INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2015-2019 Fastställd av kommunfullmäktige den 17 november 2014 Budget 2014 inkl. ombudgetering enligt Kommunfullmäktige 2014-03-24 Investeringsbudget/plan 2015-2019 Sektor för utbildning, kultur och fritid, brutto 0 19 669 0 14 438 0 14 140 0 17 588 0 11 760 0 12 000 Sektor för utbildning, kultur och fritid, netto 19 669 14 438 14 140 17 588 11 760 12 000 Sektor för socialtjänst, brutto 0 4 237 0 4 200 0 5 700 0 4 900 0 2 300 0 6 100 Sektor för socialtjänst, netto 4 237 4 200 5 700 4 900 2 300 6 100 Sektor för samhällsbyggnad - Skattefinasierat, brutto 0 53 765 0 24 260 0 46 660 0 48 960 0 42 960 0 61 460 - Skattefinasierat, netto 53 765 0 24 260 0 46 660 0 48 960 0 42 960 0 61 460 - Avfall, brutto 0 3 061 0 700 0 400 0 650 0 2 650 0 1 650 - Avfall, netto 3 061 0 700 0 400 0 650 0 2 650 0 1 650 - Vatten, brutto 0 51 472 0 71 200 0 77 400 0 61 800 0 90 800 0 132 270 - Vatten, netto 51 472 71 200 77 400 61 800 90 800 132 270 Sektor för teknik och förvaltningsstöd, brutto 0 217 981 0 147 396 0 242 571 0 145 666 0 81 126 0 103 890 Sektor för teknik och förvaltningsstöd, netto 217 981 147 396 242 571 145 666 81 126 103 890 Sektor för administrativt stöd, brutto 0 5 130 0 2 712 0 3 701 0 2 837 0 2 306 0 2 965 Sektor för administrativt stöd, netto 5 130 2 712 3 701 2 837 2 306 2 965 SUMMA INVESTERING TOTALT, BRUTTO 0 355 315 0 264 906 0 390 572 0 282 401 0 233 902 0 320 335 SUMMA INVESTERING TOTALT, NETTO 355 315 264 906 390 572 282 401 233 902 320 335 Sida 1(9) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan 2015-2019
SEKTOR FÖR UTBILDNING OCH KULTUR LEDNING ID01 Inventarier 40 40 40 40 40 40 Summa ledning 0 40 0 40 0 40 0 40 0 40 0 40 FÖRSKOLA IG01 Reinvestering och inventarier 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 IG02 Utbyggnad, inventarier till nya förskolor 2 433 548 1 150 2 048 170 660 IG04 Förskolans gårdar: Avser utgifter föa att underhålla och anpassa till ny standard, tillgängliggöra gårdarna för barn med nedsatt funktionsförmåga samt till säkerhetsåtgärder efter besiktning. 300 400 400 400 400 400 IG20 It Investeringar i det pedagogiska nätet 200 200 200 200 200 200 Summa förskola 0 4 733 0 2 948 0 3 550 0 4 448 0 2 570 0 3 060 GRUNDSKOLA IH01 Reinvesteringar och inventarier 4 000 4 000 4 200 4 500 4 500 4 500 IH03 Anpassning för elever med funktionsnedsättning 200 200 200 200 200 200 Renovering och upprustning av Säteriskolan 1 500 2 500 IH09 Inventarier till Skinnefjäll när förskolan flyttar ut 300 Inventarier till Lunna när förskolan flyttar ut 200 Tillbyggnad av Furuhällskolan 6 klassrum 1 200 Ny skola i Landvetter Östra Backa, inventarier 500 4 000 500 Rävlanda tillbyggnad 200 IH20 It investeringar i det pedagogiska nätet 500 500 500 500 500 500 IH91 Inventarier särskolan 160 160 160 160 160 160 Summa grundskola 0 6 660 0 7 560 0 6 760 0 9 560 0 5 360 0 5 860 PLANERING, FRITID UNGDOM OCH FOLKHÄLSA IY10 Inventarier 190 190 190 190 190 190 Summa PFF 0 190 0 190 0 190 0 190 0 190 