Meddelanden kommunfullmäktige 14 november 2011
Delårsrapport 2011 Kommunalförbundet där kommunerna Örebro, Lindesberg, Kumla, Hallsberg, Laxå, Nora, Askersund och Lekeberg samverkar om gemensam räddningstjänst
Härmed redovisas delårsrapport för kommunalförbudet Nerikes Brandkår för perioden 2011-01-01 2011-07-31. Allmänt om verksamheten För första gången på flera år redovisas en positiv prognos i delårsbokslutet. Visserligen väntas inte det budgeterade resultatet på 794 tkr uppnås, men en prognos på 121 tkr är ändå tillfredsställande. 2010 var ett omvälvande år på många sätt, när förbundet utökades med två nya medlemskommuner. Under 2011 framstår det som att verksamheten har funnit sig tillrätta i sina nya former. En mer detaljerad beskrivning av kommunalförbundets resultat och ställning redovisas i denna delårsrapport. Utryckningsstatistik Med tanke på att kommunalförbundet utökats och nu omfattar åtta kommuner är det svårt att avgöra vad som är ett statistiskt normalår för utryckningsverksamheten. Under 2010 uppgick samtliga olyckshändelser till 2 546 insatser. I jämförelse med delårsrapportens sju månader uppgår årets utryckningar till 1451 i jämförelse med 1489 under 2010. Så här långt ser det ut som att antalet utryckningar är i jämförelse med fjolåret. I den senaste analysen som gjordes konstaterades bland annat att bränder i byggnader ökar samt att de flesta bränder startar i köket p.g.a. bortglömd spis då det gäller flerbostadshus. I villor orsakas många bränder p.g.a. skorstensbränder. Ungefär en tredjedel av alla händelser utgörs av automatiska brandlarm. Cirka 12 % av dessa är riktiga bränder. Detta är lite mer än vad som annars brukar gälla för brandstatistiken i Sverige. En femtedel av alla onödiga automatiska brandlarm orsakas av matlagning! Andelen trafikolyckor är fortfarande mycket hög och antalet händelser ökar oftast år från år. Dessbättre ser vi att olyckskonsekvenserna minskar. Olyckorna är främst koncentrerade till de stora vägarna i vårt län. Mycket mer information finns att hämta i Nerikes Brandkårs olycksstatistik som omfattar 59 sidor. Jämställdhet och mångfald Ett handlingsprogram om jämställdhet och mångfald har tagits fram under det första halvåret. Syftet är dels att inventera vad som behöver göras och dels att påbörja olika arbeten under detta år. I den första redovisningen som föredrogs i direktionen påtalades bl.a. att många brandstationer saknar tillgång till dusch och omklädningsrum för kvinnlig personal. Skyddskläder behöver också anpassas för att få bättre passform för den kvinnliga utryckningspersonalen. För att underlätta rekrytering av brandpersonal i beredskap kommer ett kvinnligt räddningsvärn att sättas upp i Odensbacken som ett komplement till deltidskåren. Kvinnor kan då följa verksamheten och pröva på hur det är att vara med i en deltidsbrandkår. Tester i rekryteringsprocessen kommer även att ses över. Här är det önskvärt att testerna är enhetliga för hela landet samt att detta görs i samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Hjärtstartare Under flera år har diskussioner förts med Örebro läns landsting om att Brandkåren ska rycka ut och hjälpa till vid hjärtolycksfall. För närvarande finns detta enbart vid två räddningsstationer, Fellingsbro och Byrsta. Under första halvåret har ett avtals- 2
