Teknik- och fritidsnämnden Box Halmstad Tfn: E-post:

Transkript

1 Teknik- och fritidsnämndens handlingar 2 februari

2 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Teknik- och fritidsnämnden Sida Box Halmstad Tfn: E-post: Plats: Jutarum Halmstad Arena Sammanträdesdatum Tid: 14:00 Ordförande: Lars Püss (M) Sekreterare: Carina Malmgren 2

3 HALMSTADS KOMMUN Teknik- och fritidsnämnden FÖREDRAGNINGSLISTA Sida ÄRENDEN Sida 1 TE 2015/0017 Val av justerare 2 TE 2015/0018 Godkännande av föredragningslista 3 TE 2015/0019 Förvaltningschefen, m fl, informerar Uteserveringar Studieresa 4 TE 2015/0014 Verksamhetsförändringar *, information Inga handlingar 5 TE 2014/0012 Verksamhetsplan *, information Separat handling 6 TE 2015/0003 Årsbokslut och verksamhetsberättelse 2014* 7 TE 2014/0386 Aktivitetsplan, information Inga handlingar 8 TE 2014/0495 Detaljplan för del av Snöstorp 19:30 och 19:79, Snöstorpsgården Omedelbart justerad 9 TE 2015/0001 Anmälan om delegationsbeslut 3

4 HALMSTADS KOMMUN Teknik- och fritidsnämnden FÖREDRAGNINGSLISTA Sida ÄRENDEN Sida 10 TE 2015/0021 Anmälningsärenden 11 TE 2015/0032 Övriga frågor Ärende som berör personal 4

5 TEKNIK- OCH FRITIDS- FÖRVALTNINGEN Ärende nr 3 förvaltningschefen informerar Uteserveringar Ett företag har ansökt om att få sätta upp sin uteservering tidigare än vad riktlinjerna säger. Studieresa Förslag att nämnden åker på studieresa för att titta på offentlig miljö under maj måndag. Halmstads kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen Box 246, Halmstad Besöksadress: Stationsgatan 48 Tel Fax Organisationsnr: Bankgiro Postgiro E-post: teknik.fritid@halmstad.se

6 Årsbokslut Teknik- och fritidsnämnden Januari - december 2014 TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 6

7 Innehållsförteckning Sid nr Drift- och investeringsbudget totalt 3 Driftbudget specificerad 5 Nämnd, förvaltningsledning och stab 6 Offentlig miljö: Gator och trafik 9 Offentlig miljö: Park och natur 11 Idrott och fritid 13 Halmstad Arena 16 Investeringsbudget specificerad 19 Kommentarer till investeringsbudget 20 Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 (Stratsys) Uppföljningsrapport internkontroll 2014 (Stratsys) 2 7

8 3 8

9 Budget 2014 Bruttokostnader ( kkr) Material Bidrag Konsult/entreprenad Löner Hyror Transporter Bränsle, energi och vatten Övrigt Kapitaltjänstkostnader 4 9

10 5 10

11 Teknik- och fritidsnämnd Nämnd, förvaltningsledning och stab (kkr) Helårs-utfall 2013 Utfall Utfall Budget 2014 Utfall 2014 Budgetavvikelse 2014 Verksamhetens Intäkter Entreprenad/konsultkostnader Lönekostnader Pensions/omstruktureringskostnader IT-kostnader Övriga kostnader Interna verksamhetskostnader Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Verksamhetsansvar Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för att kommunens mål i tillämpliga delar förverkligas inom givna ekonomiska ramar. Teknik- och fritidsnämnden ska se till att verksamheten drivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning och föreskrifterna för arbetsmiljön. Som kommunens verkställande organ för nedanstående beskrivna ansvarsområde åvilar det teknik- och fritidsnämnden att förvalta och utveckla infrastrukturen till exempel idrotts-/fritidsanläggningar, parker och naturområden, gator, torg, parkeringar, cykelvägar, gatubelysning och parkeringsmöjligheter Förvaltningsansvaret innebär för respektive ansvarsområde att: verka för en god försörjning och planering av kommunens infrastruktur. svara för nyanläggning av infrastruktur svara för förnyelse, underhåll och drift av infrastruktur, bland annat genom att upprätta drifts- och underhållsplaner. utveckla och anpassa infrastruktur och verksamhet kontinuerligt efter nya behov i samhället och nya tekniska förutsättningar i mån av resurser med täckande av självkostnader bistå övriga nämnder, kommunala bolag med flera bistå med tjänster och kompetens genom sin verksamhet arbeta för att bidra till en god miljö Teknik- och fritidsnämnden skall genom delegation av fullmäktige besluta i följande grupper av ärenden 1. Avgifter och priser knutna till ansvarsområdet med undantag för avgifter vid användande av offentlig plats samt parkeringsavgifter. 2. Regler och riktlinjer för fördelning av bidrag till vägsamfälligheter, institutioner, föreningar organisationer och enskilda. 3. Besluta i ärenden om kommunal borgen för lån till vägföreningar och vägsamfälligheter. 6 11

12 Teknik- och fritidsnämnden skall dessutom i samråd med Halmstads City Utveckling AB verka för och delta i centrums utveckling. Förvaltningschefen är anställd av kommunstyrelsen och har att verkställa teknik- och fritidsnämndens beslut. Förvaltningschefen skall även ansvara att tagna beslut i fullmäktige och kommunstyrelse som är kommungemensamma implementeras i förvaltningen. Förvaltningschefen ingår även i kommunchefens koncernledningsgrupp och har där ett ansvar att följa koncernövergripande beslut. Staben har förvaltningschef som uppdragsgivare. Stabens kunder är i första hand chefer på alla nivåer inom förvaltningarna, men det kan även vara projektledare. Uppdraget är att stödja chefernas ansvarsstagande inom ekonomi, personal och verksamhet. Målet är att öka chefernas möjligheter att uppnå förvaltningens mål. Viktiga händelser Under året har LBVA som organisation blivit en egen förvaltning. Teknik- och fritidsförvaltningen kommer att lämna administrativt stöd i likhet med tidigare. Arbetet med att utveckla teknik- och fritidsförvaltningen följer plan och den nya organisationen kommer att vara intagen Teknik och fritidsnämndens verksamhetsansvar har stort genomslag på vår kommuns vision. Hemstaden där människor möts med trygghet, respekt och kärlek. Upplevelsestaden där vi skapar atmosfär som ger livslust-genom aktivitet, gemenskap och livskvalité. Även det tredje hjärtat, Kunskapsstaden har vi påverkan att stödja företagssamhet och nytänkande inte minst inom det offentliga rummet. Nedan beskrivs det viktigaste händelserna som har påverkan på visionen. Satsningar på att förbättra gång och cykelvägnätet fortgår med bla utbyggnad av supercykelstråk. Arbetet med att höja trafiksäkerheten genomförs med bla att hastighetssäkra cykelpassager och ombyggnad av korsningar till cirkulationsplatser. Upprustning av busshållsplatser sker i samband med den översyn av busslinjenät som görs i Halmstad. Förstudie för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på Wrangelsgatan är framtagen, byggstart för stora åtgärder genomförs Förvaltningen resursätter de stora samhällsbyggnadsprojekten Resecentrum samt Södra infarten. Halmstad har fått sin fjortonde fullstora idrottshall då Eldsbergahallen invigdes i september. Teknisk upprustning av Halmstads arena bad har gjorts för att kvalitetssäkra drift och inomhusmiljö. Ett antal större evenemang har genomförts bla kan nämnas Olympic Day där 1500 elever från 16 skolor i kommunen deltog med ca 30 lokala föreningar. Halmstad Arena har möjliggjort ett antal större evenemang ex, tillväxtdagen, EM kval i vollyboll damer, Titanic-The Exhibition samt Rockabilly night. Vidare har ett stort antal läger och cuper genomförts runt om i kommunen som ex Svenska fotbollsförbundets elitläger, Laxacupen, Maria Roths hockeyskola, handbolls/ bordtennis/badminton/gymnastikläger. Under året utsågs Halmstads kommun till årets breddidrottskommun av tidningen Sport & affärer. Arbetet med att förnya och upprusta lekplatsbeståndet fortgår, 8 upprustningar och 16 rivningar planeras. Fortsatt trädplantering görs för att upprätthålla ett livskraftigt trädbestånd då träd är en viktig resurs för gröna miljöer i stadsmiljö. Under våren arrangerades tulpanfestivalen där blomsterlökar smyckade staden, ett lyckat projekt som samordnades med stadsvandringar och en välbesökt branschdag som satte Halmstad på kartan. Efter två års arbete kunde Rhododendronsparken återinvigas, parken har blivit mer tillgänglig och nya växter 7 12

13 planterats. Ytterligare en park har återinvigts, Linehedsparken som har varit ett samarbetsprojekt med utbildnings- och arbetsmarknadsenheten samt kulturförvaltningen har rustats upp och tillgänglighetsanpassats. Två motionsslingor har renoverats under året där fokus legat på trygghet och driftsäkerhet genom att säkerhetsställa belysning längs slingorna. 8 13

14 Teknik- och fritidsnämnd Offentlig miljö: Gator och trafik (kkr) Helårs-utfall 2013 Utfall Utfall Budget 2014 Utfall 2014 Budgetavvikelse 2014 Intäkter parkering Intäkter markupplåtelse Exploatering Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Materialinköp Entreprenader/konsulter Lönekostnader Hyra arbetsmaskiner Elkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Interna verksamhetskostnader Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Verksamhetsansvar Inom ansvarsområdet gator och trafik ligger följande uppgifter (2 ): gatu- och trafikverksamhet inklusive parkeringsverksamhet svara för kommunens skyldighet som gatu- och väghållare upplåtelse av offentlig plats med undantag av området framför Rådhuset samt att handlägga frågor om upplåtelse enligt torghandelsföreskrifterna. besluta i ärenden om bidrag till enskild väghållning avseende vägsamfälligheter svara för gatudrift inklusive gatubelysning åt vägföreningar som trafiknämnd fullgöra trafikuppgifter och frågor om parkeringstillstånd som avses 1 lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor samt därmed vara kommunens organ för trafiksäkerhetsarbete flyttning av fordon enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall bidra till en effektiv samordning av företags kontakter med kommunen i samband med tillståndsärenden, (KF 150, ) Som kommunens verkställande organ för ovanstående ansvarsområde åvilar det teknik- och fritidsnämnden att förvalta och utveckla infrastrukturen till exempel idrotts-/fritidsanläggningar, parker och naturområden, gator, torg, parkeringar, cykelvägar, gatubelysning och parkeringsmöjligheter. 9 14

15 Viktiga händelser Gång- och cykelbanor Satsningen på att förbättra gång- och cykelvägnätet med fokus på i första hand de s.k. superstråken har fortsatt under året liksom hastighetssäkring av cykelpassager. För att uppmärksamma cyklandet genomfördes en större informationskampanj med superhjältetema under våren. Trafiksäkerhet Ombyggnad av korsningen Norra vägen/högelid till cirkulationsplats för att bl.a. förbättra gångoch cykelförbindelsen från centrum till skolan och verksamhetsområdet vid Slottsmöllan har färdigställts och blivit mycket uppskattat. Slottsrondellen är en av de mer olycksdrabbade korsningarna i kommunen och lämpliga åtgärder har därför utretts och ombyggnad genomförts. Kollektivtrafik En större översyn av busslinjenätet pågår i Halmstad vilket bl.a. medför flytt och upprustning av många busshållplatser. Södra infarten Arbete med detaljplaner, förprojekteringar, vägplan vid E6:an har startats upp på nytt vilket kräver stora insatser från teknik och fritid och kommer att få stor påverkan på trafik och vägnät framgent. Resecentrum Planering och projektering av etapp 2 som bl.a. omfattar sänkning av Laholmsvägen och flytt av busshållplatserna till Viktoriagatan kommer att pågå under året och ett förfrågningsunderlag kommer att arbetas fram under 2015 för planerad byggstart Wrangelsgatan En förstudie avseende åtgärder för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på Wrangelsgatan har tagits fram och beslut har tagits om att överföra medel till teknik- och fritid. Mindre åtgärder genomförs under hösten medan byggstart för större ombyggnader blir Kommentar driftbudget Vinterväghållningskostnaderna ligger i nivå med föregående år trots en mildare vinter. Detta beror bl.a. på ökade beredskapskostnader och höjda timpriser efter senaste upphandlingen. Åtgärder som gjordes inom gata/trafik med anledning av översvämningarna i främst Getinge och Oskarström bedöms inrymmas inom ram. Kostnaderna för trafiksignaler har ökat beroende på större insatser när det gäller felsökning och nödvändiga utbyten av styrapparater. Detta bedöms dock kunna hanteras inom verksamheten. Det finns därför inga större avvikelser att rapportera

16 Teknik- och fritidsnämnd Offentlig miljö: Park och natur (kkr) Helårs-utfall 2013 Utfall Utfall Budget 2014 Utfall 2014 Budgetavvikelse 2014 Försäljningsmedel, momspliktigt Driftsbidrag statliga myndigheter Försäljning av tjänster Exploatering Verksamhetens Intäkter Materialinköp Entrepenader/konsult Lönekostnader Lokalkostnader Hyra arbetsmaskiner Kapitalkostnader Övriga kostnader Interna verksamhetskostnader Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Verksamhetsansvar Inom ansvarsområdet park och natur ligger följande uppgifter (Reglementet för teknik- och fritidsnämnden 2 ): park- och naturverksamhet svara för kommunens skyldighet för allmän park- och naturmark svara för kustservice svara för offentliga toaletter på allmän plats Som kommunens verkställande organ för ovanstående ansvarsområde åvilar det teknik- och fritidsnämnden att förvalta och utveckla infrastrukturen till exempel idrotts-/fritidsanläggningar, parker och naturområden, gator, torg, parkeringar, cykelvägar, gatubelysning och parkeringsmöjligheter. Park och natur sköter och förvaltar kommunens park och grönområden på allmän plats inklusive lekplatser, aktivitetsytor samt tätortsnära skog. Park och natur ansvarar för kommunens blomsterprogram inom vilket utsmyckning med vår-, sommar- och höstblommor samt jul- och påsk dekorationer ingår, växtmaterialet för blomsterprogrammet drivs fram i kommunens växthus på Andersbergsdepån. Inom park och natur ligger också ansvaret för 9 belysta motionsspår och ett flertal vandringsleder och slingor. I kommunen finns 20 badplatser varav 16 finns längs kusten och 4 finns vid insjöarna. Ett årligt verksamhetsbidrag lämnas till Halmstad-Söndrums Livräddningssällskap för den verksamhet de bedriver på Tylösand-, Frösakull-, Ringenäs- och Vilshärads stränder. Park och natur ansvar även för de offentliga toaletterna på allmän plats, att det städas och är hela och fräscha

17 Vidare genomförs olika utredningar, undersökningar och projekt inom verksamheten som till exempel nyanläggning men även förnyelse och utveckling av befintliga anläggningar. Viktiga händelser Park och natur För att kunna erbjuda trygga och stimulerande lekplatser har satsningen på lekplatser fortsatt, under året har förvaltningen rustat upp 7 lekplatser och 18 har plockats bort. Då träden är en av de viktigaste resurserna i skapandet av gröna miljöer i stadsmiljö har arbetet med att plantera träd för att upprätthålla ett livskraftigt trädbestånd fortsatt under året, dock har en överklagad upphandling gjort att höstens planteringar inte kunnat genomföras enligt plan. Våren 2014 arrangerades en tulpanfestival i Halmstad blomsterlökar smyckade staden och det var många som passade på att besöka våra parker för att se blomsterprakten. För den som önskade erbjöds guidade vandringar och den 8 maj hölls en välbesökt branschdag. Lagom till rhododendronparkens 80-årsjubileum 2013 påbörjades restaureringsarbetet av naturparken i Tjuvahålan i Tylösand och den 7 juni 2014 återinvigdes parken efter nästan 2 års arbete. Parken har blivit mer tillgänglig, bord och bänkar har satts upp och nya växter planterats. Satsningen på Linehedsparken har pågått under hela Amfiteatern har rustats upp och tillgänglighetsanpassats, ett område har iordningställts för stadsodling, hundrastgården har byggts ut och en agilitybana för hundar har anlagts. Ett för Halmstad helt unikt och stort utegym har anlagts tillsammans med en enklare löparslinga i stenmjöl. Ett av delprojekten i Linehedsparken är Världens träd i vilket man under året planterat ett större antal träd från stora delar av världen. Projektet har genomförts i samarbete med utbildnings- och arbetsmarknadsenheten och kulturförvaltningen. Den 28 augusti återinvigdes parken med pompa och ståt. Två motionsslingor har renoverats under året. Först ut var motionsslingan i Simlångsdalen. Slingan fick ny dragning och utökades från tidigare 900 m till 1700 m och belysning monterades upp. Därefter påbörjades arbetet med Galgbergets 3 km-slinga. Sedan 2004 har Halland drabbats av flera stormar, vid samtliga tillfällen har belysningen längs slingan skadats. För att undvika detta och göra slingan mer stormsäker har ledningen mellan belysningsstolparna grävts ner. I samband med detta byttes även stolpar och armaturer ut. Under sommaren genomförde förvaltningen kundundersökningar med hjälp av läsplattor och systemet Direct Feedback inom parker, lekplatser och badplatser där de tillfrågade fick svara på frågor om hur de upplevde våra anläggningar. Kommentar driftbudget Hösten 2013 orsakade stormarna Simone och Sven stora skador inom park- och naturverksamheten vilket medfört att stora insatser skett inom kommunens natur- park- och grönområden även under Träd blåste omkull i parker och grönområden, flera av de belysta motionsslingorna blev oframkomliga på grund av nedfallna träd och skadad belysning och längs kusten skadades sanddyner och träspänger. Trots att detta krävt stora insatser har vi idag en budget i balans så det finns i dagsläget inga avvikelser att rapportera. Det har dock inneburit att vi fått göra omprioriteringar i det löpande underhållet

18 Teknik- och fritidsnämnd Idrott och fritid (kkr) Helårs-utfall 2013 Utfall Utfall Budget 2014 Utfall 2014 Budgetavvikelse 2014 Taxor och avgifter Hyror och arrenden Tillfällig uthyrning idrottslokal Verksamhetens Intäkter Bidrag till föreningar Lönekostnader Lokalkostnader Bränsle, energi och vatten Kapitalkostnader Övriga kostnader(inkl material) Interna verksamhetskostnader Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Verksamhetsansvar Inom ansvarsområdet idrott och fritid ligger följande uppgifter: idrotts- och fritidsverksamhet vara huvudman för kommunens idrotts- och fritidsverksamhet exklusive fritidsgårdarna och därmed sammanhängande verksamhet upplåta och uthyra idrotts- och fritidsanläggningar/-lokaler åt föreningar, företag och enskilda fördela bidrag åt institutioner, föreningar, organisationer och enskilda enligt fastställt regelverk handlägga ärenden om tillstånd till eller registrering av lotterier enligt lotterilagen Idrott och fritid hyr ut och sköter ett brett utbud av idrottsanläggningar och föreningslokaler samt småbåtplatser utmed Nissan. Stöd till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet sker genom att betala ut olika former av bidrag samt övrig föreningsservice såsom rådgivning och utbildning. Idrott och fritid samordnar lägerverksamhet samt stödjer, servar och samordnar varierande arrangemang tillsammans med Destination Halmstad, föreningar, förbund och övriga arrangörer. Vidare genomförs olika utredningar, undersökningar och projekt, t.ex. gällande nya anläggningar, förnyelse och utveckling av befintliga anläggningar, föreningars värdegrundsarbete, kundundersökningar och utvärderingar

19 Viktiga händelser Under året utsågs Halmstads kommun till årets breddidrottskommun av tidningen Sport & affärer. I bedömningen vägs närmare 20 olika värden in, bland annat antalet arenor, antalet föreningar och deras framgångar, kommunalt stöd, politiska prioriteringar och samverkan med näringslivet och motiveringen till segern var följande: Bra stöd till breddidrotten samt bra tillgång till träningslokaler, främst för utomhusaktiviteter. Har avsatt en projektmiljon för att dels generellt öka antalet idrottsungdomar; dels för att bredda rekryteringsbasen för ungdomsidrott; och dels för att underlätta den framtida ledarrekryteringen. Sverigebäst när det gäller lägerverksamheter. Aktivitetskort på Nätet (ApN) introducerades under året. ApN är en digital tjänst för barn- och ungdomsföreningar att hantera och rapportera sin bidragsgrundande närvaro i. Tjänsten förenklar föreningarnas redovisning av kommunalt aktivitetsbidrag och kommer under nästa år att fasa ut alla andra redovisningssätt i Halmstads kommun. I december 2014 hade ca 80 föreningar registrerat sig i systemet. Den 5 och 6 juni arrangerades Olympic Day i Halmstad. Den 5 juni var elever från 16 skolor i hela Halmstads kommun på plats i Halmstad Arena tillsammans med ca 30 lokala föreningar. Den 6 juni (nationaldagen) var en öppen uppföljningsdag dit alla, såväl barn som vuxna, var välkomna. Under fredagen fanns det två centrum för aktiviteterna, Halmstad Arena och Volkswagen Golfarena i Ringenäs. Ett stort antal läger och cuper har ägt rum runt om i kommunen under sommaren, som till exempel Svenska Fotbollsförbundets Elitläger, Laxacupen, Maria Roths hockeyskola, handbollsläger, bordtennisläger, badmintonläger samt gymnastikläger. Eldsbergahallen, som är kommunens fjortonde fullstora idrottshall i ordningen, har färdigställts och invigdes lördagen den 6 september. Hallen kommer vara hemvist för bland annat Eldsberga Gymnastikförening samt Eldsberga Innebandyklubb. Under sommaren genomförde förvaltningen kundundersökningar med hjälp av läsplattor och systemet Direkt Feedback på samtliga tre tempererade utomhusbad: Simstadion Brottet, Furulundsbadet samt Getingebadet. Hösten 2014 genomförde förvaltningen en kundundersökning som riktar sig till föreningar med anläggningsbidrag. 18 av 29 föreningar besvarade enkäten. Under året har kommunstyrelsen beviljat teknik- och fritidsnämnden medel om kr för funktionshinderanpassad utrustning för skridskoträning på Halmstad Arenas ishall (nofall), samt medel om kr för tillgänglighetsanpassning av Mickedala ridhus. Kommentar driftbudget Bidrag till föreningar ligger ca 300 tkr över budget. Orsaken är framförallt att lokalbidraget har ökat pga att fler föreningar har sökt och att föreningarnas hyreskostnader har ökat. Bidragen fördelas enligt det av nämnden tagna regelverket. Stormarna under hösten 2013 har inneburit oförutsedda kostnader om ca 130 tkr för att återställa de skador som stenar från piren förorsakat vid Grötviks hamn. Tre U21 landskamper i fotboll har spelats på Örjans Vall under september-oktober, vilket har inneburit extra kostnader om cirka 150 tkr