0 190 GYMNASIUM II01 Inventarier, avser utbyte samt inköp av inventarier 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 II91 Inventarier gymnasiesär 50 50 50 50 50 50 Summa gymnasium 0 2 050 0 2 050 0 2 050 0 2 050 0 2 050 0 2 050 VUXENUTBILDNING IJ01 Inventarier, avser utbyte samt inköp av inventarier 300 300 300 300 300 300 Summa vuxenutbildning 0 300 0 300 0 300 0 300 0 300 0 300 KULTUR IE01 Inventarier, maskiner, musik: Utbyte av inventarier i biblioteken och 500 350 500 500 500 500 kulturhuset samt inköp av maskiner och musikintrument. IE02 Upprustning av inventarier i Mölnlycke kulturhus 1 000 500 500 500 IE06 Bibliotek Hindås 22 IE07 Kulturhus i Landvetter, utrustning 4 924 IE2X It-investeringar 250 250 250 Summa kultur 0 5 696 0 1 350 0 1 250 0 1 000 0 1 250 0 500 Summa inkomster/utgifter för sektorn 0 19 669 0 14 438 0 14 140 0 17 588 0 11 760 0 12 000 Summa netto för sektorn 19 669 14 438 14 140 17 588 11 760 12 000 Sida 2(9) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan 2015-2019
SEKTOR FÖR SOCIALTJÄNST 200 IT-investeringar: Anslag för tillkommande funktionalitet och teknik 1 500 500 2 000 500 500 500 under avtalsperioden samt ev. ny upphandling 2016 och anpassning till nationell IT-strategi. 201 Arbetsmiljöåtgärder: Förbättringar av arbetsmiljön i samtliga 1 333 800 800 800 800 800 verksamheter, bl a utifrån fysisk arbetsmiljörond 202 Förnyelse av inventarier: Utbyte och komplettering av inventarier 800 800 800 800 800 800 inom samtliga verksamheter. 203 Nya larm på kommunens särskilda boenden. 538 204 Upprustning av enhet i malpåse på Ekdalagården. Anslaget avser 66 inventarier till lägenheterna och gemensamma utrymmen. 205 Landvetter servicebostad 8 (+1) lgh, nybyggnation. Inventarier till 200 kontaktlägenhet 204 Bygården särskilt boende, tillbyggnad. Inventarier och utrustning till nytt särskilt boende med 21 platser genom tillbyggnad av Bygården. 1 500 2 500 205 BGT Hindås. Inventarier till gemensamhetslokal. 400 206 Båtsmanstorpets gruppbostad tas åter i drift 2015. Inventarier till 400 gemensamma utrymmen 207 Enekullens servicebostad. Inventarier till kontaktlägenhet. 200 208 Daglig verksamhet 15 platser, nybyggnation. Inventarier och 1 000 utrustning till ny daglig verksamhet för funktionshindrade. 209 Ny gruppbostad Östra Backa, nybyggnation. Inventarier till 300 300 gemensamma utrymmen i gruppbostad med 6 lägenheter samt liftar till lägenheterna. 210 Servicebostad Mölnlycke fabriker 8 (+1) lgh, nybyggnation. 200 Inventarier till kontaktlägenhet. 211 Servicebostad Mölnlycke/Landvetter, 8 (+1) lgh, nybyggnation. 200 Inventarier till kontaktlägenhet 212 Mölnlycke särskilt boende, nybyggnad. Inventarier till 24 lägenheter 4 000 och gemensamma utrymmen. Summa inkomster/utgifter 0 4 237 0 4 200 0 5 700 0 4 900 0 2 300 0 6 100 Summa netto för sektorn 4 237 4 200 5 700 4 900 2 300 6 100 Summa netto för sektorn 4 237 4 200 5 700 4 900 2 300 6 100 SEKTOR FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD Trafik Trafik, projekt bundna till exploatering, kollektivtrafik mm 300 ME, Upprustning Råda Torg, MKE Kv5-7 305 Ny ytbeläggning samt restaurering av murar mm inklusive anläggande av en mindre avgränsad park för att skapa rekreationsområden i kommunens tätorter. 