förslag tagits fram där sex andra orter föreslås få tillgång till Brandkårens hjärtstartsverksamhet. Dessa är Odensbacken, Pålsboda, Askersund, Laxå, Fjugesta och Nora. Enligt avtalsförslaget kommer landstinget att ansvara för verksamheten och även utbilda instruktörer. Brandkåren kommer i sin tur att anskaffa hjärtstartare samt utbilda all personal vid berörda stationer. Personalkostnaderna för hjärtlarmen kommer att delas mellan Brandkåren och landstinget. Självklart kommer utryckningsverksamheten att kosta lite mer men detta är ändå något som måste prioriteras högt eftersom det handlar om kvalificerad livräddning. Förhoppningsvis är den nya verksamheten igång under oktober månad. Kommunalförbundet ser gärna att hjärtstartsverksamheten utökas för att på sikt finnas vid samtliga 27 brandstationer. I jämförelse med landstinget har Nerikes Brandkår utryckningsverksamhet vid 27 platser inom insatsområdet medan ambulans finns stationerad på sex platser i samma område. Säkerhetskoordinator Från och med halvårsskiftet 2011 kommer Nora och Lindesbergs kommun att köpa tjänsten som säkerhetskoordinator avseende säkerhets- och beredskapsuppgifter. Tjänsten delas mellan kommunerna, 2x40 % och Brandkåren, 20 %. Vi ser mycket positivt på detta eftersom det ökar samverkan inom det förebyggande området. Många frågor tangerar varandra då det gäller exempelvis skydd mot olyckor och allmänna säkerhetsfrågor samt planering för extraordinära händelser. Förhoppningsvis kommer detta också att organiseras i Lindesberg i slutet av året. Det är trångt i tätorten med många människor i rörelse där brandbilarna ska rycka ut. Befälet skulle då kunna komma fram till en olycksplats ca 5 minuter snabbare än idag. Hantering av explosiv vara Den 1 september 2010 ändrades lagen om brandfarliga och explosiva varor då tillstånd och tillsynsverksamheten för explosiva varor övergick från Polisen till kommunerna. Eftersom Brandkåren tidigare hanterat alla andra frågor om brandfarlig vara övergick de nya arbetsuppgifterna till Nerikes Brandkår enligt gällande förbundsordning. Efter avstämning ser vi fördelar med den lagstiftningen eftersom räddningstjänsten har större möjligheter att bedöma risker och få en helhet kring alla frågor som rör samma lagstiftning. Arbetsbelastningen är hanterbar eftersom det i nuläget tillkommit cirka 50 ärenden per år. Den verkliga volymen kommer att visa sig inom ett par år när samtliga tillstånd som polisen gett kommer att gå ut. Det är onekligen en fördel att handlägga allt om denna lagstiftning i kommunalförbundet då rutiner och kompetens säkerställs på ett bättre sätt än om varje kommun skulle handlägga detta. Totalt handlägger den förebyggande verksamheten ungefär 2 500 ärenden per år. Måluppfyllelse Uppföljning av mål och aktiviteter för verksamheten redovisas i denna delårsrapport. Första insatsperson (FIP) FIP finns på två ställen inom Nerikes Brandkår. Först ut var Askersund och fr o m i år finns det även en FIP-bil i Laxå. FIP-verksamheten bygger på att befälet disponerar en egen bil (mindre bil med blåljus) för att snabbt bege sig direkt till olycksplatsen utan att passera brandstation. 3
Personalekonomisk redovisning Siffror inom parentes avser föregående år. Allmänt Personalkostnaderna utgör ca 70% (73%) av verksamhetens kostnader. Inom förbundet verkar 468 personer. 121 personer är heltidsanställda och 244 är deltidsanställda. 103 personer ingår i förbundets brandvärn. Antal kvinnor inom förbundet Antalet kvinnor i förbundet är 16, varav 1 brandman på heltid, 5 brandmän på deltid, 1 brandingenjör, 5 inom administrationen samt 4 inom brandvärn. Genomsnittsålder Medelåldern uppgår till 40 (40) år för deltidsanställda och 42 (42) år för heltidsstyrkan. Dagtidspersonalen utgör en mindre del av personalen och där är genomsnittsåldern 47 (49) år. För samtliga anställda är genomsnittsåldern 41 (41) år. Personalomsättning Under årets första 7 månader har 3 (1) heltidsanställda slutat, vilket ger en omsättning