20 Städkostnaderna ligger ca 350 tkr över samma period föregående år

21 Teknik- och fritidsnämnd Halmstad Arena (kkr) Helårs-utfall 2013 Utfall Utfall Budget 2014 Utfall 2014 Budgetavvikelse 2014 Uthyrning Arenan Badavgifter Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader Lokalhyra Fastighetsservice El, värme, vatten Kapitalkostnader Övrigt Interna verksamhetskostnader Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Verksamhetsansvar Halmstad Arena en multiarena Halmstad Arena är en given mötesplats för affärer, idrott, kompetensutveckling och kontaktskapande. Under ett och samma tak skapas oändliga förutsättningar för arrangemang av högsta klass. Halmstad Arena är en multiarena som erbjuder en mängd varierande hallar, lokaler och planer för såväl idrott som möten, konferenser, evenemang och mässor. Arenan fungerar som en naturlig samlingsplats där alla ska finna något som passar. Målbilden för Halmstad Arena fastställdes av kommunfullmäktige i december Halmstad Arenas personal, föreningar och hyresgäster jobbar tätt tillsammans för att skapa verklighet av målbilden. Fyra gånger per år bjuds samtliga in till ett arenaråd. Syftet med arenarådet är skapa teamkänsla och ge alla möjlighet att påverka arenans utveckling. Målbilden säger att Halmstad Arena skall: Vara ett modernt unikt multiområde som erbjuder besökare nöjes-, mötes-, idrotts- och hälsoverksamhet Kännas positiv och varmt välkomnande för alla besökare och kunder/aktörer Erbjuda något för alla Vara en attraktionskraft för besökare året om Stärka Halmstad som varumärke lokalt, regionalt, nationellt och internationellt 16 21

22 Halmstadbon skall känna stolthet över arenan Genomsyras av kvalitét, service och flexibilitet Samverka med kunderna/aktörerna för att ge en minnesvärd upplevelse för besökarna Besökarna skall ha tillgång till mat och dryck av god kvalitet och gärna med lokala råvaror till stora och mindre sällskap i samband med större evenemang. Mat- och dryckeskoncepten bör vara flexibla och passa behoven både vid föreningsdrivna aktiviteter och kommersiella arrangemang. Viktiga händelser Tillväxtdagen i Halland 14 mars Den 14 mars 2014 var en riktig toppdag med både mässa och seminarium. Mässbesökaren fick tillfälle att möta spännande entreprenörer som haft passionen som drivkraft och utvecklat marknaden med innovation tjänster och produkter. Krakel & Spektakel april Här möttes föräldrar, blivande föräldrar, professionella och kunniga branschrepresentanter, nya entreprenörer och naturligtvis - en massa barn. Det blev en perfekt mix av kunskap, shopping, nyheter och underhållning EM-kval i volleyboll 9-11 maj Efter framgången våren 2013 då det var VM-kval för herrar i Halmstad Arena var det återigen dags för Halmstad att bjuda in till mästerskapskval. Den 9-11 maj var det damernas tur att spela kval till EM i volleyboll. Titanic 15april-31aug Våren och sommaren 2014 kom en av världens största vandringsutställningar till Halmstad och Halmstad Arena; Titanic - The Exhibition. Vi hade ett högt mål med besökare. Utställningen drog totalt besökare! Halmstad Fitnessmässa oktober Både företag, föreningar och enskilda personer med anknytning till något eller några av mässans teman välkomnas att delta som utställare. Under mässdagarna kommer det att anordnas seminarier, föreläsningar, uppvisningar m.m. Kända personligheter kommer att medverka i någon form. Mässan kommer även att erbjuda tävlingar och uppvisningar i kroppsbyggnad, motionspass m.m. Bomässan oktober På mässan hittar du det mesta inom bygg, boende, trädgård och interiör. Bomässan är en av Sveriges största hus och hem mässor och arrangeras av Skandinaviens största aktör inom publika mässor för hem & trädgård. Julgalan nov För sextonde året i rad och för andra gången i Halmstad Arena är det dags för Julgalan 2014, som i år bjuder på en färgsprakande show utöver det vanliga. Toppartister såsom Magnus Uggla, Timbuktu, Lasse Berghagen, Lena Philipsson, Petra Marklund, Bo Kaspers Orkester, Ebbot med flera. Konferencier är David Hellenius och Peter Settman, kommer med varm hand guida genom föreställningen

23 ÄGD - jakten på ett rikare liv 5 dec Med sin första gemensamma föreställning "Ljust & Fräscht etablerade sig Henrik Schyffert och Fredrik Lindström som landets största och mest hyllade komikerduo och de har liknats vid giganter som Hasse och Tage. Nu fortsätter de sin granskning av den nutida svenska livsstilen i sin nya humorshow ÄGD Jakten på ett rikare liv. Föreställningen gör en underhållande djupdykning i ekonomi, politik och moral med komiska och svidande sanningar om vår ständiga jakt på ett rikare liv. Kommentar driftbudget Fr.o.m fakturerar Hem Halmstad Arena för mediakostnader (el, vatten, fjärrvärme och fjärrkyla). Dessa ingick tidigare i internhyran från fastighetskontoret. Eftersläpning av faktureringen har skett för 2013 (1069 tkr, varav 392 tkr el för dec 2013 och 677 tkr fjärrvärme för jan-dec 2013). De eftersläpande mediakostnaderna täcks av resultatbalanserade medel från Intäktsbortfall badavgifter p.g.a. teknisk upprustning 2 juni- 10aug /månad, blir snittet uträknat på de tre senaste åren, d.v.s. intäktsbortfallet cirka (10 veckor). Besparingar vikariekostnader samma period cirka och minskade mediakostnader ca Nettoförlust Övrig kommentar: intäkter och kostnader för Julgalan 2013 fakturerades jan Påverkar intäktssidan för hallhyra med 500tkr samt kostnadssidan för fastighetsservice med 500tkr. Intäkterna för Titanic-utställningen visar efter slutavräkning att hamna på ca 1,5 Mkr inklusive budgeterade kostnader (0,3 Mkr) och överskott (1,2 Mkr). Utöver Titanicutställningen har intäkterna från uthyrningen av arenan stigit pga. ett ökat intresse från framför allt möteskunder (0,6 Mkr) samt att renoveringen av Kattegattskolan under hösten 2014 innebar att 800 timmar idrottsundervisning förlades på Halmstad Arena (0,3 Mkr). Genom en löpande schemaoptimering på Halmstad Arena bad under 2014 har personalkostnaderna på badet minskat mot fg år med ca 0,9Mkr

24 19 24

25 Kommentarer till investeringsbudget 6002 Maskiner/instrument/utrustning -0,4 Mkr. Investeringar i maskiner och utrustning har tidigarelagts, avräknas från budget Mindre gatuombyggnader +0,1 Mkr. Omfattar diverse mindre gatuåtgärder. Under 2014 har åtgärder gjorts för säkrare skolvägar, mindre trafiksäkerhetsåtgärder i bl.a. Eketånga och Getinge, ny belysning på Galgberget m.m Trafiksäkra korsningar +- 0,0 Mkr. En av delstrategierna i handlingsprogrammet för hållbara transporter är att trafiksäkra olycksdrabbade länkar och korsningar genom ombyggnad för att minska antalet dödade och svårt skadade i trafiken. Utgångspunkt för prioritering är bl.a. olycksstatistik och behovet av att knyta ihop större gång- och cykelstråk till skolor, arbetsplatser mm. Ingår även som en del i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor att påskynda ombyggnadsarbetet. Korsningen Norra vägen/högelid har byggts om till cirkulationsplats med 50 % statsbidrag från Trafikverket Kustvägen + 1,6 Mkr. Etableringsskötsel av återplanterad trädallé fortlöper. Mindre ombyggnad av cirkulationsplatsen vid Kristinebergsvägen genomförs under hösten men toppbeläggs Södra infarten -2,1 Mkr. Arbete med detaljplaner, förprojekteringar, vägplan vid E6:an kommer att pågå under året enligt projektplan beslutad i KSU. Sbk är projekt- och budgetansvariga Bulleråtgärder +1,5 Mkr. Utbyggnad av bullerplank längs Norra Infarten har genomförts under våren. Prognosen är svårbedömd eftersom det är oklart hur många fastighetsägare som kommer att söka bidrag för fönsterbyte under året T Stråk (Tryggt, Tillgängligt, Trafiksäkert, Tillförlitligt) + 0,2 Mkr. Samordnas med utbyggnad och översyn av i första hand superstråken, se Omfattar bl.a. komplettering av belysning, åtgärder för bättre sikt mm har medlen att använts för att bygga ut den länge efterfrågade belysningen längs GC-banan vid Växjövägen vid Vallås/Snöstorp Centrumgator -1,1 Mkr. Utredningsarbetet kring Storgatans utformning styrs av Sbk som projekt- och budgetansvariga. Samfinansieringen med fastighetsägarna behöver lösas innan man kan gå vidare med arbetet. Halmstads City tillsammans med fastighetsägarföreningen håller på att ta fram en stråkutredning för centrum Arenahallsområdet, underfart m.m. +1,3 Mkr. Toppbeläggning i cirkulationsplatsen kommer att senareläggas till 2015 för att inte sammanfalla med arbetena med cirkulationsplatserna vid E6/RV25. Mindre gång- och cykelåtgärder görs under året Wrangelsgatan + 7,4 Mkr. Underlag för beslut om åtgärder för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på Wrangelsgatan har arbetats fram och medel har överförts från Sbk till TF. Mindre åtgärder genomförs under hösten medan byggstart för större ombyggnader blir

26 6440 Cykelplan -2,5 Mkr. Byggnation av superstråken har fortsatt under året liksom hastighetssäkring av cykelpassager. Några projekt har tidigarelagts och dessa avräknas från budget Prognosen vid årsskiftet är svårbedömd eftersom vädret påverkar om alla cykelprojekt hinner färdigasfalteras Resecentrum + 1,4 Mkr. Planering och projektering av etapp 2 som bl.a. omfattar sänkning av Laholmsvägen och flytt av busshållplatserna till Viktoriagatan kommer att pågå under året och ett förfrågningsunderlag ska tas fram för planerad byggstart Budget för planering/ projektering av etapp 2-3 ligger hos Sbk. Återstående medel hos TF kommer att användas för bl.a. trygghetsåtgärder i anslutning till järnvägsviadukten/laholmsv. som förväntas förbrukas under hösten 2014/våren Trafiksäkerhetsåtgärder -0,3 Mkr. Under 2015 har förbättringsåtgärder i Slottsrondellen prioriterats som eftersom den har varit en av de mest olycksdrabbade korsningarna i Halmstad Närhet Halmstad -2,2 Mkr. Utveckling och förändring av busslinjenätet i Halmstad medför bl.a. flytt och upprustning av busshållplatser. Hallandstrafiken lämnar bidrag för ombyggnad av busshållplatserna som i stort täcker ett underskott vid årsskiftet. Projektering och ombyggnader har pågått under året. Medel har förts över från Sbk för genomförande Skydd av vattentäkter +- 0,0 Mkr. Utredning för att bedöma lämpliga åtgärder för berörda vägar och vattentäkter pågår och diskussion har förts med trafikverket om samordning av åtgärder längs E6:an RV 26/Norra infartsleden. Korsningen Norra infarten Kårarpsleden har pekats ut som en korsningspunkt med hög risk för prästjordens vattentäkt vid en eventuell olycka. Utbyggnad av räcken, eftergivliga stolpar mm har gjorts i anslutning till Söndrums vattentäkt. Merparten av medlen har använts till miljöåtgärder för Örjansvalls träningsplan som ålagts av MoH för att skydda vattentäkten Kattegattsleden + 6,4 Mkr. I Halmstads norra del genom Steninge driver Trafikverket projektet och kommunen lämnar bidrag. Trafikverket räknar med utbyggnad 2015 vilket innebär att kommunens medfinansiering inte blir aktuell förrän 2015/16. I södra delen från Påarp/Laxvik till kommungränsen pågår utredning för upprustning av stråken genom naturreservaten med ny bro över Genevadsån där tillstånd krävs av bl.a. Länsstyrelsen och vattendom av miljödomstolen. Man är även beroende av avtal med markägare och vägsamfälligheter. Utbyggnad av bro och cykelstråk är planerade till 2015 men är beroende av godkänd vattendom och tillstånd från länsstyrelsen Oskarström Brogatan +- 0,0 Mkr. Projektet har färdigställts under året. 65 Offentlig belysning +- 0,0 Mkr. Armaturbyten har genomförts längs bl.a. Tylösandsvägen och Kungsvägen. Utbyte har gjorts av äldre trästolpar i Eldsberga och Sandhamn. Omfattar även t.ex. förnyelse av kablar i samband med ledningsgrävningar och elsäkerhetsåtgärder

27 66 Parkeringsanläggningar +2,5 Mkr. Successiv ombyggnad görs av p-automaterna för att klara de nya kraven på chipläsare för betalkort. Översyn av kustparkeringarna ska göras och en upprustning av skyltningen vid parkeringsplatserna planeras. Utbyte till moderna övervakningskameror i bl.a. p-hus Gamletull och p-hus Högskolan har gjorts under året. Nya handdatorer till parkeringsvakterna och vissa åtgärder i parkeringshusen senareläggs till Parker ramanslag +0,2 Mkr. Omfattar diverse mindre anläggningsarbeten inom park-, kust- och naturverksamheten, såsom dräneringsarbeten, perenn- och buskplanteringar m.m. Bland de åtgärder som genomförts 2014 kan nämnas discgolfbanan på Sannarp, belysningen på Galgberget, perennplantering i Kvibille och ombyggnad av en ramp på handikappbadet Östra stranden Trädplantering +1,4 Mkr. Träden är en av de viktigaste resurserna i skapandet av gröna miljöer för människans välbefinnande. För att upprätthålla ett livskraftigt trädbestånd planterades drygt 70 träd våren 2014 och planen var att plantera ytterligare ca 250 träd under hösten. En överklagad upphandling har gjort att planteringsarbetet försenats och därför fått skjutas upp till Lekplatsförnyelse +0,7 Mkr. För att kunna erbjuda trygga och stimulerande lekplatser fortsätter satsningen på lekplatser under året. Under året har 7 lekplatser totalupprustats och 18 rivits Andersbergs upprustning + 0,6 Mkr. I projektet återstår uppförandet av en scen. Ursprungligen var det tänkt att scenen skulle byggas av Haldahuset men på grund av brist på resurser har de ingen möjlighet att bygga scenen. Ska en entreprenör tas in för att bygga scenen beräknas kostnaden uppgå till 1 mkr. Möjligheten till medfinansiering har undersökts utan resultat och för att komma vidare har ordföranden i nämnden tillsammans med tjänstemän från förvaltningen träffat representanter för från de olika föreningarna som är aktiva på Andersberg samt fritidsgården och man enades om att undersöka möjligheten till att göra en funktionsupphandling. Arbetet med upphandlingen har försenats på grund av hög belastning på upphandlingsavdelningen men beräknas vara färdig under våren Motionsspår +- 0,0 Mkr. Belysningen längs motionsslingan i Simlångsdalen plockades ner efter en besiktning 2004 då det konstaterades att kraven på elsäkerhet inte uppfylldes. Sedan dess har belysning längs motionsslingan varit ett stort önskemål hos de boende. Under 2013 planerades arbetet och i december månad togs första spadtaget. Arbetet avslutades under våren 2014 och den 1700 m långa slingan invigdes den 11 maj Linehedsparken +- 0,0 Mkr. Satsningen på Linehedsparken fortsatte Amfiteatern rustades upp och tillgänglighetsanpassades, hundrastgården byggdes ut, en agilitybana för hundar anlades och ett område iordningställdes för stadsodling. Dessutom anlades ett för Halmstad helt unikt och stort utegym tillsammans med en enklare löparslinga i stenmjöl. Ett av delprojekten i Linehedsparken är Världens träd i vilket man under året planterade ett större antal träd från stora delar av världen, ytterligare träd kommer att planteras under Linehedsparken återinvigdes med pompa och ståt den 28 augusti. Projektet genomfördes i samarbete med utbildnings- och arbetsmarknadsenheten och det är en arbetsledare och sex ungdomar som arbetat i projektet

28 8267 Trygghet, säkerhet, folkhälsa -0,1 Mkr. Arbetet med att bygga om och rusta upp otrygga miljöer för ökad trygghet fortlöper. Under 2014 har den andra etappen av Norre Katts parks belysningsprojekt färdigställts. Stolpbelysning har bytts ut och effektbelysning har monterats på ett flertal platser bland annat vid några sittplatser, fontänen, dammen och i vegetationen Fylgiaparken +- 0,0 Mkr. Arbetet med Fylleåleden är avslutat. Gångstigar har anlagts, trappor, räcken, informationsskyltar och sittplatser har satts upp längs leden. Den 28 september invigdes leden, en tipspromenad anordnades, HG Karlsson genomförde två guidade vandringar längs leden och det bjöds på fika. Till invigningen kom ca 80 personer Rhododendronparken +- 0,0 Mkr. 2013, då rhododendronparken firade 80-årsjubileum påbörjades renoveringen av parken. Befintliga stigar renoverades och nya anlades, bänkar och bord placerades ut, vegetationen gallrades och dammar och bäckar rensades. Under våren fortsatte arbetet i parken, växter planerades och nya informationsskyltar sattes upp och den 7 juni återinvigdes parken Förnyelse idrottsanläggningar +0,4 Mkr. På Kärlekens IP:s har det fyllts på grus för att få grusplanen spelbar samt rest ett stängsel som rasat i samband med vinterstormarna. Det har även genomförts förbättringar av dräneringen på samma idrottsplats. Det har kontinuerligt genomförts förnyelse av material i idrottshallarna samt byte av trasiga fotbollsmål. Detta för att upprätthålla säkerheten i idrottshallarna och på idrottsplatserna. Övertagandet av Breareds idrottsplats har medfört ett nytt förråd och nya fotbollsmål. Utanför Halmstad Arena har det installerats en större informationsskärm. Grötviks hamn drabbades av stora skador och kraftig sedimentation i samband med vinterstormarna. I hamnen har det därför skett åtgärder för att minska skador i framtida stormar. Grötviks Segelsällskap har även erhållit ett bidrag till den extra muddring föreningen tvingades genomföra. Stora mängder stubbar har förts bort från Skedalaheds idrottspark. Stubbarna var kvar efter anläggandet av idrottsparken. Eftersom stubbarna klassas som miljöfarligt avfall innebar detta en kostnad på kr. Projekt 8401 visar ett överskott på kr vilket önskas föras över till Detta för att genomföra en nödvändig renovering av ytskiktet i bassängen på Furulundsbadet Nya idrottshallar utrustning +-0,0 Mkr. Hallen är färdigställd och utrustningen är levererad Halmstad Arena konstgräsplan + 3,0 Mkr. Konstgräsplanen håller längre än aviserat. Planen har bedömts av expertis på området. I nuläget är bedömningen att utbytet av konstgräsplanen inte behöver utföras förrän Halmstad Arena Bad, teknisk upprustning (vattenrening) steg 1-1,7 Mkr. Teknisk upprustning Halmstad Arena Bad avseende vattenrening genomfört. Slutbesiktning och övertagande Den negativa avvikelsen för 2014 är kopplat till omfördelning inom ramen för tilldelade investeringsmedel Teknisk upprustning Halmstad Arena Bad på totalt 9,0 miljoner. För att minimera störningar i den ordinarie verksamheten omfördelas 2,0 miljoner från tilldelade medel Omfördelningen innebär att den beslutade investeringen teknisk upprustning Halmstad Arena Bad avseende vattenrening har genomförts i sin helhet under Hanteringen är kommunicerad med ekonomienheten. Övriga delar av investeringen slutförs 2015 inom tilldelad ram

29 84181 Halmstad Arena Bad ( Kundinvestering ) steg 2 Projekt enligt plan. Uppstartsmöte genomfört. Projektgrupp sammanställd. Arbetsuppgifter och avgränsning investering klarlagt/fördelade. Kommentarer : Projektet fortlöper enligt plan. Tekniskt underlag planeras att vara klart under januari månad. Upphandlas enligt projektplan under februari. Avvikelsen på 1,7 miljoner är kopplat till omfördelning inom ramen för tilldelade investeringsmedel på 9,0 miljoner SEK. För att investeringen ska kunna genomföras utan extra störningar i den ordinarie verksamheten omfördelas 2,0 miljoner från tilldelade medel Omfördelning innebär att den beslutade investeringen teknisk upprustning Halmstad Arena Bad kan slutföras under Hanteringen är kommunicerad med ekonomienheten Strömvallens isbana +8,6 Mkr. Upphandlingen har genomförts på uppdrag av kommunstyrelsen. 6 stycken anbud inkom inom anbudstiden. Förvaltningsrätten beslöt att upphandlingen Isbana Oskarström inte får avslutas förrän rättelse har gjorts genom ny utvärdering varvid anbudet från International SWEDICE AB inte ska beaktas. Upphandlingen avbryts med anledning av budgetskäl. Tjänsten visade sig vara dyrare än vad kommunen hade haft anledning att räkna med. Samtliga anbud som kommunen hade att ta ställning till var högre än vad kommunens budget tillät. Förfrågningsunderlag arbetas om och ny förfrågan utlämnas tidigast i feb Byggstart beräknas till juni Klorrening utebad +1,5 Mkr. Getingebadet: Miljö och hälsoskyddskontoret har uppmärksammat att bassängvattnet i samband med backspolning av de filter som är en del av reningen av badet går direkt ut i Suseån. Filtren backspolas dagligen. Under badsäsongen 2014 har det under året tagits vattenprover och en konsult från WSP har utrett bassängvattnets påverkan på Suseån. Det pågår nu diskussioner mellan miljö och hälsoskyddskontoret, LBVA och teknik- och fritidsförvaltningen om hållbar en lösning på problemet. Det finns för närvarande inga nationella riktlinjer för denna typ av verksamhet. Målsättningen är att hitta en lösning till badsäsongen Brottet: Den tekniska lösningen som nu genom genomförs och som kommunicerats med Miljö & hälsa är förknippat med en avsevärt lägre kostnad än de lösningar som diskuterats tidigare Med den vägledning som idag finns är insatsen rimlig för att motverka negativ miljöpåverkan. För ev. krav på framtida insatser inväntas vägledning från tillsynsvägledande myndigheter eller prejudikat på området. Furulund: Då det klorerade badvattnet tillförs avloppsnätet är frågeställningen inte längre aktuell

30 Verksamhetsberättelse 2014 Teknik- och fritidsnämnden 30

31 1 Organisation Under 2014 har en större omorganisation genomförts på förvaltningen. Laholmsbuktens VA särskildes från teknik- och fritidsförvaltningen och bildade en egen förvaltning, dock lämnas fortfarande ett administrativt stöd till den nya förvaltningen. Logistikenheten föreslås gå över till servicekontoret vilket harmoniserar med de bägge nämndernas reglemente, Kommunfullmäktige förväntas ta detta beslut i februari. Förvaltningen är organiserad i en linjeorganisation i syfte att utveckla ledning och styrning samt förbättra förutsättningarna till samarbete och samordning mellan andra förvaltningar och kommunala bolag. Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (34) 31