301 ME, Kapacitetsförändringar ny bro 15 000 302 ME, GC-väg, Bråta inkl cirk plats Gång & cykelväg, ny -1 706 cirkulationsplats. 303 ME, Upprustning Råda Torg, MKE Kv6-271 10 000 2 000 Ny ytbeläggning samt restaurering av murar mm 304 ME kv 9 Idrottsvägen 2 000 305 ME Säteriet Norra 1 500 Sida 3(9) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan 2015-2019
306 ME dagvattenpark Gång- och cykelbanor inkl cykelbro samt allmän 1 500 3 000 5 000 plats. Samfinansierat med VA-verksamheten 307 ME, Stenhuggeriet 8 474 Ny GC-väg och anslutning till Benarebyvägen. Från Nysäter till Höga Hallar 308 ME, GC-väg Wendelsvägen Gärdesområdet 1 500 3 000 309 ME Enebacken 2 2 000 3 000 310 ME framför idrottshall fabriker 2 000 2 000 311 ME Massetjärn Mölnlycke fabriker 1 000 2 000 312 ME Abborrtjärnsvägen, omvandlingsområde 2 000 313 ME Finnsjön omvandlingsområde 3 000 314 LR, Landvetter centrum kv 1 (Tornstaden) 3 648 315 LR, Landvetter centrum kv 2 (Förbo) 1 000 3 000 2 000 1 000 316 LR, Landvetter centrum kv 3 Landevi Tornstaden 2 000 317 LR, Landvetter centrum kv 5 Stenåkersgatan 2 000 318 LR, Landvetter centrum kv 6 P-hus centrum 10 000 319 LR, Landvetter centrum Guldsmedsplatsen 7 000 320 LR, Backa Östra 500 7 000 6 000 Gång och cykelväg, bro och anslutning till Eskilsbyvägen samt förstärkningsåtgärder. Åtgärderna görs i samband med översyn av hela Backaområdet. 321 4 000 5 500 2 000 LR, Backa Västra, inkl bullerplank Gång och cykelväg, ny signalanläggning järnväg samt förstärkningsåtgärder. Åtgärderna görs i samband med planarbetet. 322 LR, Grönsångarvägen 2 000 323 Södra Landvetter Björred - Ranneberget 2 000 324 LR, GC Gökskulla - Partille Gc-bana inkl del av Tahultsvägen 1 500 325 HS Limerhult 8 000 8 000 326 HS, Bocköhalvön 3 500 327 HS Roskullen tillgänglighet 1 500 328 HS, Hindås stationsområde 2 000 329 HS Solåsen inkl Slalomvägens förlängning 1 500 1 500 5 000 330 HÖ, Hällingsjöområdet norr om skolan Enligt 4 500 bostadsförsörjningsprogrammet 331 HÖ, Söder om skolan 2 500 332 HÖ, K2020 Hällingsjö Källarbacken Pendelparkering 3 451 333 RA, Rävlanda planskild passage järnväg 2 000 7 000 334 Mölndalsån Upphämtning, upprustning samt anpassning av 5 255 Mölndalsåns funktion för att förhindra framtida översvämmningar bland annat fördjupning av ån i Mölnlycke och Landvetter samt prognosstyrd regleringssystem mm. 335 K2020, Initiala åtgärder enligt K2020 inkl 2013 Vägskillnaden, 2 100 1 000 mindre pendel- och cykelparkeringar samt anslutande cykelbanor bla till LR resecentrum 336 Investeringar GC kopplade till övertagande av vägföreningar 2 000 2 000 337 Cykelvägvisning 869 800 Summa bundna projekt, Trafik 0 31 015 0 19 300 0 27 500 0 27 000 0 29 500 0 53 000 Sida 4(9) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan 2015-2019
