SAMHÄLLSPLANERING nämnden avdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Susanna Lönnberg, stadsgeodet SAMHÄLLSPLANERING YHDYSKUNTASUUNNITTELU 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2018 Jfr skillnad nämnden Bokslut Nämnd Stadsdir. Styrelse Fmge Plan Plan Ympäristölautakunta Tilinpäätös Muut.talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunnitelma Suunnitelma % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 99 636 108 620 115 375 115 375 115 375 6,2 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot 154 833 163 000 172 000 172 000 172 000 5,5 % Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 45 410 16 300 10 000 10 000 10 000-38,7 % Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 521 628 356 210 368 210 368 210 368 210 3,4 % Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 821 507 644 130 665 585 0 0 0 665 585 665 585 3,3 % Personalkostnader / Henkilöstökulut -1 104 795-1 172 306-1 198 105-1 198 105-1 198 105 2,2 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot -581 785-472 376-481 197-481 197-481 197 1,9 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -38 317-35 750-36 550-36 550-36 550 2,2 % Understöd / Avustukset -500-500 -500-500 -500 0,0 % Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -192 809-212 395-220 235-220 235-220 235 3,7 % Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 918 206-1 893 327-1 936 587 0 0 0-1 936 587-1 936 587 2,3 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate -1 096 699-1 249 197-1 271 002 0 0 0-1 271 002-1 271 002 1,7 % Verksamhet Nämnd- och avdelningsförvaltning, IT- och fastighetskostnader Kommunalteknisk planering Utvecklandet av samhället genom planläggning och planering. Detaljplaner, delgeneralplaner, stranddetaljplaner, miljöplaner, registerarbete. Rådgivning, handledning och kundservice i plan-, livsmiljö- och byggnadsvårdsfrågor. Kartläggnings- och mätningsarbeten, fastighetsbildning, förvaltning av stadens obebyggda fastigheter, markpolitik, registerarbete, adressuppgifter, uppgifter i anslutning till byggnadstillsynen Mål 2016 Påbörja planläggningen av Norrbystrand. Fullmäktige godkänner delgeneralplanen för Houtskär. Ändring i delgeneralplanen för södra Nagu läggs fram. Ett utkast för Stortervo-Lilltervo delgeneralplan läggs fram. Att ansvara för och medverka aktivt i planeringen Centralparken. Utvärdering: Procentuell andel av projekten Målnivå: 100 % Adresser på öar. Utvärdering: Mängd Målnivå: Alla större öar Baskarta som eget arbete i Korpo och Houtskärs centrum. Utvärdering: areal Målnivå: färdig inom 2017 Mål 2017-18 Godkänna en ny del av detaljplanen för Norrbystrand i Pargas. Godkänna ändringen av Nagu södra delgeneralplan. Framlägga förslag till Stortervo-Lilltervo delgeneralplan, Pargas.
Fortsätta planläggningen för nya delar av Norrbystrand och påbörja detaljplanering av ett nytt område i Muddais. Ny skogsbruksplan. Försäljning av bebyggda fastigheter och inköp av råmark. Baskarta som eget arbete i Korpo och Houtskär centrum. ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 31.12 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Bokslut/ Bokslut/ Bokslut/ Bokslut/ Tp Tp Tp Tp Bud/Ta Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Stadsgeodet/Kaupungingeodeetti 1 1 1 1 1 1 1 1 Mätningsingenjör/Mittausinsinööri 2 2 2 2 2 2 2 2 GIS-ingenjör/GIS-insinööri 1 1 1 1 1 1 1 1 Fastighetssekreterare/Kiinteistösihteeri 1 1 1 1 1 1 1 1 Kartritare/Kartanpiirtäjä 2 2 2 2 2 2 2 2 Teknisk assistent/tekninen avustaja 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Kartläggare/Kartoittaja 2 2 2 3 3 3 3 3 Mätningsman/Mittamies 2 2 2 - - - - - Avdelningssekreterare/Osastosihteeri 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 Avtalssekreterare/Sopimussihteeri 1 1 1 1 1 1 1 1 Nämndsekreterare/Lautakuntasihteeri 1 1 1 1 1 1 1 1 Ekonomiassistent/Talousassistentti 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 Teknisk generalist/tekninen palvelusihteeri 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Kanslist/Kanslisti 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Teknisk planerare/tekninen suunnittelija 1 1 1 1 1 1 1 1 Planeringsbiträde/Suunnitteluavustaja 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Planläggningschef/Kaavoituspäällikkö 1 1 1 1 1 1 1 1 Planläggningsarkitekt/Kaavoitusarkkitehti 2 1 1 1 1 2 2 2 Planläggningssekreterare/Kaavoitussihteeri 1 1 1 1 1 0,8 0,8 0,8 Planläggningsassistent/Kaavoitusavustaja - - - - - - - 1 Planerare/Suunnittelija 1 1 1 1 1 1 1 1 Sammanlagt /Yhteensä 22,02 21,02 18,52 19,52 19,52 20,32 20,52 21,82 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Mätningsman/Mittamies - - - 1 1 1 1 - GIS-handläggare 1 - - - Planläggningsarkitekt/Kaavoitusarkkitehti - 0,6 0,6 0,8 0,8 - - - Planerare/Suunnittelija - 1 - - - - - - Planläggningsassistent 1 1 1 - Sammanlagt/Yhteensä - 1,6 2,6 2,8 2,8 2 2 0 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 22,02 22,62 21,12 22,32 22,32 22,32 22,52 21,82