32 2 Viktiga händelser 2014 Gator och trafik Satsningen på att förbättra gång- och cykelvägnätet med fokus på i första hand de s.k. superstråken har fortsatt under året liksom hastighetssäkring av cykelpassager. För att uppmärksamma cyklandet genomfördes en större informationskampanj med superhjältetema under våren. Ombyggnad av korsningen Norra vägen/högelid till cirkulationsplats för att bl.a. förbättra gångoch cykelförbindelsen från centrum till skolan och verksamhetsområdet vid Slottsmöllan har färdigställts och blivit mycket uppskattat. Slottsrondellen är en av de mer olycksdrabbade korsningarna i kommunen och lämpliga åtgärder har därför utretts och ombyggnad genomförts. En större översyn av busslinjenätet pågår i Halmstad vilket bl.a. medför flytt och upprustning av många busshållplatser. Arbete med detaljplaner, förprojekteringar, vägplan vid E6:an har startats upp på nytt vilket kräver stora insatser från teknik och fritid och kommer att få stor påverkan på trafik och vägnät framgent. Planering och projektering av etapp 2 som bl.a. omfattar sänkning av Laholmsvägen och flytt av busshållplatserna till Viktoriagatan kommer att pågå under året och ett förfrågningsunderlag kommer att arbetas fram under 2015 för planerad byggstart En förstudie avseende åtgärder för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på Wrangelsgatan har tagits fram och beslut har tagits om att överföra medel till teknik- och fritid. Mindre åtgärder genomförs under hösten medan byggstart för större ombyggnader blir Idrott och Fritid Under året utsågs Halmstads kommun till årets breddidrottskommun av tidningen Sport & affärer. I bedömningen vägs närmare 20 olika värden in, bland annat antalet arenor, antalet föreningar och deras framgångar, kommunalt stöd, politiska prioriteringar och samverkan med näringslivet och motiveringen till segern var följande: Bra stöd till breddidrotten samt bra tillgång till träningslokaler, främst för utomhusaktiviteter. Har avsatt en projektmiljon för att dels generellt öka antalet idrottsungdomar; dels för att bredda rekryteringsbasen för ungdomsidrott; och dels för att underlätta den framtida ledarrekryteringen. Sverigebäst när det gäller lägerverksamheter. Aktivitetskort på Nätet (ApN) introducerades under året. ApN är en digital tjänst för barn- och ungdomsföreningar att hantera och rapportera sin bidragsgrundande närvaro i. Tjänsten förenklar föreningarnas redovisning av kommunalt aktivitetsbidrag och kommer under nästa år att fasa ut alla andra redovisningssätt i Halmstads kommun. I december 2014 hade ca 80 föreningar registrerat sig i systemet. Den 5 och 6 juni arrangerades Olympic Day i Halmstad. Den 5 juni var elever från 16 skolor i hela Halmstads kommun på plats i Halmstad Arena tillsammans med ca 30 lokala föreningar. Den 6 juni (nationaldagen) var en öppen uppföljningsdag dit alla, såväl barn som vuxna, var välkomna. Under fredagen fanns det två centrum för aktiviteterna, Halmstad Arena och Volkswagen Golfarena i Ringenäs. Flera större evenemang har ägt rum i Halmstad Arena under året, exempelvis Tillväxtdagen, barn-och familjemässan Krakel & Spektakel, EM-kval i volleyboll för damer, Bomässan, Julgalan, föreställningen ÄGD - jakten på ett rikare liv samt Titanic - The Exhibition. Titanic är en av världens största vandringsutställningar och den drog ca besökare under tiden i Halmstad, vilket är ca fler besökare än målsättningen inför utställningen. Även ett stort antal läger och cuper har ägt rum runt om i kommunen under sommaren, som till exempel Svenska Fotbollsförbundets Elitläger, Laxacupen, Maria Roths hockeyskola, handbollsläger, bordtennisläger, badmintonläger samt gymnastikläger. Eldsbergahallen, som är kommunens fjortonde fullstora idrottshall i ordningen, har färdigställts Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (34) 32

33 och invigdes lördagen den 6 september. Hallen kommer vara hemvist för bland annat Eldsberga Gymnastikförening samt Eldsberga Innebandyklubb. Under sommaren har etapp ett av den tekniska upprustningen av Halmstad Arena Bad genomförts. Badet var därför stängt från och med den 2 juni till och med den 10 augusti. Under sommaren genomförde förvaltningen kundundersökningar med hjälp av läsplattor och systemet Direkt Feedback på samtliga tre tempererade utomhusbad: Simstadion Brottet, Furulundsbadet samt Getingebadet. I september genomfördes en kundundersökning på Halmstad Arena Bad enligt samma metod. De tillfrågade har fått svara på frågor om hur de upplever anläggningarna. Även i samband med att föreställningen ÄGD - Jakten på ett rikare liv ägde rum på Halmstad Arena gjordes en Direkt Feedback-undersökning med hjälp av läsplattor. Hösten 2014 genomförde förvaltningen en kundundersökning som riktar sig till föreningar med anläggningsbidrag. 18 av 29 föreningar besvarade enkäten. Under året har kommunstyrelsen beviljat teknik- och fritidsnämnden medel om kr för funktionshinderanpassad utrustning för skridskoträning på Halmstad Arenas ishall (no-fall), samt medel om kr för tillgänglighetsanpassning av Mickedala ridhus. Park och natur För att kunna erbjuda trygga och stimulerande lekplatser har satsningen på lekplatser fortsatt, under året har förvaltningen rustat upp 7 lekplatser och 18 har plockats bort. Då träden är en av de viktigaste resurserna i skapandet av gröna miljöer i stadsmiljö har arbetet med att plantera träd för att upprätthålla ett livskraftigt trädbestånd fortsatt under året, dock har en överklagad upphandling gjort att höstens planteringar inte kunnat genomföras enligt plan. Våren 2014 arrangerades en tulpanfestival i Halmstad blomsterlökar smyckade staden och det var många som passade på att besöka våra parker för att se blomsterprakten. För den som önskade erbjöds guidade vandringar och den 8 maj hölls en välbesökt branschdag. Lagom till rhododendronparkens 80-årsjubileum 2013 påbörjades restaureringsarbetet av naturparken i Tjuvahålan i Tylösand och den 7 juni 2014 återinvigdes parken efter nästan 2 års arbete. Parken har blivit mer tillgänglig, bord och bänkar har satts upp och nya växter planterats. Satsningen på Linehedsparken har pågått under hela Amfiteatern har rustats upp och tillgänglighetsanpassats, ett område har iordningställts för stadsodling, hundrastgården har byggts ut och en agilitybana för hundar har anlagts. Ett för Halmstad helt unikt och stort utegym har anlagts tillsammans med en enklare löparslinga i stenmjöl. Ett av delprojekten i Linehedsparken är Världens träd i vilket man under året planterat ett större antal träd från stora delar av världen. Projektet har genomförts i samarbete med utbildnings- och arbetsmarknadsenheten och kulturförvaltningen. Den 28 augusti återinvigdes parken med pompa och ståt. Två motionsslingor har renoverats under året. Först ut var motionsslingan i Simlångsdalen. Slingan fick ny dragning och utökades från tidigare 900 m till 1700 m och belysning monterades upp. Därefter påbörjades arbetet med Galgbergets 3 km-slinga. Sedan 2004 har Halland drabbats av flera stormar, vid samtliga tillfällen har belysningen längs slingan skadats. För att undvika detta och göra slingan mer stormsäker har ledningen mellan belysningsstolparna grävts ner. I samband med detta byttes även stolpar och armaturer ut. Under sommaren genomförde förvaltningen kundundersökningar med hjälp av läsplattor och systemet Direkt Feedback inom parker, lekplatser och badplatser där de tillfrågade fick svara på frågor om hur de upplevde våra anläggningar. Hösten 2013 orsakade stormarna Simone och Sven stora skador inom park- och naturverksamheten vilket medfört att stora insatser skett inom kommunens natur- park- och grönområden även under Träd blåste omkull i parker och grönområden, flera av de belysta motionsslingorna blev oframkomliga på grund av nedfallna träd och skadad belysning och längs kusten skadades sanddyner och träspänger. Trots att detta krävt stora insatser har vi idag en budget i balans så det finns i dagsläget inga större avvikelser att rapportera. Det har dock inneburit att vi fått göra omprioriteringar i det löpande underhållet. Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (34) 33

34 3 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål Utfall för målen anges enligt följande Status för aktiviteter anges enligt följande Observera att för mätetal hämtas senaste målvärde och utfall. I de fall målvärden satts för tertial snarare än helår, visas tertialmålvärdet i tabellerna. 3.1 Målområde: Demokrati och dialog Kommuninvånarna ska vara nöjda med kommunens information (konkretiserat mål). Mätetal Målvärde Utfall Andel föreningar som har sökt ledarutbildningsbidrag via halmstad.se 20% 0% Andel föreningar som har sökt aktivitetsbidrag via halmstad.se 20% 31% Antal utvecklade e-tjänster. 3 3 Antal översatta sidor på halmstadarena.se 5 7 Aktiviteter Senaste kommentar Marknadsföra möjligheten att via halmstad.se söka föreningsbidrag. Utveckla e-tjänster för TFs verksamheter Omarbeta och uppdatera TFs sidor på halmstad.se Översätta delar av halmstadarena.se till engelska. Görs kontinuerligt genom information till föreningar via webb, e-post, telefon och möten samt andra kontakttillfällen. Vi har åtta e-tjänster i drift. Stora insatser har gjorts under året. Arbetet fortgår löpande framöver. Lösningen är klar och driftssätts senast vecka 2, Föreningsdag på Halmstad Arena På grund av att Olympic Day ägde rum i juni 2014 på Halmstad Arena samt att Olympic Day kommer att genomföras på nytt i juni nästa år genomfördes ingen egen arendag på Halmstad Arena under året. Informationstavla utanför Halmstad Arena. Informationstavlan installerades och togs i drift i december Efter godkänd besiktning i februari 2014 är den nu i kommunens ägo. På teknik- och fritidsnämndens möte i april fattades beslut om exponeringsfördelning och prissättning för informationsskylten. Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (34) 34

35 Aktiviteter Förbereda förvaltningens verksamheter inför starten av ett kommunövergripande kontaktcenter. Senaste kommentar Förvaltningen ligger i fas och är förberedd inför starten av Halmstad Direkt Kommuninvånarna ska ha möjlighet att vara delaktiga i kommunens utveckling (konkretiserat mål). Mätetal Målvärde Utfall Antal genomförda medborgardialoger 1 1 Antal genomförda brukardialoger 1 1 Andel medverkande aktörer på arenaråd. 70% 70% Aktiviteter Senaste kommentar Utveckla systematisk samverkan med olika intressentgrupper. Utveckla formerna för arenarådet. Vid arenarådet i februari ställdes frågan hur föreningarna skulle vilja utveckla arenarådet och den interna kommunikationen. Medverkande föreningsrepresentanter delades in i mindre diskussionsgrupper. Åsikter från grupperna: Arenaråd fyra gånger per år är lagom. Bra med mindre diskussionsgrupper på arenarådet för då kommer fler till tals. Representanterna i arenarådet kan göra studiebesök hos de andra föreningarna mellan råden. Det ökar förståelsen för varandra och varandras verksamheter. Dagordning skickas ut i samband med kallelse så representanten hinner stämma av med sin förening. Föreningarna kan lämna in problem/förbättringsförslag i förväg som kan diskuteras på arenarådet. De fyra formerna prövades i samband med arenarådet den 12 maj. Medverkande arenarådsrepresentanter upplevde mötet som bättre organiserat och att man kom närmare varandra genom samarbete. Under höstens arenaråd i oktober och december har samma typ av upplägg använts. 3.2 Målområde: Miljö och energi Utveckla sortering av avfall i den offentliga miljön. Senaste kommentar Soptunnor anpassade för direktsortering har studerats och försök i stor skala har bl.a. gjorts i Helsingborg. Erfarenheterna från försöken är dåliga och i dagsläget har man inte hittat några bra lösningar som ger en rimlig eftersortering. Försök under våren och sommaren kommer därför istället att göras med solcellsdrivna komprimeringstunnor som larmar när tunnan börjar bli full. Detta i syfte att minska antalet tömningar och transporter samt undvika fulla soptunnor som ökar risken för nerskräpning. Aktiviteter Senaste kommentar Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (34) 35

36 Aktiviteter Erfarenheter från andra kommuner som provat återvinning i offentlig miljö ska undersökas. Förslag till försöksverksamhet i Halmstad ska tas fram. Senaste kommentar Försök har genomförts med självkomprimerande soptunnor som larmar när de är fulla vilket inneburit färre tömningar och mindre nerskräpning i anslutning till tunnorna. Det är dock tveksamt om det är ekonomiskt fördelaktigt eftersom städning ändå måste utföras i centrum och övriga tunnor tömmas. Alternativa system planeras att studeras Målområde: Näringsliv och arbetsmarknad Kommunens stöd och information till etablerade företag eller företag som vill starta och etablera sig i Halmstad ska vara god (konkretiserat mål). Aktiviteter Omarbeta och uppdatera webbsidor som riktar sig till företag. Omarbeta och uppdatera de brev med information om tillstånd som skickas till företag. Senaste kommentar Sidorna är omarbetade, och kontinuerlig översyn fortsätter. Insatserna om förbättrad kommunikation har under året främst riktat sig till de näringsidkare som ansöker om upplåtelse och tillstånd. Vi har tillhandahållit kartunderlag, tydliggjort taxor och avgifter, och formulerat om i våra brevmallar för utskick Halmstads kommun ska när det gäller kommunpolitikers och kommunala tjänstemäns attityder till företagande finnas bland de 25 bästa kommunerna år 2014 på Svenskt Näringslivs ranking (konkretiserat mål). Aktiviteter Utöka antalet platser för annonsering av evenemang utöver de fyra platser som teknik- och fritidsförvaltningen för närvarande upplåter. Utöka samarbetet med högskolan. Senaste kommentar Antalet platser för annonsering av evenemang har utökats från 4 till 6 platser längs våra huvudvägar. Affischeringsmöjligheter har också tillkommit för näringsidkare genom att 6 nya affischpelare har satts upp på strategiska platser i centrum. Inledande diskussioner har inletts med högskolan avseende samarbetsprojekt för utveckling och forskning. Studenter har fått möjlighet att skriva c- uppsatser inom förvaltningens verksamhetsområde. Materialet används i förvaltningens utvecklingsarbete avseende jämställdhet Unga människors möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden ska öka (konkretiserat mål). Mätetal Målvärde Utfall Antal sommarkraftplatser Antal prova på platser Aktiviteter Ökad samverkan med Made by Halmstad. Senaste kommentar Vår samverkan med Kattegattgymnasiet fortgår årligen. Vi träffar alla elever på teknikprogrammet innan de gör sitt val inför andra året. Enskilda medarbetare möter också eleverna. Dessutom finns vår HR-ansvariga med i Made by Halmstads nätverk som träffas regelbundet. De hade vid Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (34) 36

37 Aktiviteter Senaste kommentar höstterminens start ett möte med alla studie- och yrkesvägledare i kommunen där kommunala jobb diskuterades. 3.4 Målområde: Resor och trafik Möjligheterna att ta sig till och från skolan och arbetet på cykel ska öka genom att cykelvägnätet byggs ut (konkretiserat mål). Mätetal Målvärde Utfall 2. Antal km gång och cykelvägar. 1,6 3. Antal cyklister som färdats förbi broarnas mätstationer Under 2014 har vi haft driftsstörningar på flera av våra räknepunkter. Ny utrustning har installerats succesivt och utifrån kontrollräkningar ser man att antalet cyklister från jan-nov ökade med 0,8 % mellan åren 2014 och Aktiviteter Ut- och ombyggnad av gång- och cykelvägnätet enligt Cykelplan 2010 där superstråk och skolvägar i första hand prioriteras. Genomföra en större informationskampanj för ökat cyklande. Senaste kommentar Utbyggnad av cykelbanor har gjorts utmed Brogatan mellan Karl XI:s väg och Skepparegatan, Fiskaregatan mellan Vindrosvägen och Amiralsgatan och längs Karlsrovägen från Västrevångleden till Väderögatan. Upprustning och förbättrade cykelkopplingar har gjorts i anslutning till ny cirkulationsplats vid Högelid. Projektering och förstudier av 2015 års projekt har påbörjats. Belysning har installerats längs befintlig cykelbana från Växjörondellen till Ängavägen. En större cykelkampanj med superhjältetema genomfördes under våren med bra medial uppmärksamhet i såväl tidningar, radio som TV. En viktig del av kampanjen var kommunutmaningen som gjorde att kampanjen fick genomslag även utanför Halmstads kommun Ökad service för cyklisterna. Senaste kommentar Fler cykelparkeringar har byggts ut under året och tillsynen av felparkerade cyklar har ökat. Samarbetsavtal kommer att tecknas med de som anmält intresse för att marknadsföra sina cykelpumpar. Beläggningsförnylese har prioriterats till gång- och cykelvägnätet. Uppföljning av cykelplanen görs vid årskiftet och rapporteras til nämnden. Se även vidare under respektive aktivitet. Aktiviteter Utbyggnad av fler cykelparkeringar. Genomföra åtgärder för ökad service enligt cykelplan Senaste kommentar Cykelställ har byggts vid större busshållplatser där det är möjligt och motiverat. Ombyggnaden av Storgatan har försenast vilket påverkar möjligheten till större utbyggnad av cykelställ i centrum. Vägmarkering av superstråket till Sofieberg och delar av yttre ringlinjen längs Järnvägsleden har gjorts. Kantlinjer utmed cykelbanan till Skedala har genomförts. En kampanjdag genomfördes under trafikantveckan med fokus på säker cykling. Reflexer, lampor, cykelkartor och gratis cykelservice erbjöds i samarbete med samhällsbyggnadskontoret, Polisen och Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (34) 37

38 Aktiviteter Senaste kommentar Länsförsäkringar Trafikmiljön i anslutning till skolor ska förbättras. Aktiviteter Genomföra skolvägsprojekt i samverkan med berörda förvaltningar och myndigheter. Senaste kommentar Förbättringar av trafikmiljön vid Slottsjordsskolan har genomförts. Elever och personal på Snöstorpsskolan har varit delaktiga i en enkät gällande deras skolväg, där farliga platser markerats. Ett åtgärdsförslag har tagits fram och håller på att förankas med skolan och fastighetskontoret. Byggnation av fysiska åtgärder Antalet döda och svårt skadade i trafiken ska minska. Mätetal Målvärde Utfall Antalet dödade och svårt skadade på det kommunala vägnätet ska minska skadades 26 personer svårt på det kommunala vägnätet. 22 Aktiviteter Ombyggnad av olycksdrabbade korsningar och sträckor för ökad trafiksäkerhet. Barn, äldres och funktionshindrades behov ska särskilt beaktas. Vid framtagande av förstudie för Wrangelsgatans ombyggnad ska trafiksäkrare passager ordnas för de oskyddade trafikanterna. Senaste kommentar Ombyggnationen av korsningen vid Högelid till cirkulationsplats och ombyggnaden av Slottsrondellen som har varit en av de mer olycksdrabbade korsningarna har genomförts under året. 37 gång- och cykelpassager har hastighetssäkrats under året. Projektering och framtagande av förfrågningsunderlag inför byggnation av två planskilda passager pågår med planerat genomförande Målområde: Trygghet, säkerhet och folkhälsa Invånare och besökare som känner sig trygga i Halmstad ska öka (konkretiserat mål). Aktiviteter Medverka i trygghetsvandringar enligt systematik. Vidtaga åtgärder enligt trygghetsvandringar. Senaste kommentar Under året har förvaltningen bjudits in att medverka i fem trygghetsvandringar varav tre genomfördes under våren. En i Åled, en i Oskarström och en som omfattade 8 av Halmstads mest centrala parker. Ytterligare två genomfördes under hösten, en i Getinge och en i Bäckagård. Vid samtliga fem har teknik- och fritidsförvaltningen varit representerad. Varje trygghetsvandring resulterar i ett protokoll som förvaltningen går igenom och beslutar om eventuella åtgärder. Återrapportering till riskhanteringsgruppen sker genom förvaltningens representant. Där det anses lämpligt med föreslagna åtgärder har förvaltningen gjort eller planerat för insatser. De förslag som kräver större investeringar värderas i förvaltningens arbete i Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (34) 38

39 Aktiviteter Kvalitetssäkra ansvarsfördelningen vid uthyrning av kommunala idrottsanläggningar Kommunens lekplatser på allmän plats besiktigas årligen av extern konsult, allvarliga fel med risk för skada åtgärdas Senaste kommentar samband med verksamhetsförändringarna. En arbetsgrupp har sett över befintliga rutiner kring uthyrningen av idrotts- och fritidsanläggningar, som hyrs ut av teknik- och fritidsförvaltningen. Det informationsmaterial som knyter an till uthyrningsverksamheten har reviderats och rutiner/ansvar kring brandsäkerheten och arbetsmiljöansvar har förtydligats. Den årliga säkerhetsbesiktningen är klar och visar ett mycket gott resultat. De allvarligaste felen har minskat markant från tidigare år och arbetet med att åtgärda återstående pågår Förekomsten av psykisk ohälsa bland barn och unga ska minska (konkretiserat mål). Mätetal Målvärde Utfall Andel av bidragsmottagande föreningar som har antagit en ledarpolicy. 60% 60% Aktiviteter Samtliga bidragsberättigade föreningar ska ges förutsättningar att ta fram och förankra en föreningsspecifik ledarpolicy. Senaste kommentar Förutom det arbete som SISU Idrottsutbildarna utför på uppdrag av teknik- och fritidsnämnden med anledning av Projekt Ledarguiden, har föreningar med barn- och ungdomsverksamhet erbjudits två föreläsningar under året: Vid vårens kick off för årets ledarguidearbete höll ungdomsforskaren Mats Trondman en mycket givande föreläsning under temat Hur dagens barn och ungdomar tänker. Ett femtiotal deltagare från ett trettiotal olika föreningar var med på träffen. I december föreläste Kenth Hultqvist om vikten av att ha en gemensam värdegrund i föreningen. Ett femtiotal deltagare från ett trettiotal föreningar deltog på aktiviteten vilken var mycket uppskattad. I slutet av året meddelas samtliga föreningar med barn och ungdomsverksamhet, som inte har skickat in sin ledarguide att de kommer att markeras som icke bidragsberättigade. Deras status ändras till bidragsberättigad så fort de kommer in med ett fastställt värdegrundsdokument. Nybildade föreningar kommer att få information om kravet på en ledarguide vid sin första kontakt med teknik- och fritidsförvaltningen Trädbeståndet i kommunens parker, grönområden och gator ska vara livskraftigt. Senaste kommentar Träden är en av de viktigaste resurserna i skapandet av gröna miljöer för människans välbefinnande. För att upprätthålla ett livskraftigt trädbestånd planterades drygt 70 träd våren 2014 och planen var att plantera ytterligare ca 250 träd under hösten. En överklagad upphandling har gjort att planteringsarbetet försenats och därför fått skjutas upp till Mätetal Målvärde Utfall Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (34) 39

