Teknik- och fritidsnämnden Box Halmstad Tfn: E-post:

Transkript

1 Teknik- och fritidsnämndens handlingar 30 januari 2014

2 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Teknik- och fritidsnämnden Sida Box Halmstad Tfn: E-post: Plats: Spaden Stationsgatan Sammanträdesdatum Tid: 13:00 Ordförande: Jennie Johansson (MP) Sekreterare: Carina Malmgren

3 HALMSTADS KOMMUN Teknik- och fritidsnämnden FÖREDRAGNINGSLISTA Sida ÄRENDEN Sida 1 TE 2014/0017 Val av justerare 2 TE 2043/0018 Godkännande av föredragningslista 3 TE 2014/0019 Förvaltningschefen, m fl, informerar Lekplatsåtgärder 2014 Tulpandagen Utveckling TF förvaltning 4 TE 2014/0003 Årsredovisning och bokslut 2013 * 5 TE 2013/0013 Internbudget 2014, information * Inga handlingar 6 TE 2010/0503 Halmstad kommuns handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor, information Separat handling 7 TE 2013/0426 Revision: kommunens arbete med trygghetsfrågor, information 8 TE 2014/0114 Överlåtelse av skötsel av lekplatser, information Inga handlingar 9 TE 2014/0105 Cykelbokslut 2013, information Inga handlingar

4 HALMSTADS KOMMUN Teknik- och fritidsnämnden FÖREDRAGNINGSLISTA Sida ÄRENDEN Sida 10 TE 2013/0501 Samrådsyttrande för detaljplan gällande del av Kvibille 7:7, Halmstad. 11 TE 2013/0033 Seminarium för verksamhetsplanering Inga handlingar 12 TE 2013/0020 Rapporter från branschkonferenser, information 13 TE 2014/0001 Anmälan om delegationsbeslut 14 TE 2014/0021 Anmälningsärenden 15 TE 2014/0032 Övriga frågor Ärende som berör personal

5 Årsredovisning och bokslut 2013 Teknik- och fritidsnämnden TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

6 Innehållsförteckning Ärende till Teknik- och fritidsnämnden 2014/ Ekonomisk redovisning Ekonomi totalt 4 Resultatbalansering 5 Investeringsredovisning och ombudgetering 6 Specificerad budgetavräkning för Gemensamt 7 Specificerad budgetavräkning för Gator och trafik 8 Specificerad budgetavräkning för Park och natur 9 Specificerad budgetavräkning för Idrott och fritid 10 Kommentarer till drift- och investeringsbudget 11 Bilagor Verksamhetsberättelse Personalredovisning 2

7 TE 2014/0003 Till Teknik- och fritidsnämnden Bokslut 2013 Enligt anvisningar från stadskontoret skall förvaltningarnas kommentarer om resultat och verksamhet lämnas till stadskontoret senast den 13 januari. Respektive nämnd skall godkänna materialet, som skall vara underlag för revisionens granskning, kommunstyrelsens verksamhetsberedning och kommunens årsredovisning. Redovisade resultat/budgetavvikelser avviker i vissa fall från de prognoser som förvaltningen lämnat i slutet av året. Detta kommenteras under respektive program. Teknik- och fritidsnämnden föreslås godkänna redovisningen av bokslut 2013 samt lägga materialet till handlingarna. Anders Ramsby Förvaltningschef Ingvar Andersson Controller 3

8 4

9 RESULTATBALANSERING Förv altning Anders Ramsby Anslagsområdets nummer och namn. Anslagsområdets bruttokostnadsbudget enligt planeringsdirektiv med budget (kkr) Budgetav v ikelse f ör kapitalkostnader (kkr) Prognostiserad budgetavvikelse i kkr för helåret enligt: Prognos mars Prognos april Delårsrapport maj Prognos juni Delbok slut Prognos ok tober Prognos november Prognos december Datum Tek nik- och fritidsförvaltningen Uppgif tslämnare Anslagsområdets budgetav v ikelse (kkr) 320 Gator, parker och idrott Ange resultatbalanseringspost, belopp i kkr, samt kort motivering till att posten ska/inte ska resultatbalanseras 1. Kapitalkostnaderna blev kkr, vilket är 382 kkr lägre än budgeterat. Detta beror på att investeringar förskjutits tidsmässigt. Belopp Ej utnyttjad ramtilldelning (1 150 kkr) avseende ny idrottshall i Eldsberga Ej utnyttjad ramtilldelning (400 kkr) avseende omklädningsrum vid isbanan i Oskarström Besparingsprogrammet under åren ligger väl i fas. Rationaliserings-åtgärderna har gett effekt under Föreslagen resultatbalansering avses användas för fortsatta omstruktureringsåtgärder bl. a. för sanering efter avvecklingen av den kommunala drivmedelsanläggningen. SUMMA BELOPP ATT RESULTATBALANSERA = Summa budgetavvikelse med hänsyn tagen till kapitalkostnadsavvikelse = 0,5 procent av bruttokostnadsbudget = 2005 kkr Resultatbalansering Resultatbalansering 2011: : -755 Verksamhetsberedningens förslag på resultatbalansering: 5

10 INVESTERINGSREDOVISNING OCH OMBUDGETERING Förv altning Teknik- och fritidsförvaltningen Uppgif tslämnare AndersRamsby Anslagsområdets nummer och namn. Datum Anslagsområdets budgetav v ikelse (kkr) 320 Gator, parker och idrott ,0 Ange belopp i hela tusentals kronor, kkr Begärd Budget Bokslut ombud- Projekt Projekttext 2013* 2013 Differens getering Eventuell motivering/kommentar** 6002 Instrument/utrustning /8200 Ramanslag - gator och parker Kustvägen Södra infarten Bulleråtgärder Kajförnyelse Avslutat projekt T stråk Centrumgator Arenahallsområdet Cykelplan Resecentrum Trafiksäkerhetsåtgärder GC tunnel /GC-bana Skedalhed Avslutat projekt Närhet Halmstad Skydd av vattentäkter Kattegattleden Oskarström, Brogatan Offentlig belysning Parkeringsverksamhet Trädplanteringar Förnyelse lekplatser Andersbergs upprustning Motionsspår Linehedsparken Trygghet, säkerhet, folkhälsa Fylgiaparken Rhododendronparken Gemensamma maskiner Förnyelse idrottsanläggningar Nya idrottshallar utrustning Skedala IP Avslutat projekt Ismaskin Strömvallen Avslutat projekt Halmstad Arena, konstgräsplan Småbåtshamn, vågbrytare/pontoner ***SUMMA= * Inklusive ombudgeteringar och eventuella tilläggsanslag ** I normalfallet behövs ej någon motivering/kommentar 6

11 GEMENSAMT (KKR) Bokslut -12 Budget -13 Bokslut -13 Budgetavvikelse -13 KOSTNADER 1020 Teknik- och fritidsnämnd Omstruktureringskostnader Transport /186 Support/Logistik /185 Verkstad Övrigt S:A KOSTNADER INTÄKTER 183 Transport /186 Support/Logistik /185 Verkstad Övrigt S:A INTÄKTER TOTALT NETTO

12 GATOR OCH TRAFIK (KKR) Bokslut -12 Budget -13 Bokslut -13 Budgetav- Not vikelse -13 KOSTNADER 301 Gemensamma kostnader Kapitalkostnader Gatudrift Gatuförnyelse Offentlig belysning Trafik och allmän plats Enskild väghållning Parkeringsverksamhet Beställningsuppdrag Exploatering S:A KOSTNADER INTÄKTER 31 Gatudrift Gatuförnyelse Offentlig belysning Trafik och allmän plats Enskild väghållning Parkeringsverksamhet Beställningsuppdrag Exploatering S:A INTÄKTER TOTALT NETTO Noter 1. Kostnader för material, entreprenader och energi blev lägre än budgerat. 2. Kostnader för entreprenader blev högre än budgeterat. Detta balanserades av högre avgifter för parkering och framförallt felparkering. 8

13 PARK OCH NATUR (KKR) Bokslut -12 Budget -13 Bokslut -13 Budgetav- Not vikelse -13 KOSTNADER 610 Gemensamma kostnader Kapitalkostnader Parkunderhåll Naturparker Biologisk mångfald Förnyelse Kustservice Offentliga toalettter DELSUMMA PARKUNDERHÅLL Kalkning Grönytevård Beställningsuppdrag intern Beställningsuppdrag extern Exploateringsområden Ekonomiskogar S:A KOSTNADER INTÄKTER 61 Parkunderhåll Naturparker Biologisk mångfald Kustservice Offentliga toaletter Kalkning Grönytevård Beställningsuppdrag intern Beställningsuppdrag extern Exploateringsområden Ekonomiskogar S:A INTÄKTER TOTALT NETTO Noter 1. Årets stormar och orsakat högre kostnader för entreprenader, transporter och insatser av egen personal. Detta har i viss mån balanserats av ökade intäkter vid försäljning av virke. 9

14 IDROTT OCH FRITID (KKR) KOSTNADER Bokslut -12 Budget -13 Bokslut -13 Budgetavvikelse Gemensamma kostnader Kapitalkostnader Idrottsplatser Isbanan Oskarström Idrottshallar Halmstad Arena Halmstad Arena bad Mickedala ridhus Tempererade utomhusbad Småbåtshamnar Föreningsstöd/bidrag Föreningslokaler S:A KOSTNADER INTÄKTER 200 Gemensamt Idrottsplatser Isbanan Oskarström Idrottshallar Halmstad Arena Halmstad Arena bad Mickedala ridhus Tempererade utomhusbad Småbåtshamnar Föreningsstöd/bidrag Föreningslokaler S:A INTÄKTER TOTALT NETTO Noter 1. Ej utnyttjad ramtilldelning (1 150 kkr) avseende ny idrotthall i Eldsberga. Ej utnyttjad ramtilldelning (400 kkr) avseende omklädningsrum/brottningslokal vid isbanan i Oskarström. 2. Kostnader för iordningställande av Örjans vall inför Dam-EM i fotboll. Svenska fotbollsförbundet bidrog till finansieringen. 3. Halmstad Arena har ökat intäkterna jämfört med Detta påverkar dessutom kostnadsnivån. Halmstad Arena bad hade lägre besökfrekvens under sommaren, vilket påverkat intäktsvolymen negativt. 10

15 Kommentarer till driftbudget Gator och trafik Förhållandevis stora halkbekämpningsinsatser har gjorts under vårvintern medan antalet snöröjningsinsatser har varit begränsade. Vintervägsupphandlingen har inneburit en ökning av beredskapskostnader på ca 1,2 Mkr, vilket kommer att påverka standarden på väghållningen. En mild höstvinter har inneburit att underskottet blivit mindre än befarat. I samband med avstängningen av Brogatan har Österbro renoverats och isoleringen och fogar har bytts ut. Detta gör att kostnaderna för konstbyggnader blir något högre än normalt. Stormen Simone har inneburit ökade kostnader för reparation av främst sönderblåsta skyltar, men även belysningsstolpar, armaturer och en trafiksignal har skadats av välta träd. Park och natur Drift- och underhållsarbetena har löpt på bra under året om än med något sen start av vårabetena på grund av en ihållande vinter. Besiktning av lekplatser och lekredskap har handlats upp och avtal har tecknats med en extern besiktningsman. Årets säkerhetsbesiktning visar mycket positivt resultat i jämförelse med föregående års resultat. Antalet fel med felklass 1 och 2 har minskat avsevärt. Stormarna Simone och Sven orsakade stora skador inom park- och naturverksamheten vilket medfört att stora insatser skett inom kommunens natur- park- och grönområden. Träd blåste omkull i parker och grönområden, flera av de belysta motionsslingorna blev oframkomliga på grund av nedfallna träd och skadad belysning och längs kusten skadades sanddyner och träspänger. Det kan komma att ta upp till ett halvår innan de skador som orsakats av stormarna åtgärdats. Idrott och fritid Driftverksamheten har fortlöpt planenligt under året. Arbetet med stora evenemang såsom SMveckan, Dam-EM i fotboll och lägerverksamhet samt återställande av anläggningarna har tagit mycket resurser i anspråk, såväl personellt som investeringsmässigt. Organisation Ett antal chefstjänster, såsom förvaltningschef, arena chef, badhuschef och naturparkmästare, har rekryterats. Kommentarer till investeringsbudget 6402 Mindre gatuombyggnader + 1,0 Mkr. Gatuombyggnader och trafiksäkerhetsprojekt som har genomförts under året. Ingår även dagvattenåtgärder på Väderögatan mm Kustvägen + 2,0 Mkr. Krav från länsstyrelsen på återplantering av trädallé har genomförts under Etableringsskötsel mm kvarstår under Bulleråtgärder + 2,3 Mkr. Genomförandet av bullerplank längs Norra Infarten har försenats p.g.a. långa leveranstider av materialet. Byggnationen kommer därför att göras under Oklart hur många fastighetsägare som är intresserade av bidrag för fönsterbyte under Kajförnyelse + 0,1 Mkr. Återstående renovering av kajerna har slutförts under året. 11

16 6422 4T Stråk + 0,4 Mkr. Samordnas med utbyggnad och översyn av i första hand superstråken, se Omfattar bl.a. komplettering av belysning, åtgärder för bättre sikt, trafiksäkerhetsåtgärder mm Centrumgator -1,8 Mkr. Ombyggnad av Klammerdammsgatan utfördes under våren Ombyggnaden av Brogatan invigdes planenligt den 1 dec. Kvarstår att fakturera återstående delsumma till berörda fastighetsägare. Utredningsarbete kring Storgatans utformning pågår med Shbk som projektsamordnare (inklusive budgetansvar). 6424/25 Arenahallsområdet, underfart m.m. + 1,5 Mkr. Toppbeläggning i cirkulationsplatsen och mindre ombyggnadsåtgärder genomförs Gång- och cykelvägnätet -2,0 Mkr. Superstråket längs Järnvägsleden har byggts ut under året liksom superstråket till Snöstorp, delen E6:an - Byvägen och delen Lågagårdsvägen - Brogård. Vissa beläggningsarbeten m.m. kvarstår att färdigställa Upprustning av sträckor har gjorts längs stråken till Vallås, Snöstorp och Fyllinge. 51 cykelpassager har hastighetssäkrats. Ombyggnader för säkrare trafikmiljö vid Jutarumsskolan har färdigställts Resecentrum + 1,4 Mkr. Byggnation av ramp och trappa vid anslutningen till Laholmsvägen planeras till Budget (4 Mkr) har förts över från Shbk. Övrig budget för planering och projektering av etapp 2-3 ligger hos Shbk Trafiksäkerhetsåtgärder + -0 Mkr. Korsningen Nya Tylösandsvägen/Hamiltons väg har byggts om till cirkulationsplats med stöd av statsbidrag från Trafikverket Närhet Halmstad + 0,7 Mkr. Åtgärder har gjorts för att utveckla busslinjenätet som bl.a. omfattar flytt och upprustning av busshållplatser. Hallandstrafiken lämnar bidrag för ombyggnad av busshållplatserna Skydd av vattentäkter + 2,3 Mkr. Utbyggnad av vägräcken har gjorts på Norra infarten och Flottiljvägen. Samordningsdiskussioner pågår med trafikverket om övriga åtgärder längs E6:an RV 26/Norra infartsleden Kattegattsleden + 2,0 Mkr. Omfattar utbyggnad av Kattegattsleden inom Halmstads kommun där norra delen genom Steninge och södra delen från Påarp/Laxvik till kommungränsen kvarstår. Den södra etappen innebär bl.a. utbyggnad i naturreservat och ny bro över Genevadsån Oskarström Brogatan + 0,4 Mkr. Ny gång- och cykelväg har byggts ut i Oskarström längs Brogatan och del av Östra infarten. Vissa delar av projektet kvarstår att färdigställa Offentlig belysning + 0,5 Mkr. Utbyggnad av ny belysning i mindre skala. Belysning på gång- och cykelstråk norr om Sannarp har byggts ut. Utbyte till LED-armaturer längs N Infarten och Järnvägsleden har 12

