Internkontrollplan 2017 för socialnämnden

Relevanta dokument
Internkontroll 2017 uppföljning första halvåret

Uppföljning internkontrollplan 2018, första halvåret 2018

Det föreslagna beslutet medför inga kända ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Internkontroll 2016, ytterligare uppföljning

Uppföljning internkontrollplan 2016, helår

Avvikelser inom socialnämnden, andra tertialen 2018

Internkontroll övriga nämnder, helår 2017

Yttrande till kommunrevisionen gällande beredskap för äldreutveckling/äldreomsorg

Riktlinje - Ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Samarbetsavtal mellan Strängnäs kommun och Eskilstuna kommun angående socialjour

Internkontroll - övriga nämnder delårsuppföljning 2018

Riktlinjer för internkontroll

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

Beslut om rättelse av socialnämndens beslut

Remiss av riktlinjer för internkontroll till berörda nämnder och kommunrevisionen

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Delårsrapport 2 Kommunfullmäktige 2018

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen.

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

1. lägga föreliggande rapporter till handlingarna.

Revidering av riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag (BAB)

Samlade avvikelser Socialnämnden 2016

Revidering av riktlinjer för internkontroll

Socialnämnden

Sammanträdesdatum Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, Godkännande av dagordning SN 15/8

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Protokoll

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

Kvalitetsgranskning och verksamhetsuppföljning

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS

Ks 352 Dnr Kommunstyrelsen beslutar

Internkontrollplan 2016 för teknik- och servicenämnden, uppföljning i samband med årsrapport 2016

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna

DNR: KS2017/761/01. Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/ (2)

Översyn fördelning av schablonersättningar från Migrationsverket förslag till reviderad fördelningsmodell

5 mars 2019, kl. 13:00-16:45 i Kommunhuset, Lilla A-salen, Tierp. Åsa Sikberg (M) ordförande Viktoria Söderling (S) vice ordförande Erik Kolm (C)

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre

Översyn fördelning av schablonersättningar från Migrationsverket förslag till reviderad fördelningsmodell

HKF 7531 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

Protokoll. Sammanträdesdatum. Alf Söderlund (S) Gudrun Molander (L) ANSLAG / BEVIS

Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/01

att föreslå socialnämnden att inte längre godkänna Jakob Care AB som utförare av hemtjänst för service och omvårdnad, samt

Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl Delegationsbeslut SN 12/45

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Svar på remiss om budget för företagshälsovård

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Sammanträdesdatum Socialnämnden Kommunkontoret, Malung, kl

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Arbete och socialtjänst

Extern kvalitetsgranskning

Riktlinjer för handläggning samt samverkan kring barn och unga som riskerar att fara illa KS2019/158/11

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Indikatorer för uppföljning av hälso- och sjukvård inom vård och omsorgsboenden Yttrande til l Kommunstyrelsen

Kvalitet inom äldreomsorgen

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Socialnämnden (15) Ajournering

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl

Granskning intern kontroll

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Äldre och handikappnämndens plan för uppföljning av verksamhet

HKF 7321 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

Tjänsteskrivelse Rutinförteckning, Intern kontroll, Socialnämnden

Socialnämnden. Plats och tid. Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Maria Sundqvist (S) Roger Magnusson (S) Cecilia Axelsson (C) Peter Söderlund (L) Bodil Olsson (M) Orvar Andersson (KD)

Rapport uppföljning av hemtjänst 2018

sammanträde. Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Ärenden

Verksamhetsplan 2012 för Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre

Reglemente för intern kontroll

sammanträde. Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra.

Beslut om program för uppföljning av privata utförare

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunkontoret, Malung, kl

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande, kl

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (xx) Dnr SN 2015/109

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

Översyn av fördelningsmodellen 2017 gällande ersättningar från Migrationsverket - Förslag till reviderad fördelningsmodell 2018

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret

Översyn av fördelningsmodellen 2017 gällande ersättningar från Migrationsverket, förslag till reviderad fördelningsmodell 2018

Sammanträdande organ Socialnämnden Tid Tisdagen den 19 december 2017, kl. 16:00 Plats

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad

I Central förvaltning Administrativ enhet

Kommunkontoret, Malung, kl

Verksamhetsplan 2013 för Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Transkript:

TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Handläggare Barbro Ernald 0152-296 07 Socialnämnden Dnr SN/2016:65-700 2017-01-0 1/2 Internkontrollplan 2017 för socialnämnden Socialnämnden beslutar att 1. anta internkontrollplan 2017 för socialnämnden, daterad den januari 2017. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige fastställde 28, 2008--15 reglemente för internkontrollen och kommunstyrelsen fastställde 9, 2008--01 tillämpningsanvisningar för internkontroll. Tillämpningsanvisningarna har därefter reviderats och kommunstyrelsen fattade beslut om dessa 178, 201-11- 06. Enligt de reviderade tillämpningsanvisningarna ska nämnderna inför varje verksamhetsår besluta om en särskild plan för uppföljning av internkontrollen. Socialnämnden har vid sammanträde i 2016-11-29 informerats om förslag till internkontrollplan för 2017. Nio granskningspunkter föreslogs. Fyra hade behållits från 2016 års internkontrollplan och fem var nya. Fyra granskningspunkter från 2016 hade tagits bort av olika anledningar. Resurser avseende HR och ekonomi är en omfattande punkt och inte tillräckligt specifik. Tillförlitlighet i IT-system har följts under 2016 och uppvisat goda värden. Tillgång på personal med rätt kompetens följs upp inom verksamheterna. Tillräcklig tillång på bostäder för personer som anvisats till Strängnäs av Migrationsverket finns som indikator i socialnämndens verksamhetsplan 2017. Efter nämndsammanträdet har tjänstemännen arbetat vidare med detaljer i planen. En av de föreslagna nya punkterna egenkontroll har tagits bort, med hänvisning till att socialkontorets ledningsgrupp först behöver definiera och klargöra sambanden mellan ledningssystem, internkontroll och egenkontroll. För övrigt följer internkontrollplanen förslaget. Nämnden framförde önskemål om tätare redovisningar, för att snabbare kunna göra korrigeringar i verksamheterna. Synpunkten kommer att beaktas vid utformning av internkontrollplan för 2018, ett arbete som beräknas starta i nämnden i maj 2017. Strängnäs kommun Nygatan 10 65 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 www.strangnas.se Bankgiro 621-6907

2/2 I internkontrollplanen framgår granskningsområden, riskbedömning, kontrollmoment, mätmetoder, ansvar, frekvens på uppföljning samt tidpunkter för rapportering i socialnämnden. Ekonomiska och finansiering för kommunen Inga ekonomiska föreligger. Beslutet medför inga övriga. Uppföljning Uppföljning av internkontrollplanen sker två gånger per år i samband med delårsrapport 2 och årsrapporten. Hur uppföljningen ska gå till samt ansvarsfördelning framgår i internkontrollplanen. Beslutsunderlag Internkontrollplan för socialnämnden 2017, 2017-01-0 Beslutet skickas till Kommunrevisionen Inger Grindelid Annika Jungklo Barbro Ernald Socialchef Planering och utvecklingschef Verksamhetscontroller

Interkontrollplan för socialnämnden 2017. SN/2016:65-700 Barbro Ernald och Annika Jungklo 2017-01-0 Använd +/ - ovan, för att öka/minska detaljnivån i informationen. Granskningsområde Kontrollmoment Styrdokument Ansvarig för uppföljning Frekvens på uppföljning Kostnader för klienter som bor på Att kostnader för klienter som bor på vandrarhem eller hotell Verksamhetschef IFO Prognos halvår och vandrarhem eller hotell. inte överskrider 550 000 kronor på helåret 2017. resultat per helår. Rapportering till socialnämnd September 2017 samt Metod Riskbedömning Ekonomienheten tillhandahåller uppgifter på kostnader för vandrarhem och hotell. Undernäring inom särskilt boende Att varje enhet för särsklt boende har en nattfasta som är kortare än 11 timmar. Rutin vid nattfasta och risk för undernäring, 2015-05-28. Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska, MAS Halvår September 2017 samt Mätning enligt tabell sker valfri dag mån- tors vecka 1 och vecka 2. 90 procent av personer på särskilt boende ska vara Rutin vid nattfasta och risk för rapporterade i Senioralert och av dessa ska 90 procent ha ett undernäring, 2015-05-28. godkänt BMI (Body Mass Index) dvs ett värde på minst 22. Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska, MAS Halvår September 2017 samt Mätning görs veckorna 1 och 2. Tillgång på bostäder för socialkontorets målgrupp. Utredningstid vid ärenden som rör barn och unga. Att det finns bostäder för samtliga medborgare som inte själva kan skaffa bostad och därför vänder sig till socialtjänsten? Alla utredningar som rör barn och unga ska vara slutförda senast fyra månader efter det att utredning inletts. Planering och utvecklingschef Kvartal. Tillsocialnämnd april, augusti, oktober 2017 samt Socialtjänstlagen 11kap 2 Verksamhetschef IFO Kvartal. September 2017 samt Redovisning av icke-verkställda beslut. Hämtas av enhetschef ur Treserva. 16 Ansökan om statsbidrag för flyktingmottagning. Att de bidrag som socialnämnden ska erhålla utan ansökan betalas ut, samt att de bidrag som socialnämnden kan ansöka om, söks. Administrativ chef Halvår September 2017 samt Bidrag utan ansökan: Avstämning av utbetalningslistor mot den information om bidragen som finns på Migrationsverkets hemsida.bidrag med ansökan: Avstämning av ansökningslistor mot den information om bidragen som finns på Migrationsverkets hemsida. Loggkontroll Säkerställa att personuppgifter i samtliga verksamhetssystem behandlas enligt gällande lagstiftning och god sed. Genomförandeplaner inom FN, IFO Att den enskilde har en genomförandeplan inom inom 1 samt ÄO. dagar med ett godkänt innehåll. Patientsäkerhetslag, SFS 2010:659. Patientdatalag, SFS 2008:55 Socialstyrelsen, Föreskrift om informationshantering och journalföring inom hälso- och sjukvården, SOSFS 2008:1. Brottsbalk, SFS 1962:700 kap. 9c samt 20 kap.. Personuppgiftslag, SFS 1998:20 Strängnäs kommun Informationssäkerhetspolicy KS/201:15 00 ÄO: LOV-underlag SN/2015:82 samt uppdaterad rutin för social dokumentation. FN: Rutin för social dokumentation för personer med funktionsnedsättning SN/2016:62. Samtliga verksamhetschefer Kvartal. Januari 2017. Stickprovskontroller enligt rutin xxxx (under utarbetande) Planering och utvecklingschef Helår September 2017. Stickprovskontroller inom IFO, FN samt ÄO under februari månad. Hemtjänsten Beställd tid SoL för de senaste 0 besluten, ska vid årsskiftet 17/18 vara timmar per person och månad. Riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen för äldreomsorgen