40 Mätetal Målvärde Utfall Antal nyplanterade träd Möjliggöra för ideella krafter att skapa aktiviteter för nyanlända flyktingar genom att till exempel upplåta kommunala idrott- och fritidsanläggningar. Senaste kommentar Teknik- och fritidsförvaltningen har erbjudit fritt bad på Halmstad Arena Bad för grupper med upp till max 50 besökare per gång. Flyktingarna har tolk med sig som pratar engelska och kan förklara säkerhetsanvisningar. Utöver detta har förvaltningen upplåtit lokaler/anläggningar till nolltaxa i varierande omfattning under våren och hösten för följande verksamheter/aktiviteter för nyanlända flyktingar: Bollek arrangerat av Handbollsandan/Björn Laid, en till två tillfällen/vecka från och med februari. Ca 10 till 30 deltagare per tillfälle (Halmstad Arena) Fria prova-på-klasser genom Shotokan Karate (Halmstad Arena Hall C3) Fri prova-på bordtennis (Halmstad Arena Hall C1) Röda Korset har haft två tider där de bedriver olika aktiviteter (Vallåshallen måndagar och Alehallen tisdagar) Fotbollsturnering på Alevallen i juli för de som bor på asylboende i kommunen 3.6 Målområde: Uppleva och göra Kommuninvånarna ska bli mer nöjda med möjligheterna att utöva kulturoch fritidsaktiviteter samt natur- och fritidsliv (konkretiserat mål). Mätetal Målvärde Utfall Antal upprustade lekplatser 7 7 Totalt antal lekplatser Antal nyanlagda utegym 1 1 Antal större evenemang på Halmstad Arena Aktiviteter Klippfrekvensen på kommunens gräsytor ska öka. Utveckla och förbättra lekplatserna för att ge barnen en tryggare och mer stimulerande lekmiljö genom att ta bort övertaliga/farliga lekplatser samt renovera och i vissa fall byta ut befintlig lekutrustning. Utveckla och förbättra möjligheten till fysisk aktivitet genom att anlägga utegym. Senaste kommentar 2014 avsatte fullmäktige kronor för att teknik- och fritidsnämnden skulle kunna öka ambitionen när det gäller att sköta kommunens grönytor och klippa gräsmattorna oftare. Sommaren 2014 ökades antalet klippningar i jämförelse med tidigare år, klippsäsongen startade tidigare och antalet dagar mellan klippningarna minskade. Som ett led i arbetet att utveckla och förbättra lekplatsbeståndet har teknik- och fritidsförvaltningen under året 2014 totalupprustat 7 lekplatser och tagit bort 18. Under våren anlades ett för Halmstad helt unikt och större utegym med tillhörande löparslinga i stenmjöl i Linehedsparken. För att nå fler användare anlitade förvaltningen studenter från högskolan som vid fyra tillfällen fanns på plats för att förevisa utrustningen för besökarna och för Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (34) 40

41 Aktiviteter Upprusta vandringsleder och slingor Utreda möjligheten att starta ett stadsodlingsprojekt. Genomföra kundundersökning som riktar sig mot verksamhet som bedrivs i annan driftsform än kommunal drift. Genomföra en föreläsning samt studieresa för Teknik- och fritidsnämnden och berörda tjänstemän avseende aktivitetsytor. Revidera aktivitetsplanen Senaste kommentar kunna svara på frågor. Halmstads kommun har många vandringsleder och slingor att förvalta. En inventering av dessa pågår och en underhållsplan för det fortsatta arbetet med att byta ut undermålig märkning, trasiga broar, spänger, bänkar och bord kommer tas fram. Även behovet av uppgrusning kommer tas med i underhållsplanen. Under året har ungefär hälften av kommunens vandringsleder och slingor inventerats och vid behöv åtgärdats. Undermålig märkning, broar, spänger, bord och bänkar har åtgärdats och vid behov har uppgrusning genomförts. Under nästa år planeras resterande leder och slingor inventeras. Under början av året undersöktes möjligheten att starta upp ett stadsodlingsprojekt vilket resulterade i ett samarbete med Studifrämjandet som under våren startade en stadsodling i Linehedsparken. Teknik- och fritidsförvaltningen har hjälpt till och stöttat Studiefrämjandet genom att iordningställa ytan inom det projekt som pågår i Linehedsparken. Projektet har fallit väl ut och förhoppningen är att samarbetet kommer fortsätta även nästa år. Kundundersökningen som riktar sig till föreningar som får anläggningsbidrag från teknik- och fritidsnämnden genomfördes under hösten. 18 av 29 föreningar besvarade enkäten (62 %). Sammanfattningsvis visar kundundersökningen att anläggningsbidraget och skicket på den egna anläggningen är de två faktorer som flest föreningar har bedömt som mest viktiga när det gäller drift av den egna anläggningen. Högst betyg får teknik- och fritidsförvaltningens bemötande gentemot föreningen samt att anläggningsbidraget ger föreningen förutsättningar att driva anläggningen. Stora utmaningar som föreningarna ser inom de närmsta 5-10 åren är bland annat en ekonomi i balans, att få människor att engagera sig ideellt i föreningens arbete samt anläggningsrelaterade frågor såsom ny klubbstuga, dränering etc. Den 27 mars anordnades en föreläsning med Johan Faskunger där politiker från teknik- och fritidsnämnden och Region Halland samt tjänstemän från teknik- och fritidsförvaltningen, stadskontoret och Region Halland deltog. Johan Faskunger har disputerat inom fysisk aktivitet och hälsovetenskap med speciell inriktning på beteendeförändring och hälsokommunikation. 3 månader senare, den 27 maj, åkte politiker från teknik- och fritidsnämnden tillsammans med tjänstemän från förvaltningen på studieresa till Malmö. Studiebesöket inleddes med en föreläsning av Karin Book vid Malmö högskola. Därefter presenterade Malmö stad hur de arbetar med sina aktivitetsytor. Avslutningsvis besöktes olika aktivitetsytor såsom skatepark, utegym, temalekplats, hundrastgård med agilitybana och bouldering. Första delen av 2014 har fokus legat på omvärldsbevakning och inhämtning av kunskap. Inventering av befintliga aktivitetsytor har genomförts under sommaren och revidering av Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (34) 41

42 Aktiviteter Mäta antalet avbokningar för idrottsföreningarnas och skolornas schemalagda verksamhet i Halmstad Arenas idrottshallar. Bedöma ansökningar och fördela projektbidrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om en satsning på ungdomsidrotten/breddidrotten med en miljon kronor per år under tre år ( ). Genomföra och utveckla Framtidens Ledare inklusive Sportsommar tillsammans med Hallands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Halland utifrån 2013 års erfarenheter. Nystartade föreningar som breddar utbudet ska uppmuntras. Senaste kommentar aktivitetsplanen har skett under hösten och lyfts i teknik- och fritidsnämnden vid decembermötet. Mätning av antalet avbokningar till förmån för kommersiella arrangemang där en jämförbar ersättningshall/-lokal i Halmstad Arena inte har kunnat erbjudas kunden/föreningen görs löpande under året. Under året uppgick antalet sådana avbokningar till 102 st. Det handlar exempelvis om uppbyggnad inför Tillväxtmässan, Läromedelsmässa, EM-kval i volleyboll, Ledardag, Komtekmässa, Bomässa, Julgala och Gymnasiemässa. Avbokningar som orsakats av andra ordinarie idrottsarrangemang, så som seriematcher och idrottstävlingar, räknas ej med. 24 projektansökningar från 18 föreningar inkom till årets projektbidrag. Totalt söktes projektbidrag om knappt 2 miljoner kronor. 16 projekt beviljades projektbidrag och av dem var åtta helt nya projekt och åtta var fortsättningar på 2013 års projekt. Det är en stor bredd på de projekt som har beviljats bidrag, allt från karate för tjejer till bordtennis för elever med diagnosen autism, men även satsningar på specifika bostadsområden och på värdegrundsfrågor. 328 barn, varav 130 tjejer, deltog i Sportsommar som ägde rum på sex olika platser i kommunen sommaren Sportsommar leddes av de 20 ungdomsledarna (11 tjejer och 9 killar) som under våren genomgått en ledarutbildning. Utifrån 2013 års erfarenheter har ett par förändringar genomförts inför Bland annat har åldern för deltagande i Sportsommar utökats med ett år, från årskurs 4-6 till årskurs 3-6, då majoriteten av deltagarna förra året gick i årskurs 4. I år var gick majoriteten istället i årskurs 3. Tillsammans med stadskontoret har teknik- och fritidsförvaltningen även aktivt försökt nå de barn som inte är likna benägna eller har samma förutsättningar att anmäla sig till Sportsommar så att även de ges möjlighet att delta. En utvärdering av 2014 års Framtidens Ledare och Sportsommar visar att barnen/ungdomarna tycker att det har varit väldigt roligt att vara med och att ha fått prova nya idrotter. Man ger också ledarna ett högt betyg. Enligt de unga ledarna har deras deltagande i Framtidens Ledare lett till ett ökat intresse för ledaruppdrag och gett dem mod att också våga vara ledare, vilket är ett av delmålen för projektet blir det sista av tre projektår som Framtidens Ledare/Sportsommar genomförs. I december 2014 hålls ett avstamspmöte för att diskutera utvecklingspotential för Sportsommar i syfte att under 2015 nå ytterligare fler av de barn som i dagsläget är svårare att nå fram till. Sedan årsskiftet har sju nystartade föreningar registrerats hos teknik- och fritidsförvaltningen: 1. Falling Feather Parkour 2. Halmstad Scooterförening 3. Halmstad Spinningklubb 4. Halmstad Boxing Club 5. Halmstad Cricket Club 6. Halmstad Futsal klubb Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (34) 42

43 Aktiviteter Senaste kommentar 7. Hamstad Skidklubb Stödja genomförandet av Kulturåret Genomföra en föreningsdag där föreningar med barn- och ungdomsverksamhet erbjuds att medverka. Utveckla förutsättningarna för möten/konferenser på Halmstad Arena Inga aktiviteter har ägt rum. Torsdagen den 5 juni och fredagen den 6 juni arrangerades Olympic Day i Halmstad. Under torsdagen var elever från 16 skolor i hela Halmstads kommun på plats i Halmstad Arena. Eleverna fick prova på flera olika sporter som ca 30 lokala föreningar visade upp. Fredagen var en öppen uppföljningsdag dit alla, såväl barn som vuxna, var välkomna. Under fredagen fanns det två centrum för aktiviteterna, Halmstad Arena och Volkswagen Golfarena i Ringenäs. Olympic Day i Halmstad är ett samarbete mellan teknik- och fritidsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen, Destination Halmstad, Hallands Idrottsförbund, Sveriges Olympiska Kommitté samt lokala idrottsföreningar. Olympic Day kommer att genomföras på nytt i juni år Konferens- och möteskunder uppmanas att svara på en enkät. Enkätundersökningen är uppdelad i åtta delar: konferensanläggningen/arenan, AVutrustning och AV-service, catering, säkerhet, projektledning, sammanfattande bedömning, läge/tillgänglighet samt övriga kommentarer/synpunkter. Enkätsvaren sammanställs och utvärderas. I samband med verksamhetsförändringar lyfter förvaltningen fram ett förslag som syftar till att effektivisera och modernisera Halmstad Arena utifrån ett konferens- och mötesperspektiv. Satsningen kommer att öka arenans attraktionskraft gentemot bland annat mötesarrangörer. Utöver ovanstående har företaget Mecs har använts för att arbete fram ett sälj- och presentationsmaterial. Vidare har två av mötesrummen (Jutarum och Pressrummet) moderniserats och fräschats upp med ny heltäckande matta, nya gardiner samt konst Inom kultur- och fritidsverksamheterna ska flickor och pojkar ha samma förutsättningar (konkretiserat mål). Mätetal Målvärde Utfall 2. Utbud kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter för barn/unga Antal barn/unga som deltar i idrotts- och fritidsaktiviteter Föreningsbidrag Halltider Insatser som gjorts för att skapa samma förutsättningar för flickor och pojkar - - Aktiviteter Sammanställning över utbudet när det gäller idrotts- och fritidsaktiviteter för barn/unga. Senaste kommentar Inom ramen för målområde Uppleva & Göra bildades i maj 2014 en arbetsgrupp med deltagare från kulturförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen samt teknik- och fritidsförvaltningen. Uppdraget har varit att gemensamt titta på de mätetal som hör till följande Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (34) 43

44 Aktiviteter Sammanställning över antal barn/unga som deltar i idrotts- och fritidsaktiviteter. Sammanställning över utbetalt aktivitetsbidrag i relation till medlemsstatistik fördelat på tjejer och killar. Senaste kommentar konkretiserade mål inom Uppleva och Göra: Inom kultur- och fritidsverksamheterna ska flickor och pojkar ha samma förutsättningar. Arbetsgruppen har undersökt i vilken grad förvaltningarna redan idag kan redovisa efterfrågade mätetal, vad som krävs för att kunna redovisa mätetalen framöver och att presentera en gemensam förvaltningsövergripande sammanställning över mätetalen tillsammans med tillhörande reflektioner. Sammanställningen redovisades för kommunstyrelsen i november Utfallet av respektive mätetal rapporteras också under rubriken mätetal i bokslutet. Mätetalet, som uppgår till sammankomster, avser antal sammankomster under HT 2013 samt VT 2014 för barn och ungdomar 5-20 år som föreningar fått kommunalt aktivitetsbidrag för år För handikappidrottsföreningar gäller alla åldrar och för politiska ungdomsförbund gäller år. Mätetalet redovisas med hjälp av två olika mått, dels antal medlemmar (1) och dels antal deltagare vid de aktiviteter som genomförts av föreningar som får bidrag från kommunen (2). 1) Antal medlemmar i åldern 0-20 år i föreningar som får föreningsbidrag från teknik- och fritidsnämnden uppgick till st. Av dem utgjorde flickorna 45 % (9 261 st.) och pojkarna 55 % ( st.). 2) I dagsläget kan förvaltningen endast mäta könsfördelningen när det gäller deltagartillfällen på idrottsföreningarnas sammankomster som föreningarna får LOK-stöd för från Riksidrottsförbundet. Förvaltningen har i år tecknat avtal med Umeå kommun för ett nytt redovisningssystem för aktivitetsbidraget (Aktivitetskort på nätet ApN) vilket innebär att förvaltningen på sikt kommer kunna redovisa antal deltagartillfällen könsuppdelat för alla föreningar som får aktivitetsbidrag från nämnden. Antalet deltagartillfällen för idrottsföreningar uppgick till st. år 2013 (7-20 år). Statistik för 2014 kommer först Av dem utgjorde flickorna 38 % ( st.) och pojkarna 62 % ( st.). Förvaltningen kan redovisa en procentsats som visar hur samtliga föreningsbidrag fördelas i relation till antalet pojkar och flickor som är medlemmar i de bidragsmottagande föreningarna. År 2012 gick 42 % av bidragssumman till flickor och år 2013 var motsvarande siffra 43 %. För år 2014 är det 44 % av bidragssumman som har gått till flickor. 44 % motsvarar kronor. Beräkningen har gått till på följande vis: För varje bidrag har förvaltningen fördelat den totala bidragssumman på andelen flickor respektive pojkar som är medlemmar (0-20 år) i de föreningar som har erhållit det specifika bidraget. Dessa summor summeras sedan. Det innebär dock inte att förvaltningen i praktiken, när man fördelar bidrag, har gett respektive förening motsvarande summa till flickor respektive pojkar, utan det ger snarare en generell bild av hur målgruppen hos mottagaren av bidragen ser ut, dvs. hur bidragen fördelas i förhållande till antalet medlemmar i de Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (34) 44

45 Aktiviteter Sammanställning över fördelningen av halltider fördelat på tjejer respektive killar. Senaste kommentar bidragsmottagande föreningarna. Hur pengarna fördelas inom föreningarna mellan flickor och pojkar visar inte siffrorna. Om man enbart tittar på fördelningen av aktivitetsbidraget (höstterminen 2013 och vårterminen 2014) går 41 % av bidraget till tjejer och 59 % till killar. Teknik- och fritidsförvaltningen har undersökt fördelningen av halltider i samtliga idrottshallar och gymnastiksalar som hyrs ut av teknik- och fritidsförvaltningen. Varje grupp har kategoriserats utifrån könen på deltagarna: flickor, pojkar eller mixade grupper. Mixade grupper är grupper där flickor och pojkar tränar tillsammans. Mätperioden är vecka 45 år 2013 och vecka 4 år De båda veckor inträffar mitt under respektive termins högsäsong. Resultatet av mätningen visar att flickor nyttjar 22 % av tiderna, pojkar nyttjar 33 % av tiderna och mixade grupper nyttjar 45 % av tiderna. 3.7 Kommunfullmäktiges övriga prioriteringar Giftfri vardag för barn och ungdomar Aktiviteter Inventering av gifter enligt kommande plan. Senaste kommentar Projektet fortlöper enligt tidplan där uppstart av gemensamma inventeringar över förvaltningsgränserna har genomförts. Teknik- och fritidsförvaltningen planerar att genomföra dylika inventeringar på Halmstad Arena Bad samt en idrottshall. Projektet som helhet kommer i verksamhetsförändringar att prioriteras kommunövergripande UA 3. Samhällsbyggnadsprojekt som avser de östra stadsdelarna ska bidra till att Andersbergs knytning till centrala staden och/eller havet förbättras. Aktiviteter Ta fram beslutsunderlag för bättre gång- och cykelpassage över Laholmsvägen mellan Andersberg och Östra stranden. Senaste kommentar Framtaget förslag med bro över Laholmsvägen i höjd med Västervallsvägen har inte bedömts lämplig att genomföra. Alterntiv lösning med en gång-/cykeltunnel ev kombinerat med biltrafik i höjd med Ryttarevägen kommer att utredas Ökade livschanser för unga (övrig prioritering) Aktiviteter Utarbeta och genomföra aktiviteter i samverkan med utbildnings- och arbetslmarknadsförvaltningen. Samverka med berörda förvaltningar inom ramen för projektgruppen för "Fritidsaktiviteter för Senaste kommentar Under året har förvaltningen sysselsatt 31 personer i 11 olika arbetsmarknadsåtgärder, bl.a. Linehedsprojektet, Örjans Vall, Halmstad Arena, Offentlig miljö, Naturpark m.m. Förvaltningen har även, i samarbete med UAF, tagit emot 66 sommarkraftsungdomar. Detta är totalt en utökning av personal, om än tillfälligt, med 97 personer som arbetsleds av befintliga chefer. Socialförvaltningen, kulturförvaltningen och teknikoch fritidsförvaltningen samverkar sedan år 2013 i ett projekt som finansieras av kommunstyrelsens Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (34) 45

46 Aktiviteter barn och unga med funktionsnedsättning". Senaste kommentar medel för ökade livschanser. Syftet med projektet är att utveckla utbudet av kultur och fritidsaktiviteterna för barn och ungdomar med funktionsnedsättning inom ramen för det ordinarie kultur/fritidsutbudet och föreningslivet i Halmstads kommun, samt få till en kontinuerlig samverkan inom området mellan förvaltningarna. Under det första projektåret (2013) kartlades förvaltningarnas och föreningarnas verksamheter, där unga med funktionsnedsättning kan delta utifrån sina behov. Under 2014 har projektet fortskridit och då under samlingsbegreppet Fritid för alla. Projektet leds och drivs av socialförvaltningen. Idrott- och fritidsenheten är representerade i projektets styrgrupp. I februari och i oktober har det hållits nätverksamöten med en stor bredd bland deltagarna. Under året har också en informationskatalog "Fritid för alla" tagits fram och även ett utbildningspaket har satts samman. Projektet har beviljats medel från kommunstyrelsen för ökade livschanser för unga för ett sista projektår 2015 (projektår 3 av 3) Ett strategiskt jämställdhetsarbete (övrig prioritering) Aktiviteter Arbeta fram nyckeltal under 2014 i syfte att främja det strategiska jämställdhetsarbetet inom organisationen. Utbilda förvaltningens chefer i jämställdhetsoch mångfaldsfrågor. Senaste kommentar Samarbete med Högskolan i Halmstad har genomförts där två studenter gjort sitt examensarbete på teknik- och fritidsförvaltningen. Arbetet belyser förbättringar i det strategiska jämställdhetsarbetet inom förvaltningen. Rapporten ligger till grund för den utbildning inom området som genomförts under året. Inbjudna till utbildningen har varit chefer, gruppledare, personer på ledande befattningar samt representanter från fackliga organisationer. Målet är att ta ett krafttag inom jämställdhets- och mångfaldsfrågor och skapa en så stor delaktighet som möjligt i arbetsgrupperna. I arbetet har aktuella nyckeltal för förvaltningen ej kunnat arbetas fram utan man kommer i det fortsatta arbetet använda sig av vedertagna nyckeltal från organisationer som kommit långt i arbetet. Förvaltningen har under perioden arbetat fram en utbildningsplan inom jämställdhet- och mångfaldsfrågor. Denna har antagits i ledningsgruppen och utbildningar, fördelade på tre tillfällen, har hållits under hösten. Ett samarbete mellan KomTek och teknik- och fritidsförvaltningen har skett där KomTek utbildat alla chefer samt gruppledare, skyddsombud och samverkansledamöter.drygt 60 personer har genomgått utbildningen. Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (34) 46

47 4 Målredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål 4.1 Nämndens/styrelsens mål Utveckla former för god samverkan med allmänheten, föreningar m fl som vill överta skötsel av kommunens mark. Senaste kommentar Anvisningar för framtagande av skötselavtal avseende överlåtelse av skötsel på allmän plats där kommunen är huvudman är framtagna och antogs av nämnden Aktiviteter Senaste kommentar Utreda möjligheten och ta fram policydokument för samverkan kring skötsel av kommunens mark med privatpersoner, föreningar m.fl Uppnå god samverkan inom Kommunaltekniska området i regionen, omvärlden / Europa. Senaste kommentar Under året har tre samverkansmöten genomförts med de halländska kommunerna inom teknikområdet. Diskussion och beställning av gemensamma utbildningsinsatser via region Halland. Ett möte har genomförts med kkkvh-kommunerna på förvaltningschefsnivå. Även verksamhetsvisa möte genomförs kontinuerligt. Studiebesök har genomförts på arenorna i Kristianstads och Karlskronas kommun i syfte att studera hur kommunerna arbetar med evenemang. Studiebesök har genomförts i Malmö och Köpenhamn i syfte att omvärldsbevaka spontanmötesplatser.studiebesök har även genomförts i Helsingborg avseende blomsterprogram och utsmyckning i offentlig miljö. Ett samarbetsprojekt avseende problematiken med stranderrosion med kommunerna runt Laholmsbukten pågår. Aktiviteter Genomföra aktiviteter i samverkan med andra kommuner. Senaste kommentar Etablerade kontakter med övriga kommuner i länet har vidmakthållits. Ett antal möten har genomförts. Studiebesök från kommuner utanför länet har tagits emot. I samband med utvecklandet av Tillståndslots har ett antal studiebesök genomförts. Kontakter har tagits med KKKVHkommunerna under året Nöjd Medarbetar Index (NMI) ska öka vid nästa mättillfälle Senaste kommentar Arbetet med NMI har fortsatt under året. Dels på övergripande förvaltningsnivå men även via de handlingsplaner som respektive arbetsplats arbetat fram. Bemötande- och attitydfrågor var ett av de områden som enkätresultatet tydligt visade på att förvaltningen behöver arbeta med. Förvaltningen har under året organiserat föreläsning om bemötande- och attitydfrågor samt haft utbildning inom jämställdhets- och mångfald. Chefer, personer i ledande position samt Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (34) 47

