Verksamhetsplan och budget 2018 Beslutad av styrelsen 2017-11-24 Dnr SCÖ 43-2017 Sida 1
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund 3 Övergripande mål 4 Finansiella mål 4 Finansiering/Medlemsavgift 4 SCÖ:s värdegrund och kärnberättelse 5 Mötesplats 7 Forskning och utveckling 7 Finansiär och service 8 BILAGOR TILL VERKSAMHETSPLANEN Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Beskrivning av SCÖs verksamhetsdelar Målmatris Budget Sida 2
Bakgrund 1 januari 2004 trädde den nya lagen om finansiell samordning i kraft, Lag (2003: 1210). Dess syfte är att ge medlemmarna bättre möjlighet att samordna och prioritera gemensamma insatser samt underlätta en effektiv resursanvändning för att öka den enskildes funktionsoch arbetsförmåga. Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (vanligen 20-64 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och uppbär offentlig försörjning. Utöver de direkta insatserna på individ- och gruppnivå medger även lagstiftningen möjlighet till förebyggande insatser på individ- och gruppnivå. Förbundet har enligt lagen om finansiell samordning 7 till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna, 3. finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde, 4. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas, 5. svara för en löpande uppföljning och utvärdering av samordningsförbundets verksamhet, samt 6. upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för den finansiella samordningen Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda. Linköpings samordningsförbund startade sin verksamhet 1 januari, 2008, 2010 anslöt sig Åtvidabergs- och Kinda kommuner till förbundet som då bytte namn till Samordningsförbundet Centrala Östergötland (SCÖ). Medlemmarna i förbundet är Försäkringskassan i Östergötland, Region Östergötland, Arbetsförmedlingen samt Linköping, Åtvidaberg och Kinda kommuner. SCÖ är en fristående juridisk person och en förbundsordning är framtagen och har antagits av huvudmännen. SCÖ följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar. Principer som ska prägla den finansiella samordningen inom rehabiliteringsområdet är människovärdes-, behovs- och solidaritets- samt kostnadseffektivitetsprinciperna. Rehabilitering är ett centralt begrepp för åtgärder av medicinsk, social, psykologisk och arbetsinriktad karaktär, som syftar till att individen skall återfå sin funktionsförmåga och kunna leva ett normalt liv. Samordningen fråntar inte någon av parterna den egna myndighetens reguljära uppdrag utan fungerar som arena för gemensam utveckling. Sida 3
Övergripande mål och syfte I lagen om finansiell samordning står följande: 2 Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Samordningsförbundens övergripande mål är således i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om processtöd, kompetensutveckling och kunskapsutbyte samt gemensamma servicefunktioner. Syftet med samordningsförbundet är dels att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete, dels att underlätta en effektiv resursanvändning, vilket innebär; Att ur ett individperspektiv verka för att personer med behov av samordnad rehabilitering får en individuell handlingsplan med samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar. Förväntat resultat är ökade möjligheter till att nå självständighet och ökad livskvalitet. Att ur ett samhällsperspektiv optimera samhällets samlade resurser genom att arbetskraftsreserven tas i anspråk och fler kommer i arbete. Förväntat resultat är en större effektivitet och att resurser frigörs för angelägna behov. I verksamhetsplanen beskrivs SCÖ:s verksamhet på ett övergripande plan genom tre verksamhetsområden. Fördjupad information om de olika delarna finns samlat i bilaga 1. Målmatris med beskrivning av SMARTA-mål för respektive del finns presenterad i bilaga 2. Budget sammanställs i bilaga 3. Finansiella mål Förbundets kostnader skall under 2018 följa beslutad budget i syfte att nå verksamhetsmålen och att komma i balans med nationella rådets önskemål om att förbunden ej har upparbetat eget kapital som överstiger 1 500 000 kr (enligt nationella rådets rekommendation får SCÖ ha ett upparbetat eget kapital på 2 900 000 kr). Förbundet ska bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning. Finansiering/Medlemsavgifter Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 14 274 000 kronor, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, Region Östergötland med en fjärdedel och Linköpings-, Kindas- och Åtvidabergs kommun med resterande fjärdedel. Sida 4
SCÖ:s värdegrund och kärnberättelse All verksamhet ska genomsyras av SCÖ:s värdegrund: Respekt att arbeta utifrån varje människas unika situation och förutsättningar. Delaktighet att verka för att varje individ ges möjlighet att själv äga sin process samt sträva mot en tillgänglig och inkluderande arbetsmarknad. Möjlighet att verka som katalysator för att nå utveckling i strävan att våra välfärdssystem ska fungera som möjliggörare för medborgaren. Samarbete att bidra till ökad samverkan och samarbete för att nå helhetssyn, förbättrad kvalitet och effektivisering inom våra välfärdssystem. Kärnberättelse Vi utvecklar välfärden genom samverkan utifrån varje medborgares behov Verksamheten kan delas in i tre verksamhetsområden. Mötesplats Forskning och utveckling Finansiär och service MÖTESPLATS FORSKNING OCH UTVECKLING FINANSIÄR OCH SERVICE Sida 5
