Vård och omsorg Delårsrapport per den 31 augusti
DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2 DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI OCH BUDGETUTFALLSPROGNOS 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 4 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 4 INVESTERINGAR 4 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 5 LEDNING OCH STÖD 5 KONCERNGEMENSAMT 6 PERSONLIGT OMBUD 9 JÄRFÄLLA HEMSTÖD 10 RESTAURANGERNA 12 VAKANSEN 14 ÄLDREOMSORG 16 JÄRFÄLLA HEMTJÄNST 16 KALLHÄLLS MÖTESPLATS 18 NATTPATRULL 20 TRYGGHETSLARM 22 BJÖRKENS ÄLDREBOENDE 24 OLOVSLUNDS ÄLDREBOENDE 26 EKENS ÄLDREBOENDE 28 HANDIKAPPOMSORG 30 PERSONLIG ASSISTANS 30 JAKOBSBERGS DAGLIGA VERKSAMHET 32 KALLHÄLLS DAGLIGA VERKSAMHET 34 HUMMELMORA CENTER 36 KULANS VERKSAMHETER 38 LÄDERSÄTTRAVÄGENS SERVICEBOSTAD 40 KORPRALSVÄGENS SERVICEBOSTAD 42 RÖSVÄGENS GRUPPBOSTAD 44 BLOMSTERVÄGENS GRUPPBOSTAD 46 FRIHETSGRÄNDS GRUPPBOSTAD 48 ADA - DAGLIG VERKSAMHET 49 ASPEN 50 FANJUNKARGRÄND 52 TENORGRÄND 54 BOENDESTÖD 56 1
Delårsrapport per augusti Delårsrapport per augusti och budgetutfallsprognos Intäkter Interna 374 184 201 335 236 290 301 730 361 555 Externa 5 789 53 946 3 532 80 691 5 633 Summa intäkter 379 973 255 281 239 821 382 421 367 189 Kostnader Personalkostnader -325 076-215 216-200 014-322 559-304 473 Driftkostnader -54 230-35 384-33 484-55 454-57 085 Kapitalkostnader -168-176 -163-280 -247 Summa kostnader -379 474-250 776-233 661-378 293-361 805 Resultat 500 4 505 6 160 4 128 5 384 Eget kapital 11-01-01 20 379 Ledning & stöd 0 307 194 183 222 Koncerngemensamt 500 184 811 500 596 Personligt ombud 0 8 44 6 20 Järfälla hemstöd 0 698 381 43 240 Restaurangerna 0 147 11 80 21 Vakansen 0 412-21 412 284 Järfälla hemtjänst 0 1 873 3 007 1 719 2 185 Kallhälls mötesplats 0 296 122 344 123 Nattpatrull 0 595-284 212 0 Trygghetslarm 0 87 143 0 18 Björkens äldreboende 0 593 532 757 326 Olovslunds äldreboende 0-4 -122 0 7 Ekens äldreboende 0-471 46-36 116 Personligassistans 0-288 230 0 21 Jakobsbegs dagliga verksamhet 0-276 0-302 194 Kallhälls dagliga verksamhet 0-40 22 0 88 Hummelmora center 0-32 -223 245-242 Kulans verksamheter 0-347 414-631 365 Rösvägens gruppbostad 0-127 91-76 1 Blomstervägens gruppbostad 0 192 5 137 81 Frihetsgränds gruppbostad 0 115 0 10 0 Lädersättra servicebostad 0-54 -18 56 30 Korpralsvägens servicebostad 0-18 2 0 0 ADA - daglig verksamhet 0 70 14 0 107 Aspen 0 193 344 100 228 Tenorgränd 0 154 102 162 144 Fanjunkargränd 0-92 -16-31 -38 Boendestöd 0 330 331 239 246 Total 500 4 505 6 160 4 128 5 384 Ersättningsinventarier 300 106 243 300 143 IT-utrustning 200 0 32 0 173 Arbetsmiljöåtgärder 100 0 0 100 0 Total 600 106 274 400 316 2
Väsentliga personalförhållanden Personalstatistiken ligger alltid ca en månad efter vid tertialboksluten. Detta på grund av att löneberäkningen månaden efter måste vara verkställd för att hela månaden innan ska vara med i statistiken. Eftersom inlämnandet av tertialbokslutet ligger innan löneberäkningen i september, finns ännu inte statistik för augusti, vilket innebär att endast perioden januari tom juli kan redovisas. Personalstatistik Antalet anställda inom Vård och omsorg har mellan åren och ökat med 18 personer (ca 3 procent). Det är precis det antal som anställdes när Vård och omsorg tog över Jakobsbergs dagliga verksamhet från en privat utförare mellan perioderna. Volymökningarna i hemtjänsten motverkas av minskningar inom personlig assistans, vilket medför att den totala personalstaten inte påverkas. Andelen tillsvidareanställningar fortsätter att öka. Andelen heltidsanställda ökar något, vilket kan ses som ett trendbrott. Personalstruktur juli juli 2009 diff Antal personer (månadsanställda) 676 658 18 Antal årsarbetare 589,9 571,7 18,3 % Andel Kvinnor 81,7 82,7-1,0 Andel Män 18,3 17,3 1,0 Tillsvidareanställda Totalt 94,7 93,9 0,8 Kvinnor 94,9 94,1 0,8 Män 93,6 93,0 0,6 Heltidsanställda Totalt 45,9 45,3 0,6 Kvinnor 43,8 43,2 0,6 Män 54,8 55,3-0,4 Genomsnittlig sysselsättningsgrad Totalt 87,3 86,9 0,4 Åldersstruktur yngre än 30 år 8,6 9,7-1,2 30-39 år 22,2 22,2 0,0 40-49 år 31,2 32,2-1,0 50-59 år 26,3 24,6 1,7 60 år och äldre 11,7 11,3 0,4 Medelålder 45,2 45,0 0,3 Medelåldern har ökat med 0,2 år. En förskjutning har gjorts mellan åldersgrupperna 40-49 och 50-59 år. 3
Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron per arbetad tid står i princip stilla. Personer under 30 år har fortsatt att ökat sin sjukfrånvaro jämfört med samma period förra året, medan sjukfrånvaron minskat för personer över 50 år. Sjukfrånvaromönster jan-jul jan-jul diff Sjukfrånvaro av arbetad tid % % %-enhet totalt 5,9 5,9 0,0 för kvinnor 7,1 7,0 0,1 för män 2,1 2,0 0,1 exklusive sjukersättningar totalt 5,4 4,9 0,5 Per åldersgrupp yngre än 30 år 5,4 4,5 0,9 30-49 år 6,1 5,3 0,8 50 år och äldre 5,8 7,2-1,5 Ingen sjukfrånvaro under året 37,9 40,4-2,5 Räknar man bort dem som har tidsbegränsad sjukersättning, en tillfällig pensionsform, är den totala sjukfrånvaron av arbetad tid 5,4 procent för januari till och med juli. Skillnaden har minskat markant, då denna form av sjukersättning är på väg att fasas ut. Nu består sjukersättningar för ca 8,5 procent av all sjukfrånvaro, jämfört med 2008 då ca 29 procent hade denna ersättningsform. Andelen personer som inte har någon sjukfrånvaro alls under perioden är marginellt lägre än året innan. Korttidsfrånvaron är den sjukfrånvarotyp som ökar mest. Vård och omsorg har förändrat och höjt det individuella bidraget till friskvård av bland annat den anledningen. Flera enheter arbetar också aktivt med denna fråga. Korttidsfrånvaro januari tom juli 2009 2008 2007 2006 antal dagar per person (årsprognos) 7,4 6,6 5,7 6,1 6,2 5,8 årsresultat 6,9 6,3 6,2 6,2 5,7 Miljöredovisning Vård och omsorgs mål är att samtliga enheter/uppdrag minst ska ha Miljödiplom Brons. Utfallet per augusti visar på att huvuddelen har nått målet. Viktiga händelser under perioden Investeringar Vård och omsorg disponerade 600 tkr för investeringar inom områdena ersättningsinventarier, arbetsmiljö och datautrustning. Utfallet per augusti visar på att vi nyttjat 106 tkr av dessa. Genomförda investeringar avser ersättningsinventarier. Helårsprognosen visar på 400 tkr, då vi inte kommer att nyttja investeringsbudgeten för IT. 4
LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER Ledning och stöd Enhetens uppdrag är att leda, samordna och stödja verksamhetscheferna inom olika områden såsom ekonomi, personal, utredning och verksamhetsutveckling. Ekonomi Det ackumulerade utfallet per augusti visar på ett positivt resultat. Helårsprognosen visar även den på ett positivt resultat. Lägre kostnader för personal och drift bidrar till det. Intäkter Interna 3 658 2 430 2 439 3 479 3 658 Externa 0 0 0 0 0 Summa intäkter 3 658 2 430 2 439 3 479 3 658 Kostnader Personalkostnader -2 898-1 874-1 806-2 846-2 751 Driftkostnader -760-250 -439-450 -685 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -3 658-2 124-2 245-3 296-3 436 Resultat 0 307 194 183 222 Miljöredovisning Enheten innehar inget miljödiplom men har tillgång till källsortering och strävar efter att så långt som möjligt köpa miljövänliga produkter. Viktiga händelser under perioden Genomförande av CARPE-projektet, utveckling av budget- och prognosverktyg, genomförande av kvalitetsledningssystem, utveckling av Balanserade styrkort och förberedelser för att svara på anbud har varit prioriterade aktiviteter under årets första åtta månader. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 5
Koncerngemensamt Ekonomi Det ackumulerade utfallet per augusti visar på ett positivt resultat, dock är resultatet lägre än planerat då vi haft högre kostnader under perioden än planerat. Helårsprognosen visar på ett överskott vilket är i linje med budget. Intäkter Interna 5 961 3 959 3 902 6 253 9 006 Externa 0 3 16 3 24 Summa intäkter 5 961 3 962 3 918 6 256 9 030 Kostnader Personalkostnader -1 248-623 -358-1 278-3 390 Driftkostnader -4 188-3 088-2 684-4 376-4 947 Kapitalkostnader -25-67 -65-102 -97 Summa kostnader -5 461-3 778-3 107-5 756-8 434 Resultat 500 184 811 500 596 Viktiga händelser under perioden Kvalitetsarbete Arbetet med att förankra och utveckla kvalitetsledningssystemet enligt ISO 9001:2008 fortsätter inom de verksamheter som ingår i erövrat certifikat äldreboenden, grupp- och serviceboenden samt de dagliga verksamheterna (exklusive Jakobsbergs dagliga verksamhet som Vård och omsorg övertog den 1 november ). Kompletterande interna revisioner har genomförts och rapporterade avvikelser har åtgärdats. Övriga verksamheter kommer att inrangeras i två omgångar - oktober resp februari 2012. Två ytterligare internrevisorer nu sammanlagt sju - har utsetts för att klara det utökade uppdraget. Hur mäta kundnöjdheten på enheter med liten kundgrupp som grupp- och servicebostäder samt ADA diskuteras. Antalet svarande är för få för att resultatet ska redovisas ett lyckat försök med intervjuer gjordes på Lädersättravägens servicebostad i december. För övriga verksamheter planeras genomförande av kundenkäter som tidigare. Kundenkäternas resultat finns att läsa på Vård och omsorgs webbsida www.jarfallaomsorg.se. Information Informationsfoldrar och blad sammanställs eller revideras kontinuerligt med dubbla syften marknadsföring av Vård och omsorg och att tydliggöra innehållet i beviljad insats. En folder för rekrytering av nya uppdragstagare till uppdragen som avlösare, kontaktperson, korttidsfamilj samt ledsagare färdigställdes i april. En folder om personlig assistans är påbörjad. Kunder och medarbetare får en samlad skriftlig information i Vård och omsorgs mapp. Enheternas webbsidor på www.jarfallaomsorg.se uppdateras av lokala redaktörer för att vara aktuella. Adressen marknadsförs i många sammanhang för att öka antalet besökare. Fortbildning Kvaliteten i utförda insatser beror till stor del på medarbetarens kompetens. Därför satsar Vård och 6
omsorg på fortbildning på såväl enhetsnivå som organisationsnivå. Årets hittills genomförda gemensamma fortbildningar är - Hjärt- och Lungräddning HLR med hjärtstartare - 27 deltagare - Första hjälpen och luftvägsstopp - 40 deltagare - Uppdateringsdag - 23 deltagare - ndskyddsutbildning steg 1-27 deltagare - ndskyddsutbildning steg 2-47 deltagare. För handikappomsorgens medarbetare erbjuder Carpe-projektet kompetens-utveckling genom medel från ESF-rådet. Projektet har förlängts till sista mars 2012 med utökade medel. En ansökan om ett fortsättningsprojekt Carpe 2 planeras. Till Carpe - ta tillvara - har nitton av Stockholms läns kommuner anslutit sig. Fortbildningarna omfattar föreläsningar, gymnasiekurser och högskolekurser om 7,5 p och riktar sig till medarbetare och chefer. Av Vård och omsorgs 305 medarbetare har 158 deltagit vid något eller några fortbildningstillfällen under projekttiden ( 2½ år) hittills, vilket ger 29,0 timmar i genomsnitt totalt. Ett resultat av Carpe-projektet är ett center för verksamhets- och yrkesutveckling för medarbetare inom arbetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning som planeras starta med flertalet kommuner i Stockholms län som medaktörer under 2012. För att kvalitetssäkra nyanställdas introduktion erbjuds nu ett databaserat program sedan sommaren. Programmet omfattar information om lagar, etik och förhållningssätt, hygien och dokumentation. Det används också som uppdatering av medarbetarnas kunskaper vid arbetsplatsträffar och planeringsdagar. SpråkSam fortsätter som ArbetSam Målet för eu-projektet SpråkSam var att utveckla verktyg för att främja språkutveckling på arbetsplatsen. Projektet pågick fram till den 14 april. Vård och omsorgs enhet Järfälla hemtjänst deltog. Deltagarna fick undervisning i vårdsvenska en halvdag per vecka genom Järfälla kommuns vuxenutbildning. Utsedda språkombud bidrog till att höja den språkliga kommunikationen och kompetensen på arbetsplatsen. Som en fortsättning startade projektet ArbetSam den 1 februari inriktad på arbetsplatsnära lärande med inriktning mot personer som har svag ställning på arbetsmarknaden. Syftet är på arbetsplatsen skapa förutsättningar till lärande i vardagen och därmed möjligheter för deltagare att stanna kvar i arbetslivet. Från Vård och omsorg har ett femtiotal medarbetare anmälts. Friskvård Vård och omsorgs friskvårdspolicy innehåller två mål - "att behålla korttidsfrånvaron på samma nivå som 2009" samt arbetstrivsel att behålla andelen positiva svar på samma nivå som 2009" dvs 97 procent mätt genom kommunens personalenkät vartannat/jämna år. Enheternas friskvårdsombud arbetar med att sprida information och inspirera på våra arbetsplatser om vad som gör att vi mår bra och upplever välbefinnande. Målet med korttidsfrånvaron nåddes inte på grund av en influensa-period i december. För utvärdering av arbetstrivseln behöver vi hitta ett nytt mått i kommunens nya instrument Arbetsmiljökompassen. 