Bilaga resultaträkning Bilaga 1A_Resultaträkning HSN Internbudget Hälso- och sjukvårdsnämnden RESULTATRÄKNING 2018 Intäkter Mkr Regionbidrag 14 204,5 Statsbidrag/statlig ersättning för Rehabiliteringsgaranti 65,0 Statsbidrag/statlig ersättning 175,0 varav Hälso- och sjukvård åt asylsökande 120,0 varav Varaktig vård, kostnadskrävande asylpatienter 55,0 Summa Intäkter 14 444,5 Kostnader Uppdrag förvaltningsdriven vård Medicinsk Service o Hälsostaden 847,3 varav Projekt Hälsostaden 399,4 varav Medicinsk Service 447,9 Hälsoval Skåne 4 596,9 Rehabiliteringsgarantin 143,0 Specialist vårdval 535,7 Köpt extern vård (exkl tandvård, privata enheter enlig LOV) 1 338,7 Ambulans verksamhet (LOU) 304,2 Utomlänsvård riks- och regionavtal mm (AndraLandsting) 392,6 Eu-vård 51,0 Hälso- och sjukvård åt asylsökande & papperslösa 175,0 Tandvård 841,7 Ersättning för utbildningskostn av AT/ST samt PTP 617,7 FoU inkl regionalt forskningsstöd 285,3 Läkemedelsförmånen 3 160,9 Läkemedel ej förmån (smittskydd, basförråd, särskilda beslut) 568,8 Prioriterade områden 2018 254,7 varav tillgänglighet 28,7 varav riktat statsbidrag psykiatri 36,0 varav riktat statsbidrag förlossningsvård, neonatal samt kvinnors hälsa 35,0 varav Regional Cancerstrategi 2015-2018 55,0 varav riktat statsbidrag barnhälsovård 17,9 varav implementering vårdprogram 12,0 varav missbruksvård och Naloxonprjektet 12,0 varav akutsjukvård 30,0 varav barnskyddsteam 2,8 varav hjälpmedel könsdysfori 0,2 varav övrigt 25,1 Övrig hälso- och sjukvård 281,0 varav Avtal och övrigt beslutat av nämnden 8,8 varav Bidrag organisationer, pensionärsföreningar 3,7 varav Ideburet offentligt partnerskap (IOP) 26,5 varav Finsam 22,9 varav RCC, Regionalt cancercentrum syd 14,3 varav Läkemedelsråd 13,3 varav Smittskydd & Strama 48,1 varav Vårdhygien 22,0 varav Patientsäkerhet 12,6 varav Bårhus 14,5 varav Svensk behandlingsforskning 9,9 varav Nationell patientenkät 7,2 varav Nationellt kvalitetsregister 13,3 varav Skandionkliniken 11,6 varav Övriga poster 52,3 Omstrukturering nya sjukhusområden 50,0 Summa Kostnader 14 444,5 VERKSAMHETENS RESULTAT 0,0 HSN 2015 20150115
Bilaga Hälsoval Bilaga 1B_Hälsoval Hälsoval Skåne (VC, BVC, BMM) Regionbidrag 2018 (mkr) Regionbidrag Hälsoval Skåne 2017 4 296,2 Indexuppräkning,2,8% av region bidrag 2017 120,3 Demografiuppr. 1,4 % 60,1 Ändrade patientavgifter (netto) 11,9 Flytt sambabarnmorskor t fv Sund -1,6 Utökning kapitering vårdcentral 80,0 Utökade öppettider kväll och helg mottagningar 15,0 Övrigt bl a ökning av antal SIP:ar 15,0 Totalt Regionbidrag Hälsoval Skåne 2018 4 596,9 Budgetfördelning Regionbidrag inom Hälsoval Skåne Vårdcentral 3 948,6 Barnavårdcentral 356,3 Barnmorskemottagning 292,0 Totalt Regionbidrag 2018 4 596,9
Bilaga Övr vårdval Bilaga 1C_Specialistvårdval Specialistvårdval (sjukvård) Budgetfördelning Specialistvårdval Budget 2018 LARO 115,1 HUD 173,1 ÖGON 149,9 GRÅ STARR 97,6 Totalt Regionbidrag Vårdval Skåne (specialistvård) 2018 535,7
Bilaga Tandvård Bilaga 1D_Tandvård Budgetfördelning Tandvård Budget 2018 Barn & ungdomstandvård inkl allmän ortodonti 439,5 Specialist tandvård Barn & Ungdom 176,6 Tandvårdreform 99 inkl 3:e steget 154,8 Övrigt 70,8 Totalt Regionbidrag Tandvård 2018 841,7
