Bokslut 2009 Viadidaktnämnden
1 (15) Ekonomiskt resultat för Viadidaktnämnden 2009... 2 Budgetavvikelse... 2 Viadidakt förvaltning... 3 Bokslut för räkenskapsåret 2009... 3 INTÄKTER... 3 Sammanfattning av årets verksamhet... 3 Väsentliga händelser under året... 4 Ett ökat utbildningsutbud... 4 Samverkan... 5 Kommunikation... 5 Kompetensutveckling... 6 Budgetavvikelse... 6 Investeringar... 6 Nyckeltal... 6 Utvecklingstendenser... 6 Viadidakt utbildning... 7 Bokslut för räkenskapsåret 2009... 7 INTÄKTER... 7 Utbildning... 8 Investeringar... 11 Budgetavvikelse... 11 Nyckeltal... 11 Utvecklingstendenser... 11 Viadidakt arbetsmarknad... 12 Bokslut för räkenskapsåret 2009... 12 INTÄKTER... 12 Sammanfattning av årets verksamhet... 12 Offentligt skyddade anställningar... 13 Överskottsmarknaden... 13 Café Björkbacken... 13 Arbetslag i Vingåker... 13 Kompassen... 13 KV projektet... 14 Jobbcentrum - Starten... 14 Palladium... 14 Budgetavvikelse... 14 Nyckeltal... 15 Utvecklingstendenser... 15
2 (15) Ordförande: Berit Örtell Förvaltningschef : Helene Björkqvist Ekonomiskt resultat för Viadidaktnämnden 2009 Resultat + 841 tkr Utfall 2008 Budget 2009 Bokslut 2009 INTÄKTER Externa intäkter 29 794 22 000 40 050 Interna intäkter 4 228 18 393 2 757 SUMMA INTÄKTER 34 022 40 393 42 807 KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl -239-73 -533 Bidrag -15 823-22 080-19 446 Entrepren o köp av verk -6 265-6 247-6 603 Externa hyror -3 841-3 732-4 207 Finans o avskrivningar -120 0-239 Interna hyror -3 901-3 908-3 107 Interna övriga kostnader -7 547-3 680-7 922 Kapitalkostnader -1 504-1 446-1 446 Löner o kostnadsers, inkl -41 722-45 615-44 285 PO Pension o pers.soc -624-540 -663 Övriga verksamhetskostnader -3 779-3 210-3 653 SUMMA KOSTNADER -85 366-90 531-92 104 TOTALT -51 344-50 138-49 297 RESULTAT -147 841 Investeringar -915-160 -120 Budgetavvikelse Nämndens totala resultat visar en avvikelse mot budget med +841 tkr. Resultatet inkluderar återbetalning av skattemedel till Vingåker med 239 tkr. Före avräkning mot Vingåker var nämndens resultat + 1 080 tkr.
3 (15) Viadidakt förvaltning Bokslut för räkenskapsåret 2009 Resultat +78 tkr Utfall 2008 Budget 2009 Bokslut 2009 INTÄKTER Externa intäkter 2 698 2 143 1 965 Interna intäkter 3 910 2 562 1 692 SUMMA INTÄKTER 6 608 4 705 3 657 KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl -60-50 -73 Bidrag -67-80 -76 Entrepren o köp av verk -5 317-5 781-4 472 Externa hyror -2 847-2 472-2 461 Finans o avskrivningar -120 0-239 Interna hyror -3 650-3 657-2 862 Interna övriga kostnader -5 662-2 631-3 732 Kapitalkostnader -464-427 -427 Löner o kostnadsers, inkl -8 598-6 839-6 513 PO Pension o pers.soc -171-97 -280 Övriga verksamhetskostnader -1 709-1 608-1 381 SUMMA KOSTNADER -28 665-23 642-22 516 TOTALT -22 057-18 937-18 859 RESULTAT -1 697 78 Investeringar -266-70 -51 Sammanfattning av årets verksamhet Viadidaktnämnden, den gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker har funnits sedan den 1 januari 2002 och i denna ingår Katrineholm och Vingåker som gemensamt arbetar inom områdena vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad. Nämnden ansvarar bland annat för följande områden: Kommunal vuxenutbildning (grundläggande vuxenutbildning, gymnasial, vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning) Svenska för invandrare (SFI) Studie- och yrkesvägledning