100 medarbetare anmälde sig till Blodomloppet den 8 juni gå, jogga, springa 5 eller 10 km på Djurgården med efterföljande picknick i det gröna. Den 3 och 5 oktober arrangeras årets friskvårdsseminarium Mitt i livet en teaterföreställning med tid för samtal och reflexion om hur det kan vara mitt i livet krav, förväntningar, drömmar osv. Etik Enheternas etikombuden har träffats vid ett tillfälle hittills i år för att stödja och inspirera varandra i arbetet att hålla diskussionen levande om våra "Etiska riktlinjer - en vägledning för vårt förhållningssätt". Som ett stöd finns riktlinjerna tryckta på affisch, i folder samt på plastkort i fickformat samt en handbok med övningar och diskussionsämnen. Årets etikseminarium med temat kundens självbestämmande leds av professor Torbjörn Tännsjö den 2 november. Träffpunkt Flottiljen Ett uppdrag om kartläggning av förutsättningarna att driva Träffpunkt Flottiljen som en daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning har avrapporterats. I arbetet som omfattade drift av restaurang och kiosk/reception i ett första steg gjordes ett givande studiebesök på Fridas restaurang i Tensta. För att stärka Vård och omsorgs konkurrenskraft fortsätter vi att utveckla kvalitetsledningssystemet 7
enligt ISO 9001:2008 för Vård och omsorgs verksamheter. Pågående processkartläggningar och uppgiftsbeskrivningar bidrar till att nå dit. En ständigt pågående dialog med kunderna och en diskussion om hur vi kan ta del av hur kunderna upplever kvaliteten i våra tjänster är också betydelsefulla delar. Inom de kundvalsstyrda verksamheterna blir konkurrensen allt tuffare vilket gör att Vård och omsorg måste exponeras ännu mer genom en aktiv marknadsföring, tydliga informationsmaterial, en lättillgänglig informativ webbsida osv. Att medarbetarna har rätt kompetens är en nyckelfråga för en insats med hög kvalitet. Carpe-projektet har som ett mål att påverka yrkesutbildningens innehåll - Vård och omsorg är representerad i styrgruppen. Eu-projektet SpråkSam har varit framgångsrikt när det gäller att utveckla språkkunskaperna och fortsätter i eu-projektet ArbetSam. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 8
Personligt ombud Stöd till personer med psykiska funktionshinder i kontakt med myndigheter, vårdgivare, hyresvärdar och andra för att den enskilde ska få möjlighet till ett fungerande vardagsliv. Medverka till att den enskilde får en individuell plan. Ombudet har kontor i posthuset 12 tr. Telefontid vardagar kl 8.30 9.30, övrig tid hänvisning till mobiltelefonen. Ekonomi Det ackumulerade utfallet per augusti visar på ett litet överskott, helårsprognosen lika så. Det beror främst på lägre driftskostnader. Intäkter Interna 605 400 394 600 590 Externa 0 0 0 0 0 Summa intäkter 605 400 394 600 590 Kostnader Personalkostnader -557-371 -316-556 -508 Driftkostnader -48-21 -34-38 -63 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 Summa kostnader -605-392 -350-594 -571 Resultat 0 8 44 6 20 Miljöredovisning Ombudet har tillgång till källsortering. Viktiga händelser under perioden Ombudet har under perioden haft kontakt med 30 personer för rådgivning och stöd. Ärendena har gällt kontakter med Skatteverket, Försäkringskassan, Vårdgivare, Socialtjänst med mera. Ombudet har; - deltagit i en tvådagars konferens anordnad av YPOS. - gått en tvådagars coachutbildning. - varit på nätverksträff för personliga ombud i Stockholm och Uppsala. - under perioden haft handledning, Marie Sandfeldt Personligt ombud 9
Järfälla hemstöd Enheten arbetar på uppdrag av socialnämnden med att tillhandahålla expertstöd med syfte att möjliggöra att äldre kan bo kvar i ordinarie boende och att stödja anhöriga. Enheten ska även erbjuda kompetensstöd inom områdena demenssjukdomar och syn- och hörselnedsättningar samt genomföra färdtjänstutredningar. Ekonomi Utfallet efter årets första åtta månader visar på ett överskott vilket är bättre än budget. Avvikelsen beror på att ett av utvecklingsuppdragen för ännu inte fullt ut har realiserats. Intäkter Interna 6 600 4 793 3 771 6 315 5 552 Externa 0 0 527 0 822 Summa intäkter 6 600 4 793 4 298 6 315 6 374 Kostnader Personalkostnader -5 654-3 650-3 132-5 517-4 726 Driftkostnader -946-445 -785-756 -1 407 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -6 600-4 095-3 917-6 272-6 134 Resultat 0 698 381 43 240 Volymer Studiecirklar för anhöriga, antal 2-4 2 1 2-4 2 Stödsamtal med anhöriga, antal 300 258 165 300 268 Uppdrag, antal 25 17 13 25 25 Aktiviteter på mötesplatser, antal 280 107 182 280 278 Utbildningar 40 18 24 40 40 Färdtjänstutredningar, antal 875 568 535 875 872 Syn-hörselinstruktör, antal besök 750 509 486 750 726 Uppsökande hembesök, antal besök 225 119 157 225 220 Fixartjänst, antal besök 900 565 578 900 982 Miljöredovisning Medarbetarna har gått en halv dags grundutbildning i miljökunskap. Enheten har uppnått miljödiplom silver. Viktiga händelser under perioden Anhörigstöd Två cirklar genomfördes under våren, en för make/maka på dagtid och en för söner/döttrar på kvällstid. På dagtid var det endast män som deltog. Enskilda samtal har genomförts vid 258 tillfällen. Föreläsare till nationella anhörigdagen har bokats. Tio anhörigvårdare har beviljats friskvårdskort till sim- och sporthallen. IKT har varit ute på mötesplatser, i personalgrupper och föreningar för att informera om teknikstödet. 10