Mötesplats Förbundet är en arena för gränsöverskridande möten mellan de fyra medlemmarna, vilket sker i en rad olika sammanhang och former. Allt i syfte att få till en dialog om välfärdens utveckling inom ramen för uppdraget. Centralt är tillit, kunskapsöverföring och ökad förståelse mellan parterna samt att identifiera när behov av samverkan finns. Förbundet verkar som inspirationskälla genom att hämta hem impulser från omvärlden, likväl som att lyhört känna in och upptäcka goda idéer från alla nivåer lokalt. Detta utifrån ett brett perspektiv där alla parternas mandat, ansvar och möjligheter vägs in. Våra mötesplatser; Medlemsrådet (gemensamt med övriga förbund i Östergötland) Styrelsen Beredningsgrupp Lokal samverkansgrupp Chefsgrupp (Tillsammans är vi starkare) Finsamkonferensen NNS Välfärdsmässan Kunskapsdialoger som anordnas av förbundet Seminarium som anordnas av förbundet Inspirationsdagar Nätverk nationellt och lokalt Sociala medier Kommande satsningar (utvecklingsmedel): - seminarieverksamheten förstärks med ökade resurser - förbundet ämnar utveckla påverkansarbetet samt öka graden av medborgarinflytande genom att i högre grad få med Tjänstedesign som metodval Forskning och utveckling Genom starka band till universitet, nationella nätverk för studier och utveckling samt parternas FOU enheter ökar förbundets förmåga till omvärldsbevakning, behovsanalys, utvärderingar och evidensbaserad praktik. Målsättningen är att ta fram en plan för systematisk kunskapssammanställning gällande arbetssätt och metoder för samordningsförbund. Dokumentation av de metoder som används prioriteras för att resultat och erfarenheter ska kunna omvandlas till modeller, som i sin tur kan spridas och leda till strukturell förändring. Interaktiv följeforskning, med kontinuerligt lärande, är en naturlig del av de verksamheter som pågår liksom uppmuntran till innovation och ett mer agilt förhållningssätt till de komplexa utmaningar som uppdraget omfattar. Vårt forsknings- och utvecklingsarbete; NNS Indikatorer Vägen till arbetsgivaren Sida 6
Förstegsstudien Följeforskning av Jobbslussen (Linköpings kommun/arbetsförmedlingen) Helix Nationella nätverket för samverkansforskning Arbetsgruppen för behovsanalys Kommande satsningar (utvecklingsmedel): - följeforskning Drivbänk - förbundet avsätter medel för att kunna genomföra behovsanalys, specifika enkätstudier och/eller andra riktade undersökningar - förbundet avsätter medel för att uppmuntra innovation och förstudier - förbundet ämnar utveckla processtödet genom ett mer agilt förhållningssätt och evidensbaserad praktik Finansiär och service Arenan SCÖ verkar som en inkubator för metodutveckling och innovation. Medlemmarna kan genom förbundet initiera olika insatser, både på individ och strukturell nivå samt för att lösa aktuella frågor och/eller förebygga kommande utmaningar. Här intar förbundet rollen som finansiär medan en eller flera av medlemmarna åtar sig att vara ägare och utförare. För att säkra kvalitén i dessa insatser utvecklas kriterierna och beredningen löpande, utifrån tidigare erfarenheter och aktuell omvärldsbevakning/forskning. Förbundet har också valt att använda förbundet till att utveckla ett antal gemensamma servicefunktioner så som Insatskatalogen och ESF-teamet. Detta för att underlätta för alla att på ett effektivare sätt kunna genomföra sitt uppdrag och för att öka möjligheterna till gemensam utveckling. Då det åligger ett samordningsförbund att ansvara för uppföljning och utvärdering av de insatser som finansieras finns även den typen av service centralt. För att uppnå verkställighet avsätter förbundet medel till ett kansli vars syfte är att leda och administrera arbetet inom de tre verksamhetsdelarna. Finansiär och service; Drivbänk - trädgård - café Samma koll Insatskatalogen ESF-team Uppföljning och utvärdering (SUS, NNS indikatorer) Administration via kansliet Tryckeri Kommande satsningar: Intresset för katalogen är stort i landet och ytterligare en handfull förbund, utöver de sex som redan är med, har visat intresse att ansluta sig. Här finns också en rad idéer för hur instrumentet kan utvecklas. Med spänning följer förbundet också utvecklingen av Drivbänk och Samma koll likväl som Sida 7
nya initiativ kopplade till arbetet med studien Vägen till arbetsgivarna, försteg och en rad andra initiativ. Förbundet ämnar utveckla de mallar som finns för ansökan om medel så att de i högre grad fungerar som ett processtöd för kvalitetssäkring i ett allt mer agilt arbetssätt. Helt nytt för 2018 är det som kallas mikrosatsningar. Ett initiativ inspirerat av Helsingborgs kommun innovationsarbete för att uppmuntra allmänhet, medarbetare och ledare att testa nya idéer. Sida 8