4 (15) Vuxenutbildning för utvecklingsstörda Särvux Eftergymnasial utbildning Personal- och uppdragsutbildning Högskoleutbildningar och service till studenter Validering Centrum för introduktion av flyktingar och andra nyanlända invandrare Arbetsmarknadsstöd Väsentliga händelser under året Antalet nyanlända flyktingar och invandrare har varit stort under året. Ungdomsprojektet Palladium har startat med finansiering från Europeiska socialfonden. Projektmedel från Socialfonden har även beviljats för Yrkessvenska ( i samverkan med Flen och Eskilstunas kommuner) och en pilotutbildning för Medborgarskola för invandrarkvinnor (Fogelstadakademin) har genomförts med medel från Integrationsfonden. Viadidakt har tillsammans med Eskilstuna, Flen och Strängnäs kommuner fått ytterligare medel för yrkesutbildningar för vuxna (Yrkesvux). Servicekontoret på Åbrogården i Vingåker växer fram och en officiell invigning ägde rum 7 september. Projekt Orangeriet (projektägare är Coop Coompanion) kring socialt arbetskooperativ har startat i Vingåker. Viadidakt utbildning deltar i det nationella försöksprojektet kring SFI (Svenska för invandrare)-bonus. På Åbrogården har Serietecknarutbildning, Serios och högskoleutbildningen Hälsocoach startat. Viadidakt har tagit över ansvaret för introduktionsarbetet i Vingåkers kommun (Viadidakt har sedan tidigare även ansvaret i Katrineholms kommun). Utbildnings- och rekryteringsmässa genomfördes under våren. Utredning om gemensamt kommunalförbund har genomförts. Kommunalförbundet skulle omfatta löneadministration, upphandling, växel, Viadidakt och VSR. Ett ökat utbildningsutbud Utvecklingen av vuxenutbildning har fortskridit och under året har ett stort utbud av utbildning kunnat erbjudas både som personalutbildning, uppdragsutbildning samt inom gymnasie- och högskoleutbildning. Besöksfrekvensen hos studie- och yrkesvägledning är fortfarande högt i Katrineholm men har ökat i Vingåker. Antalet personer inom gymnasial vuxenutbildning har minskat de senaste åren enligt SCB:s statstik (Statistiken redovisas per läsår ej kalenderår). Däremot har en ökning av gymnasial vuxenutbildning skett under hösten (finns med i nästa års statistik). Kommunerna har under 2009 tilldelats extra medel för yrkesvux motsvarande 1, 4 miljoner kr. Den gemensamma upphandlingen av gymnasialvuxenutbildning har under 2009 visat sig vara av mycket stort värde för kommunerna. Man har kunnat maximera utbildningseffekterna genom möjligheten att kunna köpa utbildningar av respektive kommuns mest framgångsrika externa utbildningsanordnare. Serios, Viadidakts serietecknarutbildning på gymnasienivå i Vingåker, startade sin 4:e grupp i augusti och har nu även fått ett påbyggnadsår.