48 representanter för fackliga organisationer har deltagit i utbildningen. Respektive arbetsplats har arrangerat olika aktiviteter i syfte att främja sammanhållning och uppmuntra goda arbetsrelationer. Aktiviteterna kopplas även till det kulturprojekt som pågått kommunövergripande samt på förvaltningen. Arbetet går nu över i en ny fas som bedöms ska vara ständigt pågående. Mätetal Målvärde Utfall Nöjd Medarbetar Index 71 Aktiviteter Samtliga chefer med personalansvar ska under året genomgå ett av HR framtaget utbildningspaket inom bl.a arbetsgivaransvar, ledarskap m.m. Medarbetare kommer att erbjudas subventionering i syfte att främja träning och/eller annan fysisk aktivitet Ergonomiöversyn för förvaltningens personal. Balansprofil, baserad på livsstilsfrågor, för samtlig personal, ca 100 personer/år Föreläsningar hålls av Previa för samtlig personal under fyra tillfällen i syfte att inspirera medarbetarna till en sundare livsstil Utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR) kommer att genomföras med samtlig personal Senaste kommentar Förvaltningens chefer har genomgått i stort sett samtliga utbildningar i det planerade utbildningspaketet. Majoriteten av utbildningarna har ingått i kommunens BAS-utbildningar och några har arrangerats enbart för förvaltningens egna chefsgrupp. Efter inspirationsföreläsning, genomförda balansprofiler samt återkoppling och planering av främjande hälsoinsatser, som görs via Previa, erbjuds möjligheten att få stöd till att utföra de olika hälsofrämjande åtgärderna till en reducerad kostnad. Totalt har 41 medarbetare använt denna möjlighet. Aktiviteten gäller för personal ute på fältet dvs drifttekniker, hantverkare m.fl. Totalt under året har tre arbetsplatser inom förvaltningen haft ergonom från Previa på plats för att få utbildning. Totalt har under året 94 personer erbjudits att göra en balansprofil via Previa vilken har föregåtts av en inspirationsföreläsning. Inspirationsföreläsning av Previa har genomförts vid fyra tillfällen inför balansprofilerna. I april hade förvaltningen en personaldag med teambuilding samt föreläsning med "Tor och David " om bemötande och attityder i syfte att fånga och fokusera på dessa parametrar i resultatet från den tidigare medarbetarundersökningen samt i arbetet med organisationskulturen. Totalt har 76 personer under 2014 genomgått HLR-utbildning Säkra Kompetensförsörjning genom god personalplanering Senaste kommentar Personalplanen hålls uppdaterad och tjänster som förvaltningen funnit behov av att återbesätta är färdigrekryterade. Behovsanalyser görs vid varje enskild rekrytering, allt enligt gällande strategiska rekryteringsprocess. Förvaltningen tar stor hänsyn i personal - och kompetensplaneringen till den pågående organisationsutvecklingen då ny organisationsstruktur träder i kraft 1 januari Uppdrags- och kompetensprofiler för samtliga befattningar har fastställts i syfte att tydliggöra kompetensbehovet i förhållande till nämndens uppdrag. Profilerna ska användas i kommande rekryteringar samt i individuella kompetensutvecklingsplaner för medarbetarna i organisationen. Mätetal Målvärde Utfall Tillsatta tjänster 8 8 Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (34) 48

49 4.1.5 Översyn av teknik- och fritidsförvaltningens organisation. Senaste kommentar Utveckling av förvaltningens organisation har följt fastställd tidplan. Teknik- och fritidsnämnden har tagit beslut om ny organisationsstruktur. Den interna rekryteringsprocessen är genomförd och den nya organisationen är operativ fr.o.m Aktiviteter Utarbeta förslag till utveckling av organisationen på basis av aktuella förutsättningar. Senaste kommentar Teknik- och fritidsnämnden har fastställt organisationsstrukturen. Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (34) 49

50 5 Personalredovisning Tillsvidare- och visstidsanställda Tillsvidare Årsarbetare tillsvidare Visstid Dec 2014 andel visstid (%) Dec 2013 andel visstid (%) Drift- och anläggningsavd ,7 0,8 Gemensamt ,8 0 Idrott- och fritid ,2 17,6 Planerings- och utredningsavd ,7 5,6 Totalt ,4 3,2 Antalet anställda har under 2014 minskat från 276 till 192 då Laholmsbukten VA numera bildat en egen förvaltning. Antalet visstidsantställda har ökat något då förvaltningen har vakanthållit ett antal tjänster under pågående organsiationsutveckling samt att förvaltningen i några fall skapat möjligheter för tillsvidareanställda att prova på annat arbete utanför förvaltningen. Vidare har förvaltningen föräldraledigheter som bemannats upp. Under året har förvaltningen sysselsatt 31 personer i 11 olika arbetsmarknadsåtgärder, bl.a. Linehedsprojeketet, Örjans Vall, Halmstad Arena, Offentlig Miljö, Naturpark m.m. Förvaltningen har även, i samarbete med UAF, tagit emot 66 sommarkraftsungdomar. Detta är totalt en utöknng av personal, om än tillfälligt, med 97 personer som arbetsleds av befintliga chefer. Könsfördelning - tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt Dec 2014 andel kvinnor (%) Dec 2013 andel kvinnor (%) Drift- och anläggningsavd Gemensamt Idrott- och fritid Planerings- och utredningsavd Totalt Andelen kvinnor har ökat inom förvaltningen i samband med att Laholmsbuktens VA lämnat organisationen som har ett stort antal män anställda. Det är en fortsatt positiv utveckling och helt i linje med förvaltningens mål med att öka mångfalden. Dock har organsiationen en utmaning i att öka antalet kvinnor i de mansdominerade yrkena, såsom drift- och anläggning, samt det omvända inom stab samt administration. Könsfördelning - visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Dec 2014 andel kvinnor (%) Dec 2013 andel kvinnor (%) Drift- och anläggningsavd Gemensamt Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (34) 50

51 Kvinnor Män Totalt Dec 2014 andel kvinnor (%) Dec 2013 andel kvinnor (%) Idrott- och fritid Planerings- och utredningsavd Totalt Timavlönad personal Antal timmar Årsarbetare Antal timmar Årsarbetare Drift- och anläggningsavd Gemensamt Idrott- och fritid Planerings- och utredningsavd Totalt Antalet timanställda på årsbasis har ej ökat jämfört med De flesta av timanställningarna ligger inom idrott- och fritid, Halmstad Arena, Halmstad Arena Bad samt för sommarjobbande ungdomar. Genomsnittlig sysselsättningsgrad (tillsvidareanställda) Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt ,5 99,2 98,4 Den del av anställda inom teknik- och fritidsförvaltningen som har deltid består till största delen av personer som har partiell sjukersättning eller av personer som själva valt att gå ner i tjänstgöringsgrad, delpension m.m. Åldersfördelning - tillsvidareanställda Enhet Summa Drift- och anläggning Gemensamt Idrott- och fritid Planeringsoch utredningsavd Totalt Vanligast är att man avgår vid 65 års ålder. Ett fåtal väljer att stanna kvar tills avgångsskyldighet föreligger, d.v.s. vid 67 års ålder. Under den kommande fyraårsperioden ska förvaltningen rekrytera ca 20 personer med anledning av pensionsavgångar enligt nu tillgängliga fakta. Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (34) 51

52 Medelålder - tillsvidareanställda Enhet Totalt Antal tillsvidareanställda chefer fördelat per kön Enhet Kvinnor Män Totalt Totalt Totalt I gruppen finns personer med chefsansvar i verksamheten utan att ha personalansvar. Anledningen till ökningen är att förvaltningen vid förra årsredovisningen hade två vakanta chefstjänster samt att man under året tillsatt en chef för förvaltningens egen kundtjänst, vilken kommer att upphöra i ny organisation från och med årsskiftet. Antal visstidsanställda chefer fördelat per kön Enhet Kvinnor Män Totalt Totalt Pensionsavgångar per yrkesgrupp - tillsvidareanställda Yrkesfördelning Sum ma And el Handläggar- och administratörsarbete Hantverkararbete med mera Kultur, turism och fritidsarbete Ledningsarbete Teknikarbete Totalt Det kommer fortsatt att bli en utmaning för förvaltningen att bibehålla och samtidigt utveckla den höga kompetens som finns i organisationen. Det är därför av stor vikt att den kommunala anställningen är så attraktiv att kompetent personal kan rekryteras så att den verksamhet vi vill bedriva fungerar och genomförs med den kvalitet vi önskar. Sjukfrånvaro Sjukdagar i snitt Kvinnor Män Totalt Totalt Totalt 7,75 14,41 12,43 11,45 Förvaltningens sjukfrånvaro ser ut att ha ökat med knappt en dag per anställd och år. Uppgifterna är dock inte helt jämförbara då 2013 års statistik bygger på teknik- och fritid samt LBVA tillsammans. En viss ökning av långtidssjukfrånvaro kan dock ses, (se tabeller nedan) Förvaltningen är uppmärksam på och bevakar sjuktalen över året och följer upp frånvaro med de rehabiliteringsutredningar som krävs och finns behov av. Kort- och långtidssjukfrånvaro - andel (%) sjukdagar 14 dagar eller mindre Enhet Kvinnor Män Totalt Totalt Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (34) 52

53 Totalt Man kan se att kvinnor har avsevärt högre andel kort sjukfrånvaro än männen. För övrigt, se beskrivning ovan. Kort- och långtidssjukfrånvaro - Andel (%) sjukdagar mer än 14 dagar Enhet Kvinnor Män Totalt Totalt Totalt Männen inom förvaltningen har en betydligt högre andel långtidssjukfrånvaro än kvinnorna, för övrigt se beskrivning ovan. Sjukfrånvaro per yrkesgrupp Yrkesgrupp Handläggar- och administratörsarbete 8,48 6,91 Hantverkararbete med mera 14,16 17,09 Kultur, turism och fritidsarbete 13,16 12,04 Ledningsarbete 1,67 1,42 Städ, tvätt och renhållningsarbete 10,91 13,13 Teknikarbete 13,20 4,17 Sjukfrånvaron har ökat inom yrkesgrupperna hantverkare samt renhållningsarbete. Vidare har den minskat betydande inom teknikarbete. Anledningen till ökningen och minskningen är de personer som gått in i en långtidssjukskrivning respektive kommit tillbaka. Medarbetarskap och ledarskap Medarbetarskap och ledarskap är en kunskapsfråga. Förvaltningen har därför satsat på utbildning av förvaltningens chefer under året då de genomgått den kommunövergripande utbildningen Utvecklande ledarskap (UL) samt andra utbildningar inom området i BASprogrammet. Utbildning inom jämställdhet- och mångfald på förvaltningen har genomförts för drygt 60 strategiskt viktiga personer (chefer, gruppledare, fackliga representanter m.fl.) Respektive chef har fått en s.k. verktygslåda med frågebatteri och diskussionsfrågor att använda på arbetsplatsträffar för att tala om medarbetarskapet i arbetsgruppen. Förvaltningen har under året genomgått en organisationsutveckling där samtliga chefer och tjänstemän fått visa intresse för sina kommande befattningar. Befattningarna har fått tydliga uppdrags- och kompetensprofiler där det tydligt framgår vad som förväntas av innehavaren av tjänsten. De personer som erhållit chefstjänster i ny organisation har haft genomgång med förvaltningschef vad som förväntas av chefer i vår organsiation samt hur han och Halmstads kommun som arbetsgivare ser på ett gott ledarskap. Bemötande och attitydfrågor i medarbetarskapet har varit ett betydande fokus under året i samtliga arbetsgrupper. Föreläsning har anordnats under en gemensam förvaltningsdag, där Tor och David förmedlade hur våra attityder och förhållningssätt påverkar hur vi mår på jobbet. Diskussioner har förts på varje arbetsplats om medarbetarskapets betydelse och hur vi kan bli bättre på att ta vara på varandras olikheter och förbättra arbetsklimatet. En arbetsplats har anlitat Previa som vid fyra tillfällen besökt arbetsplatsen och diskuterat grupprocesser och bemötande. En annan har haft heldags-apt utanför arbetsplatsen där diskussioner förts kring synen på den egna gruppen och där hela organisationen stärkts. Ytterligare exempel är övningar med att ge positiv och negativ feedback, värderingsövningar, vilka normer som styr i den egna gruppen och andra. Nya gemensamma mål har satts för att ta grupperna vidare i arbetet. Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (34) 53

54 Individuella utvecklingsplaner Arbetet med individuella utvecklingsplaner har förbättrats det senaste året men kan göras än bättre. Det finns medarbetare som upplever att en individuell utvecklingsplan inte har tecknats ner varför arbetsgivaren ska tydliggöra utvecklingsplanens syfte och mål för varje enskild medarbetare så inga missuppfattningar uppstår. Många grupper har dock arbetat aktivt med utvecklingsplanerna och planerat både förslag till förändrat beteende till kompetenshöjning inom verksamhetsområdet. Arbetsgrupper har också skapat olika ansvarsområden där medarbetare fått välja engagemang i dessa efter intresse och fördjupat sig, satt upp mål och aktiviteter i syfte att utveckla den egna verksamheten. Arbetet kommer att fortsätta under kommande år. Mångfalds- och jämställdhetssatsningar Teknik- och fritidsförvaltningen har under en tid tillbaka arbetat med bemötande och attitydfrågor kopplat till kulturprojektet, baserat på det centrala projektet om organisationskultur och dess påverkan på verksamheten. För att ytterligare föra in ett medvetet och strategiskt tänk inom området har förvaltningen utbildat chefer, gruppledare, andra i ledande befattningar samt fackliga representanter på arbetsplatserna/enheterna. Jämställdhets- och mångfaldsfrågor handlar i många fall om ren kunskap samt att ta sig tid att tänka vilka värderingar som råder, hos sig själv och hos andra. Kunskapen och värderingsarbetet har under hösten förts in i organisationen genom att förvaltnignen anlitat verksamhetschefen för KomTek, Catarina Carlsson samt Suzanne Almgren Mason från Högskolan i Halmstad. Syfte och mål med arbetet har varit och är att förvaltningens alla arbetsplatser i förlängningen, på ett naturligt sätt, ska arbeta med jämställdhet, mångfald, bemötande och attityder i det dagliga arbetet. Förvaltningen har också haft ett samarbete med studenter från Högskolan i Halmstad som gjort sitt examensarbete som bestod av en kvalitativ undersökning beträffande det strategiska jämställdhetsarbetet i förvaltningen. Arbetet resulterade i förbättringsförslag som arbetsgivaren kan involvera i det kommande arbetet. Hälsofrämjande och förebyggande insatser - Inom ordinarie budget Mycket av det hälsofrämjande arbetet i förvaltningen har handlat om att arbeta för ett bättre organisationsklimat. Arbetet grundar sig på den tidigare medarbetarenkätens resultat där de anställda gav uttryck för att arbetsmiljön inom detta område måste förbättras. Det strategiska arbetet inom det hälsofrämjande insatser återfinns därför under rubrikerna "Medarbetarskap och ledarskap" samt "Mångfalds- och jämställdhetssatsningar". Arbetsplatserna arbetar fortfarande med handlingsplanerna från medarbetarenkäten där man lyfter de punkter som ska bibehållas alternativt förbättras. För övrigt har många trivselaktiviteter genomförts inom varje enhet för att föra samman arbetsgrupperna. Som exempel kan nämnas: studiebesök på olika badhus, industrier, plantskolor m.m. konstvandring erfarenhetsutbyte och delta på varandras vattenpass frågequiz bowling konflikthantering grillning Flera av arbetsplatserna har varit och ätit en gemensam middag i samband med trivselaktiviteterna. Hälsofrämjande och förebyggande insatser - Med centrala medel De centrala medlen har gått till inspirationspengen, kopplad till balansprofilen i samarbete med Previa. Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (34) 54

55 Hälsofrämjande och förebyggande insatser - Företagshälsovårdens delaktighet i det hälsofrämjande arbetet Samarbetet med Previa har lagts upp i en årsplan som under 2014 bestod av: Arbetsskador Inspirationsföreläsningar för ca 100 medarbetare vid fyra tillfällen. Balansprofiler HLR-utbildningar Ergonomi-utbildningar Nyanställningsundersökningar Arbetsplatsnära besök av psykolog Typ av arbetsskada Vad sammanfattar olyckan? Varför hände olyckan? Färdolycksfall Fordonsolycka eller påkörd 2 Felmanöver 2 Antal av Typ av arbetsskada Olycksfall Kontakt kemiskt ämne 2 Felmanöver 2 3. Den skadade föll 4 Felmanöver 4 5. Skada av maskin etc 1 Felmanöver 1 1. Elolycka etc 1 Bristande rutiner Fysisk överbelastning 2 Felmanöver 1 Lyfthjälpmedel/utrustning ej till hands 1 7. Skadad av hanterat föremål 2 Felmanöver 1 Uppgifterna innehåller underlag från teknik- och fritidsförvaltningen samt LBVA tillsammans då dessa varit en förvaltning under halva Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Genomgång av årets redovisning för det systematiska arbetsmiljöarbetet visade även det på en förbättring sedan 2013 och förvaltningen har under 2014 arbetat med prioriterade aktiviter såsom exempelvis rutiner och hantering för skyddsronder och riskinventering, Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (34) 55

56 ergonomiöversyn, översyn av kemikaliehantering, lagbevakningsrutiner, publicering av samverkansinformation och skyddsombud, plan för hot, våld och kränkande särbehandling, diverse kravutbildningar för exempelvis motorsåg och röjsåg m m. Likt 2013 har förvaltningen prioriterat aktiviteter baserade på utfallet, där en del av aktiviteterna även finns definierade i Verksamhetsplan för att uppnå en optimal förbättringseffekt. Vi kommer bl a fortsätta arbetet med lagbevakning, förenkla APT-agendor, utveckla SBA (systematiskt brandskyddsarbete), digitalisera våra riktlinjer för elsäkerhet och arbeta för en ökad rapporering av tillbud samt tillse att alla erforderliga utbildningar genomförs och säkerställs. Förvaltningen har även deltagit i det kommunövergripande arbetsmiljönätverket, som bl a har utvecklat och förbättrat uppföljningsblanketten för SAM. Ett par möten har hållits inom nätverket under 2014, vilket vi inom förvaltningen ser mycket positivt på. I januari 2015 kommer den första versionen av förvaltningens ledningssystem att publiceras, där syftet med systemet är att styra, leda och förvalta dokumentation. Styrande dokument som vi tagit fram under kommer således att finnas tillgängliga via ledningssystemet och förvaltningen fortsätter nu med kvalitetssäkring av övriga rutiner och processdokument inom arbetsmiljö och miljö. Sammanfattande analys Teknik- och fritidsförvaltningen har haft ytterligare ett händelserikt år. Laholmsbuktens VA har lämnat teknik- och fritidsförvaltningen och står nu på egna ben som egen förvaltning. Det påverkar i stort inget i verksamheterna men i vissa fall påverkar det en hel del, såsom inom administration samt stabsarbetet som nu ska stötta två förvaltningar och dess chefer. I samband med pågående organsiationsutveckling inom teknik- och fritid har det inneburit påfrestingar för alla anställda där oro och funderingar kring framtiden påverkat arbetet i mer eller mindre hög grad. Alla chefer samt tjänstemän har sökt sina nya tjänster, som förtydligats i reviderade uppdrags- och kompetensprofiler, vilket varit ett omfattande rekryteringsarbete för förvaltningen. Syftet har varit att få rätt kompetens på rätt plats för att kunna motsvara framtida förväntningar på hög och snabb leveranssäkerhet inom kompetensområdet, ha ett starkt kundfokus, ha hög kostnadseffektivitet samt möta våra kommuninvånare och kunder på bästa sätt. Under 2015 kommer utvecklingsarbetet att fortsätta i övriga delar av förvaltningen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) har utvecklats ytterligare och samtliga chefer har nu handlingsplaner inom SAM baserade per enhet. Arbetet inom HR i det kommande utvecklingsarbetet för organisationen kommer att bli en utmaning. Genom ett konsekvent arbete i att utveckla ledarskapet samt medarbetarskapet, organisationskulturen, SAM, mångfaldsarbetet m.m. skapas en modern förvaltning som kommer att attrahera framtidens medarbetare. Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (34) 56

57 6 Nyckeltal 6.1 Nyckeltal/resultat som följs av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen Nyckeltal Utfall T3 Utfall T2 Utfall T1 Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 Nöjdhetsgrad bland besökare på kommunens badplatser (femgradig skala). 3,9 3,9 3,9 Analysen visar att vi kan bli bättre på tillgängligheten till stranden, bussförbindelse, bilparkering, gång- och cykelvägar. Nöjdhetsgrad bland besökare på kommunens park- och grönområden samt lekplatser (femgradig skala). 4,3 4,3 4,3 Andel hastighetssäkrade cykelpassager. 57% 57% 57% Andelen nöjda besökare till Halmstads Arena (femgradig skala) 4,5 4,5 4,5 Andel nöjda arrangörer (femgradig skala) 4,3 4,3 4,3 Självfinansieringsgrad Halmstad Arena 25% 20% 25,6% 22,4% 21,2% 20,2% Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar/invånare 7-20 år (flickor) Avser 2012 Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar/invånare Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (34) 57

58 Nyckeltal Utfall T3 Utfall T2 Utfall T1 Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall år (pojkar) Avser 2012 Bokningsgrad stora idrottshallar 77% 79% 79% Teknik- och fritidsnämnden 6.2 Nyckeltal/resultat som följs av verksamheten Nyckeltal Utfall T3 Utfall T2 Utfall T1 Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 Andel dokumenterade fel med felklassning 1 och 2 på lekplatser på allmän plats Beläggningsskuld i Mkr Nöjdhetsgrad fotgängare/cyklister avseende infrastruktur, trafiksäkerhet och drift/underhåll (5 parametrar, skala 1-10). 6,5 6,5 6,5 Startvärde Medelvärde för 5 frågor i SCB:s enkät. Nöjdhetsgrad fordonsförare avseende infrastruktur, trafiksäkerhet och drift/underhåll (5 parametrar skala 1-10). 6,7 6,7 6,7 Startvärde Medelvärde för 5 frågor i SCB:s enkät. Antal centrala parkeringsplatser (röd zon, inkl P- hus) Startvärde Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (34) 58

59 Nyckeltal Utfall T3 Utfall T2 Utfall T1 Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 Antal centrala parkeringsplatser (blå zon, inkl P- hus) Energibesparing Bokningsgrad gymnastikhallar. 34% 33% 33% 1 jan - 30 april år 2014 Bokningsgrad konstgräsplaner. 52% 72% 72% 1 jan - 30 juni år 2014 Nöjdhet med öppettider vid kommunens idrottsoch motionsanläggningar (tiogradig skala, män) 7,2 7,2 7,2 7,1 Nöjdhet med öppettider vid kommunens idrottsoch motionsanläggningar (tiogradig skala, kvinnor). 7,5 7,5 7,5 7,1 Nöjdhet med utrustning samt skötsel vid kommunens idrottsoch motionsanläggningar (tiogradig skala, män). 6,7 6,7 6,7 6,6 Nöjdhet med utrustning samt skötsel vid kommunens idrottsoch motionsanläggningar (tiogradig skala, kvinnor). 7,1 7,1 7,1 6,6 Andel idrottsföreningar med varken pojk- eller flickdominerad verksamhet. 16% 16% 16% 26% 24% Avser 2012 Nöjdhetsgrad 4,5 4,5 4,5 Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (34) 59

60 Nyckeltal Utfall T3 Utfall T2 Utfall T1 Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 bland besökare vid utebaden (femgradig skala) Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (34) 60

61 7 Utvecklings- och kvalitetsarbete I samband med utvecklingsarbetet och bildandet av den nya organisationen har även en processkarta tagits fram där förvaltningens styr, huvud och stödprocesser definierats. Arbete pågår med att kartlägga samtliga processer samt att dokumentera dessa. Avsaknaden av ett kommunövergripande ledningssystem gör att ambitionen att rita processerna får dröja till ett sådant system är implementerat. Ett antal nyckeltal är framtagna vidare har kundmätningar genomförts över upplevelsen i förvaltningens tjänsteutbud, resultaten skall användas i förvaltningens led till ständiga förbättringar. Arbetet med att integrera underlagen från synpunkter via Åsikten (261 st 2014) och förvaltningens tjänsteåtagande fortgår och skall utvecklas kommande år. Arbetet med att tydliggöra vem som är kund, vilka tjänster som vi levererar och vilken kvalité vi tillhandahåller skall implementeras och följas upp i varje medarbetarsamtal. Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (34) 61