på 3 % och inom deltidsstyrkan har 7 (9) personer slutet vilket ger en omsättning på 3 %. Avsättningar till pensioner Avsättningar som hittills har gjorts för förbundets framtida pensionsutbetalningar inkl löneskatt uppgår till 44,7 mkr per 2011-07-31. Många pensionsavgångar framöver Liksom den övriga offentliga sektorn står även Nerikes Brandkår inför flera pensionsavgångar framöver. Den rörliga pensionsåldern gör det svårt att planera för behovet av personal. Övertiden minskar Under perioden januari till juli 2011 hade antalet komptimmar minskat med 1 179, vilket bryter trenden med en stadig ökning de senaste åren. Den ökade övertiden berodde på flera orsaker. Det var viktigt att bryta trenden eftersom övertid är kostsamt. Under hösten 2010 har rutinerna kring övertidsarbete setts över och förändrats. Det är ett arbete som har gett resultat vilket är tillfredsställande. Sjukfrånvaro De direkta kostnaderna för sjuklön uppgick under januari juli 2011 till 233 tkr, att jämföra med samma period 2010 då den uppgick till 295 tkr. Sjukfrånvaron fördelat per åldersgrupp framgår av tabellen här intill. Kostnader för inkallning blir ofta aktuellt vid korttidssjukskrivningar. I samband med längre sjukskrivningar omplaneras personal för att undvika inkallning. I jämförelse med annan kommunal verksamhet är sjukfrånvaron mycket låg för Nerikes Brandkår. Åldersgrupp Total sjukfrånvaro/ordinarie arbetstid Långtidssjukfrånvaro/total sjukfrånvaro 2011 2010 2011 2010-29 0% 1% 0% 0% 30-49 2% 2% 1% 0% 50-1% 1% 1% 0% Totalt 2% 1% 1% 0% 4
Ekonomisk uppföljning Område Utfall jan - juli 2011 Utfall jan - juli 2010 Prognos 2011-12-31 Budget 2011 Avvikelse budget - prognos Direktion, förbundsledning, revision 674 828 1 955 2 285 330 Lönekostnader heltid 35 662 36 671 60 965 60 963-2 Lönekostnader deltid och värn 17 712 16 864 30 907 30 957 50 Hyror och lokalvård 11 687 11 363 20 250 20 250 0 Övriga driftskostnader 9 851 10 279 18 505 18 428-77 Pensions- o räntekostnad inkl löneskatt 4 551 3 918 7 293 6 572-721 Avskrivningar 3 832 3 725 6 869 6 956 87 Summa verksamheten 83 969 83 648 146 744 146 411-333 Finansiella kostnader 541 512 697 697 0 Summa kostnader 84 510 84 160 147 441 147 108-333 Automatiska Brandlarm 2 231 2 300 3 855 3 950-95 Avtal 2 434 2 298 4 317 4 317 0 Räddningstjänst mm 118 168 230 230 0 Uppdragsutbildning 986 1 259 2 035 2 035 0 Myndighetsutövning 1 145 802 1 970 2 270-300 Övriga intäkter 222 604 255 200 55 Summa intäkter 7 136 7 431 12 662 13 002-340 Medlemsbidrag 78 517 76 977 134 600 134 600 0 Finansiella intäkter 402 337 300 300 0 Totalt intäkter 86 055 84 745 147 562 147 902-340 Resultat 1 545 585 121 794-673 Resultat Perioden januari-juli 2011 uppvisar ett positivt resultat på 1 545 tkr. Prognosen för hela året är ett positivt resultat på 121 tkr. Det är -673 tkr sämre än budget, vilket till största delen beror på en retroaktiv pensionskostnad som avser år 2010. Verksamhetens intäkter Intäkterna för de första sju månaderna är 295 tkr lägre än motsvarande period föregående år. Helårets intäkter beräknas bli drygt 300 tkr lägre än budgeterat och beror främst på en för högt budgeterad intäkt avseende tillstånds- och tillsynsverksamheten. Bortser man från pensionsrelaterade kostnadsökningar beräknas den ordinarie verksamheten uppvisa ett positivt resultat på drygt 800 tkr. 5