17 genomförts. Omfattar även t.ex. förnyelse av kablar i samband med ledningsgrävningar, elsäkerhetsåtgärder och mindre utbyte av stolpar. 66 Parkeringsanläggningar + 2,8 Mkr. Ombyggnad görs successivt av p-automater för att klara de nya kraven på chipläsare för betalkort. Utbyggnaden av P-ledssystemet har färdigställts. Översyn av kustparkeringarna har gjorts men mer arbeten kvarstår att utföra 2014 vilket även gäller upprustning av övrig markparkering. Det finns även behov av utbyte till moderna övervakningskameror i bl.a. p-hus Gamletull och p-hus Högskolan Parker ramanslag + 1,5 Mkr. Mindre anläggningsarbete inom park-, kust- och naturverksamheten, såsom dräneringsarbeten, perenn- och buskplanteringar m.m har utförts under året Trädplantering + 0,8 Mkr har 290 träd planteras inom detta projekt runt om i kommunen Lekplatsförnyelse + 0,4 Mkr. Teknik- och fritidsnämnden har antagit förslag till omprioritering av lekplatser vilket underlättat tjänstemännens uppdrag att genomföra lekplatsplanen. Under året har 14 lekplatser rustats upp och 27 lekplatser tagits bort. Planeringen av 2014 års arbeten avseende kommunens lekplatser påbörjades under hösten Andersbergs upprustning + 0,6 Mkr. I projektet återstår uppförandet av en scen. Ursprungligen var det tänkt att scenen skulle byggas av Haldahuset men på grund av brist på resurser har de ingen möjlighet att bygga scenen. Skulle en entreprenör tas in för att bygga scenen beräknas kostnaden uppgå till 1 mkr. Möjligheten till medfinansiering har undersökts men även om finansieringen skulle lösa sig är det inte möjligt att bygga scenen Motionsspår + 0,5 Mkr. Upprustningen av motionsslingan i Simlångsdalen har påbörjats, arbetet har försenades på grund av höstens stormar och beräknas att färdigställas våren Linehedsparken + 0,7 Mkr. Trygghetsvandringar och medborgardialog i form av öppna möten i parken genomfördes under våren. Under hösten tillgänglighetanpassades Amfiteatern och ett förslag för hur Linehedsparken ska utvecklas de närmsta åren har tagits fram Trygghet, säkerhet, folkhälsa +- 0 Mkr. Arbetet med att bygga om och rusta upp otrygga miljöer för ökad trygghet fortlöper. Under 2013 avslutades etapp 1 i Norre Katts park. Etapp 1 omfattade översyn och komplettering av belysningen längs det genomgående gång- och cykelstråket i parkens norra del samt trefaldighetsallén. Ytterligare 2 etapper avseende förbättrad belysning i parken finns i planeringen. På Vallås har belysningen vid busshållsplatsen Vallås norra förbättrats Fylgiaparken +2,0 Mkr. Planering och utredning pågår, under våren 2013 påbörjades arbetet med att iordningsställa Fylleåleden. Inledningsvis anlades en parkeringsplats inom Brogårds naturreservat, vägar och gångstråk grusades upp i anslutning till parkeringen och bänk med tillhörande bord sattes upp. Långa handläggningstider för dispensansökan för planerade insatser innebar att de arbeten som skulle utförts hösten 2013 kommer ske först

18 8269 Rhododendronparken +- 0 Mkr. Gallrings- och röjningsarbeten har skett under våren och nya bänkar och bord har placerats ut. Parken firade 80 år 2013 och allmänheten bjöds in att besöka rhododendronparken den 26 maj. Besökarna fick information om vad som kommer ske i parken och det bjöds på fika och anordnades tipspromenad. Under hösten renoverades befintliga stigar och nya anlades, vegetationen gallrades, bäckar och dammar rensades. Projektet pågår t o m våren Förnyelse idrottsanläggningar + 1,5 Mkr. Under året har flera åtgärder genomförts. De stora evenemangen SM-veckan och Dam-EM i fotboll har inneburit att det har gjorts investeringar specifikt för evenemangen inom ramen för förnyelsemedel, som framförallt ska användas till breddidrotten. Exempelvis har 110 tkr gått till renovering av friidrottsbanor, 50 tkr har gått till återställning av grusplan på Söndrums IP, 130 tkr har gått till simbassängerna på Simstadion Brottet för att få en fungerande tävlingsbassäng under SM-veckan och 180 tkr har gått till återställande av en fotbollsplan på Kärlekens IP som användes till camping under O-ringen. Övriga åtgärder innefattar exempelvis staket vid utebad, förnyelse av fotbolls- och innebandymål, innebandysarg, utrustning idrottsanläggningar, häckar för friidrott, renovering av gräsplaner samt mobil lift för rörelsehindrade vid Halmstad Arena Bad. Upphandling av läktarstolar till Halmstad Arena Is, vilket är en förutsättning inför kommande bordtennis VM, pågår och informationstavlan utanför Halmstad Arena är ännu ej fakturerad Nya idrottshallar utrustning + 0,3 Mkr. Utrustning till nya idrottshallen i Eldsberga, senareläggs till Skedalaheds IP Genomförande av projektet enligt planering har slutförts Ismaskin Strömvallen Ny isspolningsmaskin till Strömvallen är levererad Halmstad Arena konstgräsplan +3,0 Mkr. Konstgräsplanen håller längre än tidigare aviserat. Planen har bedömts av oberoende expertis på området. I nuläget är bedömningen att utbytet av konstgräsplanen inte behöver utföras förrän Småbåtshamn, vågbrytare/pontoner +0,6 Mkr. Pontonbryggor HSS. Begäran om omprövning skickad till KF. Enligt förslaget till Planeringsdirektiv med utgår anslaget. 14

19 Verksamhetsberättelse 2013 Teknik- och fritidsnämnden

20 1 Organisation I september 2013 anställdes ny förvaltningschef för teknik- och fritidsförvaltningen. I uppdraget har det tydligt framgått att ny förvaltningschef ska utveckla förvaltningen till att möta framtida utmaningar och verksamhetsförändringar. Den nya förvaltningsorganisationen skall motsvara framtida förväntningar på hög och snabb leveranssäkerhet inom kompetensområdet, ha ett starkt kundfokus samt en hög kostnadseffektivitet. Förvaltningen skall vara transparant och tydlig och möjliggöra en optimal samverkan med övriga bolag och förvaltningar. Vidare skall organisationen utvecklas mot att ta vara på synergieffekterna av ett kontaktcenter, ha en stark styrning och ledningsstruktur och ett utvecklat processinriktat arbetssätt som effektiviserar verksamheterna. Human Resources 2020 och kulturprojektet skall styra utvecklingen av ledarskapet och medarbetarskapet i syfte att utveckla en modern förvaltning som attraherar framtidens medarbetare. Styrande dokument skall följas där bla reglemente för respektive nämnder, Vision 2020 och planeringsdirektiv är grundläggande. Organisationsutvecklingen skall ske i två etapper. Etapp ett är genomförd där en renodlad stab organiseras samt att Halmstads Arena bildar en egen resultat enhet direkt underställd förvaltningschefen. Etapp två kommer att bli mer omfattande där ett antal organisationsmodeller kommer att värderas. Tidsplanering för etapp 2 följer nedanstående struktur. Presentation av ny organisationsstruktur slutet på första kvartalet Hantering av eventuell övertalighet påbörjas och klart Översyn av processer i ny organisation klart slutet på andra kvartalet Ny ekonomistruktur klart slutet på tredje kvartalet Tjänster och resurser samt hanteringsordning av vad som skall ingå från TF till kontaktcenter klart slutet på fjärde kvartalet hela organisationen intagen och samtliga tjänster tillsatta Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (31)

21 2 Viktiga händelser under 2013 Sammanfattning Teknik- och fritidsnämndens verksamhetsansvar har stor bredd och av det skälet stor möjlighet att bidra till Halmstads kommuns vision och måluppfyllelse. Verksamhetsåret 2013 har satt organisationen på prov både vad gäller planerade och oplanerade händelser. I början av året krävdes resurser för halkbekämpning. Den nya vintervägupphandlingen innebär en ökad beredskapskostnad som kommer påverka standarden på väghållningen. I slutet på året har de två stormarna Simone och Per inneburit kostnader för att återställa skador inom i stort sett alla verksamheter, men främst inom park och natur, och gata och trafik. Under sommarhalvåret har ett flertal evenemang och lägerverksamheter genomförts i samarbete med andra aktörer. Här har förvaltningens mångfacetterade kompetenser haft avgörande betydelse för de goda resultat och renommé Halmstads kommun får i omvärlden. Exempel på evenemang är Svenska fotbollsförbundet elitläger, SM- veckan, Dam-EM, VM-kval i beachvolleyboll m.m. Förutom investeringar i anläggningar som är nödvändiga så avsätts betydande personalresurser för att stödja denna utveckling. Resurser avsätts inte bara i direkt anslutning till evenemangen utan erfordras också i återställning. Gator och parker måste hållas rena och funktionsdugliga vilket kräver mer resurser vid större evenemang. Det är därför angeläget att förvaltningen får förutsättningar att tidigt komma in i planeringen för att på bästa sätt planera och allokera resurser kostnadseffektivt. För att kommuninvånare och besökare skall kunna transporteras och röra sig säkert och tryggt har ett antal projekt genomförts, såsom upprustning av centrumgator, utbyggnad av gång- och cykelbanor, och cirkulationsplatser. Ett arbete pågår med att ersätta gamla belysningsarmaturer med LED armaturer som ger miljövinster genom låg energiförbrukning och långa utbytesintervaller. Skedalaheds idrottspark har tagits i drift under 2013, byggnationen av standardidrottsplatsen i Eldsberga har påbörjats och med förnyelsemedlen har viktiga reinvesteringar kunnat göras inom breddidrotten. I syfte att ge barnen en tryggare och mer stimulerande lekmiljö har upprustning av kommunens lekplatser skett, och arbetet kommer att fortgå under För att upprätthålla ett livskraftigt trädbestånd har ett stort antal träd planterats under Tyvärr har det även varit nödvändigt att ta ner ett antal träd på grund av sjukdomar och återplantering har gjorts där det varit möjligt. Projekten Framtidens ledare och projekt Ledarguiden har genomförts och kommer att fortsätta under 2014 i syfte att stödja föreningarna att få fram nya ledare och utveckla ett gott ledarskap. Under 2013 har det genomförts trygghetsvandringar och medborgadialog som resulterat i ett förslag hur Linehedsparken ska utvecklas de närmsta åren Gator & trafik Förhållandevis stora halkbekämpningsinsatser gjordes under jan - mar medan antalet snöröjningsinsatser var relativt få. Vintervägsupphandlingen har inneburit en ökning av beredskapskostnader på ca 1,2 Mkr, vilket kommer att påverka standarden på väghållningen. I samband med avstängningen av Brogatan renoverades Österbro och övergångskonstruktionerna byttes ut. Kostnaden för renoveringen ryms dock inte inom det budgetutrymme som finns avsatt för konstbyggnader utan kommer troligen påverka konstbyggnadsinsatserna under Höststormarna har inneburit ökade kostnader för reparation av främst sönderblåsta skyltar, men även belysningsstolpar, armaturer och trafiksignaler har skadats av välta träd. Stora mängder nerblåsta grenar har medfört ökade kostnader för maskinsopning av gator och gång- och cykelvägar. Stora satsningar på beläggningsarbeten med prioritering av cykelbanor har kunnat genomföras tack vare extra medel. Upprustningen av centrumgator fortsätter där Brogatan delen Köpmansgatan - Vallgatan har fått Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (31)

22 en välbehövlig förnyelse. Vid ombyggnaden har gatan höjts för att anpassas till entréerna och göra dessa mer tillgängliga. Kanstenarna har tagits bort för att underlätta för fotgängarna att korsa gatan och skapa ett s.k "shared space" där olika trafikslag samsas. Gång- och cykelbanor s.k. superstråk har byggts ut längs Järnvägsleden och i Snöstorp och upprustningar av cykelnätet har gjorts i Vallås och på Fyllinge. GC-bana har byggts ut i Oskarström längs Brogatan och Östra Infarten. Totalt har 51 cykelpassager hastighetssäkrats under Dessutom har två broar gång- och cykelbroar byggts över E6:an och järnvägen. Korsningen Nya Tylösandsvägen/Hamiltons väg har byggts om till cirkulationsplats. I projekt Närhet Halmstad görs kontinuerligt en översyn av busslinjenätet och vilka busshållplatser som ska slopas respektive vilka som ska upprustas. Busshållplatser har byggts om i bl.a. Vallås, Stenhuggeriet och Fyllinge. Samtlig julbelysning är utbytt till LED som också börjat införas i den offentliga belysningen på bostadsgator, i parker och på infartsleder. LED-armaturer ger miljövinster både tack vare låg energiförbrukning och långa utbytesintervaller. P-ledssystemet som visar antal lediga platser i Torggaraget och p-hus Gamletull har färdigställts. Idrott & Fritid Precis som tidigare år bjöd 2013 på omfattande evenemangs- och lägerverksamhet med bland annat årligen återkommande läger i bland annat fotboll (bl.a. Svenska Fotbollsförbundets elitläger), hockey, bordtennis, badminton, gymnastik m.fl. Även flera stora idrottstävlingar har ägt rum under året som t.ex. en rekordstor SM-vecka med sina 31 olika idrotter och över 200 nya svenska mästare, fyra matcher i Dam-EM i fotboll på Örjans Vall, VM-kval i volleyboll i Halmstad Arena och beachvolleyfinalen i Swedish Beach Tour utomhus på Stora Torg. Skedalaheds Idrottspark, som ersätter Snöstorps IP, invigdes i augusti Samtliga fem fotbollsplaner på den nya idrottsplatsen, varav två konstgräsplaner, har tagits i drift under året. En kundundersökning som vände sig till ledare/tränare vid kommunala idrottsplatser genomfördes under hösten. Enkäten besvarades av 183 aktivitetsledare/tränare vilket gav en svarsfrekvens på ca 47 %. Resultatet visar att det i särklass mest prioriterade området för ledarna är fotbollsplanernas skick. Betygen varierade relativt mycket beroende på vilken anläggning som avsågs. För våra tre stora idrottsanläggningar (Halmstad Arena IP, Söndrums IP samt Kärlekens IP) fick dock det högst prioriterade området, naturgräsplanernas skick, ett snittbetyg på mellan 2,4-2,7 på en femgradig skala. Resultatet kommer att diskuteras tillsammans med berörda enhetschefer och föreningar. Under hösten har byggnationen av en ny standardidrottshall i Eldsberga påbörjats. Förhoppningen är att idrottshallen ska stå klar att användas i samband med höstterminen Det andra året av tre med Projekt Ledarguiden har genomförts. I maj bjöd idrott- och fritidsenheten in till en kick-off på Tylöhus och i november ägde en inspirationskväll rum för de föreningar som är igång med, eller som står i startgroparna för att börja arbetet med Ledarguiden. På inspirationsträffen föreläste Jim Thuresson från Borås om det humana ledarskapet. Projekt Ledarguiden fortgår till och med år Projektet Framtidens Ledare inklusive Sportsommar har genomförts. Bakom projektet står teknik- och fritidsförvaltningen tillsammans med stadskontoret samt SISU Idrottsutbildarna Halland och Hallands Idrottsförbund. 20 ungdomar i årskurs ett på gymnasiet har erhållit en ledarutbildning samt genomfört en sommaridrottsskola (Sportsommar) för barn i årskurs, 4, 5 och 6. Projektet kommer att fortsätta även år Förnyelsemedlen har medfört att viktiga förnyelseinsatser har kunnat göras på de kommunala bad- och idrottsanläggningarna. Förnyelsemedlen används framförallt till breddidrotten. I år har förnyelsemedlen till exempel använts för att åtgärda säkerhetsbesiktning och nödvändig utrustning som används av både skola och föreningar i idrottshallar (ca kr årligen), Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (31)

