Yrkande Kommunstyrelsen 2011-06-01 Kompletterande budgetbeslut våren 2011 (S) (MP) (V) Vi föreslår följande kompletteringar för budget 2011. I förekommande fall avser finansieringen också åren därefter. Finansieringen sker kommuncentralt. Tidigarelägga uppdatering av resursfördelningsmodellen för 1-5 åringar Då vi ser att Göteborg växer och att framför allt antalet barn 1-5 år överstiger vad som tidigare prognostiserats, föreslår vi att stadsdelsnämnderna kompenseras för befolkningsökningen i den åldersgruppen redan under innevarande år för att möjliggöra full behovstäckning i förskolan. Till detta löser vi upp reservationen som heter SDN-pott. at tillföra stadsdelsnämnderna 23 500 tkr för 2011 enligt fördelningen nedan Tidigarelagd uppdatering av resursfördelningsmodellen för åldersgruppen 1-5 år. Ramjustering 2011 Angered 0 Östra Göteborg 1 100 Örgryte-Härlanda 1 700 Centrum 0 Majorna-Linné 9 400 Askim-Frölunda-Högsbo 1 500 Västra Göteborg 1 100 Västra Hisingen 5 100 Lundby 3 600 Norra Hisingen 0 Summa SDN 23 500 Justera gränsen för användande av eget kapital Vi har i budget 2012 justerat upp gränsen för nämndernas användande av eget kapital från 0.5% till 1 %, vi bedömer att den ekonomiska utvecklingen 2011 förbättrats och att gränsen för nämndernas användning av eget kapital justeras till 1 % av omslutningen/kommunbidraget även för 2011. Kollektivtrafiksatsning skyttlar över älven I budget 2011 avsatte vi pengar centralt i en kollektivtrafikpott för att kunna genomföra gratis resor över älven. Efter genomgång och ekonomiska konsekvenser föreslår vi: at tillköpet av gratis resor över älven (4 500 tkr) finansieras genom ökade medel till kommuncentral budget för kollektivtrafikkostnader
Förstärkning till SDN för att höja kvalitén i förskolan samt iordningställande av lokaler till förskoleverksamhet 2011 I budgeten för 2011 har vi avsatt 50 000 tkr centralt för att höja kvalitén i förskolan. Vi fördelar nu ut delar av dessa pengar till SDN som en förstärkning till förskolan. Det finns runt om i vår stad ett antal lokaler som är identifierade som lämpliga att omställa till förskolor. Det är relativt små ombyggnader, upprustning och underhåll som behövs. Vi vill att dessa lokaler får en snabb hantering och iordningställs under 2011 och vill därför använda de avsatta medlen, vi föreslår därför: at tillföra stadsdelsnämnderna 29 000 tkr för 2011 enligt fördelningen nedan. at tillföra Lokalnämnden 21 000 tkr i underhållspengar för att snabbt starta omställningsarbete av förskolelokaler. Ökad kvalitet i förskolan. Ramjustering 2011 Angered 3 500 Östra Göteborg 2 700 Örgryte-Härlanda 2 700 Centrum 2 100 Majorna-Linné 3 200 Askim-Frölunda-Högsbo 3 000 Västra Göteborg 3 200 Västra Hisingen 3 700 Lundby 2 000 Norra Hisingen 2 900 Summa SDN 29 000 Kompensation för merkostnad för ekologiska livsmedel I samband med vår budget 2011 genomförde vi en förändring i kompensationen för merkostnader för ekologiskt livsmedel. Beräkningsgrunderna har förändrats så att det nu är 10% av merkostnaden men max 20% av livsmedelskostnaden som kompenseras. att fördela 4 400 tkr till berörda nämnder enligt tabellen nedan. Kompensation 2011, 10% upp till 20% Angered 400 Östra Göteborg 500 Örgryte-Härlanda 400 Centrum 300 Majorna-Linné 400 Askim-Frölunda-Högsbo 400 Västra Göteborg 600 Västra Hisingen 400 Lundby 300 Norra Hisingen 500 Summa SDN 4 200 Utbildningsnämnden 200 Summa totalt 4 400