62 8 Utveckling av organisationskultur och värderingar Organisationskultur bygger mycket på medarbetarskap och ledarskap vilket i sig är en kunskapsfråga. Förvaltningen har därför satsat på utbildning av förvaltningens chefer under året då de genomgått den kommunövergripande utbildningen Utvecklande ledarskap (UL) samt andra utbildningar inom området i BAS-programmet. I förvaltningens organisationsutveckling har samtliga chefer och tjänstemän fått visa intresse för sina kommande befattningar. De personer som erhållit chefstjänster i ny organisation har haft genomgång med förvaltningschef vad som förväntas av chefer i vår organsiation samt hur han och Halmstads kommun som arbetsgivare ser på ett gott ledarskap. Allt för att, genom ett gott ledarskap, främja ett gott arbetsklimat. Vidare har respektive chef fått en s.k. verktygslåda med frågebatteri och diskussionsfrågor att använda på arbetsplatsträffar för att tala om medarbetarskapet i arbetsgruppen Föreläsning har anordnats under en gemensam förvaltningsdag, där Tor och David förmedlade hur våra attityder och förhållningssätt påverkar hur vi mår på jobbet. Exempel på aktiviteter som genomförts är anlitande av Previa som stöd i diskussion om grupprocesser och bemötande, diskussioner har förts kring synen på den egna gruppen, övningar med att ge positiv och negativ feedback, värderingsövningar, vilka normer som styr i den egna gruppen och andra. Nya gemensamma mål har nu satts för att ta grupperna vidare i arbetet. Förvaltningen har också under en tid tillbaka arbetat med bemötande och attitydfrågor kopplat till jämställdhet och mångfald. För att ytterligare föra in ett medvetet och strategiskt tänk inom området har förvaltningen utbildat chefer, gruppledare, andra i ledande befattningar samt fackliga representanter på arbetsplatserna/enheterna. Även jämställdhets- och mångfaldsfrågor handlar i många fall om ren kunskap samt att ta sig tid att tänka vilka värderingar som råder, hos sig själv och hos andra. Under 2015 har förvaltningen planerat att fortsätta kompetensutveckling inom värderingsarbetet och bl.a. utbilda samma grupp som ovan i kränkande särbehandling, vad det innebär och hur vi förebygger dessa situationer. En verktygslåda ska skapas där ansvariga chefer kan hämta verktyg och inspiration för att ständigt ha attityd- och värderingsfrågor på agendan. Syfte och mål med arbetet har varit, och är, att förvaltningens alla arbetsplatser i förlängningen, på ett naturligt sätt, ska arbeta med jämställdhet, mångfald, bemötande och attityder i det dagliga arbetet. Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (34) 62

63 9 Utmaningar och framtid viktiga händelser Utveckling av det offentliga rummet i strävan mot en inkluderande stad. Möta framtida behov från föreningar men också möta målgrupper som inte är föreningsanslutna i strävan att fler ungdomar skall aktivera sig. Konsekvenser av klimatförändringarna. Att kunna leva upp till krav från invånare och andra intressenter: utbud av tjänster, offentligt miljö, arrangörer av evenemang.trafiksäkerhet utifrån nollvisionen. Teknik- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse (34) 63

64 Uppföljningsrapport internkontroll 2014 Teknik- och fritidsnämnden 64

65 1 Inledning I denna rapport görs en uppföljning av verksamhetens internkontrollplan för För vart och ett av de perspektiv som finns i internkontrollplanen redovisas: Identifierade risker Vad som ska granskas med anledning av riskerna (kontrollmoment) Kommentarer till granskningen, inkluderande om avvikelser konstaterats Åtgärder som genomförts [behöver kolla om denna filtrering är möjlig i rapporten] En slutkommentar för varje område som granskats Enkelt uttryckt kan internkontroll sägas handla om att ha ordning och reda i verksamheten. Alla i Halmstads kommun förtroendevalda, chefer och medarbetare har i varierande grad ansvar för internkontrollen. Internkontrollplanen ska i sin helhet följas upp minst en gång per år, senast den sista februari. Utifrån verksamhetens återrapportering av internkontroll görs en sammanställning till kommunstyrelsen. I årsredovisningen görs också en övergripande bedömningen av internkontrollen i kommunen. Respektive nämnd/bolagsstyrelse ska dessförinnan ha fattat beslut om återrapporteringen, inkluderande vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av konstaterade brister eller avvikelser. Teknik- och fritidsnämnden, Uppföljningsrapport internkontroll (6) 65

66 2 Uppföljning av 2014 års internkontrollplan 2.1 Verksamhet Potthål i gång- och cykelvägar. Vad ska granskas? Senaste kommentar Avvikelse Superstråk och övriga gång- och cykelvägar. Inspektion och skaderegistrering Del av gatunätet och gång- och cykelvägnätet inspekteras årligen och brister registreras i beläggningsprogram som ligger till grund för prioritering av förnyelseåtgärder. Åtgärd vid felanmälan Åtgärdstid vid potthål finns med i uppdragsbeskrivningen för gatudriften. Felanmälan registreras och åtgärdat fel ska avanmälas i systemet. Slutkommentar Internkontroll/Egenkontroll Nuvarande inspektion av vägnätet anses tillfyllest även om det kan vidareutvecklas med bl.a. tydligare inspektionsrunda och dokumentation. Internkontrollen anses klar och övergår till egenkontroll Is/grushalka på gång- och cykelvägar. Vad ska granskas? Senaste kommentar Avvikelse Superstråk och övriga gång- och cykelvägar. Halkbekämpning och sopning Cykelvägnätet är prioriterat i uppdragsbeskrivningarna både när det gäller snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning (sopning). Slutkommentar Internkontroll Vid olycksrapporter för riket framkommer att en av de vanligaste olyckorna med oskyddade trafikanter är singelolyckor med cykel orsakade av halka p.g.a. is, grus eller löv. Det finns därför ett behov att arbeta vidare med frågan och se över vilka ev. ytterligare insatser, prioriteringar och kontroller som behöver göras inom området. Punkten föreslås finnas kvar som internkontrollpunkt Skadegörelse elanläggningar. Vad ska granskas? Senaste kommentar Avvikelse Elanläggningar. Inspektion Inspektion av samtliga ljuskällor görs en gång per år när även övriga synliga brister ska åtgärdas direkt eller noteras för åtgärd snarast möjligt. Åtgärd vid felanmälan Fel som rör elsäkerhet åtgärdas omgående när det kommer förvaltningen till känna. Slutkommentar Internkontroll/egenkontroll Åtgärder efter skadegörelse av elanläggningar som t.ex. belysningsstolpar får anses fungera väl. Internkontrollen anses därför klar och övergår till egenkontroll Teknik- och fritidsnämnden, Uppföljningsrapport internkontroll (6) 66

67 2.1.4 Avrostade belysningsstolpar som välter. Vad ska granskas? Senaste kommentar Avvikelse Belysningsstolpar. Utbyte av stolpar Det saknas idag en bra och kostnadseffektiv metod för att analysera belysningsstolparnas status. I första hand är det därför successivt utbyte i äldre områden som kan minska riskerna för en olycka. Medel för ökad utbytestakt har därför äskats. Sämre stolpar som är rostangripna ska noteras i samband med årlig inspektion eller vid elsäkerhetsbesiktningarna som görs vart 12:e år. Slutkommentar Internkontroll/egenkontroll Resurser för ökad utbytestakt av belysningsstolpar har avsatts fr.o.m Plan för vilka områden som är prioriterade kommer att tas fram. Internkontrollen anses klar och övergår till egenkontroll Portaler/skyltar som blåser ner vid storm. Vad ska granskas? Senaste kommentar Avvikelse Portaler Utbyte Utbyte har gjorts av 7 äldre portaler och besiktning av övriga planeras inför Slutkommentar Internkontroll/egenkontroll Besiktning och krav på dokumentation tas med i uppdragsbeskrivningar och kontrollplan fr.o.m Internkontrollen anses klar och övergår till egenkontroll Pumpstationer i underfart ur funktion. Vad ska granskas? Senaste kommentar Avvikelse Pumpstationer. Tillsyn och övervakning Dagvattenpumpstationerna som enbart hanterar dagvatten från gata ansvarar teknik- och fritid för men tillsynen köps in av LBVA. Tillsyn av pumpstationerna gör ca en gång per månad med personligt besök. Utöver tillsynen finns larmövervakning som larmar om t.ex. någon pump är ur funktion. I merparten av pumpstationerna finns oftast 2 eller flera pumpar om någon skulle fallera. Slutkommentar Internkontroll/egenkontroll Tillsyn, larmövervakning och extrapumpar får anses uppfylla behoven för en väl fungerande kontroll av dagvattenpumpstationerna. Vid stora nederbördsmängder kan trots väl fungerande pumpar underfarter svämmas över vilket är svårt att undvika. I dessa fall krävs snabba vägavstängningar och omledning av trafik. Internkontrollen anses klar och övergår i egenkontroll Bristande lekutrustning på kommunens allmänna lekplatser. Vad ska granskas? Senaste kommentar Avvikelse Lekplatser Tillsyn, funktionsbesiktning samt säkerhetsbesiktning Ja Teknik- och fritidsnämnden, Uppföljningsrapport internkontroll (6) 67

68 Vad ska granskas? Senaste kommentar Avvikelse Av skötselplanen framgår att tillsyn ska ske kontinuerligt, att funktionsbesiktning ska ske 4 ggr/år och att en säkerhetsbesiktning ska ske årligen. Slutkommentar Tillsyn, funktionsbesiktning samt säkerhetsbesiktning Internkontrollen anses klar och övergår till egenkontroll Risk för skada hos tredje man i samband med grässkötsel. Vad ska granskas? Senaste kommentar Avvikelse Maskiner och redskap som används vid grässkötsel samt rutiner för utbildning. Säkerhetskontroll och utbildning Inför säsongsstart ska maskiner och redskap kontrolleras och säkerställa att erforderlig skyddsanordning finns monterad och används samt att nyanställd personal utbildas och informeras. Nej Slutkommentar Internkontroll/egenkontroll Internkontrollen anses klar och övergår till egenkontroll fortsättningsvis. Under 2015 kommer kontrollplan Park att kompletteras med en punkt gällande säkerhetskontroll av maskiner och redskap samt utbildning av nyanställd personal för att minimera risk för skada hos tredje man i samband med grässkötsel Avsaknad eller bristfällig livräddningsutrustning vid allmänna badplatser. Vad ska granskas? Senaste kommentar Avvikelse Livräddningsutrustning Tillsyn Under badsäsong ska livräddningsutrustning vid allmänna badplatser kontrolleras en gång per vecka, övrig tid av året ska tillsyn ske en gång i månaden. Tillsyn av livräddningsutrustning längs kajkanter o dylikt ska ske en gång i veckan året runt. Nej Slutkommentar Tillsyn Tillsyn har skett och sker fortlöpande dock finns brister i dokumentationen vilket kommer arbetas med under Brister på trappor och spänger. Vad ska granskas? Senaste kommentar Avvikelse Trappor och spänger. Rutin för tillsyn och åtgärd Rutiner för tillsyn och åtgärd av trappor och spänger har arbetats in i skötselplan för park och natur. Åtgärder har vidtagits på ett flertal spänger längs kusten och en trappa på Galgberget har totalrenoverats. Nej Slutkommentar Internkontroll/egenkontroll Tillsyn och åtgärd har skett och sker fortlöpande dock finns brister i dokumentationen vilket kommer Teknik- och fritidsnämnden, Uppföljningsrapport internkontroll (6) 68

69 Slutkommentar arbetas med under Internkontrollen anses klar och övergår till egenkontroll Drunkningstillbud Vad ska granskas? Senaste kommentar Avvikelse Drunkningstillbud. 1 drunkningstillbud i Februari Rutiner och åtgärder för att minska antalet drunkningstillbud samt förbättra medarbetarnas agerande vid ett drunkningstillbud har arbetats in. Ja Slutkommentar Internkontroll/egenkontroll Åtgärd har skett och sker fortlöpande. Internkontrollen anses klar och övergår till egenkontroll Halkolyckor badanläggningar. Vad ska granskas? Senaste kommentar Avvikelse Halkolyckor badanläggningar. Rutiner och åtgärder för att minska antalet halkolyckor har arbetats in genom förebyggande åtgärder samt en tätare dialog med badbesökare samt Fastighetskontorets fastighetsskötare. Slutkommentar Internkontroll/egenkontroll Tillsyn och åtgärd har skett och sker fortlöpande dock finns brister i dokumentationen för utebaden vilket kommer arbetas med under Internkontrollen anses klar och övergår till egenkontroll Risk för skada hos tredje man orsakad av nedfallande grenar. Vad ska granskas? Senaste kommentar Avvikelse Sjuka och farliga träd. Inventering Sjuka och farliga träd ska inventeras årligen och dokumentaras skriftligen. Vid risk ska åtgärd vidtas. Nej Slutkommentar Inventering Rutiner för inventering av sjuka och farliga träd finns och dokumenteras skriftligen. Interkontrollen anses avslutad och övergår till egenkontroll. Teknik- och fritidsnämnden, Uppföljningsrapport internkontroll (6) 69

70 1(2) Tjänsteskrivelse Diarienummer: TE 2014/0495 Version:1.0 Beslutsorgan: Enhet: Offentlig miljö Leif Eriksson E-post: Telefon: Detaljplan för del av Snöstorp 19:30 och 19:79, Snöstorpsgården, Snöstorp, Halmstad. Samrådsyttrande Förslag till beslut 1. Teknik- och fritidsförvaltningen beslutar att avge yttrande enligt upprättat förslag daterat 15 januari Sammanfattning Syfte Syftet med detaljplanen är att pröva del av fastigheten Snöstorp 19:30 och 19:79 för centrum- och bostadsändamål. Detaljplanen syftar också till att bevara befintlig byggnad Snöstorpsgården så att dess kulturhistoriska värde ska behållas. Huvuddrag Detaljplanen bevarar kulturhistoriska värden för den befintliga byggnaden Snöstorpsgården genom att delvis reglera tomten från park eller plantering till centrumoch bostadsändamål, delvis ge byggnaden en bevarandebestämmelse q samt k för varsamhetsbestämmelse. Planen föreslår även att en del av parkmarken öster om Snöstorpsgården ska användas som kvartersmark. Ärendet Samhällsbyggnadskontoret fick KSU 43 i uppdrag att i detaljplan pröva del av fastigheten Snöstorp 19:30 och 19:79 för centrum- och bostadsändamål. 70 1

71 Analys, förslag och motivering I detaljplanen föreslås även ingå den befintliga parkytan öster om fd skolbyggnad. Detta med anledning av att de fyra stora och bevarandevärda lönnarna, inventerade 2014, skall skyddas på plankarta med n. Även grönytan väster om fd skolbyggnaden i korsningen Byvägen Ljungbyvägen föreslås planläggas som park. Området är i gällande plan från 1952 planlagt som TM (område för motortrafikändamål). Inom området finns stor bevaransvärd blodbok, inventerad 2014, som ska skyddas med n på plankarta. S.16 Planbeskrivning samt illustrationskarta: Hur utformning av grönytor ska ske på kvartersmark bör ej presenteras på den detaljnivå som beskrivs i planbeskrivning och på illustrationskartan. Ekonomi Planområdet omfattar endast kvartersmark. Ärendets beredning Utöver undertecknade har följande handläggare deltagit i plangranskningen: Ulf Holm Gata/Trafik Maria Bergström Park/Natur Stina Alexandersson Trafik Fackliga organisationer Ärendet faller ej inom ramen för MBL. För Teknik- och fritidsförvaltningen Anders Ramsby Förvaltningschef Leif Eriksson 1:e gatuingenjör 2 71

72 YTTRANDE TEKNIK- OCH FRITIDS- NÄMNDEN Dnr TE 2014/ (1) KS/Samhällsbyggnadsutskottet Detaljplan för del av Snöstorp 19:30 och 19:79, Snöstorpsgården, Snöstorp, Halmstad. Samrådsyttrande Teknik- och fritidsnämnden tillstyrker det framlagda planförslaget med synpunkter enligt nedan: # Befintliga parkytan öster om f.d. skolbyggnaden föreslås ingå i detaljplanen. # Grönytan väster om f.d. skolbyggnaden föreslås planläggas som park. För teknik- och fritidsnämnden Lars Püss Ordförande Anders Ramsby Förvaltningschef Teknik- och fritidsnämnden Handläggare: Leif Eriksson Box 246 Avdelning/enhet: P/U Halmstad Telefon: e-post: teknik.fritidsnamnden@halmstad.se Version: 72

73 SAMRÅDSYTTRANDE Diarienr: Datum: KS 2014/ Remissinstanser enligt sändlistan Samråd för detaljplan gällande del av SNÖSTORP 19:30 och 19:79, Snöstorpsgården, Halmstad. Remisstid: 19 december januari 2015 Handläggare: Chuanhong Pei Telefon: Svar senast 30 januari 2015 Förslaget har godkänts för samråd av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 28 oktober Ärendet handläggs med så kallat normalt planförfarande. Det innebär att ett planförslag senare kommer att skickas ut för granskning. Det är viktigt att ni meddelar eventuella synpunkter redan nu. Kan slutligt yttrande inte avges i tid önskas ett preliminärt yttrande (tjänsteman, utskott, ej justerat protokoll etc). OBS! Aktuella detaljplaner finns även på Halmstads kommuns hemsida planer Svar ska vara inlämnat senast 30 januari 2015 till Kommunstyrelsen, Box 153, Halmstad. Om svar skickas med e-post: Välj KS diarium om ni har Outlook. Övriga sänder e-posten till kommunstyrelsen@halmstad.se har inget att erinra mot föreslagen åtgärd erinran enligt bifogad skrivelse (Skicka alltid tillbaka denna blankett med yttrandet) Ort: Namn: Datum: Telefon: Förvaltning/Bolag: Namnförtydligande: 73

74 PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för del av SNÖSTORP 19:30 och 19:79 SNÖSTORP, HALMSTADS KOMMUN Plan 1081 K Normalt förfarande, KS 2014/0118 Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret Halmstads kommun Box 153, Halmstad Besöksadress: Rådhuset Tel Fax

75 PLANPROCESSEN Planering och byggande regleras av Plan- och bygglag (PBL) SFS 2010:900. Grundläggande är att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden samt en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dag och för kommande generationer. Framtagandet av en detaljplan, kan se olika ut beroende på komplexiteten i ärendet. Den vanligaste är normalt planförfarande. I andra fall är planfrågan av begränsad betydelse och hanteras med enkelt planförfarande. Gemensamt för alla processerna är att berörda alltid ges möjlighet till insyn och medverkan genom samråd. Detaljplanen del av Snöstorp 19:30 och 19:79 handläggs med normalt förfarande enligt PBL 5 kap 6. Efter samråd sammanställs och kommenteras de inkomna synpunkterna i en samrådsredogörelse. Enligt uppskattad tidplan beräknas detaljplanen kunna vinna laga kraft tidigast under september Förfrågan från exploatör Planprogram Samråd Granskning Antagande Laga kraft Exploatören inkommer med en förfrågan om möjlig utbyggnad inom ett område. Kommunen tar ställning till om ett planarbete skall inledas. Förfrågan kan även initieras från kommunen. Ett program anger utgångspunkter och mål för planen. Planprogrammet är en s.k. idéskiss. Har planen stöd i gällande översiktsplan eller en fördjupad översiktsplan kan programskedet utgå. Programsamrådsredogörelse upprättas. Förslag till detaljplan arbetas fram. Under samrådet hålls oftast ett allmänt möte och allmänhet och berörda ges möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter på förslaget. Samrådsredogörelse upprättas. Det reviderade planförslaget sänds ut för slutlig granskning. Här ges allmänhet och berörda en ny möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Granskningsutlåtande upprättas. Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Överklagningstiden är tre veckor, räknat från den dag det justerade protokollet tillkännages genom anslag. Om ingen har överklagat eller om överklagandet avslås vinner planen laga kraft. Det betyder att planen kan genomföras. SAMRÅD Myndigheter, förvaltningar och berörda sakägare ges möjlighet att yttra sig genom att fullständiga handlingar översänds till dem. Handlingarna finns även tillgängliga på Halmstads kommuns hemsida under samrådstiden. Eventuella synpunkter på förslaget ska skriftligen skickas till: Halmstads kommun Kommunstyrelsen Box Halmstad Upplysningar i planärendet lämnas av: Namn: Chuanhong Pei, planarkitekt Telefon: E-post: chuanhong.pei@halmstad.se 2 (21) SAMRÅDSHANDLNING 1081 K 75

76 INNEHÅLL 2 PLANPROCESSEN 5 MILJÖBEDÖMNING 6 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 8 FÖRUTSÄTTNINGAR 15 PLANFÖRSLAG OCH KONSEKVENSER 19 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1081 K SAMRÅDSHANDLNING 3(21) 76

77 INLEDNING PLANHANDLINGAR Till planförslaget hör följande handlingar: Denna planbeskrivning, Plankarta med bestämmelser, Illustrationskarta, Behovsbedömning av miljöbedömning, Tillgängligt på samhällsbyggnadskontoret finns också: Fastighetsförteckning, ( ) Grundkarta, ( , rev ) Övriga handlingar/utredningar: Snöstorpsgården, f d Kyrkskolan, utredning av kulturhistoriska värden, Kulturmiljö Halland ( ) Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser. Till planen fogas illustrationskarta och planbeskrivning. Efter samråd tillkommer samrådsredogörelse över inkomna synpunkter. Planbeskrivningen och illustrationskartan skall underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättningar och syften planen har. De har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att de ska vara vägledande vid tolkningen av planen. DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syfte Syftet med detaljplanen är att pröva del av fastigheten Snöstorp 19:30 och 19:79 för centrum- och bostadsändamål. Detaljplanen syftar också till att bevara befintlig byggnad Snöstorpsgården så att dess kulturhistoriska värde ska behållas. Detaljplanen ökar byggrätt för att stödja etablering av verksamhet. Huvuddrag Detaljplanen bevarar kulturhistoriska värden för den befintliga byggnaden Snöstorpsgården genom att delvis reglera tomten från park eller plantering till centrum- och bostadsändamål, delvis ge byggnaden en bevarandebestämmelse q samt k för varsamhetsbestämmelse. Planen föreslår även att en del av parkmarken öster om Snöstorpsgården ska användas som kvartersmark. DETALJPLANENS HANDLÄGGNING Uppdrag Samhällsbyggnadskontoret fick KSU 43 i uppdrag att i detaljplan pröva del av fastigheten 19:30 och 19:79 för centrum- och bostadsändamål. PLANDATA Lägesbestämning och areal Planområdet är beläget i Snöstorp som ligger ca 3,4 km från Halmstad centrum. Planområdet omfattar m 2. Området avgränsas i norr av Litorinavägen, i söder av Ljungbyvägen med ett separat 4 (21) SAMRÅDSHANDLNING 1081 K 77

78 supercykelstråk. I väster gränsar planområdet till villabebyggelse. I öster anslutar planområdet till parkmark. Markägoförhållanden Fastigheten Snöstorp 19:30 och 19:79 ägs av Halmstads kommun. MILJÖBEDÖMNING Till nästa generation ska vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Riksdagen har antagit 16 miljökvalitetsmål. I relation till uppsatta miljömål är detaljplanens omfattning starkt begränsad. Miljömålen bedöms därför endast påverkas marginellt av detta planförslag. De miljömål som direkt eller indirekt berörs av detta planförslag är: God bebyggd miljö: Planförslaget medför ett skydd av den kulturhistoriska bebyggelsen Snöstorpsgården, vilket ger stöd till en god bebyggd miljö. Begränsad miljöpåverkan: Planförslaget medger centrumverksamhet samt bostad med en god koppling till befintlig kollektivtrafik samt en gång- och cykelväg med god standard, vilket tillgodoser en effektiv användning och gynnar en begränsad miljöpåverkan. Behovsbedömning Enligt PBL 4 kap 34 samt Miljöbalken SFS 1998:808 skall detaljplaner, vars genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan, miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Behovsbedömningen är den analys som leder fram till ställningstagandet om en miljöbedömning LITORINAVÄGEN BYVÄGEN LJUNGBYVÄGEN Kartan visar vägarna runt planområdet 1081 K SAMRÅDSHANDLNING 5(21) 78