23 utbyte av läktarstolar ishallen (behöver tas medel under flera år för att exempelvis möjliggöra publikplatser bordtennis VM 2018), slitsdränering av vattensjuka fotbollsplaner, staket runt idrottsplatser, förnyelse av idrottsplatser till exempel friidrottsutrustning och fotbollsmål. Förvaltningen har fördelat projektbidrag till tretton olika projekt. Projektmedlen uppgår till en miljon kronor årligen under tre år ( ) och kan sökas av idrottsföreningar. Projektbidraget är ett tidsbegränsat ekonomiskt bidrag som ges till nyskapande och/eller utvecklande verksamhet som riktar sig till ungdomar upp till 20 år. Park och natur Höstens stormar orsakade stora skador inom park- och naturverksamheten och har inneburit höga kostnader för återställning. Träd blåste omkull i natur- park- och grönområden, flera av de belysta motionsslingorna var efter stormarna oframkomliga på grund av nedfallna träd och skadad belysning och längs delar av kuststräckan skadades sanddyner och träspänger svårt. Återställningsarbetena inleddes omgående men det kan komma att ta upp emot ett halvår innan det är klart. De senaste årens satsning på att utveckla och förbättra kommunens lekplatser för att ge barnen en tryggare och mer stimulerande lekmiljö har fortsatt lekplatser har rustats upp och 27 har tagits bort. Efter 2012 års säkerhetsbesiktning av lekplatser och lekredskap har det under året gjorts en stor satsning på att avhjälpa fel vilket medfört att 2013 års resultat ser mycket bättre ut i jämförelse med 2012 års resultat. Antalet fel med felklass 1 och 2 har minskat avsevärt. Halmstad ska vara en grön stad med ett livskratigt trädbestånd. Tyvärr har sjukdomar som almsjukan, askskottsjukan och kastanjeblödarsjukan m.fl sjukdomar som drabbat träden gjort att vi tvingats ta ner att stort antal träd. Träden är en viktig del av stadsbilden och för att upprätthålla ett livskraftigt trädbestånd har 290 träd planterats under året. Som exempel kan nämnas allén längs Fogdegatan där samtlig träd längs den sydvästra sidan drabbats av almsjuka och därför fällts, där så varit möjligt har det skett en återplantering av träd. Under året har det genomförts både trygghetsvandringar och medborgardialog i form av öppna möten i Linehedsparken vilket resulterat i ett förslag för hur parken ska utvecklas de närmsta åren. Under hösten har entrén till Amfiteatern tillgänglighetsanpassats, en trappa har byggts för att man ska kunna ta sig upp lättare till sittplatserna och man har förberett för att till våren dra fram både el och belysning. De senaste två åren har förvaltningen gjort insatser för ett ökat friluftsliv i Vapnö grustäkt. Satsningen på en hinderbana visade sig vara en lyckoträff och är mycket uppskattad av allmänheten, utöver denna har ett vindskydd byggts, bänkar har placerats ut och en grillplats har anlagts. Renoveringen av rhododendronparken har påbörjades och fortgår våren Under 2013 har vegetationen gallrats och röjts, nya bänkar och bord har placerats ut, befintliga stigar har renoverats och nya anlagts, bäckar och dammar har rensats. Ett förslag för hur 'Lilla Nissastigen - en vandring i industrihistoriens fotspår' skulle kunna förbättras och utvecklas som vandringsled men också som mötesplats för besökare och invånare i Oskarström har tagits fram och åtgärder som uppgrusning, trädgallringar, slyröjning, uppsättning av bord, bänkar och papperskorgar mm har skett under året. Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (31)

24 3 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål Prognos för målen anges enligt följande Status för aktiviteter anges enligt följande Observera att för mätetal hämtas senaste målvärde och utfall. I de fall målvärden satts för tertial snarare än helår, visas tertialmålvärdet i tabellerna. 3.1 Målområde: Bygga och bo Halmstad ska vara en lättillgänglig och attraktiv handelsstad och evenemangsort genom att centrum utvecklas (konkretiserat mål). Mätetal Målvärde Utfall Antal färdigställda upprustningsprojekt - Brogatan mellan Barnhemsgatan och Nissan. 1 1 Antal färdigställda upprustningsprojekt - Storgatan mellan Brogatan och Norre Port. Aktiviteter Upprustning av Brogatan mellan Barnhemsgatan och Nissan. Brogatan har färdigställts på sträckorna Köpmansgatan - Vallgatan och Hamngatan - Storgatan. Projektet invigdes den 1:e december. Upprustning av Storgatan mellan Brogatan och Norre Port. Förstudie till Bastionsområdets användning. Teknik- och fritidsförvaltningen har inte rådighet över området då det i detaljplan ligger som kvartersmark. Behovet av en förstudie har påtalats för ansvarig på Samhällsbyggnadskontoret Kommunens tätorter ska ha möjligheter att utvecklas och expandera genom att tätortens centrum utvecklas och genom att mark planläggs för bostäder och verksamheter (konkretiserat mål). Aktiviteter Utvecklingsinsats i Oskarström genom Byggnationen av gång- och cykelbana längs Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (31)

25 Aktiviteter utbyggnad av gång- och cykelväg längs Brogatan. Brogatan och Östra Infarten i Oskarström pågår Utveckla och förbättra 'Lilla Nissastigen - en vandring i industrihistoriens fotspår' Ett förslag för hur 'Lilla Nissastigen' skulle kunna förbättras och utvecklas som vandringsled men också som mötesplats för besökare och invånare i Oskarström är framtaget. Arbetet med att iordningställa 'Lilla Nissastigen' är slutfört, leden har grusats upp och belysning är uppsatt vid Höljen och i Furudungen. Bord, bänkar och papperskorgar är uppsatta längs leden, två nya broar har byggts, ledmarkeringar har setts över, trädgallring och slyröjning har skett. Aktiviteter Framtagande av förslag för hur 'Lilla Nissastigen' skulle kunna förbättras och utvecklas som vandringsled men också som mötesplats för besökare och invånare i Oskarström. 3.2 Målområde: Demokrati och dialog Kommuninvånarna ska vara nöjda med kommunens information (konkretiserat mål) Teknik- och fritidsförvaltningens hemsidor skall bli mer interaktiva under Projektet med e-tjänster har under året varit försenat centralt. Vi har utvecklat fyra e-tjänster som är färdiga och tester pågår. De kommer att finnas tillgängliga för allmänheten under första kvartalet Under innevarande år har det inte varit praktiskt möjligt för föreningar att söka föreningsbidrag via webben. Från och med våren 2014 kan dock föreningar ansöka om aktivitetsbidrag via webben. Mätetal Målvärde Utfall Andel föreningar som har sökt ledarutbildningsbidrag via webben 20% 0% Andel föreningar som har sökt aktivitetsbidrag via webben 20% 0% Antal utvecklade e-tjänster. 5 4 Aktiviteter Utveckla föreningswebb Arbetet med att möjliggöra för föreningar att söka föreningsbidrag pågår. Från och med ansökningstillfälle 15 februari 2014 kommer det vara möjligt för föreningar att ansöka om aktivitetsbidrag vid webben. Redan idag kan föreningarna uppdatera t.ex. föreningens kontaktuppgifter och medlemsstatistik samt söka strötider i kommunala idrottsanläggningar vid webben. Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (31)

26 Aktiviteter Utveckla e-tjänster för TFs verksamheter Kommuninvånarna ska ha möjlighet att vara delaktiga i kommunens utveckling (konkretiserat mål) Naturlig samverkan med intressentgrupper/föreningar(samhälls- m.fl.) i det löpande förvaltningsarbetet Teknik- och fritidsförvaltningen för en naturlig dialog med intressentgrupper i olika forum. Vi har i år samverkat med flera intressentgrupper genom trygghetsvandringar och i medborgardialog i samband med ombyggnad av Linehedsparken. Resultatet av medborgardialogen ligger till grund för det utvecklingsprogram som nu tas fram för parken. Under hösten har vi återkopplat till de intressentgrupper som deltagit i projektet. Ett annat viktigt forum för samverkan är arenarådet, där de 30 föreningar som är aktiva i Halmstad Arena möts flera gånger per år. Dialog förs även med övriga föreningar i kommunen. Vi möter också flera grupper genom kommunens Facebook-sida, där vi kan ge omedelbara svar på frågor. Vi har även en epost-lista och en sluten grupp på Facebook där vi kan kommunicera med tex väg- och villaföreningar. Intresset har dock varit svagt bland just de grupperna, och vi har hänvisat dessa till kommunens officiella Facebooksida för att få ta del av dagliga uppdateringar. Många av våra medarbetare träffar kontinuerligt olika samhällsföreningar runt om i kommunen i dialogmöte kopplade till särskilda frågor. Under 2013 har vi bland annat samverkat om frågor som rör lekplatser, idrottsplatser och parker. Aktiviteter Utveckla systematisk samverkan med olika intressentgrupper Utveckla ungdomars delaktighet i den offentliga miljöns utformning För att utveckla ungdomars delaktighet i den offentliga miljöns utformning har förvaltningen i arbetet med att utveckla Linehedsparken genomfört trygghetsvandringar vid två tillfällen varav det ena tillfället vände sig till ungdomar då elever från Östergårdsskolan fick möjlighet att medverka i vandringen. Utöver trygghetsvandringarna har två medborgardialoger genomförts i form av öppna parkmöten. Synpunkterna från trygghetsvandringarna och medborgardialogerna har utgjort underlag för det förslag som tagits fram för hur Linehedsparken ska förbättras och utvecklas. Aktiviteter Utveckla former för ungdomars delaktighet i projekt Linehedsparken/Amfiteatern. - Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (31)

27 3.3 Målområde: Miljö och energi Minst 90 procent av de fordon under 3,5 ton som kommunen anskaffar ska drivas med förnybara bränslen, i första hand biogas (konkretiserat mål). Mätetal Målvärde Utfall Andel nyanskaffade fordon som drivs med förnybara bränslen. 90% 100% Tillgången på råvaror för biogasproduktion ska öka (konkretiserat mål). Aktiviteter Utreda förutsättningarna att nyttja tång, parkoch trädgårdsavfall samt växtmaterial från dagvattendammar och våtmarker för biogasproduktion. BioMil AB har på uppdrag av HEM, med medfinansiering från Region Halland och Teknikoch fritidsförvaltningen Halmstads kommun gjort en förstudie om hanteringen av alger, tång, våtmarksväxter, park- och trädgårdsavfall Ur miljösynpunkt kvalitetsäkrad och hållbar kommunalteknisk verksamhet Träffar genomförs kontinuerligt inom respektive verksamhetsnätverk. Den årliga precidieträffen är genomförd, dock med begränsad deltagande från respektive kommuns nämnder. Aktiviteter Systematiskt tillvarata och förverkliga praktiskt tillämpbara åtgärder för minskad miljöbelastning i den löpande förvaltningsverksamheten. Erfarenheter från försök i bl.a. Helsingborg har studerats men eftersom utfallet av försöken har varit dåligt krävs fortsatt utredning under Målområde: Näringsliv och arbetsmarknad Kommunens stöd och information till etablerade företag eller företag som vill starta och etablera sig i Halmstad ska vara god (konkretiserat mål) Medverka i och stödja kommunens arbete med tillstånds- och etableringslotsen. Ett tillståndsteam med medverkan av sex medarbetarer från förvaltningen är etablerat. Mätetal Målvärde Utfall Antal aktiviteter i tillstånds- och etableringslotsen. 1 1 Aktiviteter Genomföra de åtgärder som påkallas i arbetet med tillstånds- och etableringslotsen. Ett tillståndsteam med medverkan av sex medarbetarer från förvaltningen är etablerat. Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (31)

28 3.4.2 Unga människors möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden ska öka (konkretiserat mål). Mätetal Målvärde Utfall Antal sommarkraftplatser Antal prova på platser 5 20 Aktiviteter Sommarkraft till teknik- och fritidsförvaltningen Medverka i prova på platser. Genomföra ungdomsprojekt Linehedsparken / amfiteatern. I projektet Sommarkraft har förvaltningen tagit emot ca 90 ungdomar. Det höga antalet beror på det utökade antalet platser på arbetsmarknadsenheten. Under året har vi tagit emot ca 20 st. prova-påungdomar i vår ordinarie parkverksamhet. Ombyggnadsprojektet i Linehedsparken är påbörjat, och vi kommer löpande att ta in provapå-platser i projektet. 3.5 Målområde: Resor och trafik Möjligheterna att ta sig till och från skolan och arbetet på cykel ska öka genom att cykelvägnätet byggs ut (konkretiserat mål). Mätetal Målvärde Utfall Antal km gång- och cykelvägar. 4 4,4 Aktiviteter Ut- och ombyggnad av gång- och cykelvägnätet enligt Cykelplan 2010 där superstråk och skolvägar prioriteras. Superstråk Järnvägsleden har byggts ut under året. Superstråket till Snöstorp, delen E6:an- Byvägen och delen Lågagårdsvägen-Brogård kommer i stort vara färdigställda i år. Upprustning av stråk har gjorts i bl.a. i Vallås, Snöstorp och Fyllinge Förbättrad service till cyklisterna. Fler cykelparkeringar har byggts ut under året och tillsynen av felparkerade cyklar har ökat. Samarbetsavtal kommer att tecknas med de som anmält intresse för att marknadsföra sina cykelpumpar. Beläggningsförnylese har prioriterats till gång- och cykelvägnätet. Uppföljning av cykelplanen görs vid årskiftet och rapporteras til nämnden. Se även vidare under respektive aktivitet. Aktiviteter Utbyggnad av fler cykelparkeringar. Ökat antal tillsynstillfällen av felparkerade cyklar. 56 nya cykelställ har anlagts i centrum på Klammerdammsgatan. På brottet har en helt ny anläggning med 556 platser byggts ut som ersätter tidigare äldre cykelställ med 386 platser. 20 nya cykelparkeringar har anlagts i anslutning till supertråk Norra vägen. Från vecka 19 är fyra cityvärdar anställda i ett samarbetsprojekt mellan kommun, HLT, Jernhusen och Länsförsäkringar. I deras Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (31)

29 Aktiviteter Uppföljning cykelplan. Prioritera underhåll av GC-vägar. Information till privata näringsidkare om behov av cykelservice (cykelpumpar). arbetsuppgifter ingår bl.a. att se över cykelställen avseende skräp, skadegörelse, skrotcyklar, flytta in felparkerade cyklar i cykelställ, kontrollera att ev. cykelpump fungerar m.m. Antalet flyttade cyklar under de första 27 veckorna var över 600 och kommunens cykelställ i de centrala delarna har i princip setts över dagligen. Cykelbokslut för 2013 håller på att färdigställas och blir klart vid årsskiftet för att kunna redovisas på nämnden i januari. Beläggningsförnyelse av gång- och cykelvägar har prioriterats under året. Drift - och underhåll av superstråken prioriteras i takt med att de byggs ut. Röjning för bättre sikt och ökad trygghet har gjorts och belysningen har kompletterats. Totalt har 30 näringsidkare kontaktats, varav 6 är intresserade av vägvisning till sin cykelpump. Skylt att sätta vid pumparna är framtagen och innan årsskiftet planeras samarbetsavtal att tecknas och skyltar att lämnas ut. Hemsidan kommer att uppdateras med var man kan hitta cykelpumparna Energianvändningen från kommunens tjänsteresor med personbilar ska minska med tio procent mellan 2009 och 2014 (konkretiserat mål) Säkerställa att resepolicy tillämpas. Halmstads kommuns resepolicy har lyfts på chefsseminarium inom förvaltningen och vidare ut på arbetsplatsträffar på respektive arbetsplats Mätetal Målvärde Utfall Minskad bränsleförbrukning 5% 0% 3.6 Målområde: Trygghet, säkerhet och folkhälsa Invånare och besökare som känner sig trygga i Halmstad ska öka (konkretiserat mål). Mätetal Målvärde Utfall Genomförda trygghetsprojekt i centrum med utgångspunkt i framtagen trygghetsstudie. Genomförda trygghetsprojekt på Vallås med utgångspunkt i trygghetsstudie Aktiviteter Medverka i trygghetsvandringar enligt systematik. Under hösten har Teknik- och fritidsförvaltningen blivit inbjudna till och medverkat vid två trygghetsvandringar, den ena på Andersberg och den andra på Fyllinge. Dessutom har förvaltningen tagit initiativ till två trygghetsvandringar på Linehed där Trygga Halmstad medverkat. Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (31)