PRESTATIONER / SUORITUKSIA 31.12 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Bokslut/ Bokslut/ Bokslut/ Bokslut/ MÄTETAL / MITTARI Tp Tp Tp Tp Bud/Ta Detaljplaner / Asemakaavat 14 6 2 6 4 4 4 4 Stranddetaljplaner / Ranta-asemakaavat 8 4 1 4 3 3 4 4 Delgeneralplaner/ändringar/komplett. / Osayleiskaavat/muutokset/täydennykset 6/7 4 6 10 4 4 4 4,-byggnadsvårdsplaner, utlåtanden / Ympäristö,-rakennussuojelusuunn., lausunnot 8 8 4 6 4 4 4 4 Lov & utlåtanden & avgöranden / Luvat, lausunnot ja ratkaisut 90 94 87 (92) 80 50 50 50 50 Styckningar / Lohkomiset 21 24 17 13 30 20 25 25 Tomtindelningar / Tonttijaot 13 16 7 7 10 10 10 12 Utmärkande av byggnadsplats + lägessyn / Rakennuspaikan merkitsemiset + sijaintikatselmukset 164+118 124+138 138+413 130+326+ 130+150 130+150 140+140 140+140 Baskarta / Pohjakartta 8 000 8 300 4 300 4300 4400 4400 4500 450 Sålda o utarr. tomter/ Myydyt ja vuokr. tontit 20 14 6 6 11 12 15 15
TRAFIKLEDER nämnden avdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Matias Jensén, teknisk planerare TRAFIKLEDER LIIKENNEVÄYLÄT 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2018 Jfr skillnad nämnden Bokslut Nämnd Stadsdir. Styrelse Fmge Plan Plan Ympäristölautakunta Tilinpäätös Muut.talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunnitelma Suunnitelma % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 97 445 111 500 119 500 119 500 119 500 7,2 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 0 #DIVISION/0! Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 0 #DIVISION/0! Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 76 325 550 1 000 1 000 1 000 81,8 % Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 173 770 112 050 120 500 0 0 0 120 500 120 500 7,5 % Personalkostnader / Henkilöstökulut -452 082-462 256-417 754-417 754-417 754-9,6 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot -500 385-505 600-508 000-508 000-508 000 0,5 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -227 118-250 850-238 000-238 000-238 000-5,1 % Understöd / Avustukset -174 998-165 000-165 000-165 000-165 000 0,0 % Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -126 787-57 000-57 700-57 700-57 700 1,2 % Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 481 370-1 440 706-1 386 454 0 0 0-1 386 454-1 386 454-3,8 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate -1 307 600-1 328 656-1 265 954 0 0 0-1 265 954-1 265 954-4,7 % Verksamhet Underhåll av trafikområden, gatubelysning, vattenleder och uthyrning av stadens båtplatser. Underhållskostnaderna (vinterunderhåll av de allmänna regionala avfallsterminalerna för nyttoavfall) från ansvarsområdet Avfallshantering finns under ansvarsområdet trafikleder. Vision Gator och allmänna områden Underhållet av stadens allmänna gator och områden utgår från de kriterier som fastställs i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden. Enheten har som mål en nollvision gällande antalet trafikolyckor med personskador som följd. Målet är krävande, men värt att eftersträva. Beträffande underhållet av gator och allmänna områden är strävan att minimera störningar i trafiken, liksom att öka säkerheten och funktionaliteten genom att sätta in funktionellt- och ekonomiskt övervägda och långsiktiga åtgärder i rätt tid. Utvecklandet av gatunätet, dess funktionalitet och säkerhet skall ske i samarbete med övriga väghållare, myndigheter och intresseorganisationer. Båtplatser Skicket på stadens uthyrningsbryggor skall hållas på en nivå som motsvarar dagens krav på bryggor och grundutrustning. Avgifterna skall täcka kostnaderna för underhåll, avskrivningar och upprätthållandet av verksamheten. För bokning, avtalsuppföljning och fakturering tas ett nytt elektroniskt båtplatsregister i bruk fr.o.m. 2016. Gatubelysning De gamla kvicksilverarmaturerna (ca 1000 st.) bör fram till 2018 bytas ut till effektivare och energisnålare armaturer som uppfyller EU:s ekodesigndirektiv. Försäljningen av kvicksilverlampor upphörde 2015. För att minska energikostnaderna hålls gatubelysningen fortsättningsvis släckt mellan klockan 01 och 05 varje natt, tiden då belysningen är släckt kan utökas ytterligare om behov föreligger för att undvika överskridningar av energikostnaderna. Mål 2016 Säkerheten och de farligaste trafikområdena kartläggs och förbättras genom ombyggnad och ändamålsenligt underhåll. Målnivå: 0 olyckor som kräver personskador orsakade av gatans skick eller underhåll.