Trafik, valfria projekt 338 ME, cykelbana kyrkvägen 2 500 339 Trafiksäkra skolvägar 700 500 500 500 500 500 Satsningen trafiksäkra skolvägar. 340 Utb GC-vägar 500 500 500 600 600 600 Utbyggnad av gång- och cykelvägar 341 Trafikmiljö åtg. 1 700 1 700 1 700 1 800 1 800 1 800 Bla buller och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 342 Belysning reinvesteringar 400 400 500 500 500 343 Brokonstruktioner. Upprustning av bro och andra konstruktioner 2 000 500 1 000 5 000 1 000 utifrån "BATMAN" 344 ME, Gång- och cykelbanebelysning av Råda Säteri allén 400 345 ME, GC Boråsvägen sträckan Mölndal - Säterivägen 1 731 346 ME, GC Säterivägen sträckan Boråsvägen - Råda Säteri 1 000 347 ME, Kors. Benarebyv - Djupedalsängsv Ombyggnation av två 11 994 1 500 näraliggande trevägskorsningar längs Benarebyvägen. 348 ME, Benarebyvägen passage Järnväg Intrimningsåtgärd 1 165 349 4 000 ME, Musikvägen säkrare passager och felande gång cykellänkar 350 LR, GC Partillevägen längs med Gröen GC-bana 2 500 5 500 351 Upprustning grannskapspark enligt Grön plan 2 500 352 HÖ, Grönyta, mötesplats 500 33A Bulleråtgärder R40, Landvetter 10 000 10 000 Summa valfria projekt, Trafik 0 21 690 0 3 600 0 18 100 0 20 900 0 12 400 0 7 400 Summa för Trafik totalt 0 52 705 0 22 900 0 45 600 0 47 900 0 41 900 0 60 400 Summa netto 52 705 22 900 45 600 47 900 41 900 60 400 Övrigt 353 Inventarier sektorn för Samhällsbyggnad. 60 60 60 60 60 60 Anslag avser inköp av inventarier för hela sektorn för Samhällsbyggnad 354 Nytt bygglovsystem 300 355 Mark- och bostad 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Allmän markreserv S:a inkomster/utgifter övrigt, Samhällsbyggnad 0 1 060 0 1 360 0 1 060 0 1 060 0 1 060 0 1 060 S:a inkomster/utgifter, Samhällsbyggnad 0 53 765 0 24 260 0 46 660 0 48 960 0 42 960 0 61 460 S:a netto för Skattefinasierat 53 765 24 260 46 660 48 960 42 960 61 460 Avfall 356 Ombyggnad ÅVS Lövskogsvägen 60 357 Datasystem 153 Införande av gemensamt passersystem 358 Inköp kompostkärl 50 150 150 359 Förbättringåtgärder ÅVC (staket, belysning, skyltställ etc) 198 350 100 100 100 100 360 Ny ÅVS vid transformatorstation Benarebyvägen 200 361 Ny ÅVS Norra Önnered 200 362 Förbättringsåtgärder ÅVS (staket etc.) 1 100 100 50 50 50 50 363 Ny byggnad för återanvändning på Bråta 1 000 364 Införande av fastighetsnära insamling 100 100 100 500 2 500 1 500 Summa inkomster/utgifter Avfallshantering 0 3 061 0 700 0 400 0 650 0 2 650 0 1 650 Summa netto för Avfallshantering 3 061 700 400 650 2 650 1 650 Sida 5(9) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan 2015-2019