30 Aktiviteter Vidtaga åtgärder enligt trygghetsvandringar. Den belysning som ligger under teknik- och fritidsförvaltningens ansvar och som felanmälts har åtgärdats. Åtgärder gällande gallring och översyn av vegetaion sker vintern 2013/ Andel barn och unga som upplever sig mobbade ska minska (konkretiserat mål). Aktiviteter Kartlägga förekomsten av mobbning inom föreningsverksamheten genom att analysera 2012 års LUPP-resultat respektive 2012 års LUPP-resultat visar på att få ungdomar, bland dem som har besvarat enkäten, anger att de har blivit mobbade på träningen eller i en föreningslokal. I årskurs 8 svarade t.ex. 11 elever som hade blivit mobbade eller utfrysta det senaste halvåret att det skedde på träningen. Motsvarande siffra för 2009 var 15 elever. Den procentuella förändringen mellan 2009 och 2012 är liten Samtliga bidragsberättigade föreningar ska ges förutsättningar att ta fram och förankra en föreningsspecifik ledarpolicy Projekt Ledarguiden fortskrider. Två tredjedelar av projekttiden har nu gått och arbetet med att stötta föreningarna i arbetet med en ledarguide fortlöper. Från och med 2015 kommer teknikoch fritidsnämnden att ställa krav på att föreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska ha ett dokument, liknande en ledarguide, för att få kommunala bidrag till sin verksamhet. Fem föreningar (3 procent) har antagit sin ledargudie på föreningens årsmöte och därefter skickat in den till teknik- och fritidsförvaltningen. Betydligt fler föreningar är dock i gång eller har utkast till ledarguide klara för antagande. I början av april anordnades årets kick-off för samtliga bidragsberättigade föreningar. 42 representanter från 27 föreningar deltog vid kick-offen. På inspirationskvällen den 14 november som var för de föreningar som har kommit igång med arbetet med en ledarguide deltog 51 representanter från 25 föreningar. Mätetal Målvärde Utfall Andel av bidragsmottagande föreningengar som antagit en ledarpolicy 40% 3% Aktiviteter Föreningsträff (kick-off) för samtliga bidragsberättigade föreningar genomförs våren 2013 i samverkan med SISU Idrottsutbildarna. Föreningsträff (inspirationsträff) för de föreningar som påbörjat arbetet med att ta fram en ledarguide för föreningen genomförs hösten 2013 i samverkan med SISU Idrottsutbildarna. Idrott- och fritidsenheten anordnade tillsammans med SISU Idrottsutbildarna en kick-off för Projekt Ledarguiden för samtliga bidragsberättigade föreningar i Halmstads kommun lördagen den 6 april. Kick-offen inleddes med en workshop och därefter föreläste Igor Adoris. 42 personer från 27 föreningar deltog vid kick-offen. Den 14 november ägde en inspirationskväll rum för de föreningar som är igång med, eller som står i startgroparna för att börja arbetet med Ledarguiden. Jim Thuresson från Borås föreläste om det humana ledarskapet. Jim Thuresson är idrottsläraren som tidigare varit förbundskapten i basketboll och rådgivare inom näringslivet och han föreläser om attityder och inställningar, mentala bilder, goda vanor och om att bygga Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (31)

31 Aktiviteter självförtroende. 51 deltagare från 25 föreningar deltog vid inspirationsdagen som ägde rum på Högskolan i Halmstad Minst 25 procent av de livsmedel kommunen köper in ska vara ekologiskt producerade år 2013 (konkretiserat mål). Aktiviteter Köpa in ekologiska livsmedel till teknik- och fritidsförvaltningens aktiviteter. Inköp av livsmedel sker i ytterst begränsad omfattning. 3.7 Målområde: Uppleva och göra Kommuninvånarna ska bli mer nöjda med möjligheterna att utöva fritidsaktiviteter och med möjligheterna till natur- och fritidsliv (konkretiserat mål) Halmstad Arena ska vara en plats för stora evenemang Under 2013 ägde 24 st. större evenemang rum i Halmstad Arena, exempevis VM-kval i volleyboll, SM-veckan med SM i tio olika idrotter, MC-mässa, Bomässa, Dinosaurium, konserter med Jerry Williams, Peter Jöback respektive Lars Winnerbäck. Utöver dessa större evenemang har ett stort antal andra stora evenemang också ägt rum som t.ex. 8 st. konferenser med deltagare samt 2 st. konserter med en publik på ca personer. Att de sistnämnda evenemangen inte ingår i utfallet/mätetalet beror på att gränsen för när ett evenemang ska inkluderas i utfallet inte uppnås. Halmstad & Co AB söker kontinuerligt och aktivt lämpliga evenemang till Halmstad Arena. Mätetal Målvärde Utfall Antal evenemang Utveckla och förbättra vandringsleder och slingor Arbetet med att utveckla och förbättra kommunens vandringsleder och slingor fortgår. Under hösten har 70 bänkar och bord placerats ut längs vandringsleder och slingor på ett flertal platser bl a Skedala, längs Bolmenbanan och i Frennarps skog. För att undvika att vegetation hänger in har kanterna röjts längs flera av kommunens vandringsleder och slingor. Mätetal Målvärde Utfall Antal km upprustad vandringsled/slinga Aktiviteter Upprusta vandringsleder och slingor - Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (31)

32 Utveckla och förbättra lekplatserna för att ge barnen en tryggare och mer stimulerande lekmiljö För att kunna erbjuda trygga och säkra lekplatser sker en årlig säkerhetsbesiktning av kommunens lekplatser på allmän plats. Årets säkerhetsbesiktning genomfördes under hösten och visar på ett mycket positivt reslutat i förhållande till 2012, vilket visar att årets satsning på felavhjälpning varit lyckad. Arbetet med att utveckla och förbättra lekplatserna för att ge barnen en tryggare och mer stimulerande miljö pågår kontinuerligt. Under 2013 har 14 lekplatser rustats upp och 27 lekplatser tagits bort. Planeringen av 2014 års arbeten avseende kommunens lekplatser har påbörjats. Under året har det inkommit en anmälan om att det inträffat en olycka på en av kommunens lekplatser. Olyckan har följts upp och åtgärder har vidtagits för att undvika att liknande incidenter inträffar. Mätetal Målvärde Utfall Antal upprustade lekplatser Totalt antal lekplatser Aktiviteter Ta bort övertaliga/farliga lekplatser samt renovera och i vissa fall byta ut befintlig lekutrustning. - Följa upp olyckstillbud på lekplatser Stödja genomförande av SM-veckan och Dam-EM i fotboll sommaren Teknik- och fritidsförvaltningens medverkan har varit en förutsättning för den gångna sommarens lyckade genomförande av SM-veckan och Dam-EM i fotboll. Medverkan har tagit mycket resurser i anspråk. Förutom personella resurser har evenemangen inneburit att det har gjorts investeringar specifikt för evenemangen inom ramen för teknik- och fritidsnämndens förnyelsemedel, som framförallt ska användas till breddidrotten. Exempelvis har 110 tkr gått till renovering av friidrottsbanor, 50 tkr har gått till återställning av grusplan på Söndrums IP, 130 tkr har gått till simbassängerna på Simstadion Brottet för att få en fungerande tävlingsbassäng under SM-veckan och 180 tkr har gått till återställande av en fotbollsplan på Kärlekens IP som användes till camping under O-ringen. Aktiviteter Samverka med berörda föreningar, idrottsförbund och Halmstad & Co m.fl.. Arbetet med SM-veckan och Dam-EM i fotboll har avslutats efter sommarens lyckade genomförande Kommuninvånarna ska bli mer nöjda med möjligheterna att utöva fritidsaktiviteter. Olika insatser görs för att öka kommuninvånarnas nöjdhet med möjligheterna att utöva fritidsaktiviteter. Bland annat har idrott- och fritidsenheten genomfört en kundundersökning vid Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (31)

33 de kommunala idrottsplatserna under hösten. Vidare har en "Initial anläggningskartläggning" tagits fram i vilken både LUPP-resultatet och SCB:s medborgarundersökning har beaktats utifrån nöjdhetsaspekten. Förhoppningen är vidare att de projekt som pågår där teknik- och fritidsförvaltningen är involverade; Projekt Ledarguiden, Framtidens Ledare med Sportsommar (där ca 300 barn deltog i sommar under ledning av 20 gymnasieungdomar som genomgått ledarutbildning under våren) samt Kultur och fritid för barn och unga med funktionsnedsättning (ökade livschanser), på sikt kan leda till ökad nöjdhet inom fritidsområdet. Slutligen är den treåriga satsningen med ett projektbidrag till ungdomsidrotten för nyskapande och utvecklande verksamhet ett försök att nå nya grupper och att behålla befintliga barn och ungdomar vilket, om projekten slår väl ut, kan leda till ökad nöjdhet. Aktiviteter Genomföra kundundersökning vid de kommunala idrottsplatserna (fotbollsplanerna). Utarbeta förslag till hur resultatet av SCB:s medborgarsundersökning, inklusive beställd tilläggsfråga, som genomförs hösten 2012 skall beaktas. Via webben (öppen webbfråga) tillfråga invånarna i kommunen vilken typ av anläggning man vill att kommunen ska satsa på. Beakta resultatet av LUPP-undersökningen som genomförs hösten Kartlägga utbud av idrotts- och fritidsanläggningar. Redovisa utvecklingsstrategier och kriterier för nya anläggningar. Följa upp småbåtshamnsutredningen och dess implementering. Ta initiativ till förstudie om maritimt centrum. En kundundersökning på samtliga kommunala idrottsplatser genomfördes under hösten. Enkäten besvarades av 140 aktivitetsledare/tränare vilket ger en svarsfrekvens på ca 47 %. Resultatet visar att det i särklass mest prioriterade området för ledarna är fotbollsplanernas skick, därefter följer omklädningsrummens/duscharnas skick. Betygen varierar relativt mycket beroende på vilken anläggning som avses. Resultat kommer att diskuteras tillsammans med berörda enhetschefer och föreningar. I teknik- och fritidsförvaltningens rapport "Initial anläggningskartläggning" utgör resultatet av SCB:s medborgarundersökning inkl. tilläggsfrågan en del av rapporten. I samband med SCB:s medborgarundersökning hösten 2012 ställde förvaltningen samma fråga via SCB. Förvaltningen har därför gjort bedömningen att aktiviteten inte längre är relevant samt att resultatet av aktiviteten inte skulle vara statistiskt användbart eftersom vi inte kan påverka urvalet av respondenter. LUPP-undersökningen visade att majoriteten av ungdomarna i Halmstads kommun tycker att det finns väldigt mycket/ganska mycket att göra på fritiden. Resultatet av LUPP-undersökningen har bl.a. beaktats i samband med framtagandet av rapporten "Initial anläggningskartläggning". Luppen kan även komma att utgöra ett inspel i framtida utredningsuppdrag. Teknik- och fritidsförvaltningen har överlämnat rapporten "Initial anläggningskartläggning" till kommunfullmäktige som en bilaga till verksamhetsförändringar Förvaltningen har bland annat fört dialog med Halmstads Segelsällskap om utveckling av småbåtshamnen samt med Grötviks Segelsällskap om GSS avtal med teknik- och fritidsförvaltningen. Diskussioner pågår även med samhällsbyggnadskontoret beträffande avtalsförändring när det gäller arrendeavtal kopplat till småbåtshamnar. Förvaltningen har vidare gjort bedömningen att ett initiativ till en eventuell förstudie beträffande ett maritimt centrum bör lyftas från central nivå snarare än från teknik- och fritidsnämnden, som redan har belyst frågan i samband med småbåtshamnutredningen. Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (31)

34 Aktiviteter Genomföra kundundersökning som riktar sig mot verksamhet som bedrivs i annan driftsform än kommunal drift. Genomförs Inom kultur- och fritidsverksamheterna ska flickor och pojkar ha samma förutsättningar (konkretiserat mål). Aktiviteter Sammanställning över utbudet när det gäller idrotts- och fritidsaktiviteter för barn/unga. Sammanställning över antal barn/unga som deltar i idrotts- och fritidsaktiviteter. Sammanställning över utbetalt föreningsbidrag i relation till medlemsstatistik fördelat på tjejer och killar. Idrott- och fritidsenheten har gjort en sammanställning som innehåller statistik och uppföljning av de mätetal som kommunfullmäktige har fastställt ska redovisas som avser uppföljning av mål 3 inom Uppleva & Göra: Inom kultur- och fritidsverksamheten ska flickor och pojkar har samma förutsättningar. Rapporten belyser samtliga mätetal och den bifogas som en bilaga till teknik- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse Sammanfattningsvis var det 151 föreningar som erhöll någon form av bidrag från teknik- och fritidsnämnden år % av dem var idrottsföreningar. Idrott- och fritidsenheten har gjort en sammanställning som innehåller statistik och uppföljning av de mätetal som kommunfullmäktige har fastställt ska redovisas som avser uppföljning av mål 3 inom Uppleva & Göra: Inom kultur- och fritidsverksamheten ska flickor och pojkar har samma förutsättningar. Rapporten belyser samtliga mätetal och den bifogas som en bilaga till teknik- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse Sammanfattningsvis genererade de 151 föreningar som år 2012 erhöll någon form av bidrag från teknik- och fritidsnämnden medlemsskap (avser barn/ungdomar i åldern 0-20 år). Flickorna stod för 45 % av medlemsskapen. Idrott- och fritidsenheten har gjort en sammanställning som innehåller statistik och uppföljning av de mätetal som kommunfullmäktige har fastställt ska redovisas som avser uppföljning av mål 3 inom Uppleva & Göra: Inom kultur- och fritidsverksamheten ska flickor och pojkar har samma förutsättningar. Rapporten belyser samtliga mätetal och den bifogas som en bilaga till teknik- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse När det gäller utbetalt föreningsbidrag har bidragssummorna fördelats på andelen pojkar respektive flickor i de bidragsmottagande föreningarna. Sammanfattningsvis tillföll 42 % av teknik- och fritidsnämndens föreningsbidrag flickor. Sammanställning över fördelningen av halltider fördelat på tjejer respektive killar. Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (31)

35 3.8 Kommunfullmäktiges övriga prioriteringar Urbant utvecklingsarbete (UA) (övrig prioritering) Medverka och stödja kommunens arbete i utemiljöupprustning på öster Förvaltningen har medverkat i Södra infarten projektet och genomfört aktiviteter inom ramen för Linehedsprojektet. Under hösten har amfiteatern i Linehedsparken tillgänglighetsanpassats genom att förbättra möjligheten att ta sig in och ut ur anläggningen, en trappa ha anlagts för att besökarna enklare ska kunna ta sig upp till sittplatserna och framdragningen av el och belysning till anläggningen har förberetts. Aktiviteter Utreda förutsättningarna att genomföra åtgärder som tagits fram i arbetet att rusta upp utemiljön på öster Parallellt med att projekten fortskridit har förutsättningarna att genomföra de åtgärder som tagits fram utretts UA 3. Samhällsbyggnadsprojekt som avser de östra stadsdelarna ska bidra till att Andersbergs knytning till centrala staden och/eller havet förbättras (konkretiserat mål) Förbättra gång- och cykelförbindelser mellan Andersberg och Östra stranden via Ryttarevägen och Västervallsvägen. Sbk är projektansvariga. Mindre ombyggnader, främst säkra passager, har genomförts för att förbättra gång- och cykelförbindelserna längs Ryttarevägen. Aktiviteter Ta fram beslutsunderlag för utveckling av Västervallsvägen och Ryttarevägen i syfte att göra dessa stråk attraktivare. Sbk är projektansvariga. Mindre ombyggnader, främst säkra passager har genomförts för att förbättra gång- och cykelförbindelserna längs Ryttarevägen Ökade livschanser för unga (övrig prioritering) Samverka med utbildnings- och arbetslivsnämndens projekt. Förvaltningen har haft 12 platser bemannade under gällande period med anledning av olika arbetsmarknadsåtgärder initierade av arbetsmarknadsenheten.i projektet Sommarkraft har förvaltningen tagit emot ca 90 ungdomar. Det höga antalet beror på det utökade antalet platser på arbetsmarknadsenheten med anledning av Dam-EM i fotboll. Anställningen pågick i 3 veckor.antalet prova-på platser uppgick till 20 personer med inriktning på ordinarie parkvård. Anställningen omfattar 6 mån.utöver ovanstående bereder förvaltningen plats för enskilda praktikanter som befinner sig i en arbetsmarknadsåtgärd Aktiviteter Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (31)

36 Aktiviteter Utarbeta och genomföra aktiviteter i samverkan med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Förvaltningen har haft 12 platser bemannade under gällande period med anledning av olika arbetsmarknadsåtgärder initierade av arbetsmarknadsenheten. I projektet Sommarkraft har förvaltningen tagit emot ca 90 ungdomar. Det höga antalet beror på det utökade antalet platser på arbetsmarknadsenheten med anledning av Dam- EM i fotboll. Anställningen pågick i 3 veckor. Antalet prova-på platser uppgick till 20 personer med inriktning på ordinarie parkvård. Anställningen omfattar 6 mån. Utöver ovanstående bereder förvaltningen plats för enskilda praktikanter som befinner sig i en arbetsmarknadsåtgärd Ett strategiskt jämställdhetsarbete (övrig prioritering) Aktiviteter Fokusgrupper bestående av fackliga företrädare, medarbetare och chefer skall ta fram och genomföra aktiviteter. Förvaltningen har arbetat generellt med bemötandefrågor vilket är kopplat till organisationskulturen och kulturprojektet som initierats centralt. Förvaltningen har haft chefsseminarium med Lennart Lindén som föreläsare innehållande workshops där vi diskuterade kommunikationens betydelse hos oss själva som chefer/ledare samt vad det genererar i våra arbetsgrupper och kommunikationen mellan dem. Vidare har ett antal av förvaltningens chefer/ledning påbörjat utbildning i "Utvecklande ledarskap" som initierats av kommunledningen. Arbetet med bemötandefrågor kommer att fortsätta i olika samverkansformer under Ett Halmstad tillgängligt för alla (övrig prioritering) Tillgänglighetsanpassade lekplatser En inventering över hur tillgängligheten ser ut vid kommunens lekplatser genomfördes i samband med den årliga säkerhetsbesiktningen hösten En sammanställning är gjord och av resultatet kan man utläsa att det finns stort utrymme för framtida förbättringar avseende tillgänglighetsanpassningen av kommunens lekplatser på allmän parkmark. Att ta fram ett åtgärdsprogram för de åtgärder som behöver göras för ökad tillgänglighet på lekplatserna har visat sig mer omfattande än vad som antagits och är därför inte klart, arbetet fortgår Aktiviteter Göra en sammanställning över hur tillgängligheten ser ut vid kommunens lekplatser och ta fram ett åtgärdsprogram för de åtgärder som behövs göras för ökad tilgänglighet på lekplatserna Sammanställningen är klar men att ta fram ett åtgärdsprogram visade sig mer omfattande än vad som antagits och arbetet fortgår därför Tillgänglighetsanpassning ska ingå som en naturlig del i alla projekt. Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (31)