ACTION har 44 användare varav sex är personal, 13 familjer, 21 ensamstående, fyra Att leva med demens. Samtliga Telia-datorer har bytts till kommundatorer eller egen dator hos samtliga ACTION användare. Utbildning/repetition har genomförts vid fyra tillfällen. Joice har tre användare på Kastanjens korttidsboende och tio användare i ordinärt boende. IKT-personalen har hållit informationsmöten för anhöriga samt gett information/utbildning till personal på Kastanjen. IPPI har 18 användare. Av dessa har fem användare kommunens hemtjänst och fem användare finns inom handikappomsorgen. Nattfrid har inledningsvis haft en del tekniska problem som delvis kvarstår. Det är i nuläget 11 användare. IKT har deltagit i projektmöten med psykiatri nordväst, ACTION-caring samt personal från FOU.nu. Från biståndshandläggare har totalt 17 uppdrag inkommit, tio från äldreenheten och sju fån enheten funktionsnesättning. Gruppgymnastik på Kallhälls och Barkarby mötesplatser har hållits av sjukgymnast. Kallhäll har utökat med en grupp och har nu fyra grupper och Barkarby har som tidigare två grupper. Varje måndag respektive torsdag som inte är röd dag hålls gruppgymnastik, totalt 123 i Kallhäll och 60 i Barkarby, under perioden. Sju personer har introducerats i sekvensapparaterna i Barkarby och fem i Kallhäll. Utbildning för nyanställda har getts till Järfälla hemtjänst, åtta halvdagar, och Vakansen, tio halvdagar. En heldag friskvårdsföreläsning har hållits för Vakansen. Under perioden har enheten haft 568 färdtjänstärenden varav 182 under 65 år. Syn- och hörselinstruktören har, vid fem tillfällen, varit på kommunens mötesplatser för att informera och ge råd om syn- och hörselhjälpmedel. Vid fem tillfällen har hon utbildat personal på äldreboende och i hemtjänst samt deltagit i informationsmöte för heminstruktörer i Stockholms län. Under perioden har 119 uppsökande hembesök till personer som under året fyller åttio år genomförts. Demenssjuksköterskan har gjort sammanlagt 130 konsultationer på äldreboenden, dagverksamheter och i hemtjänst. Studiecirkel i metoden validation som påbörjades under hösten har avslutats under våren. Deltagare har varit hemtjänstpersonal. Kursen, Dans som metod för kommunikation och rörelse, på Ekens äldreboende har planerats. Ett pilotprojekt, också på Ekens äldreboende, för att använda bedömningsinstrumenten GBS och Qualid som syftar till att prova instrument för årliga uppföljningar som nationella riktlinjerna kräver, har planerats och startats upp. Tidigare genomförd utbildning i reminiscensteknik har följts upp. Uppföljningsträffar med gruppen Att leva med demens har genomförts. Demenssjuksköterskan har deltagit i fortbildning Trygga möten som psykiatrin hållit i. Hon har även deltagit i olika nätverk för att hålla sig à jour inom demensområdet. Fixartjänsten har under perioden besökt 565 kunder. Fixartjänsten har även varit behjälplig vid byte av ACTION-datorer och har då också fått nya kundkontakter. Frivilligsamordningen har haft tre samverkansmöten med frivillig organisationerna. Två inom ramen för äldresamverkan och ett inom ramen för handikappsamverkan. Frivilligsamordnaren har deltagit vid nätverksträffar angående samverkan med civilsamhället som SKL anordnat. På uppdrag från Enheten funktionsnedsättning och Individ- och familjeomsorgen har två rapporter skrivits för att utreda anhörigstödet till deras målgrupper. Under arbetet med rapporterna har frivilligsamordnaren intervjuat personer i kommunala verksamheter, föreningsrepresentanter samt deltagit i nätverk med andra kommuner. Flera rapporter har skrivits samt ansökan om utvecklingsbidrag från Hjälpmedelsinstitutet. Frivilligsamordnaren har också sammanställt rutiner inför ISO 9001:2008-certifiering av Järfälla Hemstöd. Volontär i Järfälla har varit ute och informerat om verksamheten hos bl.a. olika hemtjänstföretag samt hos 55+ boende. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 11
Restaurangerna Det finns tre restauranger inom Vård och omsorg: Restaurang Kärnmakaren som är belägen i seniorboendet i Kallhäll. Där tillagas mat och serveras lunch till de boende som så önskar, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal samt leverans av lunch och middag till Björkens och Ekens äldreboenden. Restaurang Olovslund tillagar alla måltider som serveras under dygnet till de boende på Olovslunds äldreboende, personal och matlådor som hämtas av hemtjänsten samt leverans av lunch och middag till ett äldreboende som drivs av en entreprenör. Restaurang Ikaros i Barkarby seniorboende är ett nytt uppdrag för Vård och omsorg från den 1 juni. Där tillagas mat och serveras lunch till de hyresgäst, pensionärer hyresgäst hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstens personal. Ekonomi Utmärkt Efter åtta månader är utfallet klart bättre än målet. Levererat antal matlådor är högre än målet. Vi har under perioden haft en del uppstartskostnader för restaurang Ikaros, Vi har också haft transportkostnader från Kärnmakaren till Ikaros under 2,5 månader. Intäkter Interna 4 294 3 410 3 532 4 548 5 573 Externa 3 080 2 628 1 502 4 396 2 261 Summa intäkter 7 374 6 038 5 034 8 944 7 834 Kostnader Personalkostnader -4 169-3 299-2 771-5 021-4 203 Driftkostnader -3 205-2 592-2 252-3 843-3 610 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 Summa kostnader -7 374-5 891-5 023-8 864-7 813 Resultat 0 147 11 80 21 Kund Enligt de senaste matråden är kunderna nöjda med matens kvalitet. Vi har i år haft två matråd på Eken, Björken och Olovslunds äldreboende. Kundantalet fortsätter att öka både gällande matlådor och besökande kunder. Medarbetare Enligt den senaste personalenkäten är 90 procent av personalen nöjda med sitt arbete, vilket är i nivå med målet. Korttidssjukfrånvaron är lägre än målet. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. Två planeringsdagar har genomförts. Tre nya kockar har anställts varav en på Ikaros. 12
Miljöredovisning Enheten har miljödiplom Brons. Vi fortsätter vårt arbete och hoppas kunna uppnå kraven för miljödiplom Silver under. Vi handlar endast av kommunens upphandlade produkter. Viktiga händelser under perioden Vi har under året samlat tillagningen av de flesta kalla matlådorna till ett ställe. Det har underlättat arbetet både för restaurangpersonalen och hemtjänstpersonal. Med kort varsel tog Vård och omsorg den 1 juni över driften av restaurang Ikaros i Barkarby seniorboende. På kort tid har antalet lunchgäster fördubblats. Margareta Andersson Verksamhetschef 13
