allt på följande händelser: Patientmatsportionerna har minskat mer än budgeterat ( st). Försäljningen i Bigarrå har inte ökat i enlighet med budget. De i budgeten utlovade avdelningsköken har inte kommit igång som tänkt under året. Total bruttokostnadsförändring jämfört med föregående år - 8,5 mkr och -6 %. Kostnaderna minskade 7,4 mkr mer än vad som är budgeterat. Den obudgeterade bruttokostnadsförändringen beror framför allt på följande händelser: Lägre kostnader för inköp av varor beroende som hänger ihop med lägre försäljning. Det prognostiserade underskottet beror framförallt på följande händelser: Utfallet för antalet portioner för patientmaten är negativt jämfört med fg år och prognosen för resterande del av året är att trenden kommer att fortsätta. VNS kommer inte att generera de intäkter som tänkt vilket främst beror på senarelagda uppstarter av avdelningsköken samt att antal timmar kommer att minska i Köping. Lägre försäljning på våra försäljningsenheter än vad som var planerat i budget. Prognosen är att försäljningstappet kommer att minska under den resterande delen av året.

12 RAPPORT 12 (15) PATIENTMAT Intäkts- och bruttokostnadsutveckling och avvikelse helårsprognos Text Ack utfall Ack budget Ack avvikelse Årsbudget Prognos Försäljning av tjänster Försäljning av material och varor Intäkter Löner Sociala avgifter Övriga arbetskraftskostnader Personalkostnader Utbildning, kultur mm Livsmedel och övriga råvaror Övriga kostnader i kkl Kostnader för material, varor och tjänster Lokalkostnader Energi Telekommunikation Datorutrustning IT-konsulttjänster Serviceavtal/Datakommunikation Avskrivningar Övriga kostnader i kkl Övriga verksamhetskostnader Finansiella kostnader Finansiella intäkter och kostnader Kostnader Resultat

13 RAPPORT 13 (15) Analys av intäkts- och bruttokostnadsutveckling Intäkter Intäkterna för patientmaten når inte upp till föregående års utfall utan ack. utfall 2017 ligger 12,8 Mkr under fg år eller -13,4 %. Intäkterna ligger -5,2 Mkr under budget för samma period. Kostnader Total bruttokostnadsförändring jämfört med föregående år är -13,6 Mkr eller -14 %. Den lägre kostnadsmassan beror framförallt på lägre kostnader för livsmedel vilket är en effekt av den lägre försäljningen. Genomförda och planerade åtgärder för att hantera avvikelsen mot budget Då ekonomin visar på ett negativt resultat på ca 3,7 Mkr krävs ett antal stora åtgärder för att få bukt på detta. Vissa åtgärder beslutades redan efter delår 1 och har genomförts medan vissa är planerade. Genomförda åtgärder Området VNS minskade en heltidsanställd sektionsledare med start 1 maj. Den åtgärden har gett stor effekt som därmed ska hålla en ekonomi i balans resterande del av året Distribution Clara minskade med en heltidsanställd sektionsledare under med start i juli månad. Ny modell på matlåda har införts inom försäljningen. Detta för att motverka försäljningstappet av matlådor där kunderna inte upplever att de inte kan se maten ordentligt i tidigare modell. I samband med detta används den nya matlådan även till salladslådor vilket ökar hållbarheten och minskar svinnet. Bigarrå ändrade à la cartesortimentet och serverar numer de rätter som finns på patientmatsmenyn (som Köping). Ändringen förväntas öka försäljningen och minska svinnet. Smörgåsberedningen för Bigarrå har flyttats från Knutpunkten ner till Bigarrå. Förändringen förväntas ge lägre matsvinn och minskade kostnader för Bigarrå. Den är även en förutsättning för att kunna minska en årsarbetare under hösten. Planerade åtgärder Området försäljning minskar totalt motsvarande en årsarbetare inom områdena catering och livsmedel i Västerås. Planerad start för nytt schema är i november månad. I Sveaköket finns ett antal matkvarnar i vilka matavfall kastas ner, mals och därefter skickas ut till biogastanken. Dessa kvarnar är trasiga väldigt ofta och orsakar förutom driftsstopp stora kostnader för reparationer. Kostnaderna är så stora att en utredning satts igång för att undersöka om en investering av nya skulle kunna minska totalkostnaden.