37 Tillgänglighet ingår som en naturlig del i alla nya projekt. Avstämningar görs bl.a. på projektmöten och i trafikgruppen. Mätetal Målvärde Utfall Andel projekt där god tillgänglighet har beaktats. 100% 100% Aktiviteter Vid ombyggnader av den offentliga miljön ska behovet av god tillgänglighet alltid beaktas. Tillgänglighet ingår som en naturlig del i alla nya projekt. Avstämningar görs bl.a. på projektmöten och i trafikgruppen. Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (31)

38 4 Målredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål 4.1 Nämndens/styrelsens mål Utveckla former för god samverkan med allmänheten, föreningar m fl som vill överta skötsel av kommunens mark. Arbetet med att utreda möjligheten och ta fram ett policydokument för samverkan med privatpersoner, föreningar m fl som vill överta skötsel av kommunens mark pågår. Aktiviteter Utreda möjligheten och ta fram policydokument för samverkan kring skötsel av kommunens mark med privatpersoner, föreningar m.fl Trädbeståndet i kommunens parker, grönområden och gator ska vara livskraftigt. Träden är en av de viktigaste resurserna i skapandet av gröna miljöer i stadsmiljön, för att upprätthålla ett livskraftigt trädbestånd har 290 träd planterats Mätetal Målvärde Utfall Antal nyplanterade träd Antalet döda och svårt skadade i trafiken ska minska. Totalt har 51 gång- och cykelpassager hastighetssäkrats under Dessutom har två broar byggts över E6:an och järnvägen vid Kårarp/Wrangelsro. Korsningen Nya Tylösandsvägen/Hamiltons väg har byggts om till cirkulationsplats. Riktlinjer för hastighetsdämpande åtgärder och för övergångsställen har antagits i teknik- och fritidsnämnden 18/4. Aktiviteter Ombyggnad av olycksdrabbade korsningar och sträckor för ökad trafiksäkerhet. Barn och äldres och funktionshindrades behov ska särskilt beaktas. Totalt har 51 passager hastighetssäkrats under Dessutom har två gång- och cykelbroar byggts över E6:an och järnvägen vid Kårarp/Wrangelsro. Korsningen Nya Tylösandsvägen/Hamiltons väg har byggts om till cirkulationsplats. Uppföljning av antalet trafikolyckor görs under våren eftersom främst sjukhusrapporteringen släpar efter några veckor. Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (31)

39 4.1.4 Trafikmiljön i anslutning till skolor ska förbättras. Samarbetet med BUF, FK, SK och TF fortsätter när det gäller arbete med skolor. Säker gångoch cykelväg och två säkra passager har byggts i anslutning till Lyngåkraskolan, Harplinge. Jutarumsskolan är färdigbyggd med GC-väg utmed Örnäsvägen och Paviljongvägen samt cykelstråk vid skolans vändplats.på Sofiebergsskolan har lämnings/hämtningsmöjligheter förbättrats och P-platser setts över. Aktiviteter Genomföra skolvägsprojekt i samverkan med berörda förvaltningar. Samarbetet med BUF, FK, SK och TF fortsätter när det gäller arbete med skolor. Säker gång- och cykelväg har byggts i anslutning till Lyngåkraskolan, Harplinge. Här ingår även två säkra passager. Jutarumsskolan är färdigbyggd med GC-väg utmed Örnäsvägen och paviljongvägen samt cykelstråk vid skolans vändplats. På Sofiebergsskolan har lämnings/hämtningsmöjligheter förbättrats och P- platser setts över Utveckla återvinning genom ökad sortering av avfall i den offentliga miljö. Erfarenheter från försök i bl.a. Helsingborg har studerats men eftersom utfallet av försöken har varit dåligt krävs fortsatt utredning under Uppnå god samverkan inom Kommunaltekniska området i regionen, omvärlden / Europa. Etablerade kontakter med övriga kommuner i länet har vidmakthållits. Ett antal möten har genomförts. Studiebesök från kommuner utanför länet har tagits emot. I samband med utvecklandet av Tillståndslots har ett antal studiebesök genomförts. Kontakter har tagits med KKKVH-kommunerna under året. Aktiviteter Genomföra aktiviteter i samverkan med andra kommuner. Etablerade kontakter med övriga kommuner i länet har vidmakthållits. Ett antal möten har genomförts. Studiebesök från kommuner utanför länet har tagits emot. I samband med utvecklandet av Tillståndslots har ett antal studiebesök genomförts. Kontakter har tagits med KKKVHkommunerna under året Kontakter mellan förvaltningens personal och allmänhet, medborgare och besökare skall ske på ett konstruktivt och vänligt sätt. Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (31)

40 Förvaltningens kundtjänst är klar att starta i januari. Vi kommer redan under 2014 att ha en väg in i förvaltningen, ett arbete som sedan kommer att utvecklas vidare i det framtida kommunövergripande kontaktcentret. Vår kundtjänstansvariga har också haft täta kontakter med utredarna av kontaktcenter. Syftet med kundtjänsten är att underlätta kontakten med allmänheten, och kunna ge kvalitetssäkrade svar. De handläggare som har mycket kontakt med allmänheten har genomgått utbildning i bemötande och retorik på sin APT. Förvaltningen har även tagit fram en bemötandepolicy som har diskuteras i alla grupper under De som möter personal i sitt dagliga arbete har deltagit i utbildningen "Förenkla helt enkelt" som är initierad av företagslotsen. Ett stort antal anställda har gått grundkursen under hösten, och de med mest kontakt med allmänheten har även deltagit i ett fördjupande seminarie som Sveriges kommuner och landsting arrangerade Nöjd Medarbetar Index (NMI) ska öka under 2013 Nöjd Medarbetar Index (NMI) har ökat med två enheter, från 69 till 71. Totalt sett har förvaltningen uppnått målet men kommer att arbeta aktivt på lokal nivå, på varje arbetsplats, med olika förbättringsområden samt för att bibehålla de områden som fungerar bra. Mätetal Målvärde Utfall Nöjd Medarbetar Index 71 Aktiviteter Uppdragshandlingar från verksamhetsansvariga ska systematiseras och förtydligas för att få ökat genomslag i det praktiska arbetet på fältet. Samtliga i arbetsledande befattning ska ges förutsättning att genomgå utbildning för att inhämta kunskap i stresshantering i samband med planering av arbete, personalfrågor, arbetsrelaterad prioritering m.m. Allt i syfte att åstadkomma ett gott arbetsklimat i den arbetsgrupp/arbetslag man ansvarar för. Förvaltningens lönekriterier ska uppdateras i syfte att tydliggöra arbetsgivarens löneprocess Uppdragshandlingarna har setts över och förtydligats. En kontrollplan för de olika arbetsmomenten har tagits fram som ska följas upp månadsvis av ansvariga arbetsledare. Arbetet med planen kommer att fortsätta under 2014 i samtliga verksamheter Samtliga chefer har i ett förvaltningsgemensamt beslut, utöver BAS-utbildningar i kommunens regi, arbetat med bemötandefrågor med målet att få ett mer positivt arbets- och organisationsklimat. Arbetet har gått i linje med Halmstads kommuns kulturprojekt. Fortsättning är planerad under Lönekriterierna har uppdaterats, samverkats och implementerats i verksamheten. Rekrytera kvalitéts- och arbetsmiljöansvarig till förvaltningen. Resultatet från medarbetarunderökningen 2013 kommer att generera handlingsplaner på såväl övergripande förvaltningsnivå som på arbetsgruppsnivå. Arbetet med handlingsplaner för samtliga arbetsplatser baserade på medarbetarenkäten är påbörjat. De ska färdigställas under första kvartalet Förvaltningen har övergripande planerat följande aktiviteter i samarbete med företagshälsovården bl.a. med anledning av resultatet: ergonomiöversyn, lagstadgade hälsoundersökningar, balansprofiler, föreläsningar under året med hälsofrämjande inslag, utbildning i HLR. Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (31)

41 4.1.9 Säkra Kompetensförsörjning genom god personalplanering Personalplanen hålls uppdaterad och tjänster som förvaltningen funnit behov av att återbesätta är färdigrekryterade. Ett antal chefstjänster, såsom förvaltningschef, arenachef, badhuschef och naturparkmästare, har under perioden rekryterats samt pågår rekrytering av enhetschef på avloppsreningsverken. Behovsanalyser görs vid varje enskild rekrytering, allt enligt gällande strategiska rekryteringsprocess. Mätetal Målvärde Utfall Tillsatta tjänster (inkl VA) Översyn av teknik- och fritidsförvaltningens organisation. Utvecklingen av förvaltningens organisation har påbörjats. Arbetet genomförs i två etapper, varav etapp 1 är verkställd. Etapp 2 planeras genomföras under Aktiviteter Utarbeta förslag till utveckling av organisationen på basis av aktuella förutsättningar. Utvecklingen av förvaltningens organisation har påbörjats. Arbetet genomförs i två etapper, varav etapp 1 är verkställd. Etapp 2 planeras genomföras under Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (31)

42 5 Utvecklings- och kvalitetsarbete Under året har förvaltningens felanmälan utvecklats mot att fungera som en kundtjänstmottagning. Verksamheten kommer att organisatoriskt tillhöra förvaltningens stab och när kommunens kontaktcenter organiseras skall verksamheten överföras enligt gällande riktlinjer för detta. En kvalitetsansvarig har rekryterats i syfte att utveckla förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete samt kvalitetsarbete. Den nya förvaltningschefen har också gett uppdraget att utveckal ett ledningssystem under 2014 som skall implementeras parallellt med organisationsutvecklingen. Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (31)

43 6 Invånar- och målgruppsorientering Kundundersökning Förutom den löpande kontakten med ett stort antal föreningar i specifika frågor så har idrottoch fritidsenheten under året genomfört en kundundersökning som riktar sig till de tränare/ledare som bedriver aktiviteter vid de kommunala idrottsplatserna. Ca 300 ledare fick ta del av en enkät rörande idrottsplatsernas skick. Enkäten besvarades av ca 140 ledare, och av svaren framgick att det absolut viktigaste prioriteringsområdet för ledarna är fotbollsplanernas skick och skötsel. Kritik på teknik Teknik- och fritidsförvaltningen har under 2013 medverkat i Sveriges kommuner och landstings (SKL) kundenkät för kommunalteknisk verksamhet. Undersökningen genomförs av SCB, och förvaltningen har deltagit i undersökningen, som görs vart tredje år, sedan I årets resultat kan utläsas att de satsningar som gjorts under året fått positiv effekt. Nöjdheten med gräsklippning, beläggning och cykelsatsningarna ökar. Den visar också att allmänheten vill att vi ska prioritera grönytevård och underhåll av cykelbanor, precis som vi gjort. Mätningen visar också att nöjdheten vid kontakt med kommunen ligger på en jämn nivå, och förhoppningen är att nöjdheten ska öka när kundtjänst/kontaktcenter nu skapas. Medborgardialog Teknik- och fritidsförvaltningen har under året genomfört medborgardialog i samband med planeringen av upprustningen i Linehedsparken. Dialogen föregicks av två trygghetsvandringar, en med boende, föreningar och polis, och en med enbart barn och ungdomar i olika åldrar. Syftet var att fånga upp vad de som nyttjar parken tycker om området idag och vilka förbättringsåtgärder som är mest akuta, innan vi hade dialog om framtiden. Medborgardialogen bestod av öppna möten i parken där önskemål kunde lämnas. Riktad information skickades till skolor, förskolor, fritidsgård och högskolan. Resultatet av medborgardialogen ligger till grund för det utvecklingsprogram som tagits fram för parken. Arenaråd Arenarådet är det forum där förvaltningen möter och samverkar med de 30-talet föreningar som är verksamma i Halmstad Arena. Åsikten Förvaltningen har under 2013 mottagit ca 250 åsikter. Det är en markant ökning från tidigare år (ca 150 inkom 2012), och ökningen beror främst på inkomna synpunkter som gäller lekplatser. I arbetet med lekplatssäkerhet och förnyelse har flera lekplatser tagits bort. Vi har fört en dialog med samhällsföreningar där aktiva sådana finns, men trots dialogerna har många privatpersoner haft åsikter. Generellt handlar åsikterna som inkommer till förvaltningen främst om kommunens park- och naturverksamhet. Serviceåtagande Nämnden har antagit 16 serviceåtaganden. Faktan i dokumenten används när vi kommunicerar med kommuninvånarna, både vid inkomna ärenden, åsikter och vid frågor via kommunens Facebook. Dessutom ligger de till grund för det arbetsmaterial som tagits fram inför starten av Kundtjänst. De flesta av serviceåtagandena finns också på webben. Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (31)

44 7 Internkontroll Uppföljning internkontrollplan för Teknik- och fritidsförvaltningen 2013 Process (rutin/system): Delegation, anmälan och rapportering. Kontrollmoment/åtgärd: Kontroll att delegationsordningens bestämmelser om inköpsgränser och rapportering efterlevs. Kontrollansvar: Frekvens: Metod: Rapportering till: Riskbedömning: Kommentar: HR-ansvarig Årsvis Stickprov Nämnd Måttlig Kontroll har genomförts. Inget anmärkningsvärt har noterats. Process (rutin/system): Upphandling/inköp Kontrollmoment/åtgärd: Kontroll att bestämmelserna i LOU och riktlinjer efterlevs. Kontrollansvar: Controller Frekvens: Årsvis Metod: Stickprov Rapportering till: Förvaltningschef Riskbedömning: Allvarlig Kommentar: Stickprov har gjorts under året. Inget anmärkningsvärt noterades. Process (rutin/system): Kontantredovisningar Kontrollmoment/åtgärd: Kontroll att reglerna för kontant/dagskassor efterlevs Kontrollansvar: Ekonom Frekvens: Årsvis Metod: Stickprov Rapportering till: Controller Riskbedömning: Allvarlig Kommentar: Rutinerna för kontantredovisning har uppdaterats under året.. Process (rutin/system): Leverantörsfakturor Kontrollmoment/åtgärd: Kontroll av att reglerna för leverans-, fakturakontroll, kontering, attest och moms efterlevs. Kontrollansvar: Frekvens: Ekonom Årsvis Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (31)

45 Metod: Stickprov Rapportering till: Controller Riskbedömning: Allvarlig Kommentar: Stickprov har gjorts under året. Inget anmärkningsvärt noterades. Process (rutin/system): Kundfakturering Kontrollmoment/åtgärd: Kontroll av att debiteringar sker utan fördröjning. Kontrollansvar: Ekonom Frekvens: Tertialvis Metod: Stickprov Rapportering till: Controller Riskbedömning: Måttlig Kommentar: Stickprov har gjorts under året. Inget anmärkningsvärt noterades. Process (rutin/system): Behörighet ekonomisystem Kontrollmoment/åtgärd: Kontroll att behörighet tas bort vid anställnings upphörande. Rätt behörighet. Kontrollansvar: Frekvens: Metod: Rapportering till: Riskbedömning: Kommentar: Controller Kontinuerligt Stickprov Förvaltningschef Allvarlig Kontroll av behörighet till ekonomisystemet görs löpande. Process (rutin/system): Anställning/uppsägning Kontrollmoment/åtgärd: Att rekrytering, anställning och uppsägning följer gällande lagstiftning. Kontrollansvar: Frekvens: Metod: Rapportering till: Riskbedömning: Kommentar: HR-ansvarig Kontinuerligt Stickprov Förvaltningschef Allvarlig Förvaltningen följer de rutiner som finns för rekrytering, enligt riktlinjen för strategisk rekrytering i Halmstads kommun. Förvaltningen följer även de rutiner som finns för de personer som avslutar sin anställning hos oss. Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (31)