Vakansen Vakansen är Vård och omsorgs interna bemanningscenter och har som i uppdrag att rekrytera och förmedla korttidsvikarier till Vård och omsorgs samtliga enheter. Vakansen har öppet från 06:45 årets alla dagar. Ekonomi Utfallet efter åtta månader är klart bättre än målet. Förklaringen är att fler uppdrag har utförts och att det saknas kostnader för IT. Uthyrningen av poolare är lägre än beräknat. Utmärkt Intäkter Interna 11 487 6 992 6 477 10 759 10 179 Externa 0 0 0 0 0 Summa intäkter 11 487 6 992 6 477 10 759 10 179 Kostnader Personalkostnader -10 139-6 170-6 091-9 500-9 249 Driftkostnader -1 344-408 -404-847 -643 Kapitalkostnader -4-2 -2 0-4 Summa kostnader -11 487-6 580-6 498-10 347-9 896 Resultat 0 412-21 412 284 Kund Medarbetare Den enkät till alla beställare av uppdrag som skickades ut i januari har bearbetats. Resultatet visar på en total nöjdhetsgrad på 88 procent. Antalet ej genomförda uppdrag är fler än vad som var bedömt under årets första åtta månader. Resultatet från den kommungemensamma arbetsmiljöenkät som genomfördes under hösten visar en intressant bild av enheten. Resultatet har analyseras under våren. Enhetens korttidssjukfrånvaro är aningen högre än planerad nivå. Antalet nyrekryteringar är klart högre än målet. Miljöredovisning Enheten är anmäld för att få miljödiplom. Den har tillgång till källsortering och strävar efter att så långt som möjligt köpa miljövänliga produkter. 14
Viktiga händelser under perioden Behovet av vikarier ökade under första delen av året och för att kunna möta detta behov utökades bemanningen internt på kontoret med en personal på 0,70 procent. Det har gjorts en tydligare ansvarsfördelning inom bemanningen där varje bemanningsassistent har ansvar för sin del. Exempelvis har det under årets början lagts mycket fokus på uppdatering av kravprofiler, rekrytering riktad mot specifika enheter samt gjorts mer uppföljningar av introduktioner, vikarier etc. med enheterna. Kollektivavtalet för pool-gruppens årsarbetstid har förbättrats och omförhandlats. Gruppen med hemtjänstpoolare har utökats och består nu av fyra personer. Ett par av poolarna har påbörjat en vidareutbildning via EU-projeketet ArbetSam. Semesterperiodens vikariebehov har löst på ett mycket bra sätt. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 15
ÄLDREOMSORG Järfälla hemtjänst Hemtjänst omfattar insatser dels av servicekaraktär som hjälp med hemmets skötsel (städning, disk och tvätt), hjälp med inköp, post- och bankärenden, tillredning av måltider eller distribution av färdiglagad mat. Dels personlig omvårdnad vilket omfattar insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov såsom att äta, dricka, klä sig, förflytta sig, personlig hygien samt känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet. Järfälla hemtjänst ger insatser som utförs alla dagar mellan kl. 07.00 och 22.00 till personer som bor i eget boende efter biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Ekonomi Utmärkt Utfallet per augusti visar på ett positivt resultat, vilket är i linje med målet. Vi har under perioden haft lägre driftskostnader än planerat. Under perioden har vi haft stora svängningar i antalet utförda timmar. Exempelvis så har kundunderlaget i Kallhäll/Stäket och delar av Jakobsberg minskat med ca 25 procent. Under augusti har vi dock sett en ökning av antalet kunder i Barkarby/Skälby och vissa delar i Jakobsberg vilket gör att vi tror att vår helårsprognos kommer att visa ett överskott. Intäkter Interna 78 027 54 313 48 946 81 651 75 377 Externa 0 3 0 0-1 Summa intäkter 78 027 54 316 48 946 81 651 75 376 Kostnader Personalkostnader -69 639-47 086-40 755-70 442-62 648 Driftkostnader -8 384-5 349-5 173-9 473-10 528 Kapitalkostnader -4-7 -10-17 -15 Summa kostnader -78 027-52 442-45 939-79 932-73 191 Resultat 0 1 873 3 007 1 719 2 185 Volymer Utfört antal timmar 254 160 177 056 161 009 266 096 247 997 Kund Målet för år är att alla kunder har fått information om kontaktpersonens ansvar och arbetsmobiltelefonnummer för att kunna ta kontakt vid behov. 100 procent av genomförandeplanerna ska vara klara. Under perioden har två klagomål kommit från Järfälla hemtjänsts kunder. Klagomålen har åtgärdats och besvarats. Flera kunder med omfattande hjälpinsatser har avlidit eller flyttat till ett äldreboende under perioden Kallhäll och Jakobsberg 2 minskade kundunderlaget med ca 25 procent Ny rutin för kunder med anhörigvårdare har införts. 16
Övriga mål anses vara uppfyllda. Medarbetare Målet är att enhetens medarbetare ska känna arbetsglädje, uppleva delaktighet i beslut samt uppleva att arbetsmiljön är bra. Målet är att minst 80 procent av medarbetarna ska vara nöjda med sin arbetsplats. Ny enkät genomfördes under maj och resultat av arbetsmiljökompassen bearbetas nu i arbetsgrupperna. Korttidssjukfrånvaron är högre än målet. På grund av omsvängning av kundunderlag har vi förflyttat medarbetare inom organisationen. Under året har 15 medarbetare genomfört och avslutat SpråkSam-utbildning. Under perioden påbörjade 35 medarbetare omvårdnadsutbildning genom ArbetSam, ett EU-finansierat projekt. Detta för att höja kompetensen för medarbetare som inte har betyg i omvårdnadsprogrammet. Övriga mål anses vara uppfyllda. Miljöredovisning Enheten har miljödiplom Brons. Vår förhoppning är att nå miljödiplom Silver under år. Viktiga händelser under perioden Olika föreläsningar och utbildningar har erbjudits våra medarbetare för att öka kvaliteten på insatserna som Järfälla hemtjänst utför. Järfälla hemtjänsts rutiner har bearbetats i verksamhetsledargruppen samt att medarbetarna har bearbetat förslagen från ledningsgruppen. Detta skedde för att anpassa rutinerna till kraven i LOV. SpråkSam, en arbetsplatsförlagd eu-finansierad utbildning för medarbetare med annat modersmål än svenska, har utvärderats. Resultatet visar en markant utveckling av deltagarnas kompetens både i tal och i skrift. ArbetsSam - ett EU finansierat projekt - startade i mars med en halv tids projektledare från Järfälla hemtjänst. Fenote Mengesha Verksamhetschef 17
Kallhälls mötesplats Mötesplatsen är en öppen verksamhet där kommunens pensionärer kan umgås och delta i aktiviteter eller samtala över en kopp kaffe. Den sociala dagverksamheten är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen. Ekonomi Utmärkt Utfallet efter åtta månader är klart bättre än målet. Antalet besökare är fler än beräknat. Helårsprognosen visar på ett positivt resultat, då intäkterna beräknas blir högre än planerat. Intäkter Interna 1 904 1 595 1 382 2 383 2 123 Externa 0 0 0 0 0 Summa intäkter 1 904 1 595 1 382 2 383 2 123 Kostnader Personalkostnader -1 559-1 097-1 056-1 730-1 609 Driftkostnader -345-202 -204-309 -391 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 Summa kostnader -1 904-1 299-1 260-2 040-2 000 Resultat 0 296 122 344 123 Volymer Antal utförda dagar i social dagverksamheten 350 300 250 200 150 100 50 0 jan feb mars april maj juni juli aug 2009 Kund Enligt senaste kundenkäten var 95 procent nöjda med den Sociala Dagverksamheten i Kallhäll. Vilket är i nivå med målet. Mötesplatsen besöks i snitt av 65 person per dag. Många besökare ger mycket beröm för Mötesplatsens utbud av aktiviteter. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. 18