79 behöver göras eller inte. Behovsbedömning upprättas i samband med framtagandet av planen och finns med som en bilaga, vilken samråds parallellt med planhandlingarna. Ställningstagande Ett genomförande av planen anses inte medföra betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser varför miljökonsekvensbeskrivning inte har upprättas. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN PLANER OCH PROGRAM Översiktsplan/fördjupad översiktsplan I översiktsplan ÖP 2000, laga kraft , är området utpekat som befintligt område för bebyggelse av tätortskaraktär och därmed sammanhängande funktioner. I den nya översiktsplanen, Framtidsplan 2030, (antagen av kommunfullmäktige , har ännu inte vunnit laga kraft) är området utpekat i kulturmiljöprogrammet. Planen är förenlig med översiktsplanens intentioner. Gällande detaljplaner Inom området gäller byggnadsplan 1380-SNÖ3 för Snöstorps Kyrkby (Fastställd av länsstyrelsen Gällande byggnadsplan 1380-SNÖ3 för Snöstorps Kyrkby, fastställd av länsstyrelsen 14 juli juli 1952). Byggnadsplanen har ingen genomförandetid kvar. Inom planområdet står en äldre skolbyggnad Snöstorpsgården från 1850 talet på mark som är planlagt för park eller plantering. Pågående verksamhet på Snöstorpsgården är för närvarande planstridig och byggnaden är inte skyddad i gällande byggnadsplan. 6 (21) SAMRÅDSHANDLNING 1081 K 79

80 Kommunala handlingsprogram Förutom gällande lagstiftning rörande planering och byggande finns en rad mål och riktlinjer för Halmstad kommun: Ekohandlingsprogram Halmstads gröna värden - från insektsliv till friluftsliv antagen av Kommunfullmäktige Handlingsprogram för bostadsförsörjning Planeringsdirektiv med budget Handlingsprogram hållbar energi Handlingsprogrammen kan hittas på kommunens hemsida: För en beskrivning av mål som direkt eller indirekt påverkas av aktuell detaljplan se rubrik Sammanfattning av konsekvenser och dess påverkan på kommunala mål i kapitlet Planförslag och konsekvenser. Planprogram I planärendet har planprogram som föreligger detaljplanen ej upprättats. RIKSINTRESSE OCH FÖRORDNANDE Planområdet omfattas inte av några riksintressen och inom detta område finns, enligt kommunens uppgifter, ingen mark med gällande 113 BL-förordnande. Inga internationella konventioner finns utpekade inom programområdet. Ca 550 meter sydöst från planområdet ligger Fylleån, som är ett utpekat Natura 2000-område (värdefull natur ur ett EUperspektiv) samt ramsar-område (internationellt skydd för våtmarker). Området kring Fylleån är även av riksintresse för naturvård och för friluftsliv. Bilden visar det visuella kulturmiljöförhållandet mellan kyrkan och Snöstorpsgården K SAMRÅDSHANDLNING 7(21) 80

81 FÖRUTSÄTTNINGAR MARK, VATTEN OCH VEGETATION Mark och vegetation Marken norr och söder om skolbyggnaden är belagd med asfalt. Det finns enbart en liten grön remsa i planområdets östra del som tillhör parkmiljön öster om planområdet. Nordöst om planområdet ligger en lite kulle. Hela planområdet har tidigare använts som skolgård tillsammans med resten av parkmarken i öster. Marken sydöst om planområdet har gräsbevuxna ytor och några höga uppvuxna lönnar. Marken sydväst om planområdet består av omväxlad vegetation i form av klippt gräsyta varierat med enstaka trädgrupperingar och buskage. Tillsammans med Snöstorp kyrkogården, ger dessa träd som ligger direkt intill planområdet en vacker miljö för en verksamhet såsom bageri, konditori och vandrahem. Bild 1. Bild 2. Bild 3. Bild 1. visar en grupp med stora lönnar som ligger på den gamla skolgården öster om skolbyggnaden. Bild 2. visar allén som en fin utsikt från skolan mot kyrkan. Bild 3. visar en stor blodbok väster om skolbyggnaden. Planområdet är i huvudsak plant med en marknivå på ca +25 m. Direkt nordost om planområdet är marken något kuperad med marknivåer på upp till ca +27,5 m. Marken i planområdet utgörs av svallsediment, mellansand-grovsand. Inga intresseområden vad gäller flora, fauna, nyckelbiotoper eller hotade arter är kända inom området. Planområdet omfattas inte av skydd enligt 7 kap miljöbalken (MB) och är inte beläget inom område som bedömts som ekologiskt särskilt känsligt i kommunens översiktsplan. Planområdet ligger i gränsen mellan avrinningsområdet för Nissan mot väster och Fylleån mot sydväst. Bedömningen är utifrån den topografiska kartan att avrinningen från planområdet i huvudsak sker i riktning sydväst mot Fylleån. Inom planområdet finns inga kända föroreningar. Skrotningsintyg finns för markförlagd oljetank. Intyget är utfärdat i augusti En oljecistern kan innebära att det finns risk för föroreningar lokalt 8 (21) SAMRÅDSHANDLNING 1081 K 81

82 Snöstorps sexkantiga kyrka som uppfördes år 1883, har reminiscenser från gamla romerska rundkyrkor, ritad av arkitekten Emil Langlet. i anslutning till denna. Detta bör man ha beredskap för och sanera förorenad jord om sådan påträffas i samband med en byggnation. Ca 30 meter öster om planområdet på fastigheten Snöstorp 11:25 har det tidigare legat ett gammalt metallgjuteri. Enligt uppgift från Länsstyrelsen via Elin Svensson, ska det inte finnas någon risk för förorenad mark inom planområdet på grund av detta. Vattenområden och strandskydd Inom planområdet finns inga vattenområden. Ingen del av marken berörs av strandskydd. Geotekniska förhållanden Ingen geoteknisk utredning är genomförd i området. Enligt SGU består jordlagrena till största del av Svallsediment, mellansand-grovsand. Planområdet ligger inom normalt lågriskområde med avseende på förekomsten av markradon. Kulturmiljöer och fornlämningar Några kända fornlämningar finns inte i planområdet. Direkt sydöster om planområdet finns en milstolpe (RAÄ Snöstorp 10:1)från Milstolpen är vägmärke och i gjutjärn med spetsig överdel. Postament är av kvadratisk kalkmurad gråsten. Milstolpen ligger i en trädplanterad remsa mellan väg och gång- och cykelbana. Söder om planområdet på andra sidan av Ljungbyvägen finns Snöstorps kyrka (RAÄ Snöstorp 107) vars kyrkogrund är en fornlämning. Vid en antikvarisk kontroll av Landsantikvarien 2003, fann man rester av Snöstorp medeltida kyrka K SAMRÅDSHANDLNING 9(21) 82

83 Område för Kulturmiljövårdsprogram markerat med gul streckad linje, planområdet är markerat med röd streckad linje. Nr. 1-5 är byggnader vilka pekats ut i programmet. Snöstorpsgården är utpekad i Kulturmiljövårdsprogrammet för Södra Kustlandet, Snöstorps socken. Kulturmiljövårdsprogrammet behandlar området som består i huvudsak av ett sockencentrum med central kyrka från 1880-talet, prästgård, skol- och affärsbyggnader samt äldre gårdsbebyggelse invid äldre vägsträckningar. 1. Kyrkan som ligger invid vägkorsningen mitt i byn, är uppförd 1883 och ersätter en äldre medeltida kyrka. Det är en sexkantig centralkyrka uppförd efter ritningar av arkitekten Emil Langlet. Fasaden är i gult tegel och taket är plåttäckt, medan tornspiran har kopparklädsel. Sockeln utgörs av huggen sten. Kyrkogården omges av en stenmur i kallmursteknik med en rad träd innanför. 10 (21) SAMRÅDSHANDLNING 1081 K 83

84 2. Prästgården är från 1902 och ligger tvärsöver vägen mitt i mot kyrkan (prästgården låg tidigare invid kyrkan). Byggnaden är i ett- och ett halvt plan och på dubbel rumsbredd. Fasaden har klädsel av gulmålad liggande träpanel. Snickeridetaljerna är vitmålade och taket är tegeltäckt, grundläggningen är av huggen sten. 3. Till prästgården hör en annexbyggnad uppförd i vinkel. Den har ursprungligen utgjort bostad för hjälppräst. Fasad i gulmålad träpanel. Trädgården med sina mäktiga träd omges av en vällagd stenmur. 4. Prästlönebostället ligger söder om kyrkan. Kvar finns bostadshuset från 1928 med vitputsad fasad och eternitklätt tak. Ett nybyggt församlingshem ligger på platsen för löneboställets ekonomibyggnader. 5. År 1856 uppfördes ett skolhus norr om kyrkan. Fasaden är i rödmålad stående locklistpanel med vitmålade snickerier (ligger inom planområdet). Parker och torg Hela planområdet ligger i parkmark enligt gällande byggnadsplanen för Snöstorps kyrkby 1951, dock är Snöstorpsgården planstridig. Ett litet torg med frisör och service som hyr ut partytält ligger knappt 100 meter nordöst om planområdet. BEBYGGELSE Befintlig bebyggelse inom planområdet består av ett gammalt skolhus, byggd Byggnaden ägs idag av Halmstad kommun och har tidigare använts som fritidsgård/ungdomsgård. Idag används byggnaden som uthyrningslokal i varierad omfattning. Den gamla skolbyggnaden är uppförd i två våningar med rödmålad stående locklistpanel med vitmålade snickerier. Byggnaden har en byggnadshöjd på cirka 4,0 m med en nockhöjd på ca 9,5 m. Taket är ett sadeltak, ca 45 taklutning, täckt med enkupigt lertegel. De kringliggande byggnaderna består främst av friliggande villor i två plan. De är utfärda i huvudsak med träfasader och branta sadeltak som en del av den äldre Snöstorps socken bebyggelsen, men det förekommer också andra material så som tegel och puts. I söder ligger Snöstorps kyrka från Kulturvärde Byggnaden inom fastigheten dvs. Snöstorpsgården är i Kulturmiljö Hallands byggnadsinventering utpekad som bevarandevärd, klass B. Klass B innebär att byggnaden eller bebyggelsen är mycket kulturhistoriskt värdefull och bör skyddas enligt Plan- och bygglagen genom q-märkning eller motsvarande. De värden som redogörs för är: dokumentvärde byggnadshistoriskt, upplevelsevärde miljöskapande och identitetsvärde samt att byggnaden har ett pedagogiskt värde. En utredning av det kulturhistoriska värdet är genomförd under april 2014 av kulturmiljö Halland (Snöstorpsgården, f d Kyrkskolan, utredning av kulturhistoriska värden). Utredningens slutsats är att byggnadens kulturhistoriska värde är främst knutet till dess funktion som skola. Det visuella sambandet med gammal vägsträckning och kyrkan ger ett högt miljöskapande 1081 K SAMRÅDSHANDLNING 11(21) 84

85 De få kvarvarande ursprungliga/äldre byggnadsdelarna; stensockel, källarnedgång, trappa, takskägg med klädselbräder, vindskidor och taktassar samt farstufönster är viktiga att bevara. 12 (21) SAMRÅDSHANDLNING 1081 K 85

86 liksom pedagogiskt värde. Samhällshistoriskt och byggnadshistoriskt har den ett högt värde såsom uttryck för de tidiga fasta skolbyggnaderna på landsbygden och för utbildningens ökade betydelse. Byggnadens ursprungliga yttre volym är i huvudsak bevarad men mycket få ursprungliga eller äldre byggnadsdetaljer har bevarats. Vid framtida underhåll och renoveringsinsatser bör man sträva efter att återskapa något av byggnadens och närmiljöns äldre utförande och karaktär. Samhällsservice Det finns ingen kommersiell, offentlig eller social service inom planområdet. Närmaste lokal servering såsom pizzeria ligger ca 30 meter väst om planområdet, samt ett litet torg med frisör och service som hyr ut partytält, som ligger knappt 100 meter nordöst om planområdet. Närmaste vårdcentral, BVC, tandläkare, apotek och bibliotek finns i Vallås, mindre än 1 kilometer från planområdet. Närmaste grundskola är Snöstorpsskolan, inom 350 meter från planområdet. På Snöstorpsskolan går ca 370 elever i årskurserna F-5. Vallåsskolan som är belägen inom 1 kilometer från planområdet och består av tre byggnader, två för skolår F-3 och en för skolår 4-9. Totalt har skolan cirka 600 elever. Inom ett avstånd på två kilometer finns även Sannarpsgymnasiet. Närmsta äldreboende finns inom 350 meter från planområdet, Snöstorps servicecenter. Livsmedelsbutiker finns såväl i Vallås (Ica supermarket och Euro minimarket) som i Stenalyckans handelsområde (City Gross). Dessa livsmedelsbutiker är belägna inom 1 kilometer från planområdet. Inom två kilometer är även Eurostop handelscentra beläget, med flertalet butiker, restauranger etc. GATOR OCH TRAFIK Gång- och cykeltrafik I Transportplan för Halmstad (antagen av KF ) framgår att cykelnätet ska utvecklas med superstråk. Detta ska utformas med hög standard avseende framkomlighet, trygghet, trafiksäkerhet, bekvämlighet och underhåll. Ett befintligt superstråk finns utmed Ljungbyvägen, söder om planområdet, som sammankopplar b.la. Snöstorp med Halmstads centrala delar. Så kallade huvudstråk sträcker sig utefter Prästvägen samt längs med Växjövägen. Delar av sträckan längs med Byvägen skall enligt Halmstads kommuns cykelplan byggas ut för att skapa bättre kopplingar till superstråket. Kollektivtrafik Området trafikeras av busslinje nr 40 och 31. Hållplatserna är lokaliserad direkt söder om planområdet till Snöstorps kyrka (linje 40, Kärleken - Centrum - Brogård) samt Sockenvägen (linje 40, Kärleken - Centrum - Brogård och 31, Eurostop - Vallås - Brogård) som ligger ca 200 meter söder respektive öster om planområdet. Den närmaste busshållplatsen är Backagård för busslinje 31 vid korsningen mellan Byvägen och Litorinavägen, som ligger ca 70 meter från planområdet. Turtätheten är 2 turer/timma för båda busslinjerna under dagtid vardagar K SAMRÅDSHANDLNING 13(21) 86

87 Biltrafik och gator Planområdet angränsar i norr till Litorinavägen och i söder till Ljungbyvägen. Skyltad hastigheten på dessa gator är satt till 30 km/h respektive 40 km/h. Litorinavägen ingår i Snöstorps vägförening. Både Ljungbyvägen och Byvägen har varit statliga vägar, men idag är det kommunen som väghållare. Närmaste större väg är E6 och riksväg 25 med hastighetsbegränsningar på 120 km/h respektive 70 km/h. Antal fordon per dygn utmed Ljungbyvägen är 1300 f/d, varav andel tung trafik i form av bussar är 8%. För att säkerställa hastigheten 40 km/h på lokalgatan Ljungbyvägen, utformas gaturummet mellan kyrkan och Snöstorpsgården med snedställd timglashållplats, vilket smalnar av till ett körfält med bredden i 3,5 meter. En milstolpe som markeras som fornminnen ligger på Ljungbyvägens gatumark ca 50 meter söder om planområdet. Cykel- och bilparkering Cykel- och bilparkering sker idag på den egna fastigheten. HÄLSA OCH SÄKERHET Miljökvalitetsnormer Utgångspunkten för en miljökvalitetsnorm är att den tar sikte på tillståndet i miljön och vad människan och naturen bedöms kunna utsättas för utan att ta alltför stor skada. Kommuner och myndigheter har huvudansvaret för att normerna följs, men ett visst ansvar finns även hos olika verksamhetsutövare. Enligt miljöbalken ska alla ha kunskap om sin miljöpåverkan och självmant utföra rimliga åtgärder för att begränsa verksamhetens hälso- och miljöpåverkan. Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och myndigheter planerar och planlägger, bedriver tillsyn och ger tillstånd till att driva anläggningar. Hur beslutande myndighet ska förhålla sig till normer vid planering eller prövning av nya och ändrade verksamheter regleras bland annat i Planoch bygglagen och miljöbalken. Det finns idag miljökvalitetsnormer för buller, luft och vattenkvalitet. Störande verksamheter och farligt gods Området berörs inte av någon störande verksamhet eller ligger i anslutning till någon väg där farligt gods förekommer. E 6 som är en farligt godsled ligger ca 140 meter öster om planområdet. Vatten Planområdet ligger inom avrinningsområde för Fylleån. Avståndet till ån samt platsens förutsättningar gör dock att områdets känslighet samt påverkan på Fylleån bedöms som liten. Risk Inga risker bedöms föreligga inom området gällande översvämning, skred, förorenad mark, lukt, brand etc. Buller Området bedöms inte påverkas av buller i någon större omfattning. En bullerberäkning utmed Ljungbyvägen har genomförts. Ekvivalent ljudnivå vid fasad är 49 dba, samt maximal ljudnivå vid fasad är 73 dba enligt bullerberäkningen. 14 (21) SAMRÅDSHANDLNING 1081 K 87

88 TEKNISK FÖRSÖRJNING Energiförsörjning Elledningar och fjärrvärmeledningar finns utbyggd i Litorinavägen. Dricks- och spillvatten Dricks- och spillvattenledning finns i Litorinavägen. Dagvatten I nuläget finns inget system för omhändertagande av dagvatten inom planområdet. Avfallshantering Hanteringen av hushållsavfallet sköts av HEM och bygger på källsortering. Befintliga återvinningsstationer finns inom 500 meter på Agravägen och Ica Jätten vid Vallås som tillgodoser källsorteringens fraktioner. PLANFÖRSLAG OCH KONSEKVENSER MARK, VATTEN OCH VEGETATION Mark och vegetation Planförslaget innebär att andelen allmän plats minskar och används som kvartersmark. Marken utgörs idag av park, dock är marken runt om Snöstorpsgården asfalterad. Inom planområdets södra del kan med fördel planteras små buskar som skyddar mot insyn från vägen. Tillsammans med omkringliggande parkmark med höga träden kan Snöstorpsgården präglas av en lummigare karaktär i södra delen av planområdet. Vattenområden och strandskydd Planförslaget berör inte vattenområdet och strandskydd. Geotekniska förhållanden Geoteknisk undersökning ska göras i samband med uppförandet av nybyggnation. Kulturmiljöer och fornlämningar Fornminnen skyddas av Lag (SFS 1988:950) om kulturminnen m.m. ofta benämnd Kulturminneslagen. Om fornfynd påträffas ska kontakt omedelbart tas med länsstyrelsen. Påverkan på kulturmiljön bedöms som liten då stor hänsyn tagits i detaljplanen till den utredning angående kulturhistoriska värden som genomfördes under april 2014 av kulturmiljö Halland. Snöstorpsgården får en skyddsbestämmelse q samt en varsamhetsbestämmelse k, för att skydda byggnadens kulturhistoriska värde. Parker och torg Del av parkmark ianspråktas för centrum- och bostadsändamål för den befintliga Snöstorpsgården. Planförslaget innebär att allmänplats för park och plantering ersätts av kvartersmark för centrumverksamhet och bostadsändamål K SAMRÅDSHANDLNING 15(21) 88

89 BEBYGGELSE Användning Användning centrum- och bostadsändamål medges för kvartersmarken där befintlig Snöstorpsgården står. Gestaltning - Snöstorpsgården Det är viktigt att ny bebyggelse inte ska påverka befintlig Snöstorpsgårdens visuella samband med Snöstorp kyrkan och landsvägen, vilket är viktig för förståelsen och läsbarheten både av den enskilda byggnaden och av kyrkbyn som kulturmiljö. Det är även viktig att den nya byggnaden inte upplevs dominant i sitt förhållande till skolbyggnaden. Därför ska den nya bebyggelsen vara mindre till ytan, ha lägre nockhöjd samt ha sadeltak med en taklutning mellan 27 och 45 grader. Placering av ny bebyggelse ska anpassas till den befintliga huvudbyggnaden och bidra till ett välformat gårdsrum för eventuellt vandrarhemsverksamhet. Nybyggnationen ska vända sig mot Snöstorpsgårdens entré i norr. Den nya bebyggelsen föreslås vara fristående, dock kan en eventuell mindre förbindelsesgång mellan den föreslagna nybyggnaden och Snöstorpsgården ge både väderskydd och förstärka gårdsrummet. Parkmarken öster om planområdet skapar en koppling mellan Snöstorps kyrka i söder och det lilla torget i norr. Markbeläggningen runt om Snöstorpsgården är asfalterad, förutom ett litet kuperat gräs- och trädbevuxet parti öster om Snöstorpsgården. Markbeläggningen kan förändras i samband med nybyggnationen. Tack vare sitt soliga läge kan man skapa en välfungerade uteservering till verksamheten. Små buskar föreslås att planteras invid ståltrådsstängslet i söder för att skydda mot insyn och skapa en trevlig miljö för uteserveringen. Ståltrådsstängslet runt Snöstorpsgården kan på sikt ersättas med ett trästaket som är anpassat till byggnadens arkitektur. Varsamhetsbestämmelser (k 1 ) Skyddsbestämmelser (q 1 ) ges för att den befintliga Snöstorpsgården inte får rivas. För att uppnå ett fullgott skydd behöver det kompletteras med varsamhetsbestämmelse(k 1 ). För att bevara den befintliga byggnadens kulturhistoriska värde, ska följande punkter följas: Ny bebyggelse och andra tillägg ska inte påverka byggnadens visuella samband med kyrkan och vägen, d v s främst söder och sydost om denna. Byggnadens volym ska inte utökas och huvudformen med bl a brant utskjutande tak ska inte förvanskas. Takmaterialet ska vara enkupigt tegel. De få kvarvarande ursprungliga/äldre byggnadsdelarna; stensockel, källarnedgång, trappa, takskägg med klädselbräder, vindskidor och taktassar samt farstufönster är viktiga att bevara. Samhällsservice C- centrumändamål skapar en möjlighet till ökad service inom området. Planområdet ligger i bra skyltlägen till Ljungbyvägen, supercykelstråket samt nära till busshållplats, vilket gör det lätt tillgängligt. Området idylliska karaktär och utsikt över kyrkan ger ett mervärde till platsen. Detta 16 (21) SAMRÅDSHANDLNING 1081 K 89