Bilag ST-AT-PTP Bilaga 1E_ST-AT-PTP Budgetunderlag utbildning ST-AT-PTP 2018 Budget ST tjänster - preliminär Förvaltning Totalt Avslutade Kvar ter förvaltnin Satsn Central Totalt Pris Budget ST-TJÄNSTER 2017 2017 2017 2018 2018 prio 2018 2018 2018 Exkl primärvård/ vårdval/ akutläkarstrategi: Kryh 82 5 77 2 7 86 403 34 679 Sund 152 21 131 11 10 152 403 61 293 - varav psykiatri 85 14 71 9 5 85 403 34 255 Medicinsk service 49 5 44 3 5 52 403 20 969 SUS Hälsostaden 189 11 46 1 143 10 24 1 15 0 182 11 403 403 73 391 4 436 Regionstyrelsen, regionala utbildningskostnader osv 5 231 Delsumma 483 78 405 41 0 37 483 199 999 Strategi införande av akutläkare 2015-2025 Förvaltning Totalt Avslutade Kvar ter förvaltnin Satsn Central Totalt Pris Budget ST-TJÄNSTER 2017 2017 2017 2018 2018 prio 2018 2018 2018 Kryh 12 0 12 0 4 16 403 6 452 Sund 10 0 10 0 5 15 403 6 049 SUS 26 0 26 0 9 35 403 14 114 Hälsostaden 0 0 0 0 0 0 403 0 Delsumma 48 0 48 0 18 66 26 614 Primärvård: (Obs! Finansieringen läggs på HSN och avropas under året av hälsovalsenheter enl styrmodell) Kryh 38 8 30 30 30 551 16 544 Sund 65 7 58 58 58 551 31 986 SUS 122 27 95 95 95 551 52 391 Hälsostaden 2 1 1 1 1 551 551 Hälsoval Skåne (HSN 55 7 48 98 98 551 54 045 HSN ofördelat 0 0 45 45 551 24 817 HSN ofördelat - dubbelspec 0 0 15 15 859 12 885 Delsumma Hälsoval 282 50 232 282 60 0 342 193 219 Summa ST exkl vår 813 78 891 419 832 Vårdval ögon, hud: Kryh 10 1 9 1 0 10 403 4 032 varav vårdval ögon 6 1 5 1 6 403 2 419 vara vårdval hud 4 0 4 0 4 403 1 613 Sund 13 1 12 1 0 13 403 5 242 varav vårdval ögon 7 0 7 0 7 403 2 823 vara vårdval hud 6 1 5 1 6 403 2 419 SUS 28 3 25 3 0 28 403 11 291 varav vårdval ögon 17 3 14 3 17 403 6 855 vara vårdval hud 11 0 110 0 11 403 4 436 Summa Vårdval 51 5 46 5 0 0 51 20 566 Summa samtliga ST 864 78 0 942 440 398 Budget AT tjänster Förvaltning IB Mån Utökning 6Totalt mån Nya 12 mån Totalt må Pris Budget AT-TJÄNSTER 2017 halvårs effek 2018 tjänster 2018 2018 2018 2018 Kryh 966 6 972 2 24 996 45,5 45 328 Sund 810 18 828 0 828 45,5 37 682 Hälsostaden 378 0 378 0 378 45,5 17 203 SUS 1 128 24 1 152 0 1 152 45,5 52 428 HSN 156 0 156-10 -120 36 45,5 1 638 Summa månader 3 438 48 3 486-96 3 390 3 390 Antal tjänster 8 194-8 -8 186 186 Totalt 154 279 Budget PTP Habilitering & Antal Pris Budget 2018 Hjälpm 3 527 1 582 Psykiatri Sund 15 527 7 910 Primärvård Sund 1 527 527 Primärvård Kryh 1 527 527 Primärvård Sus 1 527 527 MHV/BHV Sund 1 527 527 MHV/BHV Kryh 1 527 527 MHV/BHV Sus 1 527 527 Primärvård Extern regi 2 527 1 055 Budget 2018 26 13 711 Skånevård Sund Antal Pris Budget 2018 Adm PTP 100 Allmänmedicin adm 342 27 9 234 Budget 2018 617 722 Fördelning per förvaltning, tkr SUS Sund Kryh Hstadb&HjmMed servsn/ förd Totalt ST allmänmedicin 52 391 31 986 16 544 551 91 747 193 219 ST (exkl allm med, a 73 391 61 293 34 679 4 436 20 969 5 231 199 999 ST Akutsjukvård 14 114 6 049 6 452 0 26 614 ST Vårdval 11 291 5 242 4 032 20 566 AT 52 428 37 682 45 328 17 203 1 638 154 279 PTP 527 11 075 527 1 582 13 711 CPF adm/utb allmänmedicin 9 234 9 234 Admin PTP 100 100 204 141 162 661 107 563 22 190 1 582 20 969 98 617 617 722
Bilaga FoU Bilaga 1F_ FoU medel Underlag till fördelning av FoU-medel år 2018 Skånes universitetssjukhus Medicinsk service Skånevård Sund SUMMA Skånevård Kryh Övriga RS samt Externa vårgiv Övriga TOT Budget Avvikelse REGIONFINANSIERAD FORSKNING 1 År 2018 Regional forskning 31 142 2 790 2 520 36 452 540 810 1 530 39 332 Klin prövnigar Sverige - Forum söder 6 009 6 009 6 009 Summa 37 151 2 790 2 520 42 461 540 810 1 530 45 341 47 247 1 906 FoUU-MEDEL - ST-utbildning 4 500 0 0 4 500 4 500 4 500 0 - FOUU 177 913 17 124 22 109 217 146 610 630 400 218 786 218 786 0 varav regionfinansierade