Komplettering av beslutsunderlag för utbyggnad av Rörstrand Museum

Transkript

1 '. i.- R Rörstrand Museum Lidköping Lidköpings kommun Kommunstyrelsen Komplettering av beslutsunderlag för utbyggnad av Rörstrand Museum Utöver den utvecklingsplan, tidigare kompletteringar och föredragningar lämnas här svar på de önskemål om kompletteringar och förtydliganden som Kommunstyrelsen och tjänstemän ställt. Rörstrand Museum förfogar över en museisamling i omfattning och innehåll med Nationalmuseums samlingar. Det är svårt att hitta ett innehåll med större dignitet att utveckla ett kulturturistiskt destinationsmål runt. Detta attraherar liksom Läckö slott människor utanför kommunen och som därmed drar besökare till staden. Rörstrand Museum är redan i dag ett med innehåll av såväl regional som nationell relevans till skillnad mot lokala bygdemuseer och museer över städers historia. Detta bekräftas bl a utav att Västra Götalandsregionens Kulturnämnd som visar stort intresse för en utveckling av Rörstrand Museum ett regionalt kulturperspektiv. "Rörstrand " är likt "Läckö och Villa Lidköping" ett varumärke som laddar kommunens profil och identitet utåt. Det också till att lidköpingsbornas stolthet för sin stad ökar. Ett utbyggt museum kommer att öka möjligheterna till att presentera en högkvalitativ verksamhet och att i högre grad arbeta med profilering och marknadsföring. Museet samarbetar redan idag med Destinationsbolaget och Turistrådet Västsverige. Museet är utvalt och klassat som en destination" och marknadsförs som sådan redan i dag på regional och nationell nivå. dagsläget finns också ett samarbete med Turistrådet Västsverige och Visit Sweden runt svensk design som besöksnäring. Två platser ingår regionalt i projektet Textilstaden Borås och Porslinsstaden Lidköping. Detta tillsammans med klassifikationen som "exportmogen destination" är i sig ett kvitto på att museet anses ha attraktionskraft och relevans, såväl nationellt som internationellt.

2 Ett utbyggt Rörstrand Museum kommer bli en ännu tydligare dragare till Lidköpings centrum som kommer att bidra till utveckling av besöksnäringen. Museets närhet till stadens handelscentra placerar museibesökarna centralt i staden, som kommer att ge positiva spinoffeffekter för centrumhandeln. När utbyggnaden av Hamnstaden kommit till stånd blir Röstrand Museum ett värdefullt inslag i mellan stadens centrum och den nya stadsdelen. Utökad lokalyta och utökad bemanning med nya resurser för marknadsföring och mer resurser med sakkunskap kring porslin och keramik ger möjlighet att ta emot fler grupper för guidade besök. Detta kommer också att kunna ordnas aktiviteter för barn och ungdom liksom föreläsningar och kulturarrangemang. Det är inte helt enkelt att göra en bedömning av utvecklingen av antalet besökare, men vår bedömning är att det kan kunna dubbleras inom en femårsperiod. Effekterna av satsningar på kulturturistiska besöksmål är inte alltid helt enkla att mäta. I vår tidigare inlämnade utvecklingsplan finns en hänvisning till en forskningsrapport gjord av doktoranden John Armbrecht på Handelshögskolan i Göteborg som uppskattar Akvarellmuseet på Tjörns positiva effekter lokalt och regionalt till ett värde tjugo gånger större än den offentliga insatsen. Museet arbetar inför utbyggnaden med en professionell vid namn Tove På samma sätt som hon med sina kollegor arbetat med Wasamuseet, Arsenal Museum i Köpenhamn, Nordiska Museet, Skissernas Museum, House of i Washington kommer ny teknik att användas som verktyg för att förmedla historien och maximera En utställning utan teknik anses idag som en "död" utställning. Museer av idag använder digitala verktyg i förmedlande av historia och innehåll. Hur dessa rent konkret arbetas in i utställningen kommer att avgöras av utställningsarkitekten i samband med att utställningsinnehållet arbetas fram och avgöranden runt hur den ska förmedlas görs. Tove Alderin Studio har nyligen föredragit inriktning och planering för Sparbanksstiftelsen som därefter anslog kr för det fortsatta arbetet med utställningsdesign i en "etapp 2". Rörstrand Museum driver eget café eftersom det är en naturlig del i ett museibesök och kopplingen till porslinet. Ett museum är inte enbart en utställning, det är en plats att besöka, en destination. upplevelsen av ett Rörstrand Museum ingår en kopp kaffe på Rörstrandporslin. Ett café i Rörstrand Museum en del av museet med samma genomgående porslinsprofil som övriga museet. Fiskars Sweden har tydligt uttalat att ett Rörstrand Museum utan café inte är ett alternativ. Museets café sköter även tepackning för försäljning till littala Outletkedjan och planeras utöka sortimentet med en museibutiksdei. Enligt bif budgetförslag för 2020 så visar på ett överskott på kr. De allra flesta av landets museer har en där produkter i anslutning till museets innehåll säljs. Böcker, souvenirer, museets teer, etc säljs i för att också dra intäkter till museets verksamhet och öka den turistiska attraktionen. ett utbyggt museum är museibutiken tänkt att skötas via caféets kassa och innebär därmed en utökning av det säljbara sortimentet. Butiken blir inte en nyetablering utan innebär en utökning av caféets sortiment.

