Förändringsprocess Naturbruksförvaltningen 2013-2016
Förändringsarbete 2013-2014 Vad styr vår verksamhet? Uppdrag: -Årligt uppdrag från RUN -Uppdrag från VGR centralt -Uppdrag från Naturbruksstyrelsen -Policys och riktlinjer inom VGR Lagkrav: -Skollagen -Kommunallag -Djurskyddslag -EU-förordningar -Mfl Kundnytta: - Behov - Önskemål - Förutsättningar - Efterfrågan
Uppdraget från RUN Bedriva gymnasieskola Bedriva vuxenutbildning på olika nivåer Vara kunskaps- och kompetenscentrum för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling
Utmaningar för verksamheten Elevkullarna Bisysslor hinder Lärarnas Bristande mindre för verksamheten SAM Låga anställningsform Marknadsandelarna Finansiering Internaten av Kulturerna kunskapsresultat sjunker vuxenutbildningen upplevs på skolorna Avtalet med inte trygga Skolinspektionen kommunerna Skolornas kritisk inte klart Personaltätheten Personalens underhåll kompetensnivå Verksamhet Målgruppen ökar HR-arbetet Elevintäkterna upplever för låg en upplevs stora Läsåret brister inte omodern minskar varumärket Konkurrensen ökat förenligt IKT-brister med negativt Bristande med 400 % de skollagen systematiskt Näringen kritisk till vår senaste 10 åren Bisysslor i kvalitetsarbete kompetens och när vi skolornas lokaler Svårt att klara hela är tillgängliga uppdraget
1400 1200 1000 Elevutveckling 09-14 (2014 preliminärt!!) Förlorade intäkter: 1 elev 76,8 tkr 10 elever 768 tkr 100 elever 7680 tkr 365 elever 28 051 tkr 800 600 400 200 0 HT 09 HT 10 HT 11 HT 12 HT13 HT14 Årskurs 1 Totalt elevantal
Förändringsarbete 2013-2014 Utmaningar Förändringsarbete Resultat Ledningsprocesser Huvudprocess Stödprocesser
Ledningsprocesser Vår definition: Ledningsprocesser är de processer som behövs för att styra, utveckla och samordna huvud- och stödprocesserna. Våra ledningsprocesser: Omvärldsanalys Mål- och resultatstyrning (Identifiera, tolka och tydliggöra mål och uppdrag) Uppdragsdialog med medarbetare Systematiskt kvalitetsarbete (uppföljnings-, utvärderings-, analys-, utvecklings- och förändringsprocesser)
Ledningsprocesser Utmaningar Förändringsarbete Resultat - Ledningsorg inte förenlig med skollagen - Följer inte: - riktlinjer från VGR - delegeringsordning - ekonomiuppdrag - Brister i Systematiskt kvalitetsarbete - Brister i SAM - Ny ledningsorg - Nya stödfunktioner för chefer (ekonomi, HR, kvalitetsarbete, utveckling) - Chefsutbildning - Chefsstöd av Regionservice - Ny internkontrollplan - Färre men mer kompetenta chefer - Systematiska kvalitetsarbetet leder till ständiga förbättringar - Kvalitetssäkrade HR-processer - Bättre måluppfyllelse - Bättre SAMprocesser
Huvudprocess Vår definition: Kunder: Elever Studerande Den gröna näringen, VGR AF LÄRANDE och motor i UTVECKLING av de gröna näringarna. Produkt: Anställningsbara, kompetenta personer förberedda för studier, företagande och samhälle, framtidens landsbygdsföretagare, förutsättningar för tillväxt och utveckling
Huvudprocess Utmaningar Förändringsarbete Resultat - Minskande elevkullar - Sjunkande marknadsandelar - Kunskapsresultat - Måluppfyllelse - Kompetensbrister - Kundnöjdhet - Org för vux och GNKC - Processorganisation som sätter kunden i centrum - Kompetens- och bemanningsplan - Plan för kompetensutveckling/försörjning - Systematiskt kvalitetsarbete - Pedagogiskt utvecklingsarbete - Samarbete och samverkan - IKT-utveckling - Spetsorganisation - Bearbeta kommuner och SYV:are - Ny samlad org för vux och GNKC - Högre marknadsandelar - Högre måluppfyllnad - Större kundnöjdhet - Väl anpassad kompetens & bemanning - Mer extern finansiering - Effektiv och samordnad org kring vux och GNKC som möter kunden
Stödprocesser (urval) Huvudprocess: LÄRANDE och motor i UTVECKLING av de gröna näringarna. Huvudmannanivå Skolnivå
Stödprocesser (ekonomi) Utmaningar Förändringsarbete Resultat - Snabbt minskande intäkter - Personalstyrkan anpassas inte i samma takt - Bristande ekonomistöd för skolledare - Delegeringsordning följs inte - svårstyrt - Finansiering av vuxenutbildningen - Avtalet inte klart - Anpassad kompetens- & bemanningsplan - Samarb. & samv. mellan skolorna & externt - Spetsorganisation - Ekonomstöd på skolorna - Beslut om inr./utg. tas av RUN - Förankringsarbete kommunerna - Internkontrollplan - Väl anpassad kompetens & bemanning - Mer extern finansiering - Fungerande ekonomistyrning - Vässad org - Högre kompetens - Avtal med kommunerna