tjänster 31 350 4 500 8 750 44 600 400 45 000 45 000 0 varav AT-forskmån 185,5 st + PTP 5 7 541 0 1 488 9 029 70 9 099 9 099 0 varav drift** 31 142 2 790 2 520 36 452 540 630 37 622 37 622 0 varav infrastruktur 107 880 9 834 9 351 127 065 127 065 127 065 0 -kombinations/adjungerade tjänster 3 135 450 875 4 460 4 460 4 460 -nya satsningar** 32 471 2 909 2 628 38 008 38 008 -ej finansierad sjukhusövergripande OH** 37 708 3 378 3 051 44 137 44 137 -start av utveckl implementeringsproj** 34 566 3 097 2 797 40 460 40 460 Summa FoUU-medel 182 413 17 124 22 109 221 646 610 630 400 223 286 242 752 19 466 fördelning 82,3% 7,7% 10,0% 100,0% varav FOUU 82,5% 7,4% 10,1% varav ST 100,0% 0,0% 0,0% Molekylärmedicinskt centrum 5 000 5 000 5 000 Närsjukvårdsplattform Kristianstad Högskola 3 250 3 250 3 250 Totalt 219 564 19 914 24 629 264 107 1 150 1 440 10 180 276 877 298 249 21 372 Intäkter -12 900 Netto FoU 219 564 19 914 24 629 264 107 1 150 1 440 10 180 276 877 285 349 21 372 **)Fördelning i proportion till erhållet regionalt forskningsstöd Avvikelse regionfinansierad forskning 1 909 tkr: Avser kostnader i samband med ett elektroniskt ansökningssystem samt arvode till prioriteringsgruppen, kopiering mm Grönmarkerade fält avseende nya satsningar, ej finansierad sjukhusövergripande OH samt start av utvecklings- och implementeringsprojekt utfördelas först efter av förvaltningarna redovisad plan för användning Avvikelse infrastruktur 19 466 tkr: Aktuellt om vetenskap och hälsa 704 Administrativ hjälp till centrumbildninga Neuronano Huntington Cohrane Forskn relaterade kostn för Biobank 3 872 UroCan Metabolt Cent.MediconBridge Biobank/databas Myelom & Swecrit 780 NeuroLund Centrum för Primärvårdsforskn, CPF 12 910 StrokeSyd Kostn i samband med utvärd univsjuk samt administration av klinisk forskning 400 800
Bilaga Läkemedel Bilaga 1G_Läkemedel A. Läkemedels förmånen Sjukvårds förvaltningarna Hälso- och sjukvårds nämnden Offentligt finansierad privat vård Hälsovalet Totalt Basläkemedel inkl hjälpmedel och ev moms 326,1 978,3 1 304,4 Klinikläkemedel inkl särläkemedel, hjälpmedel, livsmedel och ev moms 1 373,6 347,0 1 720,6 Klinikläkemedel - solidariskt finansierade 12,7 114,5 127,3 Läkemedel förmån övrigt 2,6 2,6 Dos tjänst 6,0 6,0 B. Läkemedel mm utanför förmånen Sjukvårds förvaltningarna 1 386,3 796,3 0,0 978,3 3 160,9 Hälso- och sjukvårds nämnden Totalt Smittskydd 255,0 255,0 Sällsynta diagnoser särskilt beslut 8,2 73,6 81,8 Speciallivsmedel 35,2 35,2 Livsmedel, SesamLMM 5,8 22,6 Antipsykotiska läkemedel 0,4 0,4 Fd CE-produkter mm 2,0 2,0 Preventivmedel 15,0 15,0 Rekvisition, LOV 151,1 151,1 14,0 554,8 0,0 0,0 568,8 A. Läkemedelsförmånen är benämningen på det svenska subventionssystemet för läkemedel, förbruknings-artiklar och speciallivsmedel som förskrivs via recept och används inom öppen vård. Budgeten för solidariskt finansierade läkemedel har fördelas mellan HSN (90%) och sjukhusförvaltningar (10%).. B. Läkemedel utanför förmånen Budget finns på HSN för kostnader avseende smittskyddsläkemedel som för närvarande är utanför förmånen samt ersättning för läkemedel sällsynta diagnoser, där särskilda beslut avseende central finansiering tagits. Finansieringen avseende sällsynta diagnoser delas mellan HSN (90%) och respektive förvaltning (10%). Inom HSN finns också budget för subventioner, bidrag osv där syftet är att fördela ut kostnaden till förskrivande/ordinerande enhet inom offentlig eller privat verksamhet