Mål 2017-2018 Att underhålla gatorna och gatuområdena, samt ha koll på gatuutrustningens skick och funktionsduglighet. Avgifterna för stadens uthyrningsbåtplatser skall inom denna tidsperiod vara på en nivå så att de täcker utgifterna, möjliggör långsiktiga förbättringsåtgärder och motsvarar utbudet och efterfrågan. Byta ut och sanera nuvarande kvicksilverarmaturer till energisnålare armaturer som uppfyller EU:s ekodesigndirektiv. Målsättningen är att minska energiförbrukningen i saneringsobjekten med 50%. TRAFIKLEDER / LIIKENNEVÄYLÄT ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 31.12 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bud/Ta Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Stadsingenjör/Kaupungininsinööri 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Stadsbyggmästare/Kaupunginrakennusmestari 1 1 1 1 1 1 1 1 Byggmästare/Rakennusmestari 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0 0 0 Chaufför/Kuljettaja 4 4 4 4 4 4 4 4 Smed/Seppä 1 - - - - - - - Montör/Asentaja - 1 1 1 1 1 1 1 Kanslist/Kanslisti 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0 0 0 Gårdskarl/Talonmies 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Sammanlagt /Yhteensä 7,65 7,65 7,65 7,65 7,4 6,9 6,9 6,9 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. - - - - - - - - Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 7,65 7,65 7,65 7,65 7,4 6,9 6,9 6,9 PRESTATIONER/SUORITUKSIA 31.12 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bud/Ta Antal olyckor som orsakar personskador / Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä 1 2 3 2 0 0 0 0 Antal störningar i trafiken / Liikenteessä tapahtuneiden häiriöiden määrä 4 1 2 0 0 0 0 0
BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET nämnden avdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET PELASTUSTOIMI 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2018 Jfr skillnad nämnden Bokslut Nämnd Stadsdir. Styrelse Fmge Plan Plan Ympäristölautakunta Tilinpäätös Muut.talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunnitelma Suunnitelma % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 0 0 #DIVISION/0! Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 0 #DIVISION/0! Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 0 #DIVISION/0! Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 1 125 1 200 1 200 1 200 1 200 0,0 % Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 1 125 1 200 1 200 0 0 0 1 200 1 200 0,0 % Personalkostnader / Henkilöstökulut -165 236-158 940-145 029-145 029-145 029-8,8 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot -1 089 188-1 142 600-1 116 851-1 116 851-1 116 851-2,3 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet 0 0 0 0 0 #DIVISION/0! Understöd / Avustukset 0 0 0 0 0 #DIVISION/0! Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -5 842-11 497-11 693-11 693-11 693 1,7 % Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 260 266-1 313 037-1 273 573 0 0 0-1 273 573-1 273 573-3,0 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate -1 259 141-1 311 837-1 272 373 0 0 0-1 272 373-1 272 373-3,0 % Verksamhet Brand- och räddningsservicen är regionaliserad köptjänst från Åbo stads räddningsverk. Personalkostnaderna utgörs av pensionskostnader för räddningsverkets f.d. personal, vilka faller på Pargas stad i egenskap av tidigare arbetsgivare. Anslaget för övriga verksamhetskostnader är försäkringskostnader samt intern hyra och telefonlinje för ledningscentralen i befolkningsskyddet. Vision (Egentliga Finlands räddningsnämnd) Kvalitativa räddnings-, trygghets- och akutsjukvårdstjänster i Egentliga Finland produceras yrkesskickligt, jämlikt och snabbt under dygnets alla timmar. För verksamheten finns tillräckliga