5 (15) Nya högskoleutbildningar på distans har erbjudits såsom Hälsocoachutbildning i Vingåker, i samverkan med Högskolan i Skövde. Dessutom har två olika inriktningar och grupper inom lärarutbildningen via Karlstads universitet startat under året. Antalet studenter på högskolenivå och som nyttjar Viadidakts högskoleservice i Kullbergska huset och på Åbrogården har minskat något men efterfrågan på grupprum är fortfarande stor. Även många av KY-studenterna inom Katrineholms kommun behöver tillgång till studieplatser. Antalet telebildsändningar inom utbildning fortsätter att öka. Det är många som utnyttjar möjligheten att skriva tentamina i Viadidakts lokaler i Katrineholm och Vingåker. Samarbetet med Kulturoch turismförvaltningen i Katrineholm har inneburit tillgång till fler grupprum och lokaler för högskolestuderande även om inte passerkortsystemet har kommit igång full ut. Inom personal- och uppdragsutbildning har utbildningar inom IT, administration, friskvård, ledarskap, pedagogik, kommunikation, mångfald, ekonomi och jämställdhet har erbjudits personal inom Katrineholms och Vingåkers kommuner samt till företag. Samverkan Samarbetet i länet kring gymnasial vuxenutbildning, Vuxenutbildning i Sörmland, VIS, har fortsatt. En gemensam ansökan (Katrineholm/Vingåker, Flen, Strängnäs och Eskilstuna) till Skolverket, rörande medel till yrkesutbildningar för vuxna, resulterade i en tilldelning om 1,4 miljoner för Katrineholm/Vingåker för hösten 2009. Samarbetet fortsatte under hösten kring en gemensam ansökan gällande tilldelning för 2010. Denna gång deltog samtliga Sörmlands kommuner. Skolverket beviljade hela det sökta beloppet. Vidare samarbetade Viadidakt med Eskilstunas kommun och Flens kommun kring en framgångsrik ESF-ansökan. Viadidakt deltar i projektet Teknisk kompetens i samverkan tillsammans med företag och Bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun. Syftet är att förbättra utbudet av tekniska utbildningar för både ungdomar och vuxna i regionen, i samarbete med ortens företag. Viadidakt har varit värd för företagsfrallan i Vingåker med tema kompetensutveckling och information om EU-medel. Servicekontoret på Åbrogården i Vingåker har startat. Viadidakt ansvarar för genomförande och samordning på Servicekontoret i samverkan med Polisen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Sörmlands Räddningstjänst och Socialförvaltningen. Kommunikation Kommunikationsinsatser, vägledning och uppsökande verksamhet kring studier har genomförts via annonser, på www.viadidakt.se, Katrineholms och Vingåkers webbplatser och intranät, nyhetsbrev, utbildningsinformationer, mässor, vägledning på landsbygden, Viadidakt arrangerade en av landets största utbildnings- och rekryteringsmässor i mars på Safiren i Katrineholm med cirka 70 utställande företag och utbildningsanordnare. Den flexibla distribuerade vägledningen, exempelvis med
6 (15) vägledningssamtal via webbkamera, MSN och Skype, har inneburit ökade möjligheter för medborgare att komma i kontakt med Viadidakts vägledning. Studie- och yrkesvägledning erbjudits på filialbiblioteken. Under året har Viadidakts webbplats byggts om och sociala medier används också i Viadidakts kommunikation. Kompetensutveckling En fortsatt satsning på personalen, när det gäller hälsa, trivsel och kommunikation enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet har gjorts. Vår- och höstvandringar(en form av öppet hus ) i olika verksamheter inom Viadidakt har genomförts i syfte att öka samverkan inom Viadidakt, vandringarna har även varit öppna för andra intresserade. Brandskyddsutbildning för brandombud, skyddsombud och chefer har påbörjats. Informationsinsatser kring Somalias kultur och historia har genomförts för personal inom Viadidakt. Budgetavvikelse Resultat mot budget är + 78 tkr. Positiv avvikelse mot budget är dels lägre personalkostnader, dels lägre övriga verksamhetskostnader. Intäkterna är lägre än budget, men ska då ses tillsammans med lägre kostnader för entreprenad och köp av verksamhet. Reglering av resultatet till Vingåkers kommun med 239 tkr har också reducerat förvaltningens överskott. Investeringar Investeringarna ryms inom tilldelad budget och avser IT-utrustning i utbildningslokaler och kontorsmöbler. Nyckeltal Ifylles centralt och redovisas i separat bilaga. Utvecklingstendenser Inom planperioden 2009 till 2011 bedöms Viadidakts verksamheter i hög grad påverkas av konjunkturnedgången med dess effekter på arbetsmarknaden och ökat behov av vuxenutbildning. Vidare väntas ett stort antal nyanlända flyktingar och andra invandrare. Detta innebär behov av både introduktionsverksamhet och utbildningar i svenska för invandrare. Den nya Yrkeshögskolan kommer att påverka Viadidakts verksamheter. En utmaning för Viadidakt är att vidareutveckla sin roll som den ledande aktören för samordning av verksamheter för lärande, stöd och utveckling i Sörmland. Den demografiska utvecklingen innebär en utmaning för kompetensförsörjning inom företag och offentlig sektor. Teknisk kompetens i samverkan (TKS) som innebär att tekniska utbildningar blir tillgängliga och samordnas tillsammans med gymnasieskolorna i KFV-regionen kommer att utvecklas.
