Serviceförvaltningens budgetmål 2014



Relevanta dokument
Serviceförvaltningens budgetmål Uppföljning efter tertial 1

Servicenämnden Verksamhetsplan med internbudget

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Delårsbokslut och budgetuppföljning efter augusti inkl måluppföljning efter tertial 2

2. Information angående verksamhetsplan 2020 Föredragande: Anna Thore, ordförande vatten- och miljönämnden.

Beslutsattestanter serviceförvaltningen uppdatering

Servicenämnden PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 24 september 2014 kl. 8:15-12:05 Plats KS-salen. Omfattning

Motion om informella fritidsgårdar

Kommunledningskontorets detaljerade mål och aktiviteter för 2014

Etablering av samlastningscentral för Kalmar kommun

Serviceförvaltningens budgetmål 2015

Beslutsattestanter serviceförvaltningen 2017

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman SFN 2012/

Beslutsattester serviceförvaltningen uppdatering

Uppföljning direktupphandlingar serviceförvaltningen

Kommunstyrelsens nämndsmål och kommunledningskontorets aktiviteter 2015

Servicenämnden. Motion från Liberalerna - Öppna våra nätverk för besökare och invånare UTDRAG Dnr SFN 2016/0207

Motion från Patricia Vildanfors (MP) om 100 % giftfri fruktstund

3 Motion från Liberalerna - Öppna våra nätverk för besökare och invånare Beslutsärende (handlingar bifogas, 3 sid) Föredragande: Benny Wennberg

Miljöpolicy. Krokoms kommun

71 Motion Anna-Britt Wejdsten (FP) - Sluthalkat på gågatorna Dnr SFN 2013/0101

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter oktober

2. Information från chefer Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: närvarande chefer

Delårsbokslut och budgetuppföljning efter augusti inkl måluppföljning efter tertial 2

Etablering av samlastningscentral för Kalmar kommun

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Svar på revisorernas granskningsrapport av Kalmar kommuns inköpsprocess

Under 2015 ska samtliga verksamheter genomföra den kommunövergripande miljöutbildningen vid APT. Respektive chef ansvarar för detta genomförande.

Svar på revisorernas granskningsrapport av investeringsprocessen

Utvecklingsprojekt Social hållbarhet - ansökningsperiod 1 april 2017

UTDRAG 1 (3) Sammanträdesdatum Servicenämnden 54 Medborgarförslag om att kommunens pensionärer fortsatt erbjuds lunch i skolmatsalarna Dnr

Budgetuppföljning och prognos efter september

Servicenämnden. Taxa för parkering UTDRAG Dnr SFN 2016/0703. Handlingar Serviceförvaltningens skrivelse Karta parkeringszoner

Svar på motion från Patricia Vildanfors (MP) - Källsortering på skolor

Innehåll. Sida 2 av 24

Servicenämnden PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 28 maj 2014 kl. 10:00-15:00 Plats Ljungnäsvillan. Omfattning 58-75

Beslutsattestanter ändring

3 Medborgarförslag om parkbänkar vid Folkets park. Beslutsärende (handlingar bifogas, 2 sid) Föredragande: Gunilla Svensson

Rapport om informella fritidsgårdar och modell för ökad föräldra- och föreningsmedverkan

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2010

Motion från Miljöpartiet: Ökat fokus på att nå målen för ekologisk och närproducerad mat

Utvecklingsprojekt Social hållbarhet ansökningsperiod 1 oktober 2015

Motion från Patricia Vildanfors (MP) om bättre framkomlighet för gående och cyklister på Kvarnholmen

Öppna jämförelser 2012

Samtliga träffpunkter i Södermöre kommundel erbjuder kost. Svaret är översänt till enhetschef för socialt innehåll på omsorgsförvaltningen

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige)

Projekt- och byggenhet på kommunledningskontoret

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Bakgrund Thoralf Alfsson (SD) har lämnat en motion angående Kalmar kommuns vindkraftverk.

