Budgetförslag 2011 BILAGA 1 l Brukningstaxan höjs 5% l Avfall l Vatteninköpen höjs 9,3% till 2,95 kr l Invest. 19,2 mkr varav 15,4 finansierade l Nya lån 9,0 mkr l Rörlig ränta 3,0% l 5 mkr bundna, 59,4 mkr rörliga l Överavskrivningar minskas med 3,4 mkr
Förändr av kubikmeter/abonnent i % Österåker Vaxholm Knivsta Vallentuna Föregående år +0,4% -3,9% -4,0% -3,6% Sedan 2005-12,8% -29,3% -19,1% -7,4% Sedan 2001-13,9% -33,4% *-24,8% * År 2004 M3 år 2011 260 294 292 264 M3 år 2005 298 416 361 285 M3 år 2001 302 441 *388
VAXHOLMSVATTEN AB VA och AVFALL Budget -11, prognos -10, budget -10 Intäkter (Kkr) Budget-11 Prognos-10 Budget-10 Brukningsavgifter 15 798 15 063 15 248 Anläggningsavgifter 2 114 2 010 2 010 Externslam Vax 3 200 3 363 3 363 Avfall 10 900 Övriga intäkter 1 236 1 161 1 161 TOT. INTÄKTER 33 248 21 597 21 782 Kostnader (Kkr) Vatteninköp mm 2 441 2 215 2 242 Personalkostnader 7 417 6 670 6 470 Rörelsekostnader 20 332 9 399 9 399 TOT. KOSTNADER 30 190 18 284 18 111 Resultat f avskr 3 058 3 313 3 671 Avskrivningar -4 700-4 481-4 743 Räntenetto -1 798-1 378-2 287 Res e fin int/kost -3 440-2 546-3 359
VAXHOLMSVATTEN AB, VA Budget -11, prognos -10, budget -10 Intäkter (Kkr) Budget-11 Prognos-10 Budget-10 Brukningsavgifter 15 798 15 063 15 248 Anläggningsavgifter 2 114 2 010 2 010 Externslam 3 200 3 363 3 363 Övriga intäkter 1 236 1 161 1 161 TOT. INTÄKTER 22 348 21 597 21 782 Kostnader (Kkr) Vatteninköp mm 2 441 2 215 2 242 Personalkostnader 6 806 6 670 6 470 Rörelsekostnader 10 118 9 399 9 399 TOT. KOSTNADER 19 364 18 284 18 111 Resultat f avskr 2 984 3 313 3 671 Avskrivningar -4 700-4 481-4 743 Räntenetto -1 798-1 378-2 287 Res e fin int/kost -3 514-2 546-3 359
VAXHOLMSVATTEN AB, AVFALL Budget -11, prognos -10, budget -10 Intäkter (Kkr) Budget-11 Avfall 10 900 Övriga intäkter 0 TOT. INTÄKTER 10 900 Kostnader (Kkr) Personalkostnader 612 Rörelsekostnader 10 214 TOT. KOSTNADER 10 826 Resultat f avskr 74 Avskrivningar -0 Räntenetto -0 Res e fin int/kost 74
Investeringar Vaxholmsvatten 2011 Skarpö-Blynäs ledningar sjö & land samt pumpstation KKR 5 700 Resarö vatten etapp 3 1 500 Stegesund sjöledning + pumpstation 2 500 Kullaskogen huvudvattenledning 1 125 Skarpö omvandlingsomr etapp 1, projektering 300 Skarpö-Stegesund MKB 100 Stegesund-Hästholmen omvandlingsomr proj 550 Övr ledningsnät (fbp, ren, brandposter) 2 335 Blynäs reningsverk 1 510 Grönviken rivning reningsverk ny pumpstation 2 200 Pumpstationer, el, kommunikation mm 1 160 Dricksvatten, arbetsmiljö mm 250 TOTALT 19 230
Personal BILAGA 3 Avfall Vaxholm 1/1-11 l Kari Wigart, avfallsingenjör Klara rekryteringar l VA-ingenjör/byggingenjör Jan Ragnelid 1/1-11 Pågående rekryteringar l Drift/maskintekniker l IT-tekniker l VA-utredare Kommande rekryteringar l (Driftschef reningsverk och pumpstationer)
PÅGÅENDE PROJEKT BIL 4 Styrelsemöte 2010-11-15
VA PLAN VA policy ANTAGANDE I KF VA plan 1. Omvärldsfaktorer & befintliga planer: Lagar (LAV, Anläggningslagen, PBL, MB) Nationella och regionala miljömål EU s Ramdirektiv för vatten BSAP 2. VA försörjningen: Allmänna VA Enskild VA Latrintömning båtar 1. Strategiska vägval 2. Riktlinjer 3. Prioriteringsgrunder Frågor som besvarar vad som ska styra VA-planeringen: Vilken strategi ska kommunen ha för utbyggnad av kommunalt VA? Vilken strategi ska kommunen ha för områden i väntan på kommunalt VA? Vilken strategi ska kommunen ha för områden som inte prioriteras för kommunalt VA? Vilken roll ska kommunen ha gentemot den enskilde fastighetsägaren utanför verksamhetsområdet?