7 (15) Fler unga vuxna står utanför studier och den reguljära arbetsmarknaden och därmed utan egen försörjning. En ökad samverkan med exempelvis individ- och familjeomsorg, arbetsförmedling och försäkringskassa. Fortsatt utvecklingen av Servicekontor i Åbrogården är ett lokalt exempel. En utvecklingstendens för finansiering av verksamheterna inom Viadidakt går mot mer tillfälliga projektmedel vilket påverkar långsiktig och kontinuerlig verksamhet. Ändring av regelverk för introduktionsverksamheten. Regeringen förväntas i mars 2010 lägga fram ett lagförslag om ett ändrat system för etablering av nyanlända invandrare. Arbetsförmedlingen förväntas få ett ökat ansvar för etableringen. Detta kan komma att medföra en minskning av kommunernas personalstat inom introduktionsenheterna. Information och kommunikation blir allt viktigare och mer differentierad för att målet med en tydlig verksamhet ska uppnås. Studenter som använder Viadidakts studielokaler och studieservice kommer att fortsätta öka och efterfrågan på grupprum kommer att öka. Samarbetet med Kultur- och turismförvaltningen i Katrineholm kommer att fortsätta utvecklas kring högskoleservice. Viadidakt utbildning Bokslut för räkenskapsåret 2009 Resultat -441 tkr Utfall 2008 Budget 2009 Bokslut 2009 INTÄKTER Externa intäkter 20 631 27 790 31 547 Interna intäkter 167 0 5 SUMMA INTÄKTER 20 798 27 790 31 552 KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl -144-16 -408 Bidrag -15 756-22 000-19 370 Entrepren o köp av verk -677-278 -1 742 Externa hyror -173-60 -235 Finans o avskrivningar 0 0-1 Interna hyror -1-1 0 Interna övriga kostnader -1 183-76 -3 491 Kapitalkostnader -905-881 -881 Löner o kostnadsers, inkl PO -18 696-21 572-22 499
8 (15) Pension o pers.soc -247-214 -285 Övriga -1 212-873 -1 263 verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER -38 995-45 972-50 176 TOTALT -18 197-18 182-18 623 RESULTAT 857-441 Investeringar -621-70 -69 Utbildning Viadidakt utbildning har, som en av kommunernas utbildningsanordnare, anordnat gymnasiala kurser inom kommunal vuxenutbildning. Dessutom ingår grundläggande vuxenutbildning, sfi (svenska för invandrare) och särvux. Personalen har fortsatt sitt arbete med att tydliggöra utbudet av flexibla kurser och ämnen. Under året 2009 fortsatte förvaltningen arbetet med en omorganisation av bland annat verksamheten inom Viadidakt utbildning. Minskningen med en tredjedel av statsbidraget till kommunal vuxenutbildning 2007/2008/2009, och kommunala sparbeting inför 2010 kom att medföra ett behov av personalminskning inom verksamheten även under 2009. Under våren beslöts om en ytterligare reduktion av personalstaben. Beslutet blev att inte återbesätta pensionsavgångar. Beträffande de naturvetenskapliga ämnena tillhandahölls dessa av externa utbildningsanordnare under våren, och under hösten av egen lärare inom ämnet fysik, övriga ämnen av lärare på Duveholmsgymnasiet. Inom grundläggande vuxenutbildning erbjuds fortsättningsvis kärnämnen, dvs. matematik, engelska, svenska, svenska som andra språk och samhällskunskap. Dessvärre märks, även under 2009, en fortsatt tydlig försämring av elevernas förkunskaper många befinner sig på låg- och mellannivå. Detta har inneburit en ökad belastning på läs- och skrivstudion inom Viadidakt utbildning. Även under året 2009 har de studerande inom gymnasial vuxenutbildning fått möjlighet att få stöd/handledning av lärare utanför lektionstid i samtliga ämnen i studiomiljö. Detta erbjudande gäller också de av våra elever som studerar hos övriga utbildningsanordnare. Möjligheten för sådant stöd finns i både Katrineholm och Vingåker. Tack vare den ovannämnda tilldelningen av medel från Skolverket till yrkesutbildningar för vuxna har Viadidakt kunnat bevilja denna typ av utbildningar för ett ökat antal studerande. Det rör sig om t ex omvårdnadsutbildningar och utbildningar inom lager/logistik, bygg, hotell/restaurang. Fyra lärare sökte, med stöd av förvaltningen, platser inom Lärarlyftet. Samtliga antogs till sökt utbildning.