46 Process (rutin/system): IT Kontrollmoment/åtgärd: Kontroll att systemsäkerhetsplaner följs Kontrollansvar: IT-ansvarig Frekvens: Årsvis Metod: Stickprov Rapportering till: Förvaltningschef Riskbedömning: Allvarlig Kommentar: Inget anmärkningsvärt har noterats. Process (rutin/system): Dokumenthanteringsplan/arkivering Kontrollmoment/åtgärd: Att plan finns och efterlevnad. Kontrollansvar: HR-ansvarig Frekvens: Årsvis Metod: Stickprov Rapportering till: Nämnd Riskbedömning: Måttlig Kommentar: Dokumenthanteringsplan har uppdaterats under 2013 Process (rutin/system): Tjänsteresor Kontrollmoment/åtgärd: Kontroll att regler för tjänsteresor efterlevs. Kontrollansvar: Frekvens: Metod: Rapportering till: Riskbedömning: Kommentar: HR-ansvarig Årsvis Stickprov Förvaltningschef Måttlig Halmstads kommuns resepolicy har lyfts på chefsseminarium inom förvaltningen och vidare ut på arbetsplatsträffar på respektive arbetsplats. Process (rutin/system): Projektuppföljning Kontrollmoment/åtgärd: Att projektuppföljning sker. Kontrollansvar: Verksamhetsföreträdare Frekvens: Årsvis Metod: Stickprov Rapportering till: Nämnd Riskbedömning: Måttlig Kommentar: Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (31)

47 Aktuell projektstatus rapporteras fortlöpande till teknik- och fritidsnämnden i samband med månadsprognoserna. Process (rutin/system): Drivmedelsrutin Kontrollmoment/åtgärd: Uppföljning av drivmedelsrutin Kontrollansvar: Frekvens: Metod: Rapportering till: Riskbedömning: Kommentar: Driftchef Årsvis Stickprov Förvaltningschef Måttlig Ny drivmedelsrutin är implementerad Uppföljning 2013 ej genomförd, då kommuntransport under 2013 övertagit ansvaret för kommunens samlade bränsleinköp. Uppföljning planeras Process (rutin/system): Brandskydd Kontrollmoment/åtgärd: Att brandskyddsföreskrifter följs. Kontrollansvar: Frekvens: Metod: Rapportering till: Riskbedömning: Kommentar: HR-ansvarig Årsvis Stickprov Förvaltningschef Måttlig Det systematiska brandskyddsarbetet kommer att ses över i samband med organisationsöversynen. Process (rutin/system): Arbetsmiljöföreskrifter Kontrollmoment/åtgärd: Att arbetsmiljöföreskrifter följs. Kontrollansvar: Frekvens: Metod: Rapportering till: Riskbedömning: Kommentar: HR-ansvarig Årsvis Stickprov Förvaltningschef Måttlig Under 2013 har förvaltningen förstärkt arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att anställa 50% tjänst i syfte att strukturera arbetet inom förvaltningen. Under hösten har fördelningen av arbetsmiljöuppgifter inom förvaltningen tydliggjorts samt inventering och riskbedömningar för att definiera utvecklingsområden samt arbeta fram en handlingsplan. Vidare har rutinerna för skyddsronder setts över. Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (31)

48 8 Utmaningar och framtid viktiga händelser Gator & trafik Tre stora projekt pågår parallellt som innebär en stor utmaning för gatu- och trafikverksamheten: Resecentrum etapp 2 ska projekteras under 2014 med planerad utbyggnad Laholmsvägen ska sänkas för att minska lutningarna för lokalbussarna som ska ansluta vid Resecentrum. Såväl utbyggnadsfas som färdigt projekt innebär en stor påverkan på trafiken. Projekteringen av Södra infarten etapp 1 ska startas upp som bl.a. innebär ombyggnad av anslutningsramperna vid E6:an och vissa ombyggnader av Laholmsvägen. Tidplanen för byggstart är oklar eftersom projektet ska samordnas med Trafikverket. Wrangelsgatan ska ses över avseende framkomlighet och trafiksäkerhet för att kunna utgöra ett attraktivt alternativ till att köra igenom centrum. Utredning pågår och ombyggnader planeras till 2014/2015. I mätningar rankas Halmstad högt som cykelstad och en stor andel av resorna görs med cykel. Det är samtidigt en utmaning att kunna minska antalet olyckor där oskyddade trafikanter är prioriterade. Utbyggnad och utveckling av gång- och cykelvägnätet fortsätter vilket även omfattar trafiksäkra passager, åtgärder för ökad trygghet mm. Ombyggnad görs även av större korsningar för att kunna minska antalet olyckor planeras ombyggnad av korsningen Högelid - Slottsmöllevägen för att knyta ihop Slottsmöllans verksamhetsområden och cykelbanorna med centrum. Statsbidrag har beviljats för åtgärden. Även Slottsrondellen som är olycksdrabbad kommer att utredas och om möjligt åtgärdas under Bland cykelprojekt märks även Kattegattsleden där utredning och projektering fortsätter. Upprustningen av centrumgatorna fortsätter med planeringen av Storgatans utformning. Medlen för beläggningsförnyelse minskas med 10 Mkr under 2014 vilket ökar risken för att större resurser på sikt får läggas på akutåtgärder på bekostnad av planerad förnyelse. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att upprätta en prioriteringsordning över kommunens vägföreningsområden och att göra en teknisk, planteknisk samt fastighetsjuridisk utredning av respektive vägförening enligt denna prioriteringsordning. När beslut tagits om prioritetsordningen kan den tekniska utredningen påbörjas som innebär ett omfattande arbete för teknik- och fritidsförvaltningen. Respektive utredning utgör beslutsunderlag för beslut om eventuellt kommunalt övertagande av huvudmannaskapet. Idrott & Fritid Ett flertal viktiga projekt kommer att genomföras under 2014: Färdigställande av en ny standardidrottshall i Eldsberga Ny isbana i Oskarström samt tillhörande omklädningsbyggnad Ny brottarlokal Oskarström Renovering/ombyggnad av Örjans Valls huvudarena samt dränering av intilliggande träningsplan för minskat kväveutsläpp från B-planen Teknisk upprustning av Halmstad Arena Bad Fortsatt arbete med Projekt Ledarguiden under det tredje och sista projektåret för att få föreningar att arbeta med värdegrundsfrågor. En ledarguide eller motsvarande dokument kommer att från och med år 2015 vara en förutsättning för att en förening ska kunna få bidrag från teknik- och fritidsnämnden. Vidare är den ideella sektorns förutsättningar att bedriva sin verksamhet under förändring. Riksidrottsmötet beslöt 2013 att starta ett strategiarbete för att möta samhällets förändringar och Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (31)

49 människors förväntningar. Vi behöver aktivt följa denna process och skapa förutsättningar som passar framtidens förening. Det är också viktigt att bevaka, och vid behov utveckla, vårt utbud av anläggningar och aktivitetsytor för att passa både den organiserade och spontana utövaren. Efterfrågan på nya konstgräsplaner är stor hos flera av de stora fotbollsföreningarna. Det behovet ska dock ställas i relation till övriga behov och önskemål vilket förvaltningen har att hantera och lyfta till politiken. Politiken har satt ett tydligt fokus på att killar och tjejer ska ha samma förutsättningar inom kultur- och fritidsverksamheten, vilket i sin tur leder till ett behov av att diskutera dessa frågor utifrån olika perspektiv och det gäller inte minst i samband med att förvaltningen lyfter framtida investeringsbehov. Park och natur Park- och nutrverksamheten står inför flera utmaningar 2014 och en av dem är att höja kvalitén på grönytevården. Förvaltningen har fått ökade driftsanslag för detta och 2014 planeras ökad klippfrekvens av kommunens grönytor och då framför allt tidigt på växtsäsongen då vi av erfarenhet vet att flest invånare hör av sig med synpunkter på att gräset inte sköts enlig deras önskemål. Utmaningen ligger i att höja kvalitén utan att insatsen påverkar övrig verksamhet negativt under den period på säsongen som det är som mest att göra. De stormar som drog fram över Halland hösten 2013 innebär för driften fortsatt arbete för att återställa de skador stormarna orsakat. Det pågår ett flertal viktiga investeringsprojekt som kommer fortsätta 2014 och ytterligare några nya projekt kommer startas upp under året som innebär utmaningar för park- och naturverksamheten. Arbetet med att utveckla och förbättra kommunens lekplatser för att ge barnen en tryggare och mer stimulerande lekmiljö fortsätter. Satsningen på att plantera träd fortsätter. Arbetet med att utveckla Linehedsparken fortsätter planeras det att anläggas en motionsslinga med ett utegym i anslutning till slingan och det finns också planer på att anlägga ett område för stadsodling. Det kommer också planteras ett antal nya träd i den del av parken som döpts till 'världens träd'. Nya bänkar och bord kommer sättas ut och ev. kommer även grillplatser att anläggas. Motionsslingan i Simlångsdalen färdigställs och för att stormsäkra den belysta motionsslingan på Galgberget ska belysningskabeln grävas ned. Renoveringen av rhododendronparken fortsätter och avslutas under våren. Arbetet med Fylleåleden som påbörjades 2013 fortsätter. Efterfrågan av att kunna utöva olika aktiviteter utomhus är stor från allmänheten. Det som efterfrågas är framför allt fler och längre motionsslingor med belysning, utegym, banor för bmxoch mountainbikecyklister, hundrastgårdar, fler beachvolleybollplaner samt fler skateparker. Liksom efterfrågan om nya konstgräsbanor är detta önskemål som måste ställas i relation till övriga behov och önskemål vilket förvaltningen har att hantera och lyfta till politiken. I takt med att det pratas mer och mer om klimatförändringar ser park- och naturverksamheten ett behov av att se hur Halmstads kommun i framtiden kan komma att påverkas avseende översvämningsrisk och problem med erosionskador i framför allt de kustnära områdena. Havsvattennivåerna höjs och stormarna tenderar att bli fler, det finns anledning att under den kommande planperioden låta göra en utredning som underlag för att vidare se om åtgärder behöver vidtas för att på sikt inte hamna i ett läge där vi riskerar att bebyggelse, badstränder mm påverkas negativt. Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (31)

50 Personalredovisning 2013 Teknik- och fritidsnämnden #{enhet}#

51 1 Sammanfattning Personalbild Personalredovisningen ger en bild av förvaltningen tagen Teknik- och fritidsförvaltningen har 276 anställda, som arbetar inom fyra verksamhetsområden; gata/trafik, idrott/fritid, park/natur och vatten/avlopp, vilket innebär många olika yrkesgrupper. Stora pensionsavgångar kommande år innebär kompetensförlust i organisationen samtidigt som annan kompetens tillförs. Erfarna yrkesarbetare, ingenjörer och specialister är och kommer att vara svårrekryterade. Närvaro/frånvaro Antalet sjukdagar per anställd och år har minskat med 3,07 till 11,45 dagar per person jämfört med Minskningen beror till största delen på lägre andel långtidssjukskrivna och på att antalet sjukdagar i gruppen korttidssjukskrivna har minskat. Frisktalen är desamma sedan Human Resources - riktning vision 2020 Under året har förvaltningen arbetat löpande med dokumentet Human Resources - riktning vision 2020 i samband med centrala och interna chefsdagar, i rekryteringar, på APT m.m. Många kompetensutvecklingsdagar har utförts, utveckling av beredskapsorganisationen, uppdatering av lönekriterier m.m. är ex på områden inom HR-riktlinjen som förvaltningen arbetat specifikt med. Mångfald och jämställdhet Teknik- och fritidsförvaltningen är en mansdominerad arbetsplats. Av de 276 tillsvidareanställda är 25 % kvinnor och 75% män, d.v.s. omvänt förhållande jämfört med kommunen som hel arbetsgivare. Andelen kvinnor på förvaltningen har ökat med en procentenhet sedan I ledningsgruppen ingår 6 kvinnor och 6 män. Ingen i ledningsgruppen har utländsk bakgrund. Förvaltningen har främst arbetat med jämställdhetsoch mångfaldsfrågor på ledningsnivå. De centrala chefsdagarna har inspirerat till kommande års arbete. Hälsa och arbetsmiljö Under hösten 2013 anställdes en kvalitetsansvarig, för att bl a förstärka arbetsmiljökompetensen. Genomgång av årets redovisning för det systematiska arbetsmiljöarbetet visade på en svag förbättring sedan En prioritering med tillhörande aktiviteter inför nästa verksamhetsår har gjorts. Förvaltningen har även under hösten kvalitetssäkrat samtliga fördelningar av arbetsmiljöuppgifter och kompletterat med skriftlig rutin och arbete fortsätter nu med kvalitetssäkring av diverse rutiner och anslag. Hälsofrämjande insatser har skett på olika plan; dels genom aktiviteter inom vissa ramar på den egna enheten men också genom gemensamma aktiviteter. Personalföreningen på förvaltningen har tagit initiativ till flera olika aktiviteter. Teknik- och fritidsnämnden, Personalredovisning (22)

52 2 Inledning Teknik- och fritidsförvaltningen bidrar till att göra Halmstad till en trevlig stad att bo och vistas i. Vi utvecklar, anlägger och underhåller kommunens gator, parkeringar, parker, idrotts- och fritidsanläggningar samt vattenverk och avloppsanläggningar. Vi stödjer även föreningsverksamheten och samverkar med olika intressegrupper. Målet är att ge bästa möjliga service inom tillgängliga ramar åt kommunens invånare inom dessa områden. Förvaltningen har under året haft många vakanta chefstjänster vilket påverkat all verksamhet. Bl.a. avslutade förvaltningschefen sitt uppdrag i början av året, ytterligare fyra chefstjänster har varit vakanta vilket förvaltningen gemensamt täckt upp för. Detta har gjorts samtidigt som vi har haft stora events i vår kommun, utöver ordinarie verksamhet, såsom SM-vecka samt Dam-EM i fotboll vilka har krävt stora arbetsinsatser från vår personal under stor del av året. Teknik- och fritidsförvaltningens medarbetare har en hög kompetens, ett stort engagemang och en arbetsglädje vid dessa tillfällen som gör att vi genomfört alla våra uppdrag med beröm godkänt. I början av hösten anställdes vår nye förvaltningschef samt cheferna på de övriga vakanta tjänsterna. I och med detta påbörjades vår resa mot en modern förvaltning som ska attrahera framtidens medarbetare. Vidare är målet för vår verksamhet hög och snabb leveranssäkerhet inom kompetensområdet, ett starkt kundfokus samt en hög kostnadseffektivitet. Det kommer fortsatt att bli en utmaning för oss att bibehålla och samtidigt utveckla den höga kompetens som finns i organisationen. Det är därför av stor vikt att den kommunala anställningen är så attraktiv att kompetent personal kan rekryteras så att den verksamhet vi vill bedriva fungerar och genomförs med den kvalitet vi önskar. Teknik- och fritidsnämnden, Personalredovisning (22)

53 3 Syfte Syftet med redovisningen är att ge en operativt användbar uppföljning av personalarbetet i kommunen. Resultatet av mätningarna ska leda fram till en dialog om vilka förbättringar och förändringar som ska göras och att detta sedan blir åtgärdat på kommun- och förvaltnings-/bolagsnivå. Teknik- och fritidsnämnden, Personalredovisning (22)

54 4 Metod I bokslutet presenteras data hämtade ur kommunens ekonomi- och lönehanteringssystem, Agresso, HFAB:s system Agda och Hallands Hamnar Halmstad AB:s system Hogia-lön. Teknik- och fritidsnämnden, Personalredovisning (22)

55 5 Definitioner och avgränsningar Tillsvidareanställd det vi i dagligt tal kallar fast anställd. En anställning som enligt avtal pågår tills uppsägning sker från någon part. En tillsvidareanställning kan vara på del- eller heltid. Visstidsanställd anställd som från början har ett fastställt slutdatum. Det kan vara ett vikariat eller en allmän visstidsanställning så kallad AVA, på del- eller heltid. Visstidsanställd i denna redovisning avser tidsbegränsade anställningar (mer än tre månader) med månadslön. Timavlönad avser tidsbegränsade anställningar som vid anställningens ingång var under tre (3) månader. Årsarbetare samtliga anställda (hel- och deltider) i en given grupp eller kategori, omräknat till heltidstjänster. Detta är vanligtvis det begrepp som används när man i jämförande syfte beskriver volymen anställda. Chef En anställd betraktas som chef om relationen i AID-chef har värde A, B, C eller L. I grupperna A, B och C finns chefer som har fullt ledningsansvar: verksamhets-, ekonomi- och personalansvar. Arbetstagare som i sitt arbete har ett begränsat ledningsansvar, det vill säga en eller två av verksamhets-, ekonomi- och personalansvar finns i grupp L. Frisktal personer som inte haft någon sjukdag under året Sjuktal antal sjukdagar per anställd och år. Utländsk bakgrund respektive svensk bakgrund enligt SCB Utrikes födda - Utländsk bakgrund Inrikes födda med två utrikes födda föräldrar - Utländsk bakgrund Inrikes födda med en inrikes och en utrikes född förälder - Svensk bakgrund Inrikes födda med två inrikes födda föräldrar - Svensk bakgrund Avgränsningar ett fåtal personer kan inneha anställningar vid flera enheter, vilket kan påverka sifferunderlaget. Räknar man samman alla anställda kan slutsumman bli för hög och den stämmer därför inte med hur "verkligheten" ser ut. Teknik- och fritidsnämnden, Personalredovisning (22)

