Åtgärdsprogram 2016 för att nå budget i balans

Relevanta dokument
Sammanträde med styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 22 januari 2016

Åtgärder för verksamhet i balans 2015

VERKSAMHETSPLAN S Ö D R A Ä LV SB ORGS SJUKHUS. Fakta och inspiration inför året

Månadsrapport efter april 2016 inklusive uppföljning av åtgärdsplan Förslag till beslut

Inrättande av barnhus i södra Älvsborg förfrågan från Sjuhärads kommunalförbund ert dnr 2014/SKF 0109

Tid: Onsdagen den 20 juni 2012, kl. 08:30 12:00. Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, Bertil Söderling

Tid: Onsdagen den 1 februari 2012, kl. 08:30 12:00, sammanträdet ajournerades kl. 11:25 11:40. Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, Bertil Söderling

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 19 mars 2014

Överenskommelse mellan social ekonomi och Västra Götalandsregionen RS

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslut om reviderad åtgärdsplan för vård och ekonomi i balans 2012

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 28 oktober 2015

BUP PTSD-mottagning. Södra Älvsborgs Sjukhus. Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik

Södra Älvsborgs Sjukhus

SÅ KOPPLAS STRATEGIN IHOP MED MEDARBETARNAS FÖRBÄTTRINGSARBETE. Peter Häyhänen Utvecklingschef Sjukhusledning

Rapport angående produktion, tillgänglighet, personal och ekonomi, februari 2015

Handlingar. till mötet med styrelsen för NU-sjukvården

Månadsrapport för Södra Älvsborgs Sjukhus juli 2017

Södra Älvsborgs Sjukhus. VGR-dagarna

SkaS-modellen. Gemensam riskanalysmodell för patientsäkerhet, arbetsmiljö, yttre miljö och andra risker

Handlingar. till mötet med styrelsen för NU-sjukvården. 24 april 2015

Månadsrapport februari 2018

Primärvårdsnämnden i Varberg

Södra Älvsborgs sjukhus

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Handlingsplan för förbättrad ekonomisk balans. Totalkostnad, prognos 2010: 213 mnkr Besparingspotential: mnkr

Resultat per september inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016

Datum Dnr Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget - Sjukvårdsnämnd Sund

Skånevård Kryh Förvaltningsledningen

Södra Älvsborgs Sjukhus

Patientlag

BUP PTSD-mottagning. Södra Älvsborgs Sjukhus. Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik

Rapportering Ägarutskottet - kvalitet och patientsäkerhet. 4 maj 2017 Karin Möller

Vårdförloppskoordinator, lokal processledare och kontaktsjuksköterkans roll i SVF

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Handlingar till personalutskottets möte den 19 augusti 2014 i Vänersborg

VUP:Stor klinik på SÄS

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 3 februari 2016

Omställningsarbete HSF

Resultat per maj 2017

Månadsrapport division Länssjukvård

Budgetunderlag Primärvård

1 Överenskommelsens parter

Betänkande av utredningen om betalningsansvarslagen SOU 2015: Sektionen för vård och socialtjänst 1

Södra Älvsborgs sjukhus

Södra Älvsborgs sjukhus

X-traordinärt på SÄS

Psykiatrins kvarter. Avsiktsförklaring. Södra Älvsborgs Sjukhus

Månadsrapport efter februari 2015

Förberedelser för nytt arbetssätt gällande samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso-och sjukvård

Kan en klinisk bibliotekarie bidra till användning av evidensbaserad vård?

In- och utskrivning i hemsjukvård och inskrivning i Närsjukvårdsteam Rutin för informationsöverföring via IT-tjänst för SVPL 1, i Södra Älvsborg

Synpunkt/fråga Förslag på åtgärd Ansvarig. Sprida kunskap om vikten av att lägga till rätt part

Rapport från Hälso- och sjukvården. per september 2015

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Patienthotellet- förstudie

Datum Dnr Handlingsplan för ekonomi i balans Servicenämnden godkänner åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans.

Handlingar till mötet med styrelsen för NU-sjukvården

PSYKIATRISK ÖPPENVÅRD

Månadsrapport oktober 2017

Yttrande över motion 2012:24 av Helene Öberg(MP) och Vivianne Gunnarsson (MP) om satsning på äldre och äldre multisjuka

Gå och förstå - Sjukhusledningen möter medarbetare

Månadssammanställning Januari - April 2017

Reviderad och beslutad av/datum: Uppdragsgrupp SVOP/Styrgrupp närvård Framtaget av/datum: Delregional arbetsgrupp SVPL

Yttrande över motion 2017:32 av Susanne Nordling (MP) om en mer tillgänglig primärvård

DEN 22 MARS 2018 PLANERING INFÖR UTSKRIVNING PÅ LÖRDAG OCH SÖNDAG IDENTIFIERADE RISKER MED NYTT ARBETSSÄTT

Ekonomisk rapport efter november

Sex år med diabetesprocessen på SÄS

Karl Landergren Planeringsdirektör. Bilaga Slutredovisning av utredningsuppdrag 16/06 - Uppföljning av handlingsplan för köfri vård.

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Miljönämnden Plats och tid: Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl.

Redovisning av effekter av minskad ersättning vårdval juni 2015

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård vad innebär den nya lagstiftningen?

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Ledningsrapport april 2018

OLG Skaraborg. Mobil närvård Västra Götaland OLG Skaraborg 19 oktober 2018

Basutbud i 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina vårdkontakter) för alla vård- och tandvårdsmottagningar inom eller med avtal med Region Halland

Månadsrapport Hallands Sjukhus september 2013

Revisorsgrupp Nordväst Revisionskontoret

Redovisat resultat per skolområde/förskoleområde/enhet för 2018, kommunala enheter

Budgetuppföljningsprognos BUP , V ård - och omsorgsnämnden

Bengt-Ove Ström Västfastigheter Bengt-Ove Ström Västfastigheter

Sammanfattning till årsredovisning 2018

Yttrande över förslag till Patientlag

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Ledningsrapport december 2017

Avvikelserapport november 2013 Södra Älvsborgs Sjukhus. 1 Sammanfattande kommentar om verksamheten

Ekonomisk rapport efter november månad 2017

Förlängning av avtal med Psykiatri Sydväst HSN, Psykiatri Nordväst HSN, Norra Stockholms Psykiatri, Psykiatri Södra samt Psykiatricentrum Södertälje

Slutenvården bedömer att patienten har behov av insatser efter utskrivning. Inskrivningsmeddelande skickas till berörda enheter i: och/eller

Rutin för Samordnad vårdplanering i verktyget Mina Planer (fd. SVPL-IT)

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten Hälso- och sjukvård. start respektive

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård

Produktionsplanering av vårdverksamheter

Förstärkning äldrepsykiatri

Akuta medicinska larm vid SÄS Skene

Ordförandekonferens för de medicinska sektorsråden

Transkript:

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Sjukhusledningen Handläggare: Anna-Karin Jernberg Telefon: +46 33 616 12 94 E-post: Anna-Karin.Jernberg@vgregion.se Till styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus Åtgärdsprogram 2016 för att nå budget i balans Förslag till beslut 1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus godkänner de två föreslagna åtgärdsprogrammen där effekten för 2016 ger en prognos på minus 25 mnkr. 2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus ger uppdraget till förvaltningschefen att genomföra åtgärdsprogrammen och följa upp dem kontinuerligt under 2016. Sammanfattning av ärendet För att nå en budget i balans för sjukhuset krävs åtgärder som ger ekonomiska effekter i verksamheten. Vid första konsolideringen av budget 2016 visade resultatet på ett underskott om 110 mkr. Det första åtgärdsprogrammet som föreslås innebär specifika åtgärder som totalt svarar för 32,5 mkr. Av dessa förväntas 30,0 mkr ge besparingseffekter under 2016. Åtgärdsprogram 2 är framtaget beräknas ge 55,0 mkr varför prognosen för det ekonomiska resultatet är minus 25 mnkr. Fördjupad beskrivning av ärendet Åtgärdsprogram 1 Verksamhet Verksamheternas åtgärder inkl vakanser tkr HIVÖ Byte av lucentis till avastin, läkemedel på ögon. 0-12 mnkr 2 500 HIVÖ Minskad bem/vpl helger (15 vpl lörd-sön) 2 000 HIVÖ Översyn sjukvårdsmateriel, främst ögonverksamheten 300 VAS Upphöra med skrivenhet 2 000 VAS Upphöra med väntetidssamordnare 200 VAS Vakanser som genererar överskott, ca 2 800 Med Beslutad jourorganisation i Skene 2 500 Med Effekter produktionsplanering, riktlinje ledighet, minskad övertid 1 800 KK Usk skene 100 Ortopeden Minska övertid. (E51) 250 VUP Läkemedel 300 VUP Vakanser (innebär ej rekryteringsstopp) 15 000 BLM Översyn lab-verksamhet 3 000 BLM Fakturering unilabs för mammografi 1 000 BLM Schemaförändring klinkem 700 32 450 Postadress: Södra Älvsborgs Sjukhus 501 82 Borås Besöksadress: SÄS Borås, Brämhultsvägen 53 SÄS Skene, Varbergsvägen 50 Telefon: SÄS Borås, vx 033-616 10 00 SÄS Skene, vx 0320-77 80 00 Webbplats: www.vgregion.se/sas E-post: sas@vgregion.se

2 (5) Program- och Prioriteringsrådet har godkänt byte av läkemedel från Lucentis till Avastin. Inom Infektionskliniken finns idag två vårdavdelningar, verksamheten bedömer att det går att minskat antal vårdplatser på helger. De medicinska sekreterarna har en s.k. skriv enhet dvs. en vikariepool som går att upphöra med. Konsekvenserna är något längre tid för journaluppdateringar vid ev. frånvaro. Då verksamheten har vakanta tjänster innebär detta ingen personalneddragning. Ett nytt upplägg för Jourorganisationen i Skene startade i slutet av 2015 med beredskapsjour. I Åtgärdsprogrammet ingår även en punkt kallad Vakanser vilket är en ungefärlig uppskattning av vakansläget inom Vuxenpsykiatriska verksamheten. Detta innebär inte rekryteringsstopp eller personalnedskärningar utan är pga. den rådande bristen av psykologer, psykiatriker samt sjuksköterskor. Åtgärdsprogram 2 SÄS Förbättringsprogram Sjukvårdsmaterial Ökat semesteruttag Läkemedelsbesparingar Reducerad personalkostnadsökning Åldersstruktur prel soc avg Vakansläge SÄS övriga Helårseffekt 2016 5,0 mkr 3,0 mkr 7,0 mkr 3,0 mkr 17,0 mkr 11,0 mkr 9,0 mkr 55,0 mkr SÄS Förbättringsprogram består av två program; Förbättringsprogram Öppenvård och Förbättringsprogram Slutenvård. Beskrivning av Förbättringsprogram Öppenvård är att det vid årsskiftet 2014/2015 trädde en ny patientlag (SFS 2014:821) i kraft som innehåller krav på bl.a. tillgänglighet, information, samtycke, delaktighet, fast vårdkontakt och individuell planering, val av behandlingsalternativ och hjälpmedel, ny medicinsk bedömning och val av utförare. Arbetssätt, förutsättningar, verksamhet och utfall skiljer mellan de olika öppenvårdsenheterna idag. Tydliga, överenskomna och effektiva arbetssätt är en förutsättning för att få arbetet att fungera på ett smidigt sätt inom och mellan vårdenheter. Syftet med programmet är att finna och/eller utveckla goda exempel på effektiva arbetssätt och sprida dessa i organisationen för att patient lagens intentioner och god vårdkvalitet ska uppfyllas och upprätthållas. Följande områden ingår: Produktions- och kapacitetsplanering skall genomföras och integreras i och mellan samtliga vårdenheter. Varje mottagning och dagvårdsavdelning med tillhörande vårduppdrag ska planera sina resurser och kompetenser för att möta prognostiserat patientbehov.

3 (5) Effektiva bokningsrutiner skall finnas. Av- och ombokningar ska minska. Detta inkluderar bra utnyttjande av mina vårdkontakter, SMS-påminnelse, patientdrivet bokningsförfarande, relevanta öppettider för mottagningar/telefonrådgivning, schemaplanering etc. Hälsofrämjande arbete för att identifiera och minska riskbeteenden hos de patienter vi möter. T ex arbetet med rökstopp/far/audit/kost/psykisk hälsa. Säkerställa vård på rätt nivå. -Överföra slutenvård till öppenvård (dagvård, subakuta tider, närsjukvårdsteam, omsorgskoordinator, diagnostiskt centrum etc). -Primärvård spec vård. Hög medicinsk kvalitet. Evidensbaserad vård, kontinuerlig resultatuppföljning, minska individuell oönskad variation, Läkemedel. Genomföra Standardiserade vårdförlopp (SVF). Gällande Förbättringsprogram Slutenvård är målsättningen att finna tydliga, överenskomna och effektiva arbetssätt som är en förutsättning för att få arbetet att fungera på ett smidigt sätt inom och mellan vårdavdelningar. Idag finns stora likheter i uppdrag mellan vårdavdelningar inom slutenvården men samtidigt förkommer varierande resultat och ett relativt litet erfarenhetsutbyte. Syftet med programmet är att finna och/eller utveckla goda exempel på effektiva arbetssätt samt tillgängliggöra dem med informations och stöd för att de skall kunna spridas. Uppdraget är även att sammanlänka dessa goda arbetssätt till en helhet. Tidsatt plan för vårdförloppet. och Rondrutiner ska finnas som en daglig praktisk arbetsmetod som tillsammans med patienten skapar en tydlig vårdplan baserat på best practice och gällande evidens. Det innebär att kritiska aktiviteter blir utförda i rätt tid samt att patientsäkerhetskrav och patientens delaktighet säkerställs genom vårdförloppet. Om det finns möjlighet till IT stöd så skall detta prövas som pilot. När arbetsmetoden med vård och behandlingsplan etablerats för en diagnosgrupp skall fler diagnosgrupper inom respektive vårduppdrag kartläggas och rådande best practice och evidensunderlag skall forma innehållet i fler vårdplaner som adderas till arbetsmetoden. -Genomföra Standardiserade vårdförlopp (SVF) Utmärkt omvårdnad En basal omvårdnad är rätt arbetssätt för undvikande av trycksår, säkerställd nutrition och ett ha ett aktiverande förhållningssätt emot patienten.

4 (5) Optimera flöden Arbetet utgår från det akuta somatisk flödet och ska leda till kortare ledtider inom akuten och på vårdavdelningar. Utveckla arbetsrutiner för slutenvårdsavdelningar. Rätt använd kompetens: Uppgiftsväxling, schemaläggning., dagligt strul, dubbelarbete etc. Överföra slutenvård till öppenvård. Hög medicinsk kvalitet. Evidensbaserad vård, kontinuerlig resultatuppföljning, minska individuell oönskad variation, Läkemedel. Åtgärdsprogram 2 innehåller en målsättning att ytterligare kunna minska kostnaderna för Sjukvårdsmaterial med 3,0 mkr. Genom att bättre planera semestrar och schemaläggning beräknas ett ökat semesteruttag bidra med 7,0 mkr. Verksamheten har stora kostnadsökningar inom läkemedel, men sjukhusledningen föreslår dock ett sparbeting på 3,0 mkr. Posten Reducerad personalkostnadsökning17,0 mkr är utifrån bedömd lönerevision. Åldersstruktur; inom Södra Älvsborgs Sjukhus har vi ett antal äldre medarbetare över 65 år samt yngre under 26 år som omfattas av lägre sociala avgifter, detta ger lägre sociala avgifter med 11,0 mkr. Inom sjukhuset finns ett sort antal medarbetare med olika kompetenser, det finns också en naturlig personalomsättning vilket innebär ett antal vakanta tjänster löpande. Dessa beräknas till 9,0 mkr under 2016. Finansiering Det första åtgärdsprogrammet som föreslås innebär specifika åtgärder som totalt svarar för 32,5 Mkr. Av dessa förväntas 30,0 mkr ge besparingseffekter under 2016. För att nå det godkända underskottet om 25,0 mkr är ytterligare ett Åtgärdsprogram 2 framtaget om ca 55,0 mkr. Genomförande av beslut Förvaltningschefen har ansvar för att åtgärdsprogrammen ska genomföras och redovisning av åtgärdernas effekter redovisas till styrelsen vid planerade styrelsemöten under året. Beredning Ärendet har beretts vid presidiemöte mellan södra och västra hälsosjukvårdsnämnderna den 14 januari 2016 samt intern remissbehandling inom sjukhuset. Ärendet kommer att samverkas i CSG den 21 januari.

5 (5) Södra Älvsborgs Sjukhus Thomas Wallén Förvaltningschef Anna-Karin Jernberg Ekonomichef