9 (15) Introduktion och sfi Antalet flyktingar ökade drastiskt även under året 2009, vilket påverkat arbetsbördan för både introduktions- och sfi-verksamheten. Från januari till och med december tog introduktionsverksamheten emot 225 nya flyktingar. Detta innebar att Katrineholm även under 2009 tog emot över dubbelt så många flyktingar i förhållande till det antal som avtalats med Migrationsverket. Det totala antalet flyktingar, vars ärenden handläggs av enheten, uppgick 2009 till 118 vuxna och 106 barn. Inom sfi uppgick antalet studerande till i genomsnitt 360 under året 2009. Både introduktionsenheten och sfi-verksamheten har måst tillföras ytterligare personal. Viadidakt har från och med hösten 2009 även fått ansvaret för introduktionsarbetet i Vingåkers kommun. Detta kommer att innebära samordningsvinster i samband med sfi-undervisning, samhällsorientering och praktikplatsanskaffning i kommunen. Ett väl fungerande samarbete mellan Viadidakt och Bildningsförvaltningen i Katrineholm fortsatte även under 2009 för att underlätta planeringen av mottagandet av flyktingar och dessas barn inom båda förvaltningarna. Regelbundna träffar mellan representanter för förvaltningarna äger rum kontinuerligt. Även med Socialförvaltningen fördjupades samarbetet under 2009 genom ännu tätare kontakter. Ett gemensamt mottagande (Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Viadidakt), En ingång, kom till stånd våren 2009 för gemensamma deltagare. Båda förvaltningarna planerar ihop med Teknik- och Serviceförvaltningen ett praktik- och utbildningsförlopp för försörjningsstödsmottagare inom Socialförvaltningen. Mellan såväl lärare som handläggare inom Viadidakt och Socialförvaltningen har samarbetet utvecklats under året i syfte att förbättra insatserna för gemensamma deltagare inom introduktionsenheten, sfi och Socialförvaltningen. Med Arbetsförmedlingen har samarbetet utvecklats under året. Af har medarbetare på plats på introduktionsenheten och sfi en heldag i veckan för att säkerställa en så tidig inskrivning av flyktingar/invandrare på arbetsförmedlingen som möjligt. Ett antal medarbetare arbetar inom enheten med stöd från Af i form av lönebidrag, instegsjobb eller nystartsjobb. Projektet Yrkessvenska, ett gemensamt projekt mellan Viadidakt, Arbetsförmedlingen och socialförvaltningarna i Katrineholm och Vingåker, har utvecklats på ett gynnsamt sätt. Flera deltagare än beräknat har kommit i arbete eller fortsatt att studera. Man beslöt därför att våren 2009 söka ESF-medel för att kunna fortsätta det framgångsrika arbetet och finslipa metodutvecklingen. En ansökan, den här gången gemensam med Eskilstunas kommun och Flens kommun, mötte ett positivt gensvar från ESF. Medel beviljades för åren 2009-2011. Viadidakt upprättade i samband med detta en enhet med 6 anställda i Eskilstuna kommun under hösten 2009.