resurser vilket resulterar i god arbetsmiljö. Mål 2016 (enligt Egentliga Finlands räddningsnämnd) - Utvärderingskriterie: Insatsberedskap för skötseln av brådskande uppgifter. Målnivå: Insatsberedskapen under hela perioden 2016-2017 över 90 %. - Utvärderingskriterie: Egentliga Finlands räddningsverks kostnader, /invånare. Målnivå: Hålla kostnaderna under jämförelsegruppens medeltal (samtliga brand- o räddningsinstanser). Centrala mål som ställs för servicen - Utvärdering: Stödtjänster och förverkligande av ekonomin Målnivå: Kostnader/invånare under 73 år 2016 (jämförelsetal hela landet 78 ). - Utvärdering: Räddningstjänster och insatsberedskap för hur brådskande uppdrag förverkligas. Målnivå: Förverkligade till 80 %. - Utvärdering: Hur väl den ställda målnivån för inspektioner uppnås i %. Målnivå: Förverkligad till över 90 %
MILJÖVÅRD nämnden avdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef MILJÖVÅRD YMPÄRISTÖHUOLTO 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2018 Jfr skillnad nämnden Bokslut Nämnd Stadsdir. Styrelse Fmge Plan Plan Ympäristölautakunta Tilinpäätös Muut.talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunnitelma Suunnitelma % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 6 698 0 0 0 0 #DIVISION/0! Avgiftsintäkter / Maksutuotot 36 243 30 000 35 000 35 000 35 000 16,7 % Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 0 #DIVISION/0! Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 #DIVISION/0! Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 42 941 30 000 35 000 0 0 0 35 000 35 000 16,7 % Personalkostnader / Henkilöstökulut -173 666-168 133-195 704-195 704-195 704 16,4 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot -27 695-32 400-31 600-31 600-31 600-2,5 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -2 104-1 850-2 450-2 450-2 450 32,4 % Understöd / Avustukset -450-500 -500-500 -500 0,0 % Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -159 0-50 -50-50 #DIVISION/0! Verksamh.kostn./Toimintakulut -204 074-202 883-230 304 0 0 0-230 304-230 304 13,5 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate -161 133-172 883-195 304 0 0 0-195 304-195 304 13,0 % Verksamhet vård Vision Erbjuda god miljövård och ett myndighetsutövande som motsvarar behovet av service. Skapa möjligheter att i högre grad utföra förebyggande verksamhet. Mål 2016 Att trots knappa resurser inom miljövårdsförvaltningen kunna erbjuda ändamålsenlig service, rådgivning och myndighetsutövning. Utvärdering: kostnadseffektivitet, behandlingstider, kvalitet. Målnivå: Rätt dimensionerad service som motsvarar behovet och som kan utföras inom rimlig tid. Att jobba för ett renare skärgårdshav, bl.a. genom kartläggning och uppföljning av tillrinningsområden, med inriktning på förebyggande åtgärder för bosättning samt inom lantoch skogsbruk. Delta i provtagning och monitoring av vattenkvalitet i Skärgårdshavet samt i projekt för att förebygga oljeskador i Skärgårdshavet Utvärdering: Uppföljning, lokal utvärdering Målnivå: Förbättrad vattenkvalitet; ett renare skärgårdshav. Att enligt åliggande i samarbete med företag och verksamhetsutövare i Pargas fortsätta mätning och uppföljning av luftkvaliteten i Pargas. Utvärdering: Utförda mätningar, data enligt av regionala NTM-centralen fastslagna krav. Målnivå: Förbättrad luftkvalitet och svara mot de krav och målsättningar som enligt gällande miljölagstiftning åläggs kommunen. Mål 2017-18 Att upprätthålla och utveckla verksamheten. Mera focus på åtgärder för att förbättra vattenkvalitet och miljöaspekter i anknytning till Skärgårdshavet. Utreda förutsättningarna att låta uppgöra en skötselplan för Pargas tidigare sötvattenbassäng samt utreda finansieringsmöjligheterna för underhållet av bassängen.