Instruktion för kommundirektören

Budgetuppföljning och prognos efter oktober

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

Resultat av inspektion 2017 hos Produktion

Servicenämnden PROTOKOLL

Granskning av underhåll av gator och vägar

Nytt förslag till kvalitetspris

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Budget för 2019 och flerårsplan för och flerårsplan för arvode, verksamhetsmål KS2017/759/03

Regler enskilda vägar och privata utfartsvägar

Servicenämnden PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 29 mars 2017 kl. 13:00 17:10 Plats Magistern. Omfattning 25-38

Motion från Nya Moderaterna: Gör SMS-parkering ännu lättare

VISION och strategisk plan. grunden till varför vi gör det vi gör...

Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Klinth Ärende: Remiss, Förslag till Drogpolitiskt program

Servicenämnden PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 16 december 2015 kl. 9:00-12:25 Plats Magistern. Omfattning

Kärnverksamhet Demokrati Kommun att bo och leva i Näringslivsutveckling Ekonomi

Motion från SD om lokala ordningsföreskrifter angående tiggeri

Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson SKDN 2015/

Remiss - Förslag till Drogpolitiskt program

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Svar motion Äldreboende ska konkurrera med livskvalité - inte bara lägsta pris.

Exploateringsnämndens handlingsplan. Stadens energikrav vid markanvisningar

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden

Norrmalms stadsdelsförvaltning Äldre- och socialtjänstavdelningen

YTTRANDE Ärende: Förslag på Evenemangsstrategi

Kommunstyrelsens mål för 2018

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

- Nybyggnation av bostäder och lokaler skall utformas så energieffektivt som möjligt. - Energianvändningen per invånare skall minska.

DNR: KS2015/339/04. Handlingsplan för Sunne kommun miljöstrategi KS2015/339/ (2) Kommunstyrelsen

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering

Kommunstyrelsens planutskott

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Serviceförvaltningen

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Nämndplan Overförmyndarnämnden , ENKÖPINGS; KOMMUN 1 (6) ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. 7c2. Orgnr Postgiro

Katarina Sandberg Mål - Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020.

Övergripande och nämndspecifika mål

Genomförandeplan - beslutade åtgärder 2014

Kvalitetsberättelse 2017 HS - hemtjänst

Barn- och utbildningsnämndens nämndsplan år 2018

Kommunövergripande mål

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens serviceutskott

Transkript:

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Martina Adiels Balk 2014-02-13 SFN 2013/1052 0480-45 05 74 Servicenämnden Serviceförvaltningens budgetmål 2014 Förslag till beslut Servicenämnden fastställer förvaltningens budgetmål för 2014. Bakgrund Serviceförvaltningen har, utifrån av kommunfullmäktige fastställt dokument Budgetmål 2014 och ekonomisk planering 2015-2016 med verksamhetsplan, tagit fram budgetmål för 2014. Martina Adiels Balk Kvalitets- och miljösamordnare Bilaga Serviceförvaltningens budgetmål - 2014 Serviceförvaltningen Enhet Kommunikation Hållbarhet Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Tel 0480-45 00 00 vx Fax martina.adiels-balk@kalmar.se

Serviceförvaltningens budgetmål 2014 Attraktiva Kalmar Kalmar deltar i SCB:s medborgarundersökning. Index för hur det är att leva och bo i kommunen ska ligga i den övre tredjedelen av de deltagande kommunerna. Serviceförvaltningens mål Detaljerat mål: Mäta serviceförvaltningens utförande på uppdrag som tilldelats förvaltningen. Aktivitet: Från investeringslistan har 10 objekt valts ut för uppföljning. (Kriterier: Över ett visst belopp, uppfylla attraktiva Kalmar ). En enkel mall för uppföljning av dessa objekt ska tas fram. Mätbara nycketal: Tidplan, Budget, Antal besiktningsanmärkningar. och Gunilla Svensson Detaljerat mål: Serviceförvaltningen ska under sommaren 2013 erbjuda 23 semestervikariatstillfällen för kommunens ungdomar. Serviceförvaltningen får en halv miljon kronor i budget för att fortsätta arbetet med evenemang. Aktivitet: Skapa förutsättningar för ideella föreningar att bli självgående vid utförandet av sina evenemang. De ska kunna försörja sitt evenemang efter några år med hjälp från kommunen. Aktivitet: Skapa förutsättningar för evenemang på de olika arenorna. Ansvar: Stefan Larsson Detaljerat mål: Minska klotter och annan skadegörelse. Nå betyget 6,8 för 2013 i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning rörande invånarnas åsikter om kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse. Detaljerat mål: Förbättra renhållning av parker och allmänna platser. Nå betyget 7,3 för 2013 i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning rörande innevånarnas åsikter om kommunens renhållning av parker och allmänna platser. Socialt hållbar kommun Kalmar kommun ska förbättra sina resultat i bemötande och tillgänglighet i undersökningen KKIK Kalmar kommuns verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad.