56 6 Personalbild TABELLER 6.1 Antal tillsvidareanställda fördelat per kön Enhet Kvinnor Män Totalt Drift- och anläggningsavd Andel kvinnor (%) Gemensamt Idrott- och fritid Planerings- och utredningsavd LBVA Ökning/m inskning kvinnor Ökning/m inskning män Ökning/m inskning totalt Totalt Antalet tillsvidaretjänster har minskat med fem personer på grund av att förvaltningen förra året tillfälligt utökade och rekryterade in personer innan redovisningstillfället för att säkra kompetensförsörjningen vid pensionsavgångar. Andelen kvinnor har ökat med en procentenhet jämfört med Det är en sakta men stadig ökning sedan flera år tillbaka och helt i linje med förvaltningens mål med att öka mångfalden. För övrigt är andelen män respektive kvinnor näst intill den motsatta jämfört med Halmtads kommuns organisation i stort, beroende på att förvaltningens arbetsområden av tradition är yrken som domineras av män. Tydligast blir detta på driftoch anläggningsavdelningen samt LBVA. 6.2 Antal årsarbetare, tillsvidareanställd personal Enhet Kvinnor Män Totalt Drift- och Anläggningsavd Andel kvinnor (%) Gemensamt Idrott- och Fritid Planerings- och Utedningsavd LBVA Ökning/m inskning kvinnor Ökning/m inskning män Ökning/m inskning totalt Totalt Förvaltningen konstaterar att det finns få deltidsanställda då antalet årsarbetare är tre personer färre än antalet anställda. Minskningen av antalet anställda, se förklaring under Antal visstidsanställda fördelat per kön Enhet Kvinnor Män Totalt Andel kvinnor (%) Ökning/m inskning kvinnor Ökning/m inskning män Ökning/m inskning totalt Drift- och Anläggningsavd Gemensamt Teknik- och fritidsnämnden, Personalredovisning (22)

57 Enhet Kvinnor Män Totalt Andel kvinnor (%) Idrott- och Fritid Planerings- och Utedningsavd LBVA Ökning/m inskning kvinnor Ökning/m inskning män Ökning/m inskning totalt Totalt Ökningen av visstidsanställda beror till största delen på föräldraledigheter. Utöver förvaltningens egna anställda har 125 personer sysselsatts i olika verksamheter. Samtliga är placerade av arbetsmarknadsenheten på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Ex på anställningar är: prova på (olika ungdomar mellan år), olika praktikåtgärder (FAS 2 och 3), särskilt anställningsstöd (SAS) Offentligt skyddad anställning (OSA), lönebidrag (LB), sommarkraft m.m. 6.4 Timavlönad personal Enhet Timmar Årsarbetare Ökning/minskning årsarbetare jfm 2012 Drift- och anläggningsavd Idrott- och fritid Planerings- och utredningsavd LBVA Totalt Antalet timanställda på årsbasis har minskat med ca en årsarbetare jämfört med Sysselsättningsgrad för tillsvidareanställd personal Enhet Kvinnor 2012 Kvinnor 2013 Män 2012 Män 2013 Snitt 2012 Snitt % 98 % 100 % 100 % 100 % 99 % Den del av anställda inom teknik- och fritidsförvaltningen som har deltid består till största delen av personer som har varaktig partiell sjukersättning eller av personer som själva valt att gå ner i tjänstgöringsgrad. 6.6 Antal tillsvidareanställda chefer fördelat per kön Enhet Kvinnor Män Totalt Drift- och Anläggningsavd Gemensamt Idrott- och Fritid Planerings- och Utedningsavd LBVA Andel kvinnor (%) Ökning/m inskning kvinnor Ökning/m inskning män Ökning/m inskning totalt Totalt I gruppen finns det personer med chefsansvar i verksamhet utan att ha personalansvar. Förvaltningen har två vakanta chefstjänster över årskiftet. Teknik- och fritidsnämnden, Personalredovisning (22)

58 6.7 Genomsnitt av antalet anställda per tillsvidareanställd chef Enhet Drift- och anläggningsavd 17 Gemensamt 7 Idrott och fritid 9 Planerings- och utredningsavd 17 LBVA 16 Tillsvidare- och visstidsanställda /chef Ökning/minsknin g tillsvidareanställ da/ chef Totalt/chef Ökning/minsknin g tillsvidare- och visstidsanställda / chef Personalansvaret för medarbetare sträcker sig mellan 4 till 30 personer. 6.8 Åldersfördelning, tillsvidareanställda Enhet -25 Tillsvidareanställda/chef Drift- och anläggning Gemensamt Idrott- och fritid Planerings- och utredningsavd Sum ma LBVA Totalt Vanligast är att man avgår vid 65 års ålder. Ett fåtal väljer att stanna kvar tills avgångsskyldighet föreligger, d.v.s. vid 67 års ålder. Vid årsskiftet fanns sex medarbetare som valt att stanna kvar i arbete. Under 2014/2015 ska förvaltningen rekrytera 27 personer med anledning av pensionsavgångar enligt nu tillgänglig fakta. 6.9 Medelålder tillsvidareanställda Enhet Drift- och anläggningsavdelning Gemensamt Idrott- och fritid Planerings- och utredningsavd LBVA Totalt Yrkesfördelning, tillsvidareanställda Antalet är beräknat per yrke/resurs vilket innebär att uppgiften nedan inte kan likställas med antal tillsvidareanställda. Yrkesgrupp Antal 2012 Antal 2013 Handläggar- och administratörsarbete Hantverkararbete med mera Kultur, turism och fritidsarbete Teknik- och fritidsnämnden, Personalredovisning (22)

59 Yrkesgrupp Antal 2012 Antal 2013 Ledningsarbete Teknikarbete Totalt Grupper mindre än 10 antällda återfinns inte i statistiken varför det totala antalet tillsvidare anställda per yrkesgrupp ej överensstämmer med totala antalet anställda i förvaltningen. Förvaltningen har p.g.a. sin mångskiftande verksamhet ett stort antal olika yrkesgrupper både inom gruppen kollektivanställda och tjänstemän. Inom gruppen hantverksarbetare hittar man bl.a. snickare, anläggare, elektriker, fordonsförare, trädgårdsarbetare m.m. I gruppen teknikarbete finner vi ingenjörer samt tekniker inom olika verksamhetsområden. Förvaltningen har ett flertal yrkesgrupper som enbart representeras av en person, t.ex. trafikhandläggare, mätningsingenjör, laboratorieiassistent, miljösamordnare m.fl Antal nyanställningar, tillsvidareanställda Enhet Antal 2012 Antal 2013 Drift- och anläggningsavd 7 4 Gemensamt 1 2 Idrott- och fritid 2 3 Planerings- och utredningsavd 4 2 LBVA 4 11 Andel 2012 (%) Andel 2013 (%) Totalt Under året har antalet nyanställningar varit högt. Förvaltningen börjar märka av generationsväxlingen samtidigt som verksamheten haft behov av att kompetenssäkra och rekrytera in personer som på sikt ska axla nyckelroller i förvaltningen Antal tillsvidareanställda som slutat fördelat på avgångsorsak och väg I underlaget ingår även den personal som fått annan tjänst inom förvaltningen/bolaget eller inom kommunen. Avgångsorsak Väg Antal Egen begäran Till annan befattning inom kommunen 9 Egen begäran Till privat verksamhet 3 Egen begäran Ålderspension Sjukersättning, varaktig Slutar förvärvsarbeta, annan el. okänd avgångsväg Slutar förvärvsarbeta, annan el. okänd avgångsväg Slutar förvärvsarbeta, annan el. okänd avgångsväg Avliden Slutar förvärvsarbeta, annan el. okänd avgångsväg Totalt 35 Det höga antalet beror på att 8 personer lämnat teknik- och fritidsförvaltningen och gått över till LBVA i en intern omorganisation Pensionsavgångar, tillsvidareanställda Innevarande år (2013) avser personer som är 65 år eller äldre. Kommande år avser endast de som fyller 65 år det året. 0 Teknik- och fritidsnämnden, Personalredovisning (22)

60 Yrkesfördelning Summa Andel (%) Handläggar- och administratörsarbete Hantverkararbetare m.m Kultur, turism och fritidsarbete Ledningsarbete Teknikarbete Totalt % Som tidigare nämnts är rekryteringsbehovet stort kommande år och många års samlad kompetens lämnar förvaltningen. Det kommer fortsatt att bli en utmaning för oss att bibehålla och samtidigt utveckla den höga kompetens som finns i organisationen. Det är därför av stor vikt att den kommunala anställningen är så attraktiv att kompetent personal kan rekryteras så att den verksamhet vi vill bedriva fungerar och genomförs med den kvalitet vi önskar. Teknik- och fritidsnämnden, Personalredovisning (22)

61 7 Närvaro/frånvaro TABELLER 7.1 Andel tillsvidareanställda som inte har haft någon registrerad sjukfrånvaro fördelat per kön (frisktal) Frisktalet definieras av Halmstads kommun som andelen medarbetare utan någon registerad sjukfrånvaro under året. Siffran anges i procent. Enhet Drift- och anläggningsavd Andel kvinnor (%) Andel män (%) Andel totalt (%) Gemensamt Idrott och fritid Planerings- och utredningsavd LBVA Ökning/m inskning (procente nheter) jfm 2012 Totalt Andelen tillsvidareanställda som inte haft någon sjukskrivning under året har inte förändrats jämfört med Antal sjukdagar per tillsvidareanställd (sjuktal) Enhet Sjukdagar/snitt 2013 Ökning/minskning jfm 2012 Teknik- och fritidsförvaltningen 11,45-3,07 Totalt 11,45-3,07 Förvaltningen har minskat antalet sjukdagar med 3,07 dagar per anställd och år. En förklaring är bl.a. att antalet långtidssjukskrivna har minskat. 7.3 Andel sjukdagar inom 1-14 dagar och mer än 14 dagar Avser tillsvidareanställda. Enhet Drift- och anläggningsavd Andel sjukdagar 14 dgr eller mindre (%) Andel sjukdagar mer än 14 dgr (%) Andel sjukdagar 14 dgr eller mindre (%) Andel sjukdagar mer än 14 dgr (%) Gemensamt Idrott och fritid Planerings- och utredningsavd LBVA Totalt Sjukfrånvaro per yrkesgrupp Avser tillsvidareanställd personal. Teknik- och fritidsnämnden, Personalredovisning (22)

62 Yrkesgrupp Sjukdagar/snitt Handläggar- och administratörsarbete 8,57 Hantverkararbete med mera 9,74 Kultur, turism och fritidsarbete 13,16 Ledningsarbete 1,35 Teknikarbete 10,39 Sjukfrånvaron har minskat i samtliga yrkesgrupper inom förvaltningen. 7.5 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron 2003 fattade riksdagen beslut om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron för samtliga sektorer på arbetsmarknaden. Det huvudsakliga syftet var att skapa ett material som är jämförbart över sektorsgränserna. I uppgifterna ingår alla anställda vilket omfattar även timavlönad personal. För samtliga mått, utom nummer två (2), sätts sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. För mått nummer två (2) sätts långtidssjukfrånvaron (60 dagar eller mer) i förhållande till den totala sjukfrånvaron. Uppgiftsframtagandet skiljer sig mot den i Halmstads kommuns traditionellt framtagna sjukfrånvarostatistiken. De båda sjukfrånvaromåtten kan därför inte jämföras med varandra. Beskrivning Total sjukfrånvarotid 4,27 2. Summa tid med långtidssjukfrånvaro 44,64 3. Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 2,72 4. Summa sjukfrånvarotid för män 4,78 5. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre 6. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen år 7. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre 2,53 2,64 5, Sjuklönekostnader exkl. PO Enhet Ökning/minskning jfm 2012 Teknik- och fritidsförvaltningen Sjuklönekostnaden har ökat något med anledning av ökat antal personer med korttidssjukfrånvaro. Dock har antalet sjukdagar per tillfälle minskat vid korttidsjukfrånvaron jämfört med Teknik- och fritidsnämnden, Personalredovisning (22)

63 8 Kompetensförsörjning För att Halmstads kommun på bästa sätt ska kunna möta framtidens utmaningar och vara en modern, attraktiv och hälsofrämjande arbetsgivare föreslog stadskontoret 2013 att satsningar skulle göras inom: Kompetensförsörjning - genom att till exempel ta tillvara möjligheten att samverka med studenter genom examensarbete/praktik, stärka ledarskapet genom det ledarutvecklingsprogram för personlig utveckling som har upphandlats samt att hitta metoder för att systematiskt tanka av och dokumentera kunskap hos de äldre som är på väg att lämna organisationen. 8.1 Uppföljning av examensarbeten och utbildningsanknuten praktik 2013 (se bilaga) Resultat av uppföljningen (sammanfattning) Förvaltningen har under 2013 haft examnesarbeten inom LBVA:s verksamhetsområde. Anders Johansson har som examensarbete vid sin utbildning vid Campus Varberg (HiB) undersökt vattnets kemiska parametrar gällande kalkutfällningar i ledningsnätet. I Gullbranna har det förekommit att varmvattenberedare gått sönder efter det att kalk avlagrats på värmespolen. Vatten som är kalkfällande beror på den kemiska sammansättningen avseende kalk och kalkjoner. Anders har undersökt vattnet och kommit fram till att det kan vara kalkfällande vid vissa förutsättningar kopplade till beredningen vid vattenverket Kristian Larsson, som läst miljövetenskap på högskolan i Halmstad, har under 2013 gjort sitt examensarbete som bygger på att spåra metaller uppströms avloppsledningsnätet som går till Västra strandens reningsverk. Målet med examensarbetet har varit att bidra till Laholmsbuktens VA:s arbete för att minska mängden metaller i sitt slam och uppnå de reduceringsmål för prioriterade metaller som satts upp. Ytterligare mål har varit att identifiera möjliga källor som bidrar till metaller i Västra Strandens ARV:s ledningsnät och ge förslag på fortsatt arbete för att minska metallföroreningarna. Vidare har förvaltningen haft Jennie Davidsson som praktikant under våren. Jennie har gått medie- och kommunikation med inriktning strategisk kommunikation på Högskolan i Halmstad och följt vår kommunikatör samt haft egna uppdrag under sin praktiktid, t.ex. trygghetsvandingar och medborgardialog kring Linehedsparken. Efter sin examen har Jennie fortsatt med visstidsanställning på förvaltningen inom kundtjänst och har inför 2014 erhållit en tillsvidaretjänst. 8.2 Uppföljning av ledarutvecklingsprogram, UL antal chefer som genomgått utbildningen Antal chefer på förvaltningen/bolaget som genomgått UL 1 Under 2013 har sex medarbetare påbörjat sin UL-utbildning varav fyra är chefer. En av dessa har avslutat sin utbildning under Uppföljning av förvaltningens/bolagets metoder för att tanka av kunskaper hos de äldre som är på väg att lämna organisationen Förvaltningen försöker, i den mån det går, skapa möjligheter att få en överlämningstid då förändringar sker i bemanningen. Dock är det svårt då uppsägningstider är kortare enligt avtal än den tid det tar att rekrytera en ny medarbetare enligt vår strategiska rekryteringsprocess. Vid pensionsavgångar har förvaltningen större möjlighet att planera dessa överlämningar. Teknik- och fritidsnämnden, Personalredovisning (22)

