Tekniska nämnden, VA 2013 Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet i huvudsak i tätorterna i kommunen. Driftsredovisning tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Budget Budgetavvikelse 2013 2012 2011 49196 50865 1668 0*) -1668 45 913 47 844 1 931 500 44 221 43 571-649 500-1 431 1 149 *) Anslaget på 500 tkr är bokfört som intäkt 2013. Ekonomi Intäkterna har ökat med 3283 tkr. Anslutningsavgifterna uppgick till 3 163 tkr och har till största delen bokförts på investeringsbudgeten. Taxan höjdes den 1/4-2013 med 5% på den fasta årsavgiften för villor och flerbostadshus. Den rörliga avgiften (vattenpriset) lämnades oförändrad. Kostnaderna har ökat med 3021 tkr. Ökningen består av ökade kapitalkostnader på grund av investeringar (2618 tkr) samt ökad kostnad på inköpt vatten på grund av höjning (20%) av Skaraborgs vatten (1531 tkr). Resultatet för 2013 är -1668 tkr jämfört med budget vilket innebär att taxeregleringsfonden inför 2014 är -1647 tkr. Årets händelser Anslutning 4 nya vatten/avloppsföreningar och 1 avloppsförening utanför verksamhetsområde har bildats och tecknat avtal med VA-kollektivet. Totalt har 165 avtal tecknats och ytterligare 65 tillkommer under 2014. Ledningsnät En viktig och stor renovering av Falköpings dricksvattenreservoarer har utförts. Utbyte av rör, ventiler, pumpar och mätutrustning, samt rekonditionering av reservoarerna har gjorts vilket har ökat kvalitet på vattnet och leveranssäkerhet. Liknande arbete pågår i Åsarps vattentorn. Under 2014 kommer pump- och ventilbyte att genomföras i Stenstorps vattentorn.
Projekt dubblering av vattenledningar i Scheleegatan har slutförts under året med renovering av befintliga vattenledningar samt sanering av befintliga serviser. Renovering av Skaraborgsgatan i Stenstorp pågår. Skaraborgsgatan hade stort antal läckor under det senaste året. VA-avdelningen och Park/Gata har återställt ett område med överblivna massor i Stenstorp och förvandlat den till en grön oas med nya dagvattendammar och gångstig. Dagvattendammar i Stenstorp, foto: Mikael Broberg Arbete med vatten- och spillvattenledningar mellan Vartofta och Falköping pågår. Hittills har färdigställts sträckan mellan Vartofta och Luttra och 2014 försätter arbetet mellan Luttra och Falköping. Arbete med vattenskyddsområden i Floby, Åsarp oh Kättilstorp pågår samt arbete med en VA-plan Totalt 14 vattenläckor har åtgärdats under året. Reningsverk, pumpstationer Vid Falköpings reningsverk Hulesjön har bygget av ny personalbyggnad inletts. Inköp av lastmaskin har gjorts för att kunna hantera avvattnat slam samt göra säkra lyft mm. Ventilationen i Stenstorps reningsverk har byggts om och värmepumpar installerats i syfte att minska energiförbrukningen. --------Investeringsbudgeten 2013 har varit på 51843 tkr. 40842 tkr har förbrukats. Föreslås att resterande 11001 tkr ombudgeteras till 2014. Slutredovisning bifogas för Scheelegatan projekt 3109. 2 (5)
Renoverad ventilkammare högreservoar, foto: Arne Nord Verksamhetsredovisning VA Vatten och avlopp Bruttokostnad Utveckling % Dricksvatten till ledningsnät, m³ Bruttokostnad, kr/m3 Renat avloppsvatten, m³ Abonnenter, antal Bruttokostnad/abonnent, kr Sjukfrånvaro, % SCB nöjdhetsindex för medborgare för vatten och avlopp Bok sl u t Boksl u t Bok sl u t 2013 2012 2011 50 126 4,80 47 844 10,00 43 571-1,00 2 087 297 24 2 635 072 6433 7 792 0,80 2 067 087 23 3 988 947 6385 7 493 1,10 2 094 182 21 4 669 550 6362 6 849 2,00 80 81 79 Kommentarer till verksamhetsredovisning Bruttokostnaden har ökat med 4,8% beroende på höjt pris på vatten från Skaraborgs vatten samt ökande kapitalkostnader på grund av renovering av ledningsnät och anläggningar. Inläckage i ledningsnätet har varit mycket lågt beroende av det mestadels mycket torra vädret vilket har resulterat i att volymen renat avloppsvatten är betydligt lägre än tidigare år. Antalet abonnenter ökar mest genom anslutningar av föreningar utanför 3 (5)
verksamhetsområden. Sjukfrånvaron är fortsatt låg och friskvård prioriteras för att personalen ska trivas och förbli friska. VA får ett fortsatt mycket gott betyg i SCB nöjdhetsindex från medborgarna avseende vatten och avlopp. Uppföljning av mål VA-avdelningens mål - 1% av ledningsnätet renoveras. Utfallet blev 1,41% - Svinnet av dricksvatten hålls under 15%. Utfallet blev 12% - Bräddning av otillräckligt renat avloppsvatten i Falköpings ska vara 0. Utfallet bler 603m3. Bild: Bassäng för slutsedimentering av avloppsvatten, Falköpings reningsverk 4 (5)
Verksamhetsanalys Stor exploateringstakt i kommunen påverkar VA-avdelningen. Projekteringsfokus är på nya exploateringsområden och detaljplaner, samt på planering av arbetet inför asfalteringar ihop med Park-Gata. Intresset för anslutning till kommunalt vatten och avlopp är fortsatt stort. Framtid Planer för renovering av ledningsnät och anläggningar tas fram, för att få en överblick av behoven och göra prioriteringar. Asfaltsplaneringen och investeringsprojekt som Park-Gata jobbar med samplaneras med VAavdelningen. Arbetet fortgår med VA-ledningar Vartofta-Falköping, DalaBorgunda, byggnation av ny personalbyggnad, renovering av Stenstorps vattentorn, ombyggnation av ledningar vid Hulesjöns reningsverket är några av projekt som pågår under 2014. 23 januari 2014 Stig Säll VA-chef 5 (5)