Idrotts- och föreningsnämnden ramjustering med anledning av utbyggnad av anläggningar Under 2011 kommer idrott- och föreningsnämnden driftsätta tre nya anläggningar. Mot bakgrund av detta föreslår vi: at tillföra Idrott- och förningsnämnden 1 050 tkr för 2011 för att täcka driften av Sjumilaskolans sporthall/allaktivitetshus. at tillföra Idrott- och förningsnämnden 3 650 tkr för 2011 för att täcka driften av Marconihallen. at tillföra Idrott- och förningsnämnden 347 tkr tkr för 2011 för att täcka driften av Färjenäs idrottsområde. Färdtjänstnämnden Resebegränsningar inom färdtjänsten Efter att färdtjänstnämnden på uppdrag har utrett att det finns möjlighet att genomföra lättnader I resebegränsningen föreslår vi: at tillföra Färdtjänstnämnden de 10 000 tkr som avsattes för ändamålet centralt i budget för 2011. Återredovisning av eget kapital till följd av organisationsförändring I budget 2011 fördes Södra Skärgårdens resursnämndsuppdrag för plan och byggfrågor över till byggnadsnämnden. Det egna kapitalet justerades inte vid detta tillfälle. Vi att SDN Västra Göteborg återredovisar 183 tkr av nämndens eget kapital för resursnämndsuppgiften till kommunen centralt. Kostnader för intern kontroll, självvärderingsmodell 2011 I samband med införandet av alla nämnder och bolags arbete med självdeklarationen uppstår en ökad kostnad under 2011. Mot bakgrund av detta föreslår vi: att tillföra stadsrevisionen 1 900 tkr för kostnader I samband med självdeklarationsarbetet. Bolagen står för denna ökade kostnad själva. Kostnader förknippade med den stränga vintern 2010-11. Den stränga kylan och vintern som rådde under de första månaderna 2011 har renderat ett antal nämnder stora kostnadsökningar på området. Vi tycker att nämnderna inte i sina budgetbeslut kan budgetera för så höga och normalår orimliga kostnader, detta är en kommunrisk och inte en nämndrisk. at tillföra Trafiknämnden 27 000 tkr för ökade kostnader från den stränga vintern. at tillföra Park och Naturnämnden 4 500 tkr för ökade kostnader från den stränga vintern. Om och tillbyggnad av Stadsbiblioteket Då det beslutade bygget av stadsbiblioteket har skjutits framåt b.la. på grund av lång handläggningstid av de överklagande som gjorts till regeringen, föreslår vi: att kulturnämndens ramtilldelning gällande kostnader 2011 reduceras med 1 950 tkr.
Justerad kommunbidragsram för resursnämndsuppgift LSS-boende utanför Göteborg Enligt bedömning från Askim-Frölunda-Högsbos stadsdelsnämnd kommer inte den ram som är fördelad för att hatera stadsdelens resursnämndsuppdrag angående LSS-boende att användas fullt ut. Vi att SDN Askim-Frölunda-Högsbos ram för LSS-boende reduceras med 2 000 tkr. Kompensation för insatser enl. LSS som inte rapporterats och räknats i budgetunderlag för 2011 I den gamla stadsdelsnämnden Frölunda fattades inte beslut om kompletterande assistansersättning enligt LSS 23 ärende. Den nya stadsdelsnämnden har nu gjort detta och vi at tillföra SDN Askim-Frölunda-Högsbo 3 400 tkr som ersättning för ej rapporterade uppgifter. Göteborgsmodellen inom hemtjänsten Vi avsatte i budget 2011 en central post för den puckelkostnad som det innebar att införa Göteborgsmodellen i hemtjänsten. När vi nu ser att arbetet implementeras runt om i SDN föreslår vi: at tillföra de reserverade 20 000 tkr för Göteborgsmodellen till SDN enligt fördelningen nedan Puckelkostnader för införande av Göteborgsmodellen inom hemtjänsten. Ramjustering 2011 Angered 1 100 Östra Göteborg 1 800 Örgryte-Härlanda 2 800 Centrum 2 400 Majorna-Linné 2 100 Askim-Frölunda-Högsbo 2 900 Västra Göteborg 1 800 Västra Hisingen 1 700 Lundby 1 600 Norra Hisingen 1 800 Summa SDN 20 000 Hospice Då efterfrågan ökat på platser med vård i livets slutskede, har SDN Askim-Frölunda-Högsbo som har resursnämndsuppdraget gällande Hospice, svårt att hålla budget. Mot bakgrund av detta föreslår vi: att SDN Askim-Frölunda-Högsbo får rätt att disponera tillgängligt eget kapital för 2011 och 2012 för att finansiera hospiceplatser utöver det kommunbidraget ger utrymme för.