90 innebär att verksamheter såsom exempelvis café, bageri och vandrarhem kan vara lämpliga. GATOR OCH TRAFIK Gång- och cykeltrafik Planförslaget innebär ingen förändring gällande gång- och cykeltrafiken. Kollektivtrafik Planförslaget har ingen direkt påverkan på befintlig kollektivtrafik. Biltrafik och gator Planförslaget genererar inte några nya gator. Den nya bebyggelsen kan generera en viss ökad mängd biltrafik. Ökningen bedöms dock inte vara påtaglig. Cykel- och bilparkering Parkering ska lösas inom den egna fastigheten från Litorinavägen. Södra delen av planområdet ska inte användas som parkeringsplats. Andelen parkeringsplatser ökar med ca 4 parkeringsplatser i samband med nybyggnation. Parkeringsplatser ska täcka centrumverksamhetens behov och följa Halmstads kommuns parkeringsnorm. Det ska finnas minst en handikapparkering. Bilparkering sker invid in/ utfarten mot Litorinavägen norr om Snöstorpsgården, medan cykelparkering ska anordnas på anvisad plats söder om Snöstorpsgården så att det är lätt koppla till supercykelstråket utmed Ljungbyvägen. HÄLSA OCH SÄKERHET Miljökvalitetsnormer Planens genomförande bedöms ge en marginell påverkan på luftkvaliten. Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar bedöms inte överskridas i och med planens genomförande. Störande verksamheter och farligt gods Planförslaget berör inte någon störande verksamhet eller farligt gods. Risk Planförslaget bedöms inte medföra några nämnvärda risker beträffande hälsa och säkerhet. Buller För buller anges riktvärden för befintlig miljö, dvs. Snöstorpsgården. Enligt bullerberäkningen, är ekvivalent ljudnivå vid fasad utmed Ljungbyvägen 49 dba, vilket ligger under riksvärde 55 dba vid fasad, medan maximal ljudnivå vid fasad är 73 dba, en viss ökning än riksvärde 70 dba utomhus. Uteplatsen ska anläggas på baksidan av huset. Värdena förutsätter att ytan mellan huset och gång- och cykelbanan är inte hårdgjord med grus eller asfalt, annars ökar den ekvivalenta ljudnivån med två dba och maxnivån med en dba. Därför bör en mjuk yta mellan Snöstorpsgården och gång- och cykelvägen tillskapas för att minimera trafikbuller från Ljungbyvägen. Planförslaget genererar biltrafikbuller i begränsad omfattning. Planområdet ligger nära infarten på gatan, så att in/utfart till centrumverksamheten i planområdet berör inte övriga bostadsområden i närheten. Bullerökning av verksamheten bedöms som liten K SAMRÅDSHANDLNING 17(21) 90

91 TEKNISK FÖRSÖRJNING Energiförsörjning Handlingsprogram för hållbar energi utgör kommunens strategidokument för hållbar energiomvandling i Halmstad perioden (antagen av KF ) och anger mål och riktlinjer för effektiv och hållbar energianvändning. Fjärrvärme utgör förstahandsvalet där sådan finns utbyggd, vilket är fallet i Snöstorp. Planområdet kan anslutas till fjärrvärmenätet. Dricks- och spillvatten Den nya bebyggelsen kan anslutas till det befintliga ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten. Dagvatten Det kommunala verksamhetsområdet för dagvatten bör utökas så att det omfattar planområdet. Avfallshantering HEM ansvarar för omhändertagande av avfall från verksamheten. Den nya bebyggelsen anpassas till att klara kommunens krav på källsortering och avfallshantering. Vill verksamhetsutövaren ha återvinningsmöjligheter i Snöstorpsgården, så används tjänsten Fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial (FNI) som HEM kan stå till tjänst med. SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSER MED PÅVERKAN PÅ KOMMUNALA MÅL Aktuell detaljplan påverkar direkt eller indirekt mål i följande handlingsprogram: Ekohandlingsprogram Med utgångspunkt från kommunens ambition att främja en hållbar samhällsutveckling anger ekohandlingsprogrammet ambition och inriktning för målområdena: Begränsad miljöpåverkan, Sunda boendemiljöer, Friska vatten och God hushållning med mark. Följande mål påverkas: Begränsad klimatpåverkan - Hållbara transporter Planförslaget ger en positiv påverkan för hållbara transporter. Enligt detta mål ska fysisk planering bidra till minskat transportbehov och ökade förutsättningar för energisnåla transporter. Planförslaget medför centrum- och bostadsändamål för en befintlig bebyggelse Snöstorpsgården. Planområdet är lokaliserat centralt i tätort Snöstorp. Närheten till ett befintligt supercykelstråket i söder erbjuder en effektiv användning av gång- och cykelväg till stadens centrum. Närmaste bushållplatsen ligger ca 200 meter i sydväst om planområdet, vilket skapar underlag för ett ökande resande med kollektivtrafik. Sund boende miljö - Kulturmiljöer Snöstorpsgården bevaras genom en skydds- och en varsamhetsbestämmelse. Den befintliga bebyggelsen tillsammans med den värdefulla kulturmiljön får inte förvanskas. Planförslaget säkerställer Snöstorpsgårdens kulturhistorisk värde och bidrar till tätortens förtätning samt tillskapar en möjlighet för en verksamhet. God bebyggd miljö - Ett rikt odlingslandskap Bebyggelsen i aktuell detaljplan planeras i en befintlig stadsstruktur, vilket kan ha en positiv effekt 18 (21) SAMRÅDSHANDLNING 1081 K 91

92 på målet ett rikt odlingslandskap. Genom förtätning i befintlig Snöstorp tätortens centrum, tas inte jordbruksmark i anspråk. Halmstads gröna värden - från insektsliv till friluftsliv Innehåller riktlinjer för hur grönstrukturen inom staden ska utvecklas. Grönstrukturen ska jämställas med andra intressen och de rekreativa grönytorna ska utvecklas enligt efterfrågan och barns, äldres och funktionshindrades behov ska särskilt beaktas. Stråk och kopplingar mellan naturområden ska stärkas/utvecklas för att få en sammanhållen struktur. Halmstads grönstruktur delas in i fem karaktärer, finparker och kyrkogårdar, bostadsparker, naturparker, aktivitetsytor med begränsad tillgänglighet samt övriga ytor. Den närmaste grönstruktur är Snöstorp kyrkogård som ryms inom kategori finparker och kyrkogårdar, vilken har en trädgårdshistorisk och kulturell bakgrund. Kyrkogården är tillgänglig för alla människor men upplevs inte lika öppna som andra parker. Den fyller ett stort värde för människor som söker lugn och rofylldhet på platsen. Aktuell detaljplan har god tillgänglighet till grönstruktur såsom Snöstorp kyrkogård med hög kvalité. Det finns en visuell kontakt med kyrkogården. Planeringsdirektiv med budget I Planeringsdirektiv med budget preciserar kommunfullmäktige visionen genom övergripande inriktningar och konkretiserade mål. Planeringsdirektivet är inte detaljerat och täcker inte alla kommunens verksamheter utan lyfter fram ett antal områden som politiken anser är extra viktiga för kommunfullmäktige och nämnderna/bolagsstyrelserna att arbeta med inom kommande planperiod. Aktuell detaljplan bidrar till att uppfylla mål 3 under Bygga & bo: Kommunens tätorter ska ha möjligheter att utvecklas och expandera genom att tätortens centrum utvecklas och genom att mark planläggs för bostäder och verksamheter. I den övergripande inriktningen för resor & trafik står det att cykeln och kollektivtrafiken måste kunna konkurrera med bilen om att vara de primära sätten att ta sig fram. Planområdet ligger i tätort Snöstorps centrum och ha god tillgänglighet till kollektivtrafik samt supercykelstråket. En cykelparkering inom planområdet samt närheten till bushållplatser gynnar cykel- och kollektivtrafiken. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som erfordras för ett samarbete och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Tid December- januari 2015 Maj- juni 2015 September 2015 Oktober 2015 Planprocessen Samråd Granskning Antagande Laga kraft 1081 K SAMRÅDSHANDLNING 19(21) 92

93 Genomförande Planens genomförandetid är 5 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren ej längre garanterad byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva planen. Ansvarsfördelning Anläggning Allmänt VA-nät El Fjärrvärme Kvartersmark Genomförande, drift Laholmsbuktens VA Eon HEM Fastighetsägare/ Verksamhetsutövaren Huvudmannaskap Halmstads kommun är huvudman för allmän plats. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsbildning Den föreslagna tomten bildas lämpligen genom avstyckning från Snöstorp 19:30 och reglering av ett mindre område från Snöstorp 19:79 till styckningslotten. Befintliga ledningar inom u-område säkerställs genom ledningsrätt. EKONOMISKA FRÅGOR Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmark bekostas av berörd markägare. Halmstads kommun ansöker om och bekostar fastighetsbildning för genomförande av detaljplanen. Halmstads kommun bekostar planen. Detaljerade undersökningar såsom geoteknik, geologi, markens bärighet, markradonförekomst m. m. som kan krävas vid byggnation inom aktuellt planområde bekostas av berörd markägare. Ersättningsskyldighet Vid varsamhetsbestämmelser finns inga ersättningsregler och därmed kan kommunen inte bli ersättningsskyldig. En befintlig byggnad Snöstorpsgården har i detaljplanen belagts med skyddsbestämmelse/ rivningsförbud. Vid skyddsbestämmelse/rivningsförbud kan ersättning utgå, enligt PBL 14 kap 7. Halmstads kommun är fastighetsägare och därmed blir det inte aktuellt med några ersättningar. 20 (21) SAMRÅDSHANDLNING 1081 K 93

94 Medverkande tjänstemän Per Åke Larsson Samhällsbyggnadskontoret Lasse Sabell Samhällsbyggnadskontoret Kajsa Sparrings Byggnadskontoret Per-Anders Olsson Miljö- och hälsoskyddskontoret Marie Bergström Teknik- och fritidsförvaltningen Leif Eriksson Teknik- och fritidsförvaltningen Stina Alexandersson Teknik- och fritidsförvaltningen Anneli Johansson Teknik- och fritidsförvaltningen Agron Musaj Laholmsbuktens VA KÄLLOR Halmstads gröna värden - från insektsliv till friluftsliv 2008 Planeringsdirektiv med budget _Bullerberäkning Snöstorp 1930 av Teknik- och fritidsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Cecilia Bergström planchef Chuanhong Pei planarkitekt 1081 K SAMRÅDSHANDLNING 21(21) 94

95 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för del av SNÖSTORP 19:30 och 19:79 SNÖSTORP, HALMSTADS KOMMUN Plan 1081 K Normalt förfarande, KS 2014/0118 Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret Halmstads kommun Box 153, Halmstad Besöksadress: Rådhuset Tel Fax

96 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och program (Miljöbalken 6 kap och 22 ) skall kommunen genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen är den analys som leder fram till ställningstagandet om en miljöbedömning behöver göras eller inte. SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med detaljplanen är att pröva del av fastigheten Snöstorp 19:30 och 19:79 för centrum- och bostadsändamål. Detaljplanen syftar också till att bevara befintlig byggnad Snöstorpsgården så att dess kulturhistoriska värde bibehålls. Detaljplanen ökar byggrätt för att stödja etablering av verksamhet. Planområdet är beläget i centrum av tätort Snöstorp som ligger ca 3,4 km från Halmstad centrum. Området avgränsas i norr av Litorinavägen, i söder av Ljungbyvägen med ett separat supercykelstråk. I väster gränsar planområdet till villabebyggelse. I öster anslutar planområdet till parkmark. Planområdet omfattar ca m 2. Ställningstagande Kommunen bedömer att ett genomförande av planen inte kan antas innebära betydande påverkan på miljön, människors hälsa och säkerhet eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser. Till grund för ställningstagandet ligger en bedömning gjord enligt kriterierna i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 1998:905), bilaga 4. Nedan följer en genomgång av kriterierna. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Nuvarande markanvändning Planområdet omfattas av byggnadsplan 1380-SNÖ3 för Snöstorps Kyrkby (Fastställd av länsstyrelsen 14 juli 1952). Där hela planområdet är planlagt för park och plantering men upptas idag till största del av en gammal skolbyggnad Snöstorpsgården från mitten av 1800-talet. Översiktsplan och andra pågående projekt I översiktsplan ÖP 2000, laga kraft , är området utpekat som befintligt område för bebyggelse av tätortskaraktär och därmed sammanhängande funktioner. Planförslaget bedöms inte ligga i konflikt med gällande översiktsplan. I förslag till ny översiktsplan för Halmstad Framtidsplan 2030 (antagen av kommunfullmäktige , har ännu inte vunnit laga kraft) är området utpekat i kulturmiljöprogrammet. Platsens betydelse Nedan följer en beskrivning av områdets känslighet och vilken påverkan ett genomförande av detaljplanen förväntas ha på området. I de fall båda vänsterspalterna blir ikryssade innebär planen sannolikt en betydande miljöpåverkan (området är känsligt och påverkan är stor), medan kryss i båda högerspalterna innebär att miljöpåverkan är liten (området är inte känsligt och påverkan är liten). 2 (7) BEHOVSBEDÖMNING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV SNÖSTORP 19:30 OCH 19: K 96

97 FAKTOR KÄNSLIGHET PÅVERKAN KOMMENTAR Områdets känslighet Påverkan på programområdet vid ett genomförande av detaljplanen Känsligt Okänsligt Stor Medel Liten Platsens betydelse Internationella konventioner, Natura 2000, Unesco, Värdsarv m.m. x x Inga internationella konventioner finns utpekade inom planområdet. Ca 550 meter sydöst från planområdet ligger Fylleån, som är ett utpekat Natura 2000-område (värdefull natur ur ett EU-perspektiv) samt ramsarområde (internationellt skydd för våtmarker). Området kring Fylleån är även av riksintresse för naturvård och för friluftsliv. Miljöbalken 3 kap: Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vatten. Miljöbalken 3 kap 6 och 4 kap 1 och 2: Natur-, kulturvärden och friluftsliv Miljöbalken 4 kap 6 : Vattenkraft (gäller endast Fylleån) Miljöbalken 7 kap: Naturreservat, biotopskydd, strandskydd etc. x x Planförslaget bedöms som en god hushållning av mark eftersom: Marken inom planområdet är sedan tidigare bebyggd. Planområdet är lokaliserad centralt och i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur. En planläggning är främjande för områdets kulturmiljö. Marken inom planområdet anses inte vara känslig ur ekologiska synpunkter. x x Inom planområdet finns det inte några riksintressen enligt miljöbalken 3 kap 6 och 4 kap 1 och 2. Fylleån som ligger ca 550 meter sydöst om planområdet som är utpekat riksintresse för naturvård och friluftsliv. Planområdet ligger inom Fylleåns avrinningsområde. Avståndet till ån samt platsens förutsättningar gör dock att områdets känslighet samt påverkan på riksintressen bedöms liten. x x Berör inte planområdet. x x Planområdet omfattas av följande skydd: Strandskydd Berör inte planområdet. x x Vattenskyddsområde Berör inte planområdet K BEHOVSBEDÖMNING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV SNÖSTORP 19:30 OCH 19:79 3(7 ) 97

98 FAKTOR KÄNSLIGHET PÅVERKAN KOMMENTAR Områdets känslighet Påverkan på programområdet vid ett genomförande av detaljplanen Känsligt Okänsligt Stor Medel Liten x x Naturreservat Berör inte planområdet. x x Biotopskydd Berör inte planområdet. Byggnads- och fornminnen x x Det finns inga byggnadsobjekt eller fornlämningar inom planområdet som är utpekade som byggnads- eller fornminnen. Bygganden inom fastigheten dvs. Snöstorpsgården är utpekad som bevarandevärd klass B, i Kulturmiljö Hallands byggnadsinventering. Kulturhistorisk miljö x x Snöstorpsgården är utpekad i Kulturmiljövårdsprogrammet (1992) för Snöstorps socken. I utredningen (kulturhistoriska värden av Snöstorpsgården, f d kyrkskolan, Kulturmijö Halland 2014:11), säkerställs Snöstorpsgårdens kulturhistorisk värde. Naturområde i ÖP 2000, naturvärden, rödlistade arter x x Det finns inga utpekade naturvärden inom området. Påverkan på människors hälsa och säkerhet. Risk för buller, luftföroreningar m.m. x x Bullerstörningar mm Bullerstörningar kan förekomma från busslinjer utmed Ljungbyvägen. En bullerberäkning på Snöstorpsgården utmed Ljungbyvägen har genomförts. Ekvivalent ljudnivå vid fasad är 49 dba, vilket ligger under riktvärde 55 dba vid fasad, medan maximal ljudnivå vid fasad är 73 dba, något över riktvärdet 70 dba utomhus. Uteplatsen ska anläggas på tyst sida på baksidan av Snöstorpsgården. x x Luftkvalitet Verksamheten bedöms endast tillföra en liten bullerökning. Planförslaget medför en marginell påverkan på luftkvalitet. 4 (7) BEHOVSBEDÖMNING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV SNÖSTORP 19:30 OCH 19: K 98

99 FAKTOR KÄNSLIGHET PÅVERKAN KOMMENTAR Områdets känslighet Påverkan på programområdet vid ett genomförande av detaljplanen Känsligt Okänsligt Stor Medel Liten x x Trafik Ett genomförande av planförslaget kan medföra en viss ökning av trafiken. Antalet fordon per dygn utmed Ljungbyvägen är 1300 f/d, varav andel tung trafik i form av bussar är 8%. Det finns goda möjligheter att nå planområdet med kollektiva transportmedel och genom gång- och cykeltrafik. x x Radon Planområdet ligger inom normalt lågriskområde för markradon. Risk för olyckor Skred, ras, översvämmning x x Låg skred-, ras-, och översvämningsrisk bedöms föreligga inom planområdet. Förorenad mark x x Det finns inga kända markföroreningar i området. Skrotningsintyg finns för markförlagd oljetank. Intyget är utfärdat i augusti En oljecistern kan innebära att det finns risk för föroreningar lokalt i anslutning till denna. Detta bör man ha beredskap för och sanera förorenad jord om sådan påträffas i samband med en byggnation. Förorenad mark finns 30 m öster om planområdet på Snöstorp 11:25. Detta berör ej planområdet. Landskapsbild x x Detaljplanen innebär en positiv utveckling av en central plats i tätort Snöstorp. Ny bebyggelse kommer att vara mindre dominant än befintlig bebyggelse. Befintlig bebyggelse Snöstorpsgården ska bevaras. Därför påverkas inte landsskapsbilden i någon större omfattning. EFFEKTER PÅ MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL Nedan följer effekter av planens genomförande på miljökvalitetsnormer och miljömål. Planläggningen får inte leda till att kommunen riskerar att överträda miljökvalitetsnormerna utan ska så långt som möjligt sträva mot att uppfylla miljömålen och förbättra miljökvalitetsnormerna K BEHOVSBEDÖMNING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV SNÖSTORP 19:30 OCH 19:79 5(7 ) 99

100 Effekter på miljökvalitetsnormer och miljömål Miljökvalitetsnormer för Planförslaget bedöms inte försämra luftkvaliteten i någon större omfattning. luft Detaljplanen medger centrum- och bostadsändamål som kan innebära en visst trafiktillskott. Tillskottet bedöms dock som mindre eftersom planerade verksamheter på fastigheten är i liten omfattning och fastigheten har tidigare använts som både skola, fritidsgård och samlingslokal. Miljökvalitetsnormer för buller Planförslaget medför inte någon större trafikökning, vilket innebär ett genomförande av planen förorsakar endast marginellt ökade bullernivåer. Miljökvalitetsnormer för vatten Nationella miljömål - God bebyggd miljö - Begränsad klimatpåverkan Planförslaget bedöms inte försämra vattenkvaliteten inom Fylleåns huvudavrinningsområde. Planförslaget påverkar uppfyllandet av följande miljömål: Planens genomförande medför ett bättre utnyttjande av en redan ianspråktagen plats. Planförslaget ger en positiv påverkan genom att befintlig bebyggelse tas tillvara, används och vidareutvecklas. Utpekade kulturvärden och befintlig historisk bebyggelse bevaras genom skydd- och varsamhetsbestämmelser. Planområdet är lokaliserat centralt i tätort Snöstorp. Närheten till ett befintligt supercykelstråk i söder erbjuder en effektiv användning av gång- och cykelväg till stadens centrum. Närmaste bushållplatsen ligger ca 200 meter i sydväst om planområdet, vilket gynnar ökande andel resande med kollektivtrafik. EFFEKTER AV TILLTÄNKT MARKANVÄNDNING Nedan följer en beskrivning av effekter som kan ge upphov till betydande miljöpåverkan, och effekter med oklar miljöpåverkan som riskerar att vara betydande. Effekternas sannolikhet, varaktighet och komplexitet beskrivs också här. Effekter av tilltänkt markanvändning Effekternas omfattning Kulturhistorisk miljö: Vid ett genomförande av detaljplanen medger ändring av användningen till centrum- och bostadsändamål för befintlig Snöstorpsgården från park och plantering. Skydd- samt varsamhetsbestämmelser ges för att skydda och bevara Snöstorpsgårdens kulturhistoriska värde. Landskapsbild: Planområdet ligger centralt i tätort Snöstorp. Planförslaget innebär att nybyggnationen ska uppföras med en respektfull utformning till Snöstorpsgården. Nybyggnationen kommer att bidra till ett väl fungerande gårdsrum mot norr och en fin uteserveringsplats i söder. Effekternas sannolikhet Kulturhistorisk miljö: Sannolikheten är stor att detaljplanen skyddar Snöstorpsgårdens kulturhistoriska värde. Det finns liten sannolikhet att nybyggnation påverkar kulturmiljön, eftersom planbestämmelser regleras nybyggnationens placering, storlek, nockhöjd och taklutning så att huvudbyggnaden Snöstorpsgården fortsätter att vara dominant. Det finns liten sannolikhet att det visuella sambandet mellan Snöstorpsgården och kyrkan samt landsvägen Ljungbyvägen påverkas av genomförandet av detaljplanen. Landskapsbild: En nybyggnad på platsen kommer med stor sannolikhet påverka landskapsbilden. 6 (7) BEHOVSBEDÖMNING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV SNÖSTORP 19:30 OCH 19: K 100

101 Effekter av tilltänkt markanvändning Effekternas betydelse och komplexitet Kulturhistorisk miljö: Effekterna har viss betydelse för tätort Snöstorps centrumutveckling samt målet att förtäta staden. Planförslaget medför ett centrum- och bostadsändamål för den befintliga Snöstorpsgården, vilket kan öka antalet arbetsplatser och besökare i centrala Snöstorp. Den är redan ianspråktagen för kyrkskolan vid 1850-talet, och Snöstorpsgården har använts som kyrkskola samt fritidsgård. Ett genomförande av detaljplanen som medger centrumverksamhet såsom bageri, konditori och vandrarhem, bedöms att förstärka Snöstorps tätorts centrumutveckling. Landskapsbild: Förändringar av landskapsbilden påverkar alla som vistas i Snöstorps centrum. Med god utformning kan nybyggnaden gynna till ett förbättrande tillskott till landskapsbilden. Effekternas varaktighet, vanlighet och reversibilitet Kulturhistorisk miljö: Effekterna kommer att ha en lång varaktighet med hjälp av skydd- och varsamhetsbestämmelser som tydligt regleras i detaljplanen. Landskapsbild: Förändringen av landskapsbilden måste ses som permanent då avsikten är att nybyggnaden ska stå länge. Om byggnaden skulle tas bort kan platsen återställas. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Per Åke Larsson Per -Anders Olsson Anneli Johansson KÄLLOR Snöstorpsgården, f d Kyrkskolan, utredning av kulturhistoriska värden, Kulturmiljö Halland 2014:11 ( ) 2014_Bullerberäkning Snöstorp 1930 av Teknik- och fritidsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Cecilia Bergström planchef Chuanhong Pei planarkitekt 1073 K BEHOVSBEDÖMNING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV SNÖSTORP 19:30 OCH 19:79 7(7 ) 101

102 Snöstorpsgården, f d Kyrkskolan Utredning av kulturhistoriska värden Björn Ahnlund Rapport Snöstorp 19:30, Snöstorp socken, Halmstads kommun 2014:11 102