MILJÖVÅRD / YMPÄRISTÖNHUOLTO ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 31.12 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bud/Ta Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. vårdschef/ympäristönsuojelupäällikkö 1 1 1 1 1 1 1 1 vårdsinspektör/ympäristönsuojelutark. 1 0,8 0,8-1 1 2 2 Byggnadsinspektör/Rakennustarkastaja 0,2 0,2 0,12 0,12 0,12 0 0 0 Sammanlagt /Yhteensä 2,2 2 1,92 1,12 2,12 2 3 3 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. vårdsinspektör/ympäristönsuojelutark. 1 1 1 1 1 1 0 0 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 3,2 3 2,92 2,12 3,12 3 3 3 PRESTATIONER/SUORITUKSIA 31.12 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 MÄTETAL/MITTARI Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bud/Ta Antal handlagda beslut om avloppsvattenhantering för fastigheter utan kommunalteknik / Kunnallistekniikan ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesihuoltoa koskevien päätösten määrä 204 206 186 193 210 200 200 200 Pargas / Parainen 91 93 Skärgården / Saaristo 95 95 Antal beslut resp. utlåtanden om ansökningar om miljötillstånd och marktäkt / Ympäristölupia ja maa-ainesten ottamista koskevien päätösten tai lausuntojen määrä 10 14 13 13 10 10 10 10
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD nämnden avdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD YMPÄRISTÖ- JA TERVEYDENSUOJELU 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2018 Jfr skillnad nämnden Bokslut Nämnd Stadsdir. Styrelse Fmge Plan Plan Ympäristölautakunta Tilinpäätös Muut.talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunnitelma Suunnitelma % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 0 0 #DIVISION/0! Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 0 #DIVISION/0! Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 0 #DIVISION/0! Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 #DIVISION/0! Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIVISION/0! Personalkostnader / Henkilöstökulut -30 405-29 246-26 687-26 687-26 687-8,7 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot -199 462-230 170-215 213-215 213-215 213-6,5 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet 0 0 0 0 0 #DIVISION/0! Understöd / Avustukset 0 0 0 0 0 #DIVISION/0! Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut 0 0 0 0 0 #DIVISION/0! Verksamh.kostn./Toimintakulut -229 867-259 416-241 900 0 0 0-241 900-241 900-6,8 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate -229 867-259 416-241 900 0 0 0-241 900-241 900-6,8 % Verksamhet hälsoskydd, livsmedelshygien, veterinärvård Vision För kommuninvånare och företagare erbjuda ett gott miljöhälsoskydd och en god veterinärvård som motsvarar behovet av service. Mål 2016 Att följa upp och utvärdera miljöhälsoskyddet, livsmedelsövervakningen och veterinärvården som enligt avtal köps av en regional enhet med Lundo som värdkommun. Utvärdering: Uppföljning och jämförelse med hur tjänsterna produceras inom övriga delar av verksamhetsområdet samt med tidigare egen verksamhet. Målnivå: Rätt dimensionerad service som motsvarar behov och efterfrågan. Mål 2017-18 Att upprätthålla en god servicenivå, följa upp och utvärdera behovet av tjänster, utrymmen och resurser.
PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN nämnden avdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Heidi Suominen, stadsträdgårdsmästare PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN PUISTOT JA YLEISET ALUEET 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2018 Jfr skillnad nämnden Bokslut Nämnd Stadsdir. Styrelse Fmge Plan Plan Ympäristölautakunta Tilinpäätös Muut.talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunnitelma Suunnitelma % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 30 483 22 750 0 0 0-100,0 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 0 #DIVISION/0! Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 11 463 0 0 0 0 #DIVISION/0! Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 6 460 0 0 0 0 #DIVISION/0! Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 48 406 22 750 0 0 0 0 0 0-100,0 % Personalkostnader / Henkilöstökulut -333 845-342 469-323 111-323 111-323 111-5,7 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot -61 098-32 840-32 040-32 040-32 040-2,4 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -53 622-35 550-36 850-36 850-36 850 3,7 % Understöd / Avustukset 0 0 0 0 0 #DIVISION/0! Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -35 862-36 486-36 166-36 166-36 166-0,9 % Verksamh.kostn./Toimintakulut -484 427-447 345-428 167 0 0 0-428 167-428 167-4,3 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate -436 021-424 595-428 167 0 0 0-428 167-428 167 0,8 % Verksamhet Underhåll av grönområden, badstränder, parkskogar och lekparker. Vision En trivsam och trygg livsmiljö för stadens invånare och fritidsbosatta. Stadens grönområden, parker och badstränder ger positiva upplevelser för stadens invånare och tillfälliga besökare. Mål 2016 Att fortsätta och vidareutveckla samarbetet med tredje sektorn. Utvärdering: andel av den totalareal som sköts i samarbete med tredje sektorn. Målnivå: minst på samma nivå, med målsättning att utöka samarbetet. Att stadens lekparker och officiella badstränder fyller de ställda kraven. Utvärdering: Antal anmärkningar av övervakningsmyndigheter. Målnivå: Inga anmärkningar Att dimensionera servicen rätt i förhållande till ekonomisk bärkraft. Utvärdering: Mängden klagomål på brister i servicen Målnivå: Inga klagomål på den service enheten kan producera. Att i samarbete med socialavdelningen bidra till ökad sysselsättning av personer för vilka staden annars tvingas betala straffavgifter. Utvärdering: Antal sysselsatta/ år Målnivå: Sysselsätta 2-4 personer (förutsätter tillräcklig tillgång till egen personal som kan handleda i arbetet). Mål 2017-2018 Att fortsätta utvecklandet av samarbetet med tredje sektorn. Att stadens lekparker och officiella badstränder fyller de ställda kraven. Att fortsätta samarbetet med socialavdelningen i sysselsättningsärenden.