Verksamhetens kostnader och avskrivning I delårsbokslutet är verksamhetens kostnader 192 tkr lägre än motsvarande period föregående år. Lönekostnaderna har ökat något beroende på årets löneuppräkning, men framför allt har arbetet med att minska övertiden gett resultat. I förra delårsbokslutet låg också en reservering för befarade ökade semesterlönekostnader på rörliga lönedelar efter ändringar i semesterlagen. Utfallet av det blev inte som befarats. Pensionskostnaderna har ökat med drygt 600 tkr vilket delvis beror på att pensionskostnaden var ca 560 tkr för lågt beräknad av KPA i förra delårsbokslutet. Det framkom i förra årsbokslutet varför den kostnaden för 2010 belastar 2011. Avskrivningarna är ca 100 tkr högre än förra året. Investeringsplanen följs. Prognos: Totalt sett beräknas verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna ligga i nivå med budget, förutom när det gäller pensionskostnaderna. Det beror på den retroaktiva pensionskostnaden från år 2010, som beskrivits ovan, men också på att KPAs pensionsprognos daterad 2011-07-31 visar att pensionskostnaderna kommer att öka med ca 160 tkr. Finansiella intäkter och kostnader De finansiella kostnaderna och intäkterna beräknas ligga i nivå med budget. Investeringsredovisning Objekt Utfall 2011-07-31 Budget 2011 Prognos 2011-12-31 Avvikelse budgetprognos Stora fordon 1 088 3 025 3 025 0 Mindre fordon 0 2 650 2 650 0 Räddningsmateriel 592 3 100 3 100 0 IT 138 150 150 0 Rakel 0 300 300 0 SUMMA 1 818 9 225 9 225 0 Investeringar Per 2011-07-31 uppgick investeringarna till 1 818 tkr. Årets nyinvesteringar är beställda. Finansiella mål De finansiella målsättningarna som direktionen beslutat om för Nerikes Brandkår lyder: Årets resultat ska uppgå till minst 0,5 % av verksamhetens nettokostnader för att tillskapa en buffert för variationer i utryckningsverksamheten. Målet förväntas inte uppfyllas under 2011 till följd av de oförutsedda retroaktiva kostnaderna för pensioner. Någon särskild åtgärd kommer inte att vidtas. Eventuella negativa resultat som orsakats av oförutsedda kostnader regleras mot balansfonden inom det egna kapitalet. Prognosen för helåret är att resultatet blir positivt med 121 tkr, vilket är 673 tkr sämre än budget. 6
Investeringarna ska finansieras med egna medel. Investeringsnivån kommer att vara relativt jämn de kommande åren och investeringstakten för 2011 kommer att ligga på en normal nivå. Det kommer inte att lånas upp några medel för att finansiera investeringar. De lån som finns avser inventarier som tillförts förbundet när kommunerna Nora och Lindesberg trädde in i förbundet 2010. Målet kommer att uppfyllas under 2011. P-O Staberyd Brandchef Elisabeth Östlund Administrativ chef Resultaträkning Redovisning i tkr Not Utfall jan - juli 2011 Utfall jan - juli 2010 Prognos 2011-12-31 Budget 2011 Avvikelse budget - prognos Verksamhetens intäkter 1 7 136 7 431 12 662 13 002-340 Verksamhetens kostnader 2-79 341-79 533-138 180-137 760-420 Avskrivningar 3-3 832-3 725-6 869-6 956 87 Verksamhetens nettokostnader -76 037-75 827-132 387-131 714-673 Kommunbidrag 4 78 517 76 977 134 600 134 600 0 Finansiella intäkter 5 402 337 300 300 0 Finansiella kostnader 6-541 -500-697 -697 0 Finansiell kostnad pensionsskuld inkl löneskatt 6-796 -402-1 695-1 695 0 Periodens resultat 1 545 585 121 794-673 7
Balansräkning Redovisning i tkr Not 2011-07-31 2010-07-31 TILLGÅNGAR 83 032 78 097 Anläggningstillgångar 42 000 41 928 Materiella anläggningstillgångar 7 32 520 29 554 Finansiella anläggningstillgångar 8 9 480 12 374 Omsättningstillgångar 41 032 36 169 Kortfristiga fordringar 9 7 937 3 878 Kortfristig placering 10 0 1 500 Kassa och bank 11 33 095 30 791 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 83 032 78 097 Eget kapital 12 13 254 10 334 Avsättningar 13 44 708 41 042 Skulder 25 070 26 721 Långfristiga skulder 14 7 227 9 267 Kortfristiga skulder 15 17 843 17 454 STÄLLDA PANTER 0 0 ANSVARSFÖRBINDELSER 0 0 Pensioner Medlemskommunerna ansvarar för pensioner intjänade t o m 31/12 året före inträdet. Redovisningsprinciper Kommunalförbundet följer de grundläggande redovisningsprinciper som framgår av den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Fakturor överstigande 20 tkr har periodiserats. 8