Stödprocesser (HR) Utmaningar Förändringsarbete Resultat - Bristande HR- rutiner - Bisysslor bristande koll - Personal inte på plats när det behövs - Brister i SAM - Personaltäthet stiger - Kompetensbrister i förhållande till skollag & näringens behov - För få lärare får legitimation/är behöriga - Mer omfattande HR-stöd - Kompetens- & bemanningsplan - Gem. rutinbeskrivningar - Utbildning & förändringsstöd för chefer - Stöd av Regionservice - Förändring av anställningsform lärare - Kontroll av bisysslor - Upphandling av utbildning - Medarbetare får rätt lön i rätt tid - Rätt schema - Mindre ÖT - Fungerande SAM - Lärare som får sätta betyg - Rätt kompetens i förhållande till uppdrag och lag
Stödprocesser (kvalitet) Utmaningar Förändringsarbete Resultat - Sjunkande marknadsandelar - Kunskapsresultat - Kundnöjdhet - Brister ped utv - Brister i systematiska kvalitetsarb på skolorna - Skolinspektion - Processorganisation som sätter kunden i centrum - Kompetens- och bemanningsplan - Plan för kompetensutveckling/försörjning - Plan för systematiskt kvalitetsarbete - Pedagogiskt utvecklingsarbete - Samarbete och samverkan - Spetsorganisation - Internkontrollplan - Högre marknadsandelar - Högre måluppfyllnad - Större kundnöjdhet - Väl anpassad kompetens och bemanning - Ständiga förbättringar
Stödprocesser (planering) Utmaningar Förändringsarbete Resultat - Följer inte skollagen: läsår, APL, gymn.arb., garant. undervisningstid, schema - Brister i personalschema - Mycket övertid - Finns inte tillgängliga när näringen efterfrågar det - Ojämn arbetsbelastn. - Ny läsårsförläggning - APL-projekt med stöd av Skolverket - Gemensamt schema - Samarbete mellan skolorna - Distansstudiestöd - Kameraövervakning anläggning - Nytt arbetstidsavtal - Kompetensutveckling chefer - Eleverna får den utbildning de har rätt till - Näringen kan använda oss som kompetenscentrum - Mindre övertid - Jämnare arbetsbelastn. - Fungerande schema
Stödprocesser (näringsl. samv) Utmaningar Förändringsarbete Resultat - Näringen tycker vi har fel kompetens - Utbudsorienterade snarare än behovsorient. - Saknas branschråd enl lag - APL-brister - Utb låg status - Processorganisation som sätter kunden i centrum - Kompetens- och bemanningsplan - Syst. kompetensutveckling - Behovsinventering av de gröna näringarnas behov & efterfrågan - APL-projekt - Strategiskt branschråd - IKT-utveckling/distansutbildning - Ny organisation för vuxenutbildning & KC-uppdraget - Stöd för de gröna näringarnas tillväxt & utveckling - Större kundnöjdhet - Väl anpassad kompetens och bemanning - Mer extern finansiering - Högt anseende
Målgruppsanalys
Förändrings- förankringsprocess Utifrån politiska beslut Vision och mål beslut i gemensam förändringsgrupp (alla skolors ledningsgrp, lokala samvgrp & kansliet ca 60 pers) Alla övriga beslut i rektorsgruppen Samverkan och förhandling i förvaltningsrådet med stöd av Region Service (RS) och HR-centralt
Förändrings- förankringsprocess Förankring: Alla protokoll från samverkan läggs ut gemensamt Veckobrev med information om processen och FAQ Processmöten på alla skolor måndag fm varje vecka Kartläggningssamtal med all personal Kvalitetsdialoger styrelsen alla skolor februari-mars Kvalitetsdialoger kansliet alla skolor mars-april (Under hösten 2013 genomfördes motsv 2 ggr) Cheferna stöd av förändringsledare från RS på plats
Mål elever/studerande/kunder 2014 2015 2016 Gymnasiet Bromsa tappet Börja öka marknadsand. 535 antagna Vuxenutbildning Dubblerad 600 individer Yh-utbildning 1 utb per skola, 300 studenter 2 utb per skola Uppdragsutbildning 100 helårsplatser
Resultat så här långt Skolinspektionen: - Huvudmannen mkt bra resultat - litar på vår handlingsplan kommer följa upp att den genomförs - Skolorna ska (gm huvudmannen) redovisa insatser senast 16/4 - kommer följas upp tills de är genomförda
Resultat så här långt Stort intresse från SYV ca 80 istf 5-6 Vuxenutbildningen: Från egenfinansierad till helt externt finansierad 305 startat utbildning hittills 2014 (varav 180 på Dingle!) 4 nya AF-projekt 2014 (Strömma, Nuntorp, Uddetorp)
Resultat så här långt Yrkeshögskolan - 8 (av 11) Yh-utbildningar beviljade 2014 Gymnasiet hittills: (antagning 2014 långt ifrån klar) - Ca 4 ggr ökning av besökare på besöksdagarna - Totalt sökresultat jämförbart med förra året - Ny målgruppsanalys genomförts i februari - Vänder nog trenden med sjunkande marknadsandelar
Resultat så här långt Profilerade skolor bättre sökbild jämfört med förra året: Uddetorp - från 50 till 65 Strömma - från 36 till 37 Svenljunga - från 25 till 48 (stor ökning för skog!!) Nuntorp - jämförbart med förra året (låga siffror) Sötåsen - svag nedgång jämfört med förra året Dingle - nedgång jämfört med förra året (38 jfrt 59)