10 (15) Efter att länsstyrelserna fick ta över Integrationsverkets tidigare uppdrag att samordna regionala insatser för flyktingar har förvaltningen, utbildningsenheten och introduktionsenheten i ökad utsträckning förstärkt kontakterna med Länsstyrelsen för Sörmlands län. Introduktionshandläggarna deltar i regelbundna träffar med länsmyndigheten och kollegor i länet. Förvaltningens enheter samarbetar inom den s.k. Sörmlandslinjen med den utvecklingscoach som anställts för att underlätta flyktingars arbetsmarknadsintroduktion. Under året planerades en satsning ihop med Julita Gård för s k Grön-Mångfald (sfi), med start våren 2010. I kommunal regi samarbetar Viadidakt utbildning med Kultur- och Turismförvaltningen i Katrineholm kring ett s k Språkcafé, där i första hand sfielever får möjlighet att prata svenska med ett glädjande stort antal volontärer i biblioteket Ängelns lokaler. Även Röda Korset har där under året bidragit med läxläsningsstöd för sfi-elever. I samarbete med Teater K har ett antal sfi-elever, främst inom gruppen analfabeter, också under 2009, kunnat utveckla svenska språket med hjälp av dramapedagogik. Antalet elever på sfi har även under 2009 ökat och tillsammans med övriga invandrarelever uppgått till i genomsnitt c:a 360. Arbetssättet inom sfi strävar efter att uppnå största möjliga individanpassning. Sfi-undervisningen har under 2009 kunnat bereda de studerande en hög grad av individuella lösningar. Man har kunnat påbörja sina studier med ingen eller mycket kort väntetid. Studerande, som har kunnat tillgodogöra sig språket snabbare, har kunnat flytta till en högre nivå. Antalet undervisningstimmar har höjts, den s.k. studiotiden (studier med handledning) har kvalitetsutvecklats och arbetsveckan omfattar nu en arbetsvecka om 40 timmar. Samhällsorienteringen för deltagare inom sfi har under 2009 har utvecklats avsevärt med deltagande av ett stort antal aktörer från organisationer, kommun och näringsliv. Katrineholms kommun erbjöds av Skolverket ett deltagande av i den s.k. Sfibonusen. Det rör sig om en individuell bonus till deltagare, inom sfi, som klarar att ta betyg inom ett år från påbörjade studier inom vald studieväg. Kommunen tackade ja till ett deltagande. Försöket påbörjades i augusti 2009. Det är viktigt att kunna kombinera språkstudier med praktik och eventuell yrkesutbildning. Samarbetet inom förvaltningen med praktiksamordnaren och KFV s utvecklingscoach har fortsatt. Vidare har, i samarbete med Flens kommun, en lokalvårdareutbildning och två utbildningar med inriktning lagermedarbetare för deltagare inom introduktion/sfi genomförts. Dock finns det ett behov av en än större kraftsamling på detta område. Inom Viadidakt har planer för bland annat krishantering och likabehandling reviderats och implementerats. Arbetsmiljöverkets tillsynsbesök 2008, och efterföljande rapport, kom att resultera i främst förbättrade rutiner för
11 (15) tillbudsrapportering och en satsning på utbildningar i första hjälpen. Arbetsmiljöverket avslutade ärendet efter ett återbesök under det gångna året. Investeringar Även år 2009 har satsning gjorts på lokalutrustning och 5 data/videoprojektorer har inköpts. Beloppet ligger inom beviljad ram. Budgetavvikelse Avvikelsen mot budget på 441 tkr förklaras dels av större köp av tjänster, dels betydligt högre kostnader för IT. En del oklarheter finns fortfarande angående fördelningen av IT-kostnaderna mellan enheterna. Flera pågående projekt är inte helt reglerade avseende kostnader och intäkter. En försiktig bedömning har skett beträffande upplupna intäkter rörande projekten. Nyckeltal Ifylles centralt och redovisas i separat bilaga. Utvecklingstendenser Samarbetet med kommunens gymnasieskolor fortsätter. En utbildning inom restaurangsektorn för deltagare inom sfi, med planerad start februari 2010, har tagits fram i ett samarbete mellan Lindengymnasiet, Viadidakt och Flens kommun. Med Duveholmsgymnasiet planeras bl.a. utbildningar inom teknik för Viadidakts studerande. Ett samarbete mellan gymnasiesärskolan/särvux och Myndigheten för specialpedagogik kommer att kunna gynna eleverna på ett positivt sätt. Den metodik och pedagogik som krävs för att utveckla ett flexibelt lärande måste hela tiden ses över och förnyas för att passa elevens behov. Detta gäller alla Viadidakts skolformer. Inom introduktionsenheten och inom sfi tillkommer ytterligare krav på flexibilitet och individanpassning för att förbättra arbetet med flyktingar och nyanlända invandrare. Behov finns för förstärkning av arbetet med rekvirering av språk/arbetspraktikplatser i kombination med fortsatta studier inom sfi. För närvarande tyder inget på att tillströmningen av flyktingar till Katrineholms/Vingåkers kommuner kommer att avta under 2010, vilket kommer att kräva löpande anpassning av resurser och arbetsmetoder. Av avgörande betydelse för det fortsatta introduktionsarbetet kommer innehållet i den lag, rörande etablering för nyanlända invandrare, som väntas i mars 2010 att vara.