ÅRSVERKEN 31.12 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 HENKILÖTYÖVUODET 31.12 Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bud/Ta Årsverken tills vidare / Henkilötyövuodet toist. Stadsträdgårdsmästare/Kaupunginpuutarhuri 1 1 1 1 1 1 1 1 Parkarbetsledare/Puistotyönjohtaja 1 1 1 1 1 1 1 1 Parkarbetare/Puistotyöntekijä 3,5 3 4 4 4 4 5 5 Sammanlagt / Yhteensä 5,5 5 6 6 6 6 7 7 Årsverken tidsbund. / Henkilötyövuodet, määräaik. Parkarbetare/Puistotyöntekijä - 1 - - 1 1 - - Årsverken totalt / Henkilötyövuodet yhteensä 5,5 6 6 6 7 7 7 7
VATTENTJÄNSTVERKET nämnden avdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Manne Carla, stadsingenjör VATTENTJÄNSTER VESIHUOLTOLAITOS 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2018 Jfr skillnad nämnden Bokslut Nämnd Stadsdir. Styrelse Fmge Plan Plan Ympäristölautakunta Tilinpäätös Muut.talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunnitelma Suunnitelma % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 2 934 791 2 934 601 2 838 000 2 838 000 2 838 000-3,3 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot 2 850 1 000 0 0 0-100,0 % Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 1 396 2 000 0 0 0-100,0 % Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 444 993 506 000 719 500 719 500 719 500 42,2 % Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 3 384 030 3 443 601 3 557 500 0 0 0 3 557 500 3 557 500 3,3 % Personalkostnader / Henkilöstökulut -961 088-948 222-970 795-970 795-970 795 2,4 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot -487 850-543 657-495 399-495 399-495 399-8,9 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -754 129-616 580-521 300-521 300-521 300-15,5 % Understöd / Avustukset 0 0 0 0 0 #DIVISION/0! Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -405 530-733 229-805 423-805 423-805 423 9,8 % Verksamh.kostn./Toimintakulut -2 608 597-2 841 688-2 792 917 0 0 0-2 792 917-2 792 917-1,7 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate 775 433 601 913 764 583 0 0 0 764 583 764 583 27,0 % Avskrivningar -816 728-995 400-880 000 Finansieringskostnader 0-61 224-82 860 0 -under-/+överskott efter finansiering -41 295-454 711-198 277 0 0 0 764 583 764 583-56,4 % Verksamhet Vattentjänstverket levererar hushållsvatten till konsumenter samt tar emot och renar avloppsvatten från kunderna. Vision Vattentjänstverket har som mål att utan störningar leverera hushållsvatten av god kvalitet till konsumenterna samt att ta emot och rena avloppsvatten enligt tillståndsvillkoren. Mål 2016 Att rena avloppsvatten enligt bestämmelserna i miljötillstånden. Målnivå: Miniminivån utgörs av att uppnå mätetalen i tillståndsbestämmelserna. Att erbjuda invånarna inom vattentjänsters verksamhetsområde hushållsvatten som fyller gällande direktiv. Målnivå: Inga avvikelser från gällande direktiv. Att utreda och minska det totala inläckaget i avloppssystemet och utläckaget från vattensystemet. Målnivå: Ständigt minskad procentandel av ofakturerat dricksvatten, liksom minskad andel av inläckage till avloppsreningsverken. Saneringsprogrammet av rörnäten fortgår under 2016. Saneringsarbetena i Munkviken är det största projektet under året och arbetet med att förnya vattenmätarna till fjärravläsbara mätare i fastigheterna i Pargas stadsdel fortsätter. Färdigställa planeringen av utvidgningen av ytvattennätet i Pargas stadsdel. Saneringsarbetena vid samtliga 3 avloppsreningsverk i skärgården fortsätter. Mål 2017-18 Erbjuda invånarna inom verksamhetsområdet för vattentjänster hushållsvatten som fyller gällande direktiv.