3 Den tidplan vi nu arbetar efter är att en om- och tillbyggnad inkl färdig utställning ska kunna invigas våren 2020 förutsatt att all finansiering ska vara klarlagd kvartalet Detta innebär att nuvarande verksamhet kan bedrivas under hela 2018 och fram till hösten Därefter kommer om- och tillbyggnad av lokalerna ske liksom byggnation av ny utställning. På basis av de ritningar på om- och tillbyggnaden som Liljevalls arkitekter gjorde i början av 2016 har fastighetsägaren Porslinsstaden AB med hjälp av konsult gjort en kostnadsberäkning. Denna slutar på 12 fördelat på följande huvudposter; Infrastruktur med WS, ventilation och el 3,2 mnkr, Byggkostnader 7,3 mnkr och byggherrekostnader 1,5 mnkr. Utifrån kostnadsberäkningen har Porslinsstaden AB lämnat ett förslag på hyressättning för det "nya" museet på tkr att jämföra med nuvarande 936 tkr, d v s en ökning med tkr. detta ingår en utökning av lokalytan med 629 kvm, dels i form av en tillbyggnad på 370 kvm och dels genom att den s k Fajansen som hittills inte ingått i hyran kommer att ingå. Till detta kommer att bef lokaler i vissa delar byggs om vilket påverkar hyresnivån. bif budgetförslag har vi lagt in lokalkostnader med 2,3 mnkr. Bifogar budgetförslag för 2020 som utgår från följande förutsättningar: *Lidköpings Kommun finansierar med utökat driftsanslag högre hyra till följd och tillbyggda lokaler. *Sparbanksstiftelsen finansierar nytt innehåll i utbygget, utställning, café och butik * Västra Götalandsregionens kulturnämnd finansieraren utökad bemanning. Förhandlingar ska genomföras om detta och verksamhetsinnehåll när Lidköpings Kommun tagit sitt inriktningsbeslut. Kulturnämnden har hittills medverkat med kr till en förstudie avseende Rörstrand Museums utvecklingsmöjligheter. Denna utförs av extern konsult och är klar i februari Kulturnämnden har också ställt i utsikt att bidra med kr som et s k kulturstrategiskt uppdrag. Ärendet kommer att behandlas på nämndens möte 29 okt och förslaget från tjänstemännen är att Lidköpings kommun bör ta beslut i frågan innan kulturnämnden avsätter ytterligare medel. Intressant att notera är det omdöme som görs i om Rörstrand museum: " Det kulturhistoriska värdet av Rörstrands samlingar kan knappast underskattas - här vilar en skatt med stor potential att dra besökare från hela Europa. Museet befinner sig mitt i ett porslinskluster med tillverkning, kulturhistoria och utbildningar." *Fiskars Sweden har redan tidigare uttalat att man fortsättning på sitt finansiella engagemang i minst samma omfattning som i dag. Kommentarer till bifogad budget 2020 Bidrag: 3 Lidköpings Kommun 2 Regionen 1 mkr - Fiskars Sweden Personal 100 % Museichef 100 % Museiintendent

4 100 % Museipedagog - barnverksamhet 100 % Antikvarie - konst & design av idag. 50 % administration 50% marknadsföring 100% cafébiträde 100% cafébiträde Utöver detta timanställningar utifrån behov och intäkter. En utökad försäljning kan innebära fler timanställda i cafeét. Då museet är en förhållandevis liten verksamhet anger tjänstebeteckningarna huvudinriktning. Alla medarbetare får rycka in där insats behövs i utställningsbyggen, guidningar etc. Fler personer i bemanningen innebär fler personer som kan dela på bemanning, semesterperioder, helg och kvällsarbeten. Vi hoppas att ovanstående ger svar på de frågor som finns och ser fram emot ett positivt svar på vår ansökan om utökat driftbidrag till ett utbyggt Rörstrand Museum med en utformning och innehåll som stärker Lidköping som "porslinsstaden" och ger positiva effekter på besöksnäringen. //

5 "1 Budget 2020 Totala intäkter Bidrag Andra bidrag Visningar Uthyrning Fajansen Försäljning Teer Försäljning Servering Försäljning ny butik Försäljning övrigt (unikat) Provisionsintäkter/Royalties Totala intäkter ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Direkta kostnader Varuinköp Teer Råvarukostnad servering Inköp av varor ny butik Kostnader för utställningar Kostnader för arrangemang Vidarefakturerade kostnader Lokalkostnader Övriga omkostnader Marknadsföringskostnader Administrationskostnader Övriga tjänster Underhåll av inventarier Rörelsekostnader ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr kr Budget 2020 Personalkostnader Tjänstemän Serveringen Personalrepr Försäkringar (gruppliv mm) Särsk löneskatt pensionsf Pensionsförsäkringar FORA Totala personalkostnader ,00 kr ,00 kr ,00 kr 6 000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Avskrivningar ,00 kr totala kostnader ,00 kr Resultat - kr