Serviceförvaltningens mål Detaljerat mål: Kalmar kommun ska ha ett av Sveriges bästa kontaktcenter. Aktivitet: Kontaktcenter ska förbättra sin svarstid till 45 00 00 så 85% får svar inom 24 sekunder. Aktivitet: Svarstiden vid framkopplat samtal till handläggare ska förbättras och vara bättre än medel för övriga kommuner. Aktivitet: E-postsvaren ska göras mer personliga och innehålla merinformation, de ska vara bättre än medel för övriga kommuner. Ansvar: Kenth Gustafsson Detaljerat mål: Jämställdhetsplanen ska vara känd av all personal. Aktivitet: Alla chefer inom förvaltningen ska genomgå JGL (Jämställdhet, Göra, Lära) samt få information kring jämställdhetsarbetet vid chefens dag. Detaljerat mål: Ta fram en likabehandlingsplan med fokus på att motverka ojämnlikheter beroende på samhälleliga förutsättningar. (Kvinnor, äldre, människor med funktionsnedsättningar eller utländsk härkomst) Detaljerat mål: Kvalitetspolicyn ska vara känd bland alla förvaltningens medarbetare. Aktivitet: Information på APT 2014 samt på chefensdag. Ansvar: Martina Adiels Balk Detaljerat mål: Serviceförvaltningens ska erbjuda 10 praktikplatser för SFI under 2014. Detaljerat mål: Eliminera hinder i allmänna miljöer för ökad tillgänglighet. Aktivitet: Delta på tex vita käppens dag och andra vandringar i dessa frågor tillsammans med SBK när dessa vandringar arrangeras i kommunens regi. Ansvar: Björn Wigstedt Detaljerat mål: Sociala och etiska krav ska ställas vid upphandling av varor och tjänster. Mätning av antalet rapporterade avvikelser mot ställda krav i avtal. Ansvar: Björn Hedbäck Detaljerat mål: Alla som önskar heltid ska kunna få detta. och Johan Råberg Ekologiskt hållbar kommun Kommunen ska i samverkan med externa aktörer arbeta för större musselodling i Kalmarsund och målet är att få den på plats 2014. Därtill ska Kalmar kommun arbeta med att förverkliga fler våtmarker. Andelen resor med cykel ska öka. Detaljerade mål kring resor med cykel formuleras av styrgrupp för projekt Kalmar cykelstad

Serviceförvaltningens mål Detaljerat mål: Skriva en bidragsansökan till en större musselodling i Kalmarsund. Ansvar: Susanna Minnhagen Detaljerat mål: Uppföljning av matsvinn i skolmatsalar, max 10gr/elev Detaljerat mål: Vid upphandling av nybyggnation säkerställa att energianvändningen är 20 % lägre än kraven enligt Boverkets byggregler. Aktivitet: Uppföljning samtliga nybyggda lokaler. Aktivitet: Utvärdera möjlighet till lågenergihus. Ansvar: Gunilla Svensson Uppdrag: Servicenämnden har i uppdrag att utföra de energieffektiviseringar i fastigheter som framkommit i inventering. De ska även sprida kunskapen för att förändra beteenden. Aktivitet: Detta uppdrag är beroende av möjlighet till att behålla den tillfälliga resurs som arbetar med ovanstående idag. Detaljerat mål: Energitjänsteprojektet Aktivitet: Fastställa mätbara nyckeltal Aktivitet: Energianvändning avseende uppvärmning, el, och tappvarmvatten (kwh/m2 A-temp yta) ska minska med 20 % från 2010 till 2017. Ansvar: Gunilla Svensson Detaljerat mål: Fasa ut bensindrivna fordon i kommunal verksamhet. (ev att endast leverera gas/el bilar) Aktivitet: Mäta och följa upp bilbeståndet mäter och följer upp/benny Wennberg tar upp detta i förvaltningschefsgruppen. Aktivitet: Utredning kring laddstationer i samarbete med Kalmar Energi. Aktivitet: Undersöka möjlighet till bidrag kring laddstationer. Ansvar: Susanna Minnhagen Detaljerat mål: 100% av de kommunala bilinköpen ska göras via upphandlingsenheten. Aktivitet: Köptrohet, få alla förvaltningar att köpa fordon via upphandlingsenheten. Ansvar: Björn Hedbäck Aktivitet: Ta fram information till kommunens bilar om punkter att tänka på för att uppnå ett ecodriving tänk. Ansvar: Thomas Eidrup Detaljerat mål: Grön IT Aktivitet: Serviceförvaltningen ska införa och använda Lync system för virtuella möten. Aktivitet: Minska antalet skrivare samt bara använda skrivare med tag. Aktivitet: Energibesparing (TDC Energy management) Ansvar: Robert Carlsson