Medarbetare Vid den senaste personalenkäten var 90 procent nöjda med sin arbetsplats. Vilket är i nivå med målet. Enheten har ingen sjukfrånvaro vilket är klart bättre än målet. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. Miljöredovisning Enheten innehar inget miljödiplom men vi strävar efter att så långt som möjligt köpa miljövänliga produkter. Viktiga händelser under perioden Mötesplatsen inbjöd i maj till en mycket uppskattad Operettafton. Tro,hopp,kärlek spelades upp i restaurangen en lättare måltid och ett glas vin serverades till de som så önskade. Grillfest med sång och musik en kväll i juli, besöktes av 75 personer. Populäraste aktiviteten även detta år har varit gymnastik, sekvensträning med ca 400 besökare/månad. Allsång har varit den näst populäraste aktiviteten under året. Deltagarna vid varje tillfälle har varit mellan 80-120 personer. Film bildvisning och Bingo är alltid populärt och välbesökt. Margareta Andersson Verksamhetschef 19
Nattpatrull Nattpatrullen arbetar med planerad hemtjänst nattetid 22.00-07.00 alla veckans dagar. Tio personer tjänstgör varje natt och disponerar fem bilar. Nattpatrullen utför biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen nattetid både inom äldreomsorg och personlig assistans. De har beredskap för att ta emot utskrivningsklara/nya kunder nattetid. Ekonomi Utfallet efter åtta månader är bättre än målet. Huvudorsaken är lägre kostnader för semester- och sjukvikarier. Helårsprognosen visar på ett positivt resultat. Viss osäkerhet finns dock om kostnaden för semester- och sjukvikarier blir högre än planerat. Intäkter Interna 13 335 8 930 6 801 13 394 10 572 Externa 0 0 0 0 0 Summa intäkter 13 335 8 930 6 801 13 394 10 572 Kostnader Personalkostnader -12 423-7 658-6 580-12 005-9 801 Driftkostnader -912-676 -505-1 178-772 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 Summa kostnader -13 335-8 334-7 085-13 182-10 572 Resultat 0 595-284 212 0 Kund Medarbetare Kundenkäten som genomfördes under våren visade på 89 procent nöjda kunder. Resultatet är lite sämre än målet. Ett försök med tillsyn med hjälp av bildöverföring pågår. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. Vid den senaste personalenkäten var 84 procent av medarbetarna nöjda med sin arbetsplats. Vilket är lägre än målet. Korttidssjukfrånvaron är klart lägre än målet. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. 20
Miljöredovisning Enheten innehar inget miljödiplom men har tillgång till källsortering och strävar efter att så långt som möjligt köpa miljövänliga produkter. Vi använder kommunens miljövänliga bilar. Viktiga händelser under perioden Vi har under året ökat kundantalet och antalet besök hos kunderna Vilket inneburit att vi från oktober haft en extra bil med två personal. Margareta Andersson Verksamhetschef 21
Trygghetslarm Larmpatrullen arbetar kl 00.00-24.00 uppdelat på tre arbetspass med två medarbetare per pass veckans alla dagar. De servar de trygghetslarm som beviljats enligt socialtjänstlagen. De ansvarar för att installationer genomförs, uppkomna fel/batteribyten åtgärdas och för all avinstallation av trygghetslarm samt en säker nyckelhantering Larmpatrullen åker ut på inkomna larm via Trygghetsjouren i Malmö. De åker även ut på enstaka uppdrag som kommer via socialjouren, polisen och närakuten. Det kan innebära uppgift er som att utöka hemtjänst alternativt ge ett tillfälligt uppdrag till hemtjänsten dag eller natt. Larmpatrullen handlägger även trygghetsplats under icke kontorstid. Ekonomi Utfallet efter åtta månader är bättre än målet. Vi har under perioden haft något lägre kostnad för sjuk- och semestervikarier. Helårsprognosen visar på ett noll resultat vilket är i linje med budget. Intäkter Interna 6 134 4 099 4 025 6 143 6 061 Externa 0 0 0 0 0 Summa intäkter 6 134 4 099 4 025 6 143 6 061 Kostnader Personalkostnader -5 484-3 654-3 333-5 562-5 240 Driftkostnader -630-332 -536-539 -781 Kapitalkostnader -20-25 -13-42 -21 Summa kostnader -6 134-4 012-3 882-6 143-6 043 Resultat 0 87 143 0 18 Kund Medarbetare Kundenkäten som gjordes under hösten visade på 97 procent positiva svar. Vilket är i nivå med målet. Svarsfrekvensen var 67 procent vilket är i nivå med målet. Larmpatrullen har idag 1095 kunder. Vid den senaste personalenkäten var 88 procent nöjda med sin arbetsplats. Vilket är i nivå med målet. Korttidsfrånvaron är lite under målet de senaste månaderna. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. 22
Miljöredovisning Enheten innehar inget miljödiplom men har tillgång till källsortering. Viktiga händelser under perioden För att säkerställa att det administrativa arbetet gällande nya larm och avslut, dokumentation om utförda larm och service har vi köpt in ett nytt system, "Super Office", som vi byggt helt efter våra behov. Vi har nu använt systemet sju månader och har nu en mycket bättre kontroll över vårt arbete/rutiner. Margareta Andersson Verksamhetschef 23
Björkens äldreboende Björkens äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Enheten arbetar på uppdrag från socialnämnden. Ekonomi Det ackumulerade utfallet per augusti visar på ett positivt resultat. Det positiva resultatet kan härledas till lägre kostnader för semester- och sjukvikarier samt att uppräkningen av dygnsersättningen blev högre än beräknat. Helårsprognosen visar på ett positiv resultat vilket är bättre än budget. Viss osäkerhet finns om kostnaden för semester- och sjukvikarier blir högre än planerat. Intäkter Interna 18 987 12 721 12 490 19 205 18 805 Externa 20 90 82 114 120 Summa intäkter 19 007 12 811 12 572 19 319 18 925 Kostnader Personalkostnader -15 398-10 003-9 893-15 099-14 912 Driftkostnader -3 548-2 183-2 107-3 414-3 625 Kapitalkostnader -62-31 -41-49 -62 Summa kostnader -19 007-12 218-12 041-18 562-18 599 Resultat 0 593 532 757 326 Kund Målet är 85 procent nöjda kunder. Kundenkäten som genomfördes november visade att kundnöjdheten låg på 97 procent. Vi uppnår målet väl. Vi arbetar med den goda vardagen vilket innefattar social stimulering, aktivering samt utevistelser. Under de åtta första månaderna har vi satsat på levande underhållning, bingo, tipspromenader samt haft en vårfest, sommarfest och kräftskiva för våra boende. Vi har även haft mycket utevistelse under sommaren samt fikat i trädgården och på balkongen. Vi hade anhörigmöte i maj månad vilket var uppskattat. Medarbetare Målet är att enheten ska vara en arbetsplats med hög delaktighet, god arbetsmiljö och medarbetare med hög kompetens. Målet är att 85 procent av medarbetarna ska vara nöjda med sin arbetsplats. Enligt den senast genomförda personalenkäten är 87 procent nöjda. Samtliga mål anses vara uppfyllda. Utbildningarna som har genomförts de första åtta månaderna är utbildning i munvård av Oral Care, utbildat tre nya palliativa ombud, utbildning i brand steg 1 och 2 samt utbildning i diabetes. 24