Finansieringsanalys Redovisning i tkr Not 2011-07-31 2010-07-31 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Periodens resultat 1 545 585 Justering för av- och nedskrivningar 3 977 3 689 Förändring av pensionsskuld och övriga ej likviditetspåverkande poster 16 2 510 3 338 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 8 032 7 612 Ökning/minskn kortfristiga fordringar -2 171 667 Ökning/minskning kortfristiga skulder -2 647 1 258 Medel från den löpande verksamheten 3 214 9 537 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggn.tillgångar -1 818-12 642 Försäljning av materiella anläggn.tillg. 184 585 Medel från investeringsverksamheten -1 634-12 057 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Amortering av skuld -1 190-1 434 Nyupptagna lån 0 11 457 Ökning/minskning av långfristiga fordringar -94-86 Medel från finansieringsverksamheten -1 284 9 937 Periodens kassaflöde 296 7 417 Likvida medel vid periodens början 32 799 24 874 Likvida medel vid periodens slut inkl korta placeringar 33 095 32 291 9
Medelsförvaltningens utveckling Värdepapper Anskaffningsdatum Anskaffningsvärde Donationsmedelsfond 1999-09-03 4 651 034 Förfallodatum Lägsta belopp som återbetalas 3 134 024 (värde juli 2011) Aktieobligation Kina 2007-02-19 1 000 000 2012-02-17 1 000 000 Aktieobligation Indien 2008-02-18 1 313 000 2012-02-17 1 300 000 Aktieobligation Sverige Etik 2009-05-08 3 030 000 2012-05-08 3 000 000 Ränteplacering Räntekorridor 2010-10-08 1 002 500 2013-10-08 1 000 000 SUMMA 10 996 534 9 434 024 Medelsförvaltningens utveckling, tkr 2010-12-31 2011-07-31 Förändring Aktuell likviditet - saldo på företagskonton 12 229 13 236 1 007 - saldo på Likviditetsinvest (kortfr plac.) 16 555 19 859 3 304 Summa likvida medel 28 784 33 095 4 311 Avkastning Likviditetsinvest 1,3% Placerade pensionsmedel - strukturerade produkter 13 546 9 480-4 066 Summa likvida medel och placeringar 42 330 42 575 245 Placeringsportföljen Genomsnittlig löptid, AO (år) 3 4 1 Lägsta avkastning AO (tkr) -13-43 -30 Nedskrivning (tkr) -1 372-1 517-145 Avkastn.mål pensioner SLR+0,5% (%) 3,6% 3,3% -0,3% Avkastning under året (%) 2,2% 0,1% -2,1% Andel placerade medel av pensionsskuld 32% 21% 11% Donationsmedelsfondens nedgång har påverkar placeringsportföljens avkastning negativt. 10
Noter Not 1 Verksamhetens intäkter 2011-07-31 2010-07-31 Automatiska brandlarm 2 231 2 300 Avtal 2 434 2 298 Räddningstjänst o teknisk service 118 168 Uppdragsutbildning 986 1 259 Myndighetsutövning 1 145 802 Övrigt 222 604 SUMMA 7 136 7 431 Not 2 Verksamhetens kostnader 2011-07-31 2010-07-31 Materiel, entreprenader, bidrag 2 038 1 987 Personalkostnader inkl pensioner 58 807 58 185 Lokaler 11 673 11 456 Materiel och främmande tjänster 6 823 7 905 SUMMA 79 341 79 533 Not 3 Avskrivningar 2011-07-31 2010-07-31 Årets avskrivningar 3 832 3 725 SUMMA 3 832 3 725 Syftet med avskrivningar är att fördela anskaffningsvärdet över den beräknade brukningstiden. Avskrivningarna baseras på anskaffningsvärdet och påbörjas efter att investeringen har tagits i bruk. Not 4 Kommunbidrag 2011-07-31 2010-07-31 Kommunbidraget utbetalas med 1/12 varje månad och avser innevarande månad och fördelas enligt följande: Förbundsmedlem Ägarandel Örebro 49,0% 38 477 37 722 Lindesberg 14,8% 11 630 11 402 Kumla 11,5% 9 031 8 854 Hallsberg 8,2% 6 423 6 298 Laxå 5,3% 4 134 4 053 Nora 4,2% 3 288 3 223 Askersund 4,0% 3 117 3 055 Lekeberg 3,0% 2 417 2 370 SUMMA 100% 78 517 76 977 11