Övertagande av verksamheten Ung & Trygg Kommunfullmäktige har beslutat överföra Ung & trygg från Förvaltning AB Framtiden till social resursnämnd. Mot bakgrund av detta föreslår vi: at tillföra Social resursnämnd 3 550 tkr 2011 för övertagandet av Ung & Trygg. Park och naturnämnden förebyggande åtgärder för oljeskadesanering Vid halvårsskiftet övergår ansvaret för oljeskadesanering av Göteborgskusten och stadsnära miljöer till Park- och Naturnämnden. Vi at tillföra Park- och Naturnämnden 400 tkr för de starkostnader som uppstår i samband med övertagandet av ansvaret för oljeskadesanering av Göteborgskusten och stadsnära miljöer. Medel för ekonomisystemet NEKK Vi har i vår budget för 2012, 2013 och 2014 reviderat budgeten nedåt för kostnader för ett nytt ekonomisystem. Anledningen till detta är att de initiala kostnaderna är större 2011 än vad som var planerat, och minskar sedan över tid, totalsumman är dock den samma. Vi att avsatta medel för ändamålet ökas med 14 000 tkr för ökade kostnader med arbetet av det nya ekonomisystemet NEKK. Underhållsmedel till skolor/lokaler Vi har i budget 2012 avsatt medel för en ökat och bättre underhåll av våra skolor och lokaler, vi ser nu att denna satsning kan startas redan under 2011, för att klara ett akut underhållsbehov. Vi att Lokalnämnden får 50 000 tkr för att klara det akuta underhållet under 2011. Uppdatering av Cykelprogrammet Vi vill att den av trafiknämnden framtagna cykelplanen uppdateras och moderniseras. Vi föreslår därför: at tillföra Trafiknämnden 500 tkr för att uppdatera och modernisera cykelplanen under 2011. Utreda spårvagnstrafik på Norra Älvstranden och till Backa. Vi har i budget 2012 avsatt pengar för att utreda spårtrafik på Norra älvstranden och till Backa. Vi vill att denna utredning startar under hösten 2011. Vi at tillföra Trafiknämnden 2 500 tkr för att under 2011 starta en utredning av spårbunden trafik på Norra älvstranden och till Backa. Trafiknämndens underhåll Vintern har skapat ökade skador på såväl gator som cykel- och gångbanor. Vi vet också att trafiknämnden har ett ackumulerat underhållsbehov. Vi
att Trafiknämnden tillförs 60 000 tkr för att kunna öka sitt underhåll. Upprustning av Röda Sten Området runt Röda Sten är en tillgång för vår stad. Vi anser att detta område bör få en ansiktslyftning och ytterliggare utvecklas som mötesplats. Inom Trygg, Vacker Stad pågår ett samverkansprojekt för att utveckla Röda Sten-området. För att kunna genomföra nödvändiga åtgärder vad gäller den fysiska miljön inom området behövas ytterliga medel utöver befintlig budget. Det har tidigare pågått ett program som nu är avslutat på Röda Sten, Ung och skapande arbete, där även "gamla" Ung kultur 116 ingått. Vi ser behov av att något liknade startas igen och att Kulturförvaltningen inom samverkan Trygg, Vacker Stad har en projektledare som driver och samordnar projektet. Vi at tillföra Trygg och vacker stad projektet 2 000 tkr och kulturnämnden 1 500 tkr för att upprusta och utveckla området runt Röda Sten enligt ovan nämnda ambitioner. Keillers Park byte av kvicksilverljuskällor Senast 2015 skall alla gamla kvicksilverljuskällor vara utbytta till mer ljuseffektiva varianter. I Keillers Park finns den gamla klassiska Göteborgsstolpen med glob som kallas B-stolpe. Dessa stolpar och armaturer blir initialt lite kostsamma att byta, men på längre sikt kommer energiförbrukningen minska. Mot bakgrund av detta föreslår vi: att centralt reservera 3 000 tkr som Styrelsen för Keillers park kan avropa för att genomföra projektet med byte av ljuskällor i Keillers park under en treårsperiod. Keillers Park reparation av den stora dammen Den stora dammen med Carl Milles fontän Najard har under årens lopp börjat läcka allt mer. Innan vattnet skulle släppas på i år var därför styrelsen tvingade att besluta om att genomföra nödvändiga reparationer. Vi att Keillers Park får nyttja 20 tkr av sitt eget kapital för reparation av dammen. Kuratorinsats för HBTQ-personer Det finns ett behov av en kuratorfunktion inom frivilligsektorn för HBTQ-personer. Ramförstärkningen är en kompensation för förändringar inom de statliga HIV/STI-medlen. Vi at tillföra Social resursförvaltning 500 tkr för att säkerställa en kuratorfunktion inom frivilligsektorn för HBTQ-personer. Alternativ till FAS 3 Vi har i budget 2012 avsatt pengar för att erbjuda personer i FAS 3 alternativa anställningar med förstärkt anställningsstöd. Vi vill starta denna insats redan nu. Vi at tillföra arbetsmarkandsanslaget 2 500 tkr för att starta insatsen med anställningar med förstärkt anställningsstöd.