Vatten Investeringar utanför exploatering 365 Verk Medel för investeringar på vatten- och avloppsverk. (Finnsjön rejektvattenhall 2012-2013 + doserbyggnad + TS Råda stock 2014-2015 + dubblering rörledningar 2016-2017 + överföringsledningar, vattenverk och ny högreservoar Hindås 2017-2019) 13 000 25 000 9 000 4 500 4 500 366 Västra Nedsjön ny produktionsanläggning + överföringsledningar 590 500 500 35 000 35 000 100 000 367 Befintliga ledningar Investeringar på befintliga VA-ledningar. 368 Nya ledningar Investeringar på nya ledningar utanför exploateringsverksamheten. 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 369 VA-serviser 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Nya serviser i diverse områden utanför exploateringsområdena 370 Byte debiteringsmätare 200 200 200 200 200 200 Byte av debiteringsmätare för VA-avläsning. 371 Inventarier 100 100 100 100 100 100 Inventarier Finnsjön, Rävlanda, Hällingsjö 372 Dagvattenpark Mölnlycke entré 500 500 500 5 000 5 000 373 Ny dricksvattenledning Rådasjön + omläggning huvudledning HR 10 000 2 000 Wolfs kulle 374 Nya överföringsledningar Hällingsjö-Rävlanda 26 000 Delsumma investeringar utanför exploatering Inkomster/utgifter 0 36 390 0 40 300 0 48 300 0 56 800 0 56 800 0 112 300 Slutredovisningar exploatering Ombudgeterat från 2013 4 982 375 Råda Torg, Mölnlycke 500 376 Kvarteret VII Napoli Förbo 500 377 Kvarteret VIII, Coop + Hemköp 200 378 Kvarteret VIIII, Idrottsvägen 3 000 379 Mölnlycke fabriker 3 000 4 000 2 000 2 000 2 000 380 Norra Säteriet, Mölnlycke 1 200 5 000 381 Djupedalsäng, Mölnlycke 4 000 382 Hönekulla By, Mölnlycke 4 000 383 Stenhuggeriet, Mölnlycke 5 000 384 Kobackavägen, Mölnlycke 1 700 385 Vällkullevägen/Rådavägen, Mölnlycke 1 700 1 000 386 Abbortjärnsvägen/Höga hallar, Mölnlycke 10 000 387 Finnsjön omvandöingsområde Finnsjöv. 4 500 388 Gärdesområdet (Trädgårdsväg, Wendelsväg) Mölnlycke 3 000 3 000 7 000 389 Landvetter, Norra Önneröd 11 000 390 Landvetter Kv 3 Landevi 4 770 391 Landvetter Tahult, Grönsångarvägen 10 000 392 Landvetter Skällsjöås, VA-samfällighet 2 000 393 Älmhult Fagervallsområdet, Hindås 6 000 394 Roskullen, Hindås 700 600 395 Klåddegärde/Limmerhult, Hindås 10 000 10 000 Sida 6(9) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan 2015-2019
396 Börjesgården, Rävlanda 2 400 397 Centrum Söder om skolan, Hällingsjö 3 000 398 Centrum Norr om skolan, Hällingsjö 300 Delsumma investeringar avseende slutredovisningar exploatering 0 15 082 0 30 900 0 29 100 0 5 000 0 34 000 0 19 970 Totalsumma inkomster/utgifter VA 0 51 472 0 71 200 0 77 400 0 61 800 0 90 800 0 132 270 Summa netto för VA 51 472 71 200 77 400 61 800 90 800 132 270 S:a inkomster/utgifter Sektorn totalt 0 108 298 0 96 160 0 124 460 0 111 410 0 136 410 0 195 380 S:a netto Sektorn totalt 108 298 96 160 124 460 111 410 136 410 195 380 SEKTOR FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD LRP UTK Förskola 400 Tallgården, 6 avd nybyggnad 30 665 401 Rullstenen, 6 avd nybyggnad 10 669 402 Kroken, 2 avd tillbyggnad 397 403 Barrskogen, 2 avd tillbyggnad 4 574 10 672 404 Hulelyckan, 4 avd tillbyggnad 0 8 131 18 973 405 Södra Önneröd, 6 avd nybyggnad 9 979 23 285 406 Salmered, 2 avd tillbyggnad 3 421 7 984 407 Östra backa, 6 avd nybyggnad 9 979 0 9 979 23 285 408 Fagerhult, 3 avd tillbyggnad 3 364 7 850 410 Rävlanda, 2 avd nybyggnad 0 4 990 11 642 Summa Förskola 0 55 074 0 25 824 0 55 062 0 30 615 0 9 979 0 23 285 Grundskola 411 