Rena avloppsvattnet till nivå som uppfyller bestämmelserna i miljötillstånden på samtliga 4 avloppsvattenreningsverk inom staden. Fortsätta saneringsarbetet med att minska utläckaget från hushållsvattenrörnätet i Pargas stadsdel. Minska ytvattenläckaget till avloppsvattensystemet i hela staden genom punktsaneringar enligt saneringsplanen. Effektivera avloppsvattenreningen genom anskaffning av efterfiltreringsanläggning till Norrby reningsverk i Pargas stadsdel senast 2018. Fortsätta saneringen av skärgårdens avloppsvattenrening samt slamhantering. ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 31.12 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TYÖVUODET 31.12 Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bud/Ta Bud/Ta Plan Plan Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Stadsingenjör/Kaupungininsinööri 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Vattentjänstingenjör/Vesihuoltoinsinööri - - - - - - - - Projektingenjör/Hankeinsinööri - - 1 1 1 1 1 1 Rörmästare/Putkimestari 1 1 1 1 1 1 1 1 Kanslist/Kanslisti 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 Ekonomiassistent/Talousassistentti 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Planeringsbiträde/Suunnitteluavustaja 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Vattenavläsare/Vesimittarinlukija 2 2 2-1 1 - - Förman/Työnjohtaja 1 - - - - - - - Kartläggare/arbetsledn./Kartoittaja/työnjohto - 1 1 1 1 1 1 1 Mätningsman/Mittamies 1 1 1 - - - - - Montör/Asentaja 1 1 2 2 2 2 2 2 Smed/Seppä 1 1 - - - - - - Rörläggare/Putkiasentaja 1 1 1 - - - - - Ledande serviceman/johtava huoltomies 1 1 1 0,6 1 1 1 1 Serviceman/Huoltomies 2,25 2,25 2,25 2,3 2,5 2,5 2,0 1,8 Driftchef/Käyttöpäällikkö 1 1 1 1 1 1 1 1 Driftmaskinist/Laitosmies 5 5 5 4 4 4 3,5 3 Sammanlagt /Yhteensä 19,35 19,35 20,35 15,00 16,35 16,35 14,35 13,65 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Ledande serviceman/johtava huoltomies - - - 0,5 - - - - Serviceman/Huoltomies 0,25 0,25 0,25 - - - - - Driftmaskinist/Laitosmies - 1 1 1 1 - - - Sammanlagt/Yhteensä 0,25 1,25 1,25 1,5 1 0 0 0 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 19,6 20,6 21,6 16,5 17,35 16,35 14,35 13,65
PRESTATIONER/SUORITUKSIA 31.12 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 MÄTETAL/MITTARI Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bud/Ta Bud/Ta Plan Plan Reningsprocent för fosfor / Fosforin puhdistusprosentti 89 * 90 * 96,6 * 94 90 95 95 95 Reningsprocent för kväve / Typen puhdistusprosentti 65 * 62 * 73,4 * 75 60 70 70 70 Procentandel av ofakturerat vatten / Laskuttamaton vesi prosentteina 32,5 40,4 35,6-26 22 18 16 Procentandel av inläckande vatten / Verkostoon vuotava vesi prosentteina - 43,4 37,1-32 30 27 26 PARGAS / PARAINEN Procentandel av ofakturerat vatten / Laskuttamaton vesi prosentteina - 43,5 38,2-29 22 18 16 Procentandel av inläckande vatten / Verkostoon vuotava vesi prosentteina - 43,5 37,2-31 29 26 25 SKÄRGÅRDEN / SAARISTO Procentandel av ofakturerat vatten / Laskuttamaton vesi prosentteina - 8,9 11,1 5 10 10 10 10-47,4 36,4 30 34 33 31 30
BYGGNADSTILLSYN Byggnämnden avdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Kenneth Koskinen, ledande byggnadsinspektör BYGGLOV RAKENNUSLUPAYKSIKKÖ 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2018 Jfr skillnad nämnden Bokslut Nämnd Stadsdir. Styrelse Fmge Plan Plan Ympäristölautakunta Tilinpäätös Muut.talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunnitelma Suunnitelma % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 24 0 0 0 0 #DIVISION/0! Avgiftsintäkter / Maksutuotot 454 926 520 000 500 000 500 000 500 000-3,8 % Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 0 #DIVISION/0! Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 #DIVISION/0! Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 454 950 520 000 500 000 0 0 0 500 000 500 000-3,8 % Personalkostnader / Henkilöstökulut -542 068-557 974-578 127-578 127-578 127 3,6 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot -43 155-48 750-44 250-44 250-44 250-9,2 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -4 347-5 000-5 400-5 400-5 400 8,0 % Understöd / Avustukset 0 0 0 0 0 #DIVISION/0! Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -7 917-2 000-2 000-2 000-2 000 0,0 % Verksamh.kostn./Toimintakulut -597 487-613 724-629 777 0 0 0-629 777-629 777 2,6 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate -142 537-93 724-129 777 0 0 0-129 777-129 777 38,5 % Verksamhet Byggnadstillsynen i Pargas stad har i uppgift att handlägga bygglov, åtgärdstillstånd, tillstånd för miljöåtgärder samt anmälningar. Byggnadstillsynen kontrollerar vid beredningen av lovoch tillståndsärenden att planerna blir verkställda, att markanvändnings- och bygglagen och -förordningen följs och att bestämmelserna i Finlands byggbestämmelsesamling uppfylls. Byggnadstillsynen ser till att den bebyggda miljön uppfyller kraven på trivsamhet, trygghet, hälsosamhet, hållbarhet och jämlikhet med tanke på stadsbor, markägare och näringsidkare. Vision Byggnadstillsynen i Pargas stad uppskattar traditionell byggteknik och följer samtidigt sin tid. Byggnadstillsynen har en tekniskt yrkesskicklig personal som kunden har lätt att komma i kontakt med. Verksamheten koncentreras på det grundläggande arbetet, dvs. rådgivning i rätt tid och i rätt kvalitet, för att säkerställa ett högklassigt byggande och en högklassig miljö. Mål 2016 Att personalen är anträffbar under på förhand angivna telefontider Utvärdering: Feedback från kunder Målnivå: December 2015 Att informera intressegrupper om aktuella frågor och lagändringar Utvärdering: Genomfört eller ej Målnivå: December 2015 Att starta pilotprojekt för elektronisk bygglovshantering Utvärdering: Genomfört eller ej Målnivå: December 2015 Mål 2017-2018 Att utveckla informationen till externa intressegrupper till en fungerande helhet. Att ta i bruk elektronisk bygglovshantering.
ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 31.12 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TYÖVUODET 31.12 Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bud/Ta Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Ledande byggnadsinsp./johtava rakennustark. 1 0,8 1 1 1 1 1 1 Byggnadsinspektör/Rakennustarkastaja 3,8 2,4 1,88 1,88 1,48 2,8 2,8 2,8 Granskningsingenjör/Tarkastusinsinööri 2,45 2,45 1,3 2,05 2,45 2,45 2,45 2,45 VVS-ingenjör/LVI-insinööri - - - Kontorssekreterare/Toimistosihteeri 2 2 1 2 2 2 2 2 Teknisk assistent/tekninen avustaja 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Teknisk generalist/tekninen palvelusihteeri 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Sammanlagt /Yhteensä 10,5 8,9 6,43 8,18 8,18 9,5 9,5 9,5 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Byggnadsinspektör/Rakennustarkastaja 1 - - Byggnadsingenjör/Rakennusinsinööri - - 1-0,6 - - -Kontorssekreterare - - 1 - - - - - Granskningsingenjör/Tarkastusinsinööri 1 1 1,6 0,6 1 1,0 1,0 0,4 Teknisk generalist/tekninen palvelusihteeri 0,4 0,4-0,6-0 0 - Sammanlagt/Yhteensä 1,4 1,4 3,6 1,6 1,6 1,0 1,0 0,4 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 11,9 10,3 10,3 9,78 9,78 9,9 9,9 9,9 PRESTATIONER/SUORITUKSIA 31.12 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bud/Ta Beviljade bygglov, anmälningar / Myönnetyt rakennusluvat, ilmoitukset 1 316 1 261 1 184 1118 1200 1100 1300 1300 m2-vy / k-m2 38 130 36 547 31 187 24147 36000 30000 35000 40000 Förrättade syner / Toimitetut katselmukset 2 888 2 794 2 718 2868 2500 2600 2600 2600 MÄTETAL/MITTARI 31.12 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bud/Ta Kostnad/beviljat lov / Kustannus/myönnetty lupa 465 526 546 534 518 565 478 478 Kostnad/beviljat lov, netto / Kustannus/myönnetty lupa, netto 77 149 163 76 76 110 70 70 Kostnad/syn / Kustannus/katselmus 212 238 238 127 249 239 239 239 Kostnad/syn, netto / Kustannus/katselmus, netto 35 67 71 50 37 46 35 35 Kostnad/invånare, netto / Kustannus/asukas, netto 6,58 12,08 12,49 9,20 5,9 7,80 5,89 5,89 Kostnad/m2-vy, netto / Kustannus/k-m2, netto 2,68 5,15 6,20 5,90 2,55 2,38 2,3 2,3 Invånarantal / Asukasluku 15 500 15 576 15 511 15 497 15 511 15497 15600 15600
SAMMANDRAG YHTEENVETO 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2018 Jfr skillnad Bokslut Nämnd Stadsdir. Styrelse Fmge Plan Plan Tilinpäätös Muut.talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunnitelma Suunnitelma % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 3 169 077 3 177 471 3 072 875 0 0 0 3 072 875 3 072 875-3,3 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot 648 852 714 000 707 000 0 0 0 707 000 707 000-1,0 % Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 58 269 18 300 10 000 0 0 0 10 000 10 000-45,4 % Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 1 050 531 863 960 1 089 910 0 0 0 1 089 910 1 089 910 26,2 % Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 4 926 729 4 773 731 4 879 785 0 0 0 4 879 785 4 879 785 2,2 % Personalkostnader / Henkilöstökulut -3 763 948-3 839 546-3 855 312 0 0 0-3 855 312-3 855 312 0,4 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot -2 994 140-3 008 393-2 924 550 0 0 0-2 924 550-2 924 550-2,8 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -1 080 339-945 580-840 550 0 0 0-840 550-840 550-11,1 % Understöd / Avustukset -175 948-166 000-166 000 0 0 0-166 000-166 000 0,0 % Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -774 932-1 052 607-1 133 267 0 0 0-1 133 267-1 133 267 7,7 % Verksamh.kostn./Toimintakulut -8 789 307-9 012 126-8 919 679 0 0 0-8 919 679-8 919 679-1,0 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate -3 862 578-4 238 395-4 039 894 0 0 0-4 039 894-4 039 894-4,7 %