Personalresurser inom äldreomsorgen Vi har i budget 2012 avsatt pengar för att öka personaltätheten inom äldreomsorgen. Vi vill nu att detta arbete startar redan 2011. Vi at tillföra SDN 25 000 tkr för att öka personaltätheten inom äldreomsorgen enligt fördelningen nedan. Ökad kvalitet äldreomsorgen. Ramjustering 2011 Angered 1 300 Östra Göteborg 2 100 Örgryte-Härlanda 3 600 Centrum 3 100 Majorna-Linné 2 800 Askim-Frölunda-Högsbo 3 800 Västra Göteborg 2 100 Västra Hisingen 1 900 Lundby 2 000 Norra Hisingen 2 300 Summa SDN 25 000 Konsumentnämndens skuldrådgivning Konsumentnämnden övertog stadens uppdrag om skuldrådgivning från SDN. När verksamheten nu är igång saknas medel för att fullfölja uppdraget, vi har justerat detta i 2012 års budget. Vi at tillföra Konsumentnämnden 600 tkr 2011 för uppdraget med skuldrådgivning. Helgjobb för ungdomar Vi har i budget 2012 gjort en satsning att införa helgjobb för ungdomar. Vi vill att detta arbete påbörjas redan hösten 2011. Vi att arbetsmarknadsanslaget tillförs 3 000 tkr för att starta upp helgjobbsverksamheten. Fler feriejobb för ungdomar i grundskolan Våra feriejobb i staden är väldigt uppskattade och ger många ungdomar möjlighet att få en första kontakt med arbetslivet. Då vi ser att det finns ett ökat söktryck vill vi utöka antalet platser för grundskoleelever under sommaren 2011 och inrätta ytterligare 200 platser. Vi att arbetsmarkandsanslaget tillförs 1 200 tkr för att öka antalet feriejobb till elever i grundskolan sommaren 2011. Kvalitetsutveckling i förskolan Vi står inför stora utmaningar inom förskolan, inte minst när det gäller framtida personalförsörjningsbehov. Vi vill därför upprätta en process för kompetensutveckling och långsiktiga kompetensinsatser på individ och verksamhetsnivå. Vi at tillföra personalkompetensförsörjning 2 500 tkr för att kvalitetsutveckla förskolan.
400:års jubileet Kommunstyrelsen har givit Göteborg & Co uppdraget att utarbeta en plan för firandet av Göteborgs 400-årsjubileum. Målet med arbetet är att jubileet skall göra ett internationellt avtryck för framtiden. Vi vill att Göteborg skall vara en attraktiv stad och region att leva och verka i samt att besöka. Vi at tillföra Göteborg & Co 5 200 tkr till genomförandet av arbetet med en plan för stadens 400-årsjubileum. Processhandledare för hållbar jämställdhet Vi vill förstärka det interna stödet arbetet med jämställdhetsintegrering, och ser behovet av att utbilda processhandledare så att enskilda förvaltningar och bolag på sikt kan bli självförsörjande när det gäller denna kompetens. Vi at tillföra Kommunledningen 500 tkr för att ge utbildnings- och stödinsatser till processhandledare i förvaltningar och bolag. Fördelning av statliga scablonmedel för flyktingmotagande Följande frågor hanteras genom finansiering med hjälp av tidigare erhållna outnyttjade schablonmedel: Integrationsverkande föreningar Vi föreslår: att 6 000 tkr tillförs Social resursnämnd 2013 och 2014 för att fortsatt stödja integrationsverkande föreningar. Mottagande av nyanlända flyktingbarn Vi vill tillföra Social resursnämnd medel för bidrag till aktörer som verkar för ett bra mottagande av nyanlända flyktingbarn och deras eventuella familjer i Göteborg. Vi at tillföra 500 tkr 2011, 1 000 tkr 2012, 1 000 tkr 2013 och 1 000 tkr 2014 till Social resursnämnd. Kommunal medfinansiering av antidiskrimineringsbyrå i Göteborg Den nystartade föreningen Göteborgs rättighetscenter, kommer att stödjas av Ungdomsstyrelsen och i flera andra städer har kommunerna valt att ge medfinansiering. Vi at tillföra Social resursnämnd 500 tkr 2011 och 1 000 tkr 2012 för detta. Interreligiös dialog Kulturnämnden har getts ett breddat uppdrag för interreligiös dialog. Den utgör en för integrationen mycket viktig koppling mellan de religiösa samfunden och är ett sätt för staden att ge ett stöd där samfunden samverkar som ekonomiska jämlikar. Vi
at tillföra Kulturnämnden 1 000 tkr 2012, 1 000 tkr 2013 och 1 000 tkr 2014 för detta. Arbetsmarknadsprojekt för somaliska ungdomar Vi avsätter medel för att kunna förverkliga en projektidé om arbetsmarknadsprojekt för somaliska ungdomar. Syftet är att ge särskilda ekonomiska resurser för unga som inte går in i gymnasieutbildning. Medlen reserveras kommuncentralt i avvaktan på projektets fortskridande och Utbildningsnämnden, som får utforma projektet, ges möjlighet att avropa dessa. Vi att kommuncentralt reservera 2 000 tkr 2012, 2 000 tkr 2013 och 2 000 tkr 2014 som Utbildningsnämnden får rätt att avropa för projektet.