DENSITET UTDÖMDA ENSKILDA AVLOPP
ANDRA PROJEKT 1. SJÖLEDNINGAR STEGESUND - PSTN KAMMARHOLMEN SJÖLEDNINGAR VAXÖN: ANMÄLAN OM VATTENVERKSAMHET INSKICKAD 31/8 FÖR SKARPÖ/STEGESUND KOMPLETTERINGS UNDERSÖKNING AV SÄRSKILD ARKEOLOGISK KARAKTÄR ENLIGT LS DIREKT YTTRANDE 1/10
ANDRA PROJEKT 1. SJÖLEDNINGAR STEGESUND - PSTN KAMMARHOLMEN SJÖLEDNINGAR VAXÖN: PROJEKTERING STEG1- EKOLODNING
ANDRA PROJEKT 1. SJÖLEDNINGAR STEGESUND - PSTN KAMMARHOLMEN SJÖLEDNINGAR VAXÖN: STEG2- SIDE SCAN SONAR BOTTENDJUP VARIERAR MELLAN 2-27M
ANDRA PROJEKT 1. SJÖLEDNINGAR STEGESUND - PSTN KAMMARHOLMEN SJÖLEDNINGAR VAXÖN: STEG3- PROJEKTERING PROBLEMSTÄLLNING ATT KUNNA KLARA AV ETT STORT BELASTNINGSSPANN: ÅR1-100 PERSONER ÅR 30-5000 PERSONER
ANDRA PROJEKT 2. ÖVERBYVÄGEN: FLYTT / RENOVERING AV BEFINTLIG VATTENLEDNING CA.1KM BUDGET RESERVATION PÅ CA.1,5MKR
Roslagsvatten Kris- och beredskap Organisation Stabschef och ordförande, Informationschef, Teknisk samordnare Koordinator/Sekreterare, (Ersättare och Specialistkompetens) Beredskapshandläggare Krisledningsgrupp Sammankallande regler Mötesregler Informationsregler Typfall av uppkomna krissituationer Adress och telefonlistor Revisionslista för beredskapspärm Huvudpärm, Kommunpärm, Beredskapsledarpärm, etc
Ansvarsfördelning Flera parter i samverkan Roslagsvatten Myndigheter Miljö- och hälsoskydd, SMI Kommuner Säkerhetschef, Kommundirektör Norrvatten Räddningstjänst Bygger på förtroende Etablerade kontakter
Information och kommunikation Externt Hemsida Kundservice och växel Kontaktlistor, berörda verksamheter Radio, TV, VMA Informationsplatser i kommunerna Internt Hemsida Mail, sms Etablera kanaler för information och kommunikation Massmedia
Insatser i en krissituation Felsökning/provtagning Klagomålshantering Tekniska insatser Kokningsrekommendationer Nödvattenförsörjning Hämtningställen- ca.4st Tappningsplatser - brandposter Återgång till normal drift/utökad provtagning Uppföljning
Vattenläcka i Vaxholm 2010 Brott på matarledning på Vaxön Stora delar av Vaxholm blir utan vatten och tappar trycket i ledningsnätet Samhällsviktiga verksamheter berörs Provtagningar utförs. Vattenläcka en fredag i oktober 2010 Ny vattenläcka på tisdag veckan efter Många abonnenter påverkas Krisorganisationen aktiv Nödvattenförsörjning med tankar Kommunen och Myndigheten Norrvatten Återgång till normal drift Uppföljningar
Tack! Gunilla Bäck Dricksvattensamordnare