Lunnaskolan, ombyggnad 394 412 Säteriskolan, ombyggnad 17 574 21 104 414 Furuhällskolan, nybyggnad ersättning paviljong 6 468 15 092 415 Östra backa skola, 320 elever nybyggnad 35 482 82 790 Summa Grundskola 0 17 968 0 27 572 0 50 574 0 82 790 0 0 0 0 Kultur 417 Landvetter kulturhus, nybyggnad 46 660 418 Hindås stationhus 3 500 3 500 Summa Kultur 0 50 160 0 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 LRP SOC Vård och Omsorg 419 Bygården, 9 lgh tillbyggnad 12 069 1 800 420 Bygården, 12 lgh tillbyggnad 1 881 26 334 9 405 422 Mölnlycke särskilt boende, nybyggnad. Inventarier till 24 lägenheter 3 326 39 917 23 285 och gemensamma utrymmen. Summa Vård och Omsorg 0 12 069 0 3 681 0 26 334 0 12 731 0 39 917 0 23 285 Bostäder m särskild service LSS/SoL 423 Östra Backa gruppbostad, 6 lgh nybyggnad 1 822 16 398 Summa BOSÄR, LSS/SoL 0 0 0 1 822 0 16 398 0 0 0 0 0 0 Daglig verksamhet för funktionshindrade 424 Mölnlycke daglig verksamhet, tillbyggnad 3 267 7 623 Summa Dagl Verksamhet, funktonshindrade 0 0 0 3 267 0 7 623 0 0 0 0 0 0 Sida 7(9) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan 2015-2019
ÖVRIGT INOM TOF 425 Kommunhus, tillbyggnad 37 771 5 000 426 Kontorsinventarier för tillbyggnad av kommunhuset och förändring 2 000 av konferensrum i befintligt kommunhus 427 Inventarier i samband med ombyggnad av befintligt kommunhus 1 000 428 Sporthall Mölnlycke fabriker, nybyggnad 32 000 50 000 429 Upprustning av ventilationsanläggningar på förskolor/skolor 10 000 10 000 5 000 430 Inventarier Råda säteri 170 431 Hissar EU-direktiv Bygården 146 432 Verksamhetsanpassning 1 690 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 433 Ombyggnad kök -15-19 567 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 434A Djupedalsskolans kök 0 3 500 434B Högadalskolans kök 3 500 435 Akustikåtgärder 55 200 100 100 100 100 436 Belysning p-platser/lekplatser 236 200 200 200 200 200 437 Säkerhetslarm 959 1 000 800 800 800 800 438 Handikappolitisk plan 377 200 200 200 200 200 439 Garantiarbeten 936 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 440 Lokalanpassning förskola 200 700 700 700 700 700 441 Lokalanpassning grundskola 200 700 700 700 700 700 442 Upprustning gårdar skolor/förskolor 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 443 Hällingsjöskolan anpassning till detaljplan 2 000 444 Lunnaskolan anpassning till detaljplan 1 000 445 Maskiner/redskap 400 400 400 400 400 400 501 Inventarier Råda säteri 170 170 170 170 170 Energieffektivisering 446 Energieffektivisering 4 829 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 447 Furubacken energiprojekt 2 169 IT 448 Infrastruktur 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 449 Investeringar ped. Nätet 500 500 500 500 500 500 450 Televäxel kommunhuset 300 300 300 300 300 300 Mark och anläggningar 451 Maskiner, inventarier och fordon 1 610 1 110 1 310 1 410 1 410 1 500 452 1 313 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Inköp av traktorer med tillhörande utrustning 453 Konstgräs Djupedalsäng 1. Befintlig plan är anlagd 2003 och 183 5 000 behöver bytas p g a ålder och slitage. 