64 8.4 Övriga satsningar inom kompetensförsörjning Förvaltningen har sedan en tid tillbaka ett samarbete med Made by Halmstad som lett till att vi årligen tar emot elever och lärare från Kattegattgymnasiets teknikprogram. Förstaårseleverna besöker förvaltningen klassvis och får under en halvdag en presentation om kommunens verksamheter i stort, vilka yrken som finns samt träffa ett antal av förvaltningens ingenjörer som ger beskrivningar av hur deras arbetsdagar kan se ut. I träffen ingår också work-shops där eleverna får möjlighet att ställa frågor till ingenjörerna och på så sätt få svar samt väcka nyfikenhet inför kommande val av yrken. I samarbetet med Made By Halmstad har även LBVA deltagit på en s.k. yrkesinspirationsdag på Östergårdsskolan, där polisen, räddningstjänsten, Proffice m.fl deltagit. Förvaltningen har tagit emot två traineer från det centrala traineeprogrammet som kommunen driver i samarbete med Region Halland samt övriga kommuner i länet. I år har vi förmånen att få traineer inom verksamheterna Gata-Trafik samt inom LBVA. Ytterligare projekt som drivs tillsammans med samma aktörer är ledarprogrammet "Morgondagens ledare" vilket är inne på sitt andra år. Det föregås av ett gediget antagningsprogram och många anställda är intresserade och söker. Teknik- och fritidsförvaltningen hade även detta året, likt 2012, en medarbetare som nu påbörjat sin ledarskapsutbildning inom programmet. Genom instagram visas bilder som ger en speciell inblick i kommunmedarbetarnas vardag. Varje dag utbildar vi barn och unga, hjälper äldre och svaga i samhället, håller rent och fint på våra gator och torg, ordnar aktiviteter för invånare, gör så att parkerna blommar, att turister trivs och att företagare får den service de behöver. Teknik- och fritidsförvaltningen ansvarar för verksamheter som har stor del i alla dessa områden. Under 2013 har 6 medarbetare medverkat och visat sin vardag för kommunens instagramföljare i syfte att informera men också väcka nyfikenhet och göra valet att välja Halmstads kommun som sin arbetsgivare. På reningsverken (framför allt Västra stranden i Halmstad och Ängstorp i Laholm) tar vi emot studiebesök, allt från förskola upp till högskola, och föreningar m.m. Vid flera av studiebesökstillfällena pratar vi om vilka yrkesgrupper som finns inom LBVA, och vilken utbildning som krävs. Det förekommer framför allt vid studiebesök från tekniskt/naturvetenskapsinriktade gymnasieutbildningar samt högskoleutbildningar. Teknik- och fritidsnämnden, Personalredovisning (22)

65 9 Mångfald och jämställdhet 9.1 Mångfalds- och jämställdhetssatsningar Årets mångfaldsarbete har i huvudsak förts på ledningsnivå vilket ska skapa förutsättningar och inspiration för att arbeta med området inom våra olika verksamheter. Jämställdhets- och mångfaldsarbete ska integreras och vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Förvaltningen har en utmaning i detta arbete men ser dock att det finns en vilja att på allvar påbörja resan. En stor inspirationskick har våra chefer fått i samband med de fyra centrala chefsdagarna som anordnats. I dessa träffar har jämställdhets- och mångfaldsfrågorna löpt som en röd tråd när vi diskuterat ledarskaps- och verksamhetsfrågor. Vi har vid dessa tillfällen fått ta del av andra kommuners, verksamheters m.fl erfarenheter. Det har varit givande dagar. Förvaltningen har arbetat generellt med bemötandefrågor kopplat till organisationskulturen och kulturprojektet som initierats centralt. Vi har haft chefsseminarium med Lennart Lindén som föreläsare innehållande workshops där vi diskuterade kommunikationens betydelse hos oss själva som chefer/ledare samt vad det genererar i våra arbetsgrupper och i kommunikationen mellan dem. Seminariet innehöll även en del om våra olika lärstilar och dess påverkan på oss som medarbetare. Alla chefer har under året undersökt och diskuterat sina medarbetares lärstilar för att belysa våra olikheter och styrkan i dessa för verksamhetens utveckling. 9.2 Presentation av ledningsgruppen TABELL Antal Kvinnor 5 6 Män 7 6 Utländsk bakgrund år eller yngre år år eller äldre 6 6 Teknik- och fritidsnämnden, Personalredovisning (22)

66 10 Hälsa och arbetsmiljö För att Halmstads kommun på bästa sätt ska kunna möta framtidens utmaningar och vara en modern, attraktiv och hälsofrämjande arbetsgivare föreslog stadskontoret 2013 att satsningar skulle göras inom: Bibehålla friska medarbetare med hälsofrämjande och förebyggande satsningar - genom att skapa hållbara resultat genom att planera insatserna utifrån uppsatta hälso- och arbetsmiljömål samt synliggöra hur företagshälsovården kan vara delaktig i det hälsofrämjande arbetet. Systematiskt arbetsmiljöarbete - med utgångspunkt i resultatet för uppföljningen är det viktigt att respektive nämnd arbetar med de förbättringsområden som har framkommit i uppföljningen Arbetsskador Typ av arbetsskada Vad sammanfattar olyckan? Varför hände olyckan? Färdolycksfall Fordonsolycka eller påkörd 1 Missförstånd 1 Antal av Typ av arbetsskada Olycksfall Kontakt kemiskt ämne 1 Felmanöver 1 3. Den skadade föll 6 Felmanöver 6 4. Den skadade slog eller stötte emot något 1 Felmanöver Hot o Våld eller Hot om våld 3 Felmanöver Fysisk överbelastning 1 Lyfthjälpmedel/utrustning ej till hands 1 Totalsumma 13 Totalt har förvaltningen haft 13 anmälda arbetsskador under Personer som nått övertidstaket TABELL Enhet Teknik- och fritidsförvaltningen 9 5 Antalet anställda som nått övertidstaket har minskat och en av anledningarna är omorganisationen av beredskapen. Dock ser förvaltningen allvarligt på det höga övertidsuttaget och arbetar vidare med att få ner antalet timmar. Teknik- och fritidsnämnden, Personalredovisning (22)

67 10.3 Genomförda hälsofrämjande och förebyggande insatser Inom ordinarie budget Teknik- och fritidsförvaltningen har fortsatt det hälsofrämjande arbetet i samma linje som föregående år. Alla arbetsplatser har utgått och fortsatt sitt arbete från respektive handlingsplan som arbetats fram och har fått den del av centrala medel som avsatts samt ytterligare medel från förvaltningen. Exempel på aktiviteter som har gjorts i de olika arbetsgrupperna: PI (Predictive Index) ett personanalysverktyg i bl.a. grupputvecklingssyfte Föreläsning i retorik Aerosfortet Äventyrsgolf Boule Bowling Vandring, tipspromenad, korvgrillning på gården ÖN Övernattning i Bolmen Studiebesök: Svenska mässan, Helsingborgs kommun (besök i parker och Olympia), Ringhals, Tjolöholms slott, Skottorps slott, Elmiamässan, veteranbilskrot, Volvomuseum m.m.. Förvaltningens personalförenings aktiviteter: bowling, minigolf, Prinsens minne, salsakurs m.m. Konstförening M.m. Många aktiviteter har avslutats med en gemensam måltid Med centrala medel Förvaltningen har valt att varje chef ansvarar för den totala summan avsatta medel för sin arbetsgrupp. Se föregående avsnitt. Företagshälsovårdens delaktighet i det hälsofrämjande arbetet I vårt samarbete med Previa har följande aktivteter genomförts: Ergonomiöversyn Nyanställningsundersökningar Lagstadgade hälsoundersökningar Hälsoundersökningar med efterföljande åtgärder vid behov Stöd i individuella ärenden 10.4 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 ska arbetsgivaren varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet med uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Om arbetsmiljöarbetet inte har fungerat ska det förbättras. Uppföljningen ska dokumenteras skriftligt. Resultat av uppföljningen (sammanfattning) Under hösten 2013 anställdes en kvalitetsansvarig, för att bl a förstärka arbetsmiljökompetensen. Genomgång av årets redovisning för det systematiska arbetsmiljöarbetet visade på en svag förbättring sedan En prioritering med tillhörande aktiviteter inför nästa verksamhetsår har gjorts för tio områden, där en del av aktiviteterna även finns definierade i Verksamhetsplan 2014 för att uppnå en optimal förbättringseffekt. En sammantagen analys visar på att vi har en brist vad gäller ett samlat tag om våra förvaltningsstyrande dokument (rutiner, instruktioner, riktlinjer m m). Ett arbete är påbörjat där målet är att styra och förvalta dokumentation via ett ledningssystem där förvaltningen kommer att vara en pilot vad gäller dokumenthantering under första kvartalet. Piloten kommer att genomföras i den nya diariehanteringen (ephorte). Förvaltningen har även under hösten kvalitetssäkrat samtliga fördelningar av arbetsmiljöuppgifter Teknik- och fritidsnämnden, Personalredovisning (22)

68 och kompletterat med skriftlig rutin och arbete fortsätter nu med kvalitetssäkring av diverse rutiner och anslag. Ett separat kemikalieprojekt är uppstartat där syftet är dels att uppdatera förvaltningens kemiska produkter med tanke på eventuellt systemleverantörsbyte men även generellt se över produkterna och tillhörande riskbedömningar. Se mer under pkt 7 Utvecklings- och kvalitetsarbete i verksamhetsredovisningen. Teknik- och fritidsnämnden, Personalredovisning (22)

69 11 Resultat av medarbetarundersökningen 11.1 Utvecklingsområden Målet i årets medarbetarundersökning har varit att höja Nöjd Medarbetar Index (NMI) sedan mätningen 2011, vilket också har gjorts med två enheter. Då förvaltningen under året har befunnit sig i ett läge med låg chefstäthet samt att det funnits oro inom organisationen inför framtiden bedömer arbetsgivaren detta som ett gott resultat. Dock finns områden som redan nu är fastställda att förvaltningen kommer att arbeta med övergripande under det kommande året. Det framgår tydligt att målarbetet inte har nått ut i linjen fullt ut och till alla arbetsplatser. Ett förbättringsarbete ska påbörjas avseende att förtydliga den röda tråden mellan teknik- och fritidsnämndens/lbva:s mål och den enskilde medarbetarens samt betydelsen av den arbetsinsats som varje enskild medarbetare gör för helheten. Det ska sammankopplas till att kvaliteten på medarbetarsamtal samt lönesamtal ska öka till det bättre för att tydliggöra att vårt målarbete starkt hör ihop med den lönepolitiska processen. Vidare kommer förvaltningen under året att arbeta mer intensifierat med bemötande- och attitydfrågor. Arbetet kommer att gå i linje med det kulturprojekt som initierats centralt i kommunen. I ett samarbete med Previa samt med andra aktörer ska föreläsningar hållas och diskussioner föras tillsammans med samtlig personal. I detta arbete är ledarskapet en mycket viktig del vilket tydliggjorts med att förvaltningschefen ställt samman ett utbildningspaket, innehållande bl.a. utbildningar från kommunens centrala BASutbildningar samt ett antal övriga utbildningar vilka samtliga chefer med personalansvar ska gå under Här kommer även utbildningen "Utvecklande ledarskap" att ingå Områden att bibehålla eller förstärka Förvaltnignen har utvecklingsområden som kommer att bli en utmaning i att öka NMI kring vid nästa mättillfälle (se föregående avsnitt). Dock finns det områden där förvaltningens medarbetare upplever en högre grad av tillfredsställelse i sitt arbete. Det gäller främst inflytandet i sitt arbete samt förutsättningarna att göra ett bra jobb. Dessa två områden ser förvaltningen som viktiga att arbeta vidare med för att kunna bibehålla denna känsla. I det kommande utvecklingsarbetet inom förvaltningen samt för att i framtiden ses som en attraktiv arbetsgivare kommer det att vara av stor vikt att säkerställa denna inställning. Ett steg kan vara att definiera, inom de olika arbetsgrupperna, vad i det dagliga arbetet som ger denna upplevelse. Teknik- och fritidsnämnden, Personalredovisning (22)

70 12 Övriga satsningar med koppling till Human Resources riktning vision 2020 Ur ett kund- och medborgarfokus, ett av nyckelorden som står beskrivet i HR-riktlinjen, har teknik- och fritidsförvaltningen inrättat en ny kundtjänst. Denna har gått från att vara en ren felanmälan till att vara en väg in för våra kommuninvånare. Kunden får ett professionellt bemötande i samtliga frågor som berör verksamheten samt snabba svar Tjänsterna som levereras från denna enhet underlättar även för samtliga tjänstemän som därigenom får tid frigjord för annat arbete. Under hösten 2013 anställdes en kvalitetsansvarig, för att bl a förstärka arbetsmiljökompetensen. Genomgång av årets redovisning för det systematiska arbetsmiljöarbetet visade på en svag förbättring sedan En prioritering med tillhörande aktiviteter inför nästa verksamhetsår har gjorts för tio områden (se punkt 10.4) Förvaltningen har även under hösten kvalitetssäkrat samtliga fördelningar av arbetsmiljöuppgifter och kompletterat med skriftlig rutin och arbetet fortsätter nu med kvalitetssäkring av diverse rutiner och anslag. Då förvaltningen rekryterat många nya medarbetare har en gemensam introduktion genomförts för dessa. Hur man blir bemött som nyanställd präglar intrycket av Halmstad kommun som arbetsgivare. Det är av stor vikt att alla nyanställda i kommunen får en genomtänkt introduktion. Den ska prägla kommunens syn på medarbetarskap och ledarskap enligt HR-riktlinjen, vilken lyfts och diskuteras här Rutinen med en gemensam introduktion har återupptagits då den centrala introduktionen legat på is. Tanken från förvaltningens sida är att genomföra dessa lokala introduktioner två gånger per år även fortsättningsvis. Samarbetet med HEM har fortsatt under året beträffande lagstadgad yrkesförarutbildning. De regler som börjat gälla ställer nya krav på oss som är arbetsgivare. Vidare har förvaltningen genomfört utbildning för Eco-driving. Ca 200 anställda har gått antingen grundutbildning eller fortbildning inom området. Förvaltningen har genomfört en utveckling av beredskapsorgansiationen för att tydliggöra och förbättra denna. Behovet har funnits då organisationen har samordnats i större grad mellan LBVA samt teknik- och fritidsförvaltningen. Övertidsuttaget har varit högt, speciellt i samband med extraordinära händelser, och arbetsgivaren har här ett arbetsmiljöansvar att se till att organisationen är planerad och rustad för att kunna upprätthålla verksamheten utanför ordinarie arbetstid. Nya lönekriterier har arbetats fram och börjat gälla under Detta för att det vid förra medarbetarundersökningen tydligt framgick att det saknades koppling mellan lönesättning och resultat, lönekriterierna var otydliga. Efter lönerevision 2014 kommer kriterierna att utvärderas och uppdateras ytterligare. Teknik- och fritidsnämnden, Personalredovisning (22)

71 13 Sammanfattande analys Teknik- och fritidsförvaltningen har haft ett händelserikt år. En ny förvaltningschef har börjat, vilket har medfört att ett utvecklingsarbete har påbörjats. Det ställer stora krav på samtliga medarbetare i form av hög kompetens och stort engagemang. Under året har även ett flertal chefstjänster varit vakanta där övriga chefer fått täcka upp. Arbetsbelastningen har varit mycket hög då evenemang utöver ordinarie verksamhet har förlagts till Halmstad såsom SM-veckan, Dam-EM i fotboll m.m. Under hösten 2013 anställdes en kvalitetsansvarig, för att bl a förstärka arbetsmiljökompetensen. En sammantagen analys visar på att vi haft en brist vad gäller ett samlat tag om våra förvaltningsstyrande dokument (rutiner, instruktioner, riktlinjer m m). Ett arbete är påbörjat där målet är att styra och förvalta dokumentation via ett ledningssystem. Arbetet kommer att generera en tydlighet och trygghet i organsiationen angående arbetsmiljöfrågor. Medarbetarundersökningens resultat (NMI) visade en ökning med två enheter men förvaltningen ser ett behov av att arbeta kraftfullt med attityder, bemötande m.m. inom samtliga verksamheter. Arbetet kommer att gå i linje med det kulturprojekt som initierats centralt i kommunen. Vidare blir fokus på målstyrningsarbetet viktigt det kommande året. Allt arbete som gjorts under 2013 och planeras att göras under 2014 kommer, ur ett HR-perspektiv, att påverka alla i vår organisation. Den nya planerade förvaltningsorganisationen skall motsvara framtida förväntningar på hög och snabb leveranssäkerhet inom kompetensområdet, ett starkt kundfokus samt en hög kostnadseffektivitet. Human Resources 2020 och kulturprojektet skall styra utvecklingen av ledarskapet och medarbetarskapet i syfte att utveckla en modern förvaltning som attraherar framtidens medarbetare.. Teknik- och fritidsnämnden, Personalredovisning (22)

72

73

74

75 Revisionsrapport Kommunens arbete med trygghetsfrågor Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Rebecca Andersson September 2013