12 (15) Viadidakt arbetsmarknad Bokslut för räkenskapsåret 2009 Resultat +1 205 tkr Utfall 2008 Budget 2009 Bokslut 2009 INTÄKTER Externa intäkter 6 465 6 863 6 538 Interna intäkter 152 1 035 1 060 SUMMA INTÄKTER 6 617 7 898 7 598 KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl -35-7 -52 Bidrag 0 0 0 Entrepren o köp av verk -271-188 -388 Externa hyror -820-1 200-1 512 Finans o avskrivningar 0 0 0 Interna hyror -250-250 -245 Interna övriga kostnader -702-973 -699 Kapitalkostnader -135-137 -137 Löner o kostnadsers, inkl -14 427-17 204-15 273 PO Pension o pers.soc -206-229 -98 Övriga -861-729 -1 009 verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER -17 707-20 917-19 412 TOTALT -11 091-13 019-11 814 RESULTAT 694 1 205 Investeringar -28-20 0 Sammanfattning av årets verksamhet Under året fattades regeringsbeslut om nya arbetsmarknadsåtgärder (Fas 1, Fas 2 och Fas 3). Vi har skrivit avtal med Arbetsförmedlingen för alla tre. Eftersom det varit svårt att beräkna hur det skulle fungera i samarbetet med Arbetsförmedlingen var det svårt att förutsäga hur stora intäkterna och vilken arbetsinsats som skulle behövas. Det vi kan se vi årets slut är att samarbetet med Arbetsförmedlingen har fungerat bra och att intäkterna blivit mycket högre än beräknat. Under året har ett ESF projekt för ungdomar startat (Palladium). Vilket är en del av utvecklingsarbetet för ungdomar. Vi har också anställt en informatör med somalisk ursprung vars huvuduppgift är att utveckla integrationsarbetet med våra nysvenskar i samverkan med i första
13 (15) hand Viadidakt utbildning samt informera om Somalisk kultur inom kommunens förvaltningar. Arbetet med att utveckla samarbetet mellan och inom kommunerna vad det gäller arbetsmarknadsfrågor för unga och vuxna fortsätter. Offentligt skyddade anställningar I budgeten för OSA finns det plats för 24 årsanställningar. Där har vi under året hamnat något under beräknat beroende på att det är svårt att beräkna hur långa anställningarna blir (förlängningar kan ske på olika tider) och avslut kan göras tidigare än planerat. Tendensen är fortfarande att personer som är aktuella för anställningar står väldigt långt från den reguljära arbetsmarknaden. Under året har vi även anställt ett antal personer via nystartsjobb och särskilt anställningsstöd. De arbetar i första hand som resurspersoner till våra arbetsledare inom våra praktiska verksamheter. Överskottsmarknaden Intäkterna på Överskottsmarknaden ligger på den nivå vi budgeterat för året. Under sommaren har lokalerna fått en ansiktslyftning och ommöblering. Vilket vi fått mycket beröm för från kunder. Under 2008 testade vi en verksamhet tillsammans med socialförvaltningen, vilket innebar att vi ringde på saker som bortskänktes på Blocket. Vi avslutade det under våren eftersom det gav en hel del merarbete som vi bedömde inte gav det vi hoppats på. Café Björkbacken Intäkterna ligger bra enligt den budget vi lade. Björkbacken erbjuder fortfarande elever frukost från Lindengymnasiet. Strax innan sommaren startade projekt Palladium sin verksamhet på plan 2 i huset. För att sedan flytta till andra mer lämpade lokaler under hösten. När Palladium flyttade har vi gjort en förändring, vilket betyder att betalande kunder använder sig av plan 1. Övervåningen används i fortsättningen av elever som har med sig egen mat. Arbetslag i Vingåker Under året har arbetslaget avvecklats. Vår arbetsledare där har vi uthyrd till Coop Coompanion Östergötland och projekt Orangeriet. Målet för projektet är att man i kommunerna ska kunna starta sociala kooperativ. Deltagarna som tidigare gick till arbetslaget erbjuds nu att ingå i Orangeriet som utför arbetslagets tidigare sysslor mm. Kompassen Kompassen fortsätter med funktionsbedömning för deltagare från arbetsförmedlingen, försäkringskassan, landstinget och kommunen, där arbetar man i samverkan med Atlasgruppen som bilades efter att KV projektet avslutades. Under året har Kompassen även tagit emot personer i Fas 3 från Af, men även somaliska kvinnor i syverksamheten. Vi kan se ett jättestort behov av att kunna ta