454 I samband med att konstgräsplaner anläggs minskar/försvinner behovet av grusplaner. Önnerödsplanen och kringytor kan då snyggas upp och användas för en större lekplas, näridrottsplats och utegym. 2 500 455 Allvädersbanor Landevi. Omläggning av äldre kolstybbsbanor till moderna banor.mark- förhållandena är besvärliga; dräneringsarbeten mm krävs. 456 Näridrottsplats: Sektorn avser att anlägga näridrottsplatser i kommunen. Tanken är att uppmuntra spontanidrott och det ingår i ett större förändringsarbete som sker tillsammans med föreningslivet och bottnar i folkhälsoarbete. 3 479 1 850 1 000 1 000 Sida 8(9) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan 2015-2019
457 Näridrottsplats, Barrskogen 1 000 458 Ridstigar. Fortsatt utbyggnad i främst Tahultsområdet. Upprustning 1 000 1 000 av befintliga spår och leder - Finnsjön, Hindås. 459 Upprustning av badplatser: Upprustning och renovering av befintliga anläggningar. Avser lokaler, toaletter, uppehållsytor och bryggor. 300 300 460 Utrustning av lekutrymmen: De avtal som skrivs med föreningar om 350 lekplatser och kvartersbollplaner innebär att vissa av objekten behålls. För att klara underhåll och säkerhet framöver krävs investeringsanslag. 461 Lekplatser en per år i fem år. 1 070 700 700 700 700 462 Skateanläggning 4 000 463 Stall Råda Säteri. Byggnaden är mycket gammal. Trots sedvanligt 1 000 underhåll krävs större insatser. Det rör sig om väggar som vittrar sönder, gamla installationer och ventilation. 464 Landvetter ishall. Hallen är drygt 30 år gammal. Fastighetskontoret har gjort en statusrapport avseende hela hallen - installationer, vägger, tak, publika utrymmen. Förutom det årliga underhållet behövs en större insats om hallen skall fortleva. 8 000 465 Badplats Gingsjön. Befintlig badplats i östra delen av Gingsjön 3 000 flyttas till centrala Hällingsjö. 4EA Pixbo Tennisklubb 5 000 4EB Konstgräsplan i Rävlanda 5 800 4EC Idrottshall Landvetter 35 000 4ED Två hundrastgårdar 100 Städservice 466 Städmaskiner 450 450 450 450 450 450 Måltidsservice 467 Maskiner måltidsservice 550 400 400 400 400 400 Sektorsgemensamt 468 Kontorsinventarier TOF 100 100 100 100 100 100 469 Investeringar husansvarig 100 100 100 100 100 100 470 Bokningssystem 100 471 Datasystem för att effektivisera administrationen kring framför allt 1 000 nyanställningar Summa Övrigt inom TOF 0 82 710 0 81 730 0 86 580 0 19 530 0 31 230 0 57 320 Summa inkomster/utgifter 0 217 981 0 147 396 0 242 571 0 145 666 0 81 126 0 103 890 Summa netto för sektorn 217 981 147 396 242 571 145 666 81 126 103 890 SEKTOR FÖR ADMINISTRATIVT STÖD 500 Konstnärlig utsmyckning 4 960 2 562 3 701 2 687 2 306 2 815 501 Flyttad till TOF 170 502 Serverbyte enligt plan 150 150 150 Summa inkomster/utgifter 0 5 130 0 2 712 0 3 701 0 2 837 0 2 306 0 2 965 Summa netto för sektorn 5 130 2 712 3 701 2 837 2 306 2 965 Sida 9(9) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan 2015-2019