Detaljerat mål: Dubbfria däck till kommunens bilar. Aktivitet: Mätningar mätningar, Benny Wennberg presenterar i nämnd/förvaltningschefsgrupp Detaljerat mål: Utökad vindkraft Aktivitet: Utvärdera befintligt vindkraftverk och se över möjligheten till investering i ytterligare ett eller del av ett vindkraftverk. Ansvar: Benny Wennberg Detaljerat mål: Under 2014 ska andelen ekologisk eller närproducerad mat vara uppe i 48 procent. Detta stegras sedan gradvis fram till 2020 då nivån ska ligga på 70 procent. Uppdrag: Servicenämnden ska utreda och utvärdera möjlighet att etablera en samlastningscentral för kommunal varudistribution. Uppdraget fortgår. Uppdrag: Vattenrådens och kustmiljögruppernas arbete stärks och fortsätter med full kraft och Kalmar kommuns grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten ska ha god vattenkvalitet till 2015 Aktivitet: Tillsätta en projektledare som ska samordna och stärka vattenrådens arbete samt stötta upp övriga vattenprojekt. Tjänsten ska finansieras med externa medel. Cykelmål/uppdrag Uppdrag: Mäta cykeltrafik, skapa fler och säkrare cykelvägar, bygga bort felande länkar, skapa säkra cykelparkeringar och utveckla huvudcykelnätet. Mål: Cykeltrafiken i Kalmar stad ska ha ökat med 15 procent till 2015 jmf med 2012 års siffror. Mål: Projekt Kalmar cykelstad ska placera Kalmar högt i nationell rankning av cykelstäder. Detaljerade mål kring resor med cykel formuleras av styrgrupp för projekt Kalmar cykelstad Ekonomiskt hållbar kommun Begränsa nettokostnaden till högst 98 procent av skatteintäkterna och kommunal utjämning över en rullande 5 års period. Serviceförvaltningens mål Detaljerat mål: Att serviceförvaltningen ska hålla budget. Aktivitet: Informera om ekonomi ut i förvaltningen för att skapa medvetande. Kanaler via APT och Servicebladet. Följa upp på ledningsgruppens möten. Ansvar: Benny Wennberg

Verksamhetsunika mål Detaljerat mål: Kundnöjdhet ska ligga på minst 70% för kost skola och 90% för kost omsorg. Detaljerat mål: Kundnöjdhet ska ligga på minst 90% för lokalvård. Detaljerat mål: Livsmedel ska vara 100% infört i E-handelsportal under 2014. Detaljerat mål: Förvaltningens sjukfrånvaro ska vara lägre än 5% under 2014. Ansvar: Monika Detaljerat mål: 60% av förvaltningens medarbetare ska under 2014 delta i Må bra kampanj. Detaljerat mål: IT-avdelningens kundnöjdhet ska ligga på 4 i en femgradig skala Aktivitet: Ta fram enkät för kundnöjdhet i samband med avslutat ärende. Kartläggning IT miljö och ekonomi. Ansvar: Robert Carlsson