Miljöredovisning Enheten innehar miljödiplom brons och fortsätter att utveckla och förbättra vår sortering och återvinning. Viktiga händelser under perioden Under årets första åtta månader har arbetet med att förbättra och utveckla verksamheten fortsatt i ISO-andan. Vi har fått tre nya palliativa ombud på Björken. Medicinskt ansvarig sjuksköterska/mas har följt upp det medicinska arbetet på Björken vilket resulterat i en bedömning att Björken har en säker och mycket bra hälso- och sjukvård. Apoteket har även varit här och haft uppföljning och även läkemedelshanteringen fungerar bra. Sofia Edholm Verksamhetschef 25
Olovslunds äldreboende Olovslunds äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Ekonomi Det ackumulerade utfallet per augusti visar på ett litet underskott. Enhetens utfall ligger i nivå med målet. Helårsprognosen visar på ett noll resultat vilket är i linje med budget. Intäkter Interna 19 211 12 806 12 632 19 210 18 945 Externa 22 43 24 45 34 Summa intäkter 19 233 12 849 12 656 19 255 18 979 Kostnader Personalkostnader -15 194-10 072-10 188-14 965-14 944 Driftkostnader -4 019-2 769-2 578-4 272-4 009 Kapitalkostnader -20-12 -13-19 -19 Summa kostnader -19 233-12 853-12 778-19 255-18 972 Resultat 0-4 -122 0 7 Kund Enhetens mål är att ha 95 procent nöjda kunder. Kundenkäten i november visade att kundnöjdheten låg på 96 procent. Vi arbetar kontinuerligt med aktiviteter och social stimulering Samtliga mål anses vara uppfyllda. Medarbetare Verksamhetens mål är att vara en arbetsplats med hög delaktighet, god arbetsmiljö och medarbetare med hög kompetens. Målet är att ha 90 procent nöjda medarbetare. Vid den senaste personalenkäten var 86 procent nöjda. Arbetet med att utveckla arbetsgrupperna sker kontinuerligt, samarbete och gemenskap ses som den viktigaste delen för att kunna utföra uppdraget på ett bra sätt, ge god kvalitet till kunderna och vara en förutsättning för att skapa den goda arbetsmiljön. Samtliga medarbetare har haft medarbetarsamtal första kvartalet. Samtliga mål i övrigt bedöms vara uppfyllda. Miljöredovisning Enheten innehar miljödiplom Silver. 26
Viktiga händelser under perioden Enheten blev i januari certifierad enligt ISO9001:2008. Under perioden har vi arbetat med utvecklingen av social stimulering och aktiviteter för de boende. Vi har också arbetat med att utveckla personalgrupperna i samarbete och gemenskap. Vi har fortsatt samarbetet med Jobbcenter, arbetsförmedlingen och Sfi och erbjuder praktik i olika former. Praktikanterna hjälper till med lite av varje som till exempel duka, sitta och prata, gå ut och gå. En del hjälper även till i omvårdnaden. Vi har förhandlat om tre sjukskötersketjänster från 100 till 77 procent. Detta medförde att vi behövt rekrytera två nya sjuksköterskor. Cecilia Bengtsson Verksamhetschef 27
Ekens äldreboende Ekens äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Enheten arbetar på uppdrag från socialnämnden. Ekonomi Ok Det ackumulerade utfallet per augusti visar på ett negativt resultat. Vi har haft högre kostnader för semester- och sjukvikarier än beräknat. Årsprognosen visar på ett negativt resultat vilket är sämre än budget till följd av högre vikariekostnader. Viss osäkerhet finns i prognosen om vikariekostnaderna blir högre än beräknat. Intäkter Interna 24 014 16 023 15 787 24 042 23 694 Externa 110 101 84 127 121 Summa intäkter 24 124 16 124 15 871 24 169 23 815 Kostnader Personalkostnader -19 138-13 203-12 812-19 159-18 882 Driftkostnader -4 986-3 376-3 012-5 022-4 815 Kapitalkostnader 0-16 0-24 -3 Summa kostnader -24 124-16 595-15 825-24 205-23 700 Resultat 0-471 46-36 116 Kund Målet är att 95 procent av de boende ska vara nöjda med våra insatser. års kundenkät visar att 95 procent är nöjda. Antalet aktiviteter under årets första sju månader har varit högre än målet. Under våren har vi arbetat systematiskt med aktiviteter och social stimulering samt att fånga upp den meningsfulla dagen. Vi har startat ett projekt på demensavdelningen där syftet är att få igång aktiviteter som innehåller dans och musik. Ett projekt som drivs av kommunens demenssjuksköterska. Anhörigträffar har vi haft på Eken som planerat under våren. I juni hade vi midsommarfirande med anhöriga. Feriearbetande ungdomar har gett lite guldkant till de boende. Medarbetare Målet är att arbetsplatsen ska kännetecknas av hög delaktighet, god arbetsmiljö och medarbetare med hög kompetens. Målet är att 85 procent av medarbetarna ska vara nöjda. Resultatet vid den senaste personalenkäten visade att 87 procent är nöjda. Medarbetarsamtal och lönesamtal med samtliga medarbetare har genomförts under våren. Arbetet med att utveckla arbetsgruppen pågår kontinuerligt - en viktig del för att kunna utföra uppdraget med hög kvalitet och skapa den goda arbetsmiljön. Medarbetarna har under våren fått utbildning i lyftteknik, vårdhygien, 28
brandutbildning. Alla på Ekens äldreboende har gått med i ett projekt - Sunda arbetsplatser - som pågår till våren 2012. Miljöredovisning Enheten har under året tilldelats miljödiplom Silver. Viktiga händelser under perioden Under våren har vi arbetat med hälso- och sjukvårdsrutiner och andra rutiner som underlättar arbetet. Två sjuksköterskor har slutat, en gick i pension och den andra flyttade till annan kommun. Två nya sjuksköterskor började i maj. Under våren startades tema-café där alla fem planen en gång per månad erbjuder något kulturellt som till exempel våffeldagen, påsken med mera. Carina Abrahamsson Verksamhetschef 29