14 (15) emot fler invandrare i integrationssyfte i vår praktiska verksamhet. Vi arbetar nu med att se över våra lokalytor för hur vi ska kunna ta emot fler personer och ändå ha en bra sysselsättning, KV projektet Projektet har avslutats under året. I förlängningen av detta har en samverkansgrupp fortsatt att arbeta, den benämns idag som Atlasgruppen. Där arbetar man med fortsättningsvis med myndighetssamverkan mellan arbetsförmedlingen, försäkringskassan, landstinget och de kommunala verksamheterna. Viktigt att poängtera är att funktionsbedömningen som upparbetats och utvecklats på Kompassen är en viktig del i samverkan. Jobbcentrum - Starten Jobbcentrum som namn har under året tagits bort och den verksamheten ingår i Viadidakt arbetsmarknad. Samarbetet med Sörmlands Grafiska fortsätter på samma sätt. Det som hänt under året är att företaget har en sämre orderingång vilket betyder att vi inte har fått lika mycket jobb. Ett kontrakt har skrivits med Mediautveckling AB vilket innebär att vi har en till samarbetspartner. Det innebär att vi behövde större lokalytor för att kunna separera olika tidningsjobb. Startens verksamhet har under året tagit emot mellan 20 till 40 personer dagligen. Eftersom jobben har minskat arbetar vi kontinuerligt med kontakt mot näringslivet för att hitta nya bra uppdrag. Det har inte varit lätt eftersom konjunkturen ser ut som den gör idag. Palladium Under våren har projekt Palladium startats. Projektet riktar sig till ungdomar mellan 16-24 år vilka är inskrivna på socialförvaltningarna alternativt på de individuella gymnasieprogrammen i Katrineholms och Vingåkers kommuner. Syfte och målsättning med projektet är främst att arbeta fram arbetsmetoder för att motivera ungdomar vilka står långt från arbetsmarknaden till studier, arbete alternativt andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Projektet, vilket är delfinansierat av Europeiska Socialfonden (ESF), drivs av fyra personer varav en är projektledare. Året har präglats av att arbeta fram en metod att arbeta med målgruppen vilket innefattar daglig verksamhet samt utökad och förbättrad samverkan. Hanteringen gentemot ESF vad det gäller redovisning av kostnader har tagit en stor del av arbetstiden. Viadidakt ingår i projekt Orangeriet som startade i december. Projektet är EUfinansierat och syftar till att öka ett socialt företagande och projektägare är Coop Companion. Ytterligare kommuner som medverkar i projektet är Kinda, Finspång och Linköping. Budgetavvikelse Viadidakt arbetsmarknad visar ett resultat som är 1 205 tkr bättre än budget. Lägre personalkostnader inom offentligt skyddat arbete (OSA) bidrar här med +546 tkr. Under året har 24 platser har funnits mot budgeterade 31 platser.
15 (15) Eftersom varje person i åtgärder föranleder en nettokostnad för kommunen, skapar åtgärdsminskningar ett överskott mot budget. Arbetsförmedlingens (AF) arbetsmarknadsåtgärd benämnd Jobben hade från start mycket liten omfattning, men ökade markant under året. Från budgeterade 8 personer till 55 personer vid årets slut, innebar en intäktsökning med +442 tkr. Bidraget från AF varierar mellan 150 kr till 300 kr per dag och deltagare. Nyckeltal Redovisas centralt i separat bilaga. Utvecklingstendenser Verksamheten kommer även fortsättningsvis att behöva göra ständiga anpassningar och förändringar utifrån förändringar inom arbetsmarknadspolitik och regelverk. De mål som kan ställas upp blir därför alltid kortsiktiga. Ett alltid pågående arbete är satsningen på utveckling av personalen för att kunna leva upp till Viadidakts kännetecken.