14 RAPPORT 14 (15) Området patientmat minskar en heltidsanställd gruppledare på tillagningen. Förändringen är planerad snarast efter schemaförändring och förhandling med facket. Plan var en start 1 september då Nyköping skulle starta leveranserna. Då det projektet förskjutits har även denna förändring flyttats till årsskiftet. Möjligheten att sälja anhörigmat på vårdavdelningarna införs från 1 oktober i Köping. Det innebär att medarbetare i vården och anhöriga som besöker patienter kan köpa patientmat direkt på avdelningen och betala med swish. Att starten sker just i Köping beror på att de använder det nya Fleximatssystemet som är en förutsättning för anhörigmat. Nytt projekt har startats med målet att införa betalning av dagens rätt efter vikt liknande systemet för matlådor. Sedan införandet av viktbetalning för matlådor infördes i januari har responsen från kunder varit mycket positiv. Vi ser även att det går åt mindre mat för att servera kunderna samt minskat svinn. Med bakgrund av det hoppas vi på motsvarande fördelar vid samma införande på dagens rätt. Planerat startdatum för detta system är vid årsskiftet. Minskning av en administrativ tjänst från 1 oktober då en medarbetare som tar mammaledigt inte ersätts. Med start i oktober införs Fleximat i Ny vårdbyggnad på plan 3. Erfarenheter och lärdomar från införandet i Köping har använts för att ta fram en generisk modell för ett möjligt slutligt breddinförande av Fleximat på Västmanlands sjukhus Västerås. Detta kommer öka intäkterna för VKS under resterande del av året. Livsmedel Västerås och Livsmedel Uppsala visar på ett gemensamt underskott på ca 600 tkr. Av den anledningen kommer Livsmedelspackningen slås ihop igen till en gemensam i Västerås. Förändringen införs under november månad och förväntas ge en ekonomi i balans resterande del av året. Då försäljningen minskat kraftigt i Uppsala på patientmat finns en möjlighet att spara in en del tid. Därför har ett schemaförändringsarbete startats och nytt schema beräknas starta i november som använder färre timmar än idag. Bigarrå har fått i uppdrag att se över sitt schema och samtidigt minska en årsarbetare. Start för nytt schema planeras till november månad. Matsvinnet i Köpings komponentkyl är för högt. Patientmatsprocessen har setts över för att ge möjlighet att dubbla hållbarheten på Fleximatslådorna som förvaras där. Det nya systemet tas i drigt den 1 oktober och förväntas minska matsvinnet kraftigt. Hjärtpunkten utökar sin beställning med mat till äldreboende. Det ökar våra intäkter från 7000 portioner årligen. Investeringsredovisning Investeringar har gjorts i Köping för införandet av det nya patientmatssystemet. Flera avdelningar har beställt kaffemaskiner varvid det har investerats i flera sådana. Inköp av dukningsutrustning till köket i Västerås Inköp av nya betalterminaler

15 RAPPORT 15 (15) Marcus Jonasson Tf verksamhetschef Kost BILAGOR DUVA verksamhetsrapport Duva Driftredovisning, Lönekostnader och kostnader, inhyrd personal Investeringsbilaga Andel ekologiska livsmedel

16 Redovisning Ekologiskt och Fairtrade Kost - Delår Patientmat Leverantör EU-Eko Godkända KRAV Fairtrade Totala inköp EU-eko % Krav % Fairtrade % Arla 7 052, , ,20 0, ,48 2,18% 2,18% 0,00% Bröderna Hansson , ,50 0,00 0, ,04 29,50% 29,50% 0,00% CPH , , ,90 0, ,20 35,81% 35,81% 0,00% Dafgård Kött från Faringe , , ,73 0, ,06 91,57% 91,57% 0,00% Servera , , , , ,12 28,89% 28,89% 0,11% Skånemejerier , , ,54 0, ,23 80,08% 80,08% 0,00% Upplands trädgårdsprodukter , ,76 0,00 0, ,65 22,67% 22,67% 0,00% Carlsberg GB Kahls Mälardalens frukt och grönt TOTALT ,31% 36,31% 0,07% Livsmedel Leverantör EU-Eko Godkända KRAV Fairtrade Totala inköp EU-eko % Krav % Fairtrade % Arla , , ,44 0, ,06 72,28% 72,28% 0,00% Bröderna Hansson CPH , , ,60 0, ,32 81,57% 81,57% 0,00% Dafgård Kött från Faringe Servera , , , , ,65 30,09% 30,09% 3,58% Skånemejerier , , ,51 0, ,12 85,66% 85,66% 0,00% Upplands trädgårdsprodukter Carlsberg GB Kahls , , , , ,83 89,57% 89,57% 88,90% Mälardalens frukt och grönt TOTALT ,76% 54,76% 13,79% Totalt Leverantör EU-Eko Godkända KRAV Fairtrade Totala inköp EU-eko % Krav % Fairtrade % Arla ,51% 58,51% 0,00% Bröderna Hansson CPH ,96% 76,96% 0,00% Dafgård Kött från Faringe Servera ,56% 29,56% 2,04% Skånemejerier ,95% 83,95% 0,00% Upplands trädgårdsprodukter Carlsberg GB Kahls ,57% 89,57% 88,90% Mälardalens frukt och grönt TOTALT ,03% 47,03% 8,04% EU-Ekologiska livsmedel - utveckling Andel totalt i procent 13,00% 15,43% 29,76% 32,54% 39,03% 41,76% 47,03% Fairtrade livsmedel - utveckling 2016 Andel totalt i procent 7,14%

17 Förvaltning/verksamhet: Kost Investeringar Bokslut Belopp i tkr Helår Inköp Inköp Bokslut Budget Prognos Prognos Prognos perioden utifrån budget 2016 perioden utifrån budget perioden inköp 2016 utifrån budget 2015 perioden inköp 2017 utifrån budget 2017 inköp 2018 utifrån budget 2017 Avvikelse budget - utfall 2017 Investeringsutgifter Immateriella anläggningstillg 0 Datorutrustning 69 0 Medicinsk apparatur 0 Utrustning Bygg (bygginventarier) 0 Bilar och transportmedel 0 Leasingavtal 0 Övriga maskiner och inventarier Tekniska hjälpmedel 0 Summa Konst 0 Byggnader (endast Fastighet) 0 Totalsumma Urspr. anskaffn.datum (flera objekt)

18 Radetiketter Summa av Anskaffningsvärde 211 Datorutrustning , Övr maskiner och inventarier ,14 Totalsumma ,89