HANDIKAPPOMSORG Personlig assistans Enheten för personlig assistans inkluderar sex olika arbetsområden: Personlig assistans, Hjälp i hemmet, Ledsagarservice, Avlösarservice, Korttidsfamiljer och Kontaktpersoner. Av dessa arbetsområden utgör personlig assistans enhetens huvudsakliga uppdrag. Ekonomi Det ackumulerade utfallet per augusti visar på ett negativt resultat. Vi har under perioden haft omställningskostnader för övertalig personal till följd av minskade volymer. Vi har under perioden utfört 252 052 timmar. Marknadsandelen uppgår till 40 procent, vilket är något under målet som är 45 procent. Helårsprognosen visar på ett noll resultat. Viss osäkerhet finns om vi fortsätter att tappa volymer samt om kostnaden för vikarier blir högre än beräknat kan helårsprognosen komma att förändras. Intäkter Interna 105 171 19 525 71 525 29 156 106 375 Externa 464 49 707 434 74 092 630 Summa intäkter 105 635 69 232 71 959 103 249 107 005 Kostnader Personalkostnader -96 295-63 239-65 150-93 984-96 505 Driftkostnader -9 310-6 274-6 571-9 247-10 467 Kapitalkostnader -30-8 -8-18 -12 Summa kostnader -105 635-69 521-71 729-103 249-106 984 Resultat 0-288 230 0 21 Volymer Personlig ass enl LASS, LSS 306 324 195 045 216 679 295 405 320 693 Hjälp i hemmet över 65 år 12 000 8 124 7 804 12 324 11 813 Hjälp i hemmet under 65 år 21 000 13 552 14 189 20 552 21 161 Ledsagning SOL;LSS 24 816 15 311 15 161 23 175 23 194 Avlösare, SOL, LSS 19 020 12 422 13 533 18 622 20 547 Totalt utförda timmar 383 160 244 454 267 366 370 078 397 408 Kontaktperson, SOL, LSS-pers (antal uppdrag) 109 122 108 185 109 Kortidsfam SOL, LSS (antal dygn) 300 125 140 197 246 30
Kund Kundenkäten för är utskickad. Antalet kunder fortsätter att minska. Medarbetare Vi har haft låg sjukfrånvaro under perioden. Arbetsmiljökompassen har presenterats och diskussion kring resultatet har genomförts tillsammans med assistenterna. Assistenterna har informerats, både skriftligt och muntligt på arbetsplatsträffar, om de nya reglerna kring Lex Sarah. Medarbetarna har deltagit i de av Vård och omsorg anordnade utbildningar som HLR, L-ABC och uppdateringsdag. Vi har även medarbetare som deltar i utbildningar i projektet CARPE. Under hösten kommer en psykosocialenkät att genomföras. Miljöredovisning Enheten har miljödiplom Silver och fortsätter arbetet med källsortering och inköp av miljömärkta varor. Viktiga händelser under perioden Projektet som rör sammanställningen av statistik via elektronisk tidsredovisning för personliga assistenter kommer att starta 1/9. Etikombuden har träffar för assistenterna för att diskutera etiska dilemman. Dessa träffar är väldigt uppskattade. Arbetet kring ISO har startat. Enheten kommer att internrevideras i december. Under sommaren har mycket tid lagts på att omplacera personal till följd av minskade volymer. Kerstin Jolstedt Verksamhetschef 31
Jakobsbergs dagliga verksamhet Enheten omfattar drift av daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Verksamheterna är uppdelade på åtta olika arbetsgrupper och erbjuder ett varierat utbud av arbetsuppgifter och sysselsättning. Ekonomi Varning Utfallet för augusti pekar på ett underskott. Intäkterna har blivit lägre och personalkostnaderna högre än planerat. Helårsprognosen visar även den på ett negativt resultat. Intäkter Interna 8 777 5 441 0 8 284 1 507 Externa 481 319 0 394 1 Summa intäkter 9 258 5 761 0 8 678 1 508 Kostnader Personalkostnader -7 417-5 103 0-7 585-1 097 Driftkostnader -1 841-934 0-1 396-217 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -9 258-6 037 0-8 980-1 314 Resultat 0-276 0-302 194 Volymer Antal deltagare, halvdagar 856 684 0 1 176 0 Antal deltagare, heldagar 11 545 7 005 0 10 448 0 Kund Kunderna är i stort nöjda. De synpunkter som kommit har vi åtgärdat. Bedömningen är att målen är uppfyllda. Under perioden har en del kunder inte varit nöjda med sin dagliga verksamhet. Främst är det verksamheten i Kvarnhuset i den nystartade servicegruppen som inte fungerat. Verksamheten arbetar med att åtgärda problemen men det tar längre tid än man planerat. Samarbete med Kallhälls dagliga verksamhet pågår nu för att bygga upp verksamheten i den nya servicegruppen. Medarbetare Medarbetarna har under perioden april till augusti varit nöjda. Medarbetarna har fått börja sätta sig in Vård och omsorgs policy, regler och rutiner. Verksamhetsledaren är nu på plats vilket gör att allting fungerar bättre. Medarbetarna arbetar aktivt i olika projektet tillsammans med enheten funktionsnedsättning. Övriga mål anses vara uppfyllda. 32
Miljöredovisning Inget större miljöarbete har utförts under perioden. Riktlinjer för inköp har tagits fram som överensstämmer med Järfälla kommuns policy. Sortering av sopor och avfall utförs. Miljödiplomeringen är inte påbörjad, men kommer förhoppningsvis att påbörjas under året. Verksamheten försöker att använda så bra miljöprodukter som möjligt. Viktiga händelser under perioden Verksamhetsledaren arbetar mycket med att lära känna personal, deltagare och hur verksamheten fungerar. Café Vasa är nu helt stängd och vi har lämnat lokalen för att bara arbeta i Kvarnhuset. Verksamheten arbetar med att få ordning och reda och för att personalgruppen skall börja känna sig bekväma med att ha Vård och omsorg som arbetsgivare. Medarbetarna har påbörjat utbildning i Procapita och kommer även att kunna skriva genomförandeplaner i systemet. Ett bekymmer är att vi inte får ordning på enhetens datorer så de blir uppkopplade på Järfälla kommuns datasystem. Vi ingår i ett projekt tillsammans med Enheten funktionsnedsättning där vi tillsammans skall se över all daglig verksamhet. Olika projektgrupper har startats upp och kommer att påbörja sitt arbete. Personalgruppen kan knyta kontakter med övriga verksamheter inom Vård och omsorg vilket är positivt inför framtiden då vi alla kommer att samarbete med verksamhetens innehåll, lokaler och kan utnyttja personals kompetens. Verksamheten på Fanjunkargränd fick under våren tillgång till en kolonilott som har använts flitigt under sommaren till odling av grönsaker och blommor. Flera nya arbetsplatser har hittats för våra deltagare vilket är mycket positivt. Flera studiebesök är planerade för att kunna i framtiden startat upp olika företagsgrupper. Marianne Andersson Verksamhetschef 33