Not 5 Finansiella intäkter 2011-07-31 2010-07-31 Avkastning på värdepapper 94 86 Resultat av värdepapper 60 180 Värdereglering värdepapper 0 36 Övriga ränteintäkter (inkl Likv invest) 248 35 SUMMA 402 337 Not 6 Finansiella kostnader 2011-07-31 2010-07-31 Ränta på lån till förbundsmedlemmar 395 499 Nedskrivning finansiella tillgångar 145 0 Ränta på pensionsskuld 796 402 Bank- och räntekostnader 1 1 SUMMA 1 337 902 Ränta på lån till förbundsmedlemmar avser övertagande av inventarier och uppgår till 7,3 % av inventariernas bokförda värde. Not 7 Materiella anläggningstillgångar 2011-07-31 2010-07-31 Inventarier 2 598 1 291 Transportmedel 28 279 26 426 Avgår: Nedskrivning transportmedel 0-166 Övr materiella anl.tillg 1 643 2 003 SUMMA 32 520 29 554 Not 8 Finansiella anläggningstillgångar 2011-07-31 2010-07-31 Donationsmedelsfonden 3 134 3 016 Aktieindexobligationer 5 343 9 358 Ränteplacering 1 003 0 SUMMA 9 480 12 374 Placeringen i Donationsmedelsfonden avser framtida utbetalningar av särskild avtalspension. Innehavet är långsiktigt. Per 2011 07 31 uppgick andelarnas anskaffningsvärde till 4 651 tkr medan marknadsvärdet uppgick till 3 134 tkr. Anskaffningsvärdet har ökat med 94 tkr genom utdelning under året. Aktieindexobligationerna och ränteplaceringen har garanterat kapitalvärde. Hittills har det under året inte gjorts några nya placeringar. 12
Not 9 Kortfristiga fordringar 2011-07-31 2010-07-31 Kundfordringar 1 590 745 Moms 3 039 195 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 282 2 896 Övriga fordringar 26 42 SUMMA 7 937 3 878 Not 10 Kortfristiga placeringar 2011-07-31 2010-07-31 Kortfristiga placeringar 0 1 500 SUMMA 0 1 500 Kortfristiga placeringar är aktieindexobligationer och ränteplaceringar som förfaller inom ett år. Per 2011-07-31 hade årets kortfristiga placeringar, på 4 015 tkr, förfallit. Not 11 Kassa och bank 2011-07-31 2010-07-31 Bankkonton 13 236 18 779 Likviditetsinvest 19 859 12 012 SUMMA 33 095 30 791 En större del av medlen i Likviditetsinvest kommer att placeras om långsiktigt. Per 2011 07 31 uppgick andelarnas anskaffningsvärde till 19 565 tkr medan marknadsvärdet uppgick till 19 859 tkr. Not 12 Eget kapital 2011-07-31 2010-07-31 Ingående balans 1/1 11 709 9 749 Resultat 31/7 1 545 585 Utgående balans 31/7 13 254 10 334 Resultat per 2010-12-31-1 960 Utgående balans 31/12-11 709 Not 13 Avsättningar 2011-07-31 2010-07-31 Avsatt till pensioner 35 979 33 029 Löneskatt 8 729 8 013 SUMMA 44 708 41 042 13
Not 14 Långfristiga skulder 2011-07-31 2010-07-31 Lågfristig del av lån från Lindesbergs kommun, upptaget 2010-01-01 6 133 7 831 Lågfristig del av lån från Nora kommun, upptaget 2010-01-01 1 094 1 436 SUMMA 7 227 9 267 Avser lån hos förbundsmedlemmar för övertagna inventarier vid inträde i kommunalförbundet. Not 15 Kortfristiga skulder 2011-07-31 2010-07-31 Kortfristig del av långfristiga skulder 850 1 025 Leverantörsskulder 2 745 2 242 Moms 427 398 Personalskatter 1 844 1 709 Upplupna löner 2 951 3 239 Upplupna semesterlöner 4 654 5 425 Upplupna sociala avgifter 4 110 3 275 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 262 141 SUMMA 17 843 17 454 Not 16 Förändring av pensionsskuld 2011-07-31 2010-07-31 Förändring av pensionsskuld och övriga ej likviditetspåverkande poster Förändring avsatta pensioner inklusive löneskatt 2 708 3 226 Resultat vid försäljning av materiella och finansiella anläggningstillgångar -198 112 SUMMA 2 510 3 338 14
Uppföljning av aktiviteter för verksamheten 2011-2013 Utbildning och insats Anna Henningsson Aktivitet Nuläge 2011-07-31 Prognos 2011-12-31 Tillsammans med SOS Alarm utveckla larmrutiner så att förlarm erhålls inom 1 minut och ordinarie larm inom högst 2 minuter. Utvärdera upprättad statistik från utryckningsverksamheten. Starta FIP-verksamhet i Laxå kommun. Har inte nått målen, men en viss förbättring av tiderna har skett jämfört med juli förra året. Pågår. Klart. Fortsatt intimt uppföljningsarbete tillsammans med SOS. Fördjupade insatser tillsammans med ÖBO avseende bostadsbränder. Fördjupad samverkan kring anlagda bränder. Fortgår som planerat. Teknik och underhåll Magnus Bern Aktivitet Nuläge 2011-07-31 Prognos 2011-12-31 Verkställa beslutad investeringsplan. Ta fram ett alternativ till nuvarande rökskyddsmaterial. Alla fordon i plan för 2011 beställda, byggnation pågår. Upphandling pågår för fullt. Möjligen sen leverans av ett eller två fordon, mycket lång väntetid på VW Caddy. Beräknas vara beställt och en första leverans hemma. Personal Anders Larsson Aktivitet Nuläge 2011-07-31 Prognos 2011-12-31 Arbeta aktivt för att antalet övertidstimmar ska minska. Antalet timmar som ersätts med enkel eller kvalificerad övertid har minskat från 2740 timmar år 2010 till 1561 timmar år 2011. Antalet timmar som utförs utanför ordinarie arbetstid är dock inte mindre 2011 än 2010. Däremot ersätts fler timmar med särskild timpenning eller fyllnadstid. Vi tror att antalet övertidstimmar kommer att fortsätta att minska. Genom god personalplanering styrs arbete utanför ordinarie arbetstid över till förskjuten arbetstid och särskild timpenning. 15
Myndighetsutövning Ulf Smedberg Aktivitet Nuläge 2011-07-31 Prognos 2011-12-31 Informera hushåll hur man förebygger och agerar i samband med brand. Ingen särskild aktivitet utförd, information ges i samband med ordinarie kursverksamhet samt vid kommande brandskyddsvecka. Se nuläge. Utföra 550 tillsyner per år. 313. Målet uppfylls. Genomföra 3 tillsyner på anläggningar som är bedömda som "farlig verksamhet". 4 Tillsyner utförda. Målet uppfylls. Administrativ service Elisabeth Östlund Aktivitet Nuläge 2011-07-31 Prognos 2011-12-31 Revidera inköpspolicyn. Arbetet påbörjat. Färdigställs under hösten. Revidera attestreglementet. Arbetet påbörjat. Färdigställs under hösten. Extern verksamhet Michael Nilsson Aktivitet Nuläge 2011-07-31 Prognos 2011-12-31 Genomföra sommarläger i samtliga kommuner alternativt medverka med annan aktör. Redogöra för tjänster som Nerikes Brandkår utför åt Atlas Copco och Orica via avtal. Även SAKAB har avtal om tjänster från Nerikes Brandkår. En del mindre avtal finns även med andra företag. Utbilda 120 elever i tre olika klasser i Örebro. Sommarläger genomfört i fyra kommuner. Ca 100 elever utbildade Målet uppnått. Avtalen löper på enligt planerna. Antalet elever har minskat. Nytt från HT 2011 är temadagar för åk 1. Målet kommer inte att uppnås p g a att elevantalet minskat. 16
Extern verksamhet (forts.) Michael Nilsson Aktivitet Nuläge 2011-07-31 Prognos 2011-12-31 Utbilda 70 elever i tre olika klasser i Byrsta. Erbjuda 80 grundskoleelever prao hos Nerikes Brandkår. Genomföra utbildning i enlighet med nedanstående tabell: Ca 70 utbildade Ca 20 elever, då Byrstaskolorna inte ville ha någon PRAO. Se tabell med kurser nedan. Ca 70 utbildas också under hösten. Målet kommer att uppnås. Ca 20 praktiserar i höst. Målet kommer inte att uppnås i sin helhet, p g a att PRAO inte efterfrågas av Byrstaskolorna. Skolprojektet i Örebro kommun bidrar till ökningen av antal kurser och elever i kurserna grundläggande brandkunskap respektive intern brandskyddskontrollant. Anlagd brand-projektet avslutades 2011-06-30. Målet avseende övriga kurser förväntas vara uppfyllt per 2011-12-31. Sammantaget konstateras att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande och ansvarsfullt sätt. Vidtagna åtgärder beträffande övertidsarbete har fått önskad effekt. 17
Målsättning helår Genomfört 2011-07-31 Kurs med avgift Målgrupp Antal Elever Antal Elever Grundläggande brandkunskap Företag m.m. 120 2 000 150 1 500 Grundläggande brandkunskap Vård/omsorg 20 200 8 120 Heta arbeten Svetsare, takläggare m.m. 30 500 15 300 Intern brandskyddskontrollant Brandskyddsombud 10 150 20 300 Anläggningsskötare - grundutbildning Anläggningsskötare 2 30 1 18 Övriga HLR, utr, släck, anpassade, m 100 1500 110 1100 m Summa 282 4 380 304 3 338 Information/kurs utan avgift Målgrupp Antal Elever Antal Elever Anlagd brand * Skolelever år 6 90 1 800 40 800 Information** Bostads- och hyresgästförening 20 250 8 150 Summa 110 2 050 48 950 *Anlagd brand är ett projekt som syftar till att ge elever i årskurs 6 ökad förståelse kring samhällets problem med anlagda bränder och skadegörelse. Informationen bedrivs av instruktörer från skiftgående personal. Detta projekt avslutades 2011-06-30. **Information till hyresgäst- och bostadsrättsföreningar genomförs för att höja brandskyddsnivån för enskilda i deras boende. Många tips och goda råd kan man även få via Nerikes Brandkårs hemsida, både för företag och privatpersoner. Studiebesök genomförs vid önskemål, på brandstationerna runt om i förbundet. Någon statistik över antal besök förs ej. 18
Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Kommunallagen ställer krav på att förbundet ska ha en god ekonomisk hushållning i verksamheten. Nedan redovisas uppföljning av de verksamhetsmål som är kopplade god ekonomisk hushållning. Föregående mätning genomfördes 2010-12-31 och senaste mätning 2011-07-31. Målet är uppfyllt. Målet är delvis upp- Målet är inte fyllt. uppfyllt. Teknik & underhåll Mål för god ekonomisk hushållning Minska antalet stora fordon genom utbyten och förflyttningar inom förbundet, enl. investeringsplanen. Målsättning Minska antalet Föregående mätning Förändring Senaste mätning Måluppfyllelse 59 57 Kommentar: En ytterligare minskning sker i höst när en BAS-4:a ersätter Bas-1 och tankbil i Odensbacken. När Ramsberg byter till ny brandstation kan rockader ske med Unimogar (gamla 107 och 384) som eventuellt möjliggör minskning. Dessutom avyttras gamla bil 304 som gått som extra reservbil i Fellingsbro pga bussbranden. Målet uppnått! Insats Mål för god ekonomisk hushållning Förlarm ska erhållas inom 1 minut. Målsättning Öka antalet Föregående mätning 44 sek (median) 47 sek median Andel förlarm Öka antalet 51% 71% Ordinarie larm ska ehållas inom högst 2 minuter - huvudlarm Ordinarie larm ska ehållas inom högst 2 minuter - förstalarm Öka antalet Öka antalet 115 sek (median) 85 sek (median) 120 sek 70 sek Förändring Kommentar: Målen är uppnådda avseende tiden till larm. Däremot är andelen förlarm fortsatt låg. Genom regelbunden uppföljning av larm tillsammans med SOS fortgår arbetet med att öka antalet förlarm. Senaste mätning Måluppfyllelse Personal Mål för god ekonomisk hushållning Målsättning Föregående mätning Förändring Senaste mätning Måluppfyllelse Arbeta aktivt för att minska antalet övertidstimmar. Minska antalet Målet nytt - uppgift saknas. Minus 1 179 tim sedan årsskiftet. Kommentar: En mycket aktiv personalplanering krävs för att fortsätta att minska antalet övertidstimmar och även att behålla nuvarande nivå. Specialkompetenser gör dock att enstaka personer är hårt belastade. Målet uppnått! 19
Nerikes Brandkår Org nr 222000-1016 Box 336 00, 701 35 ÖREBRO tel: 019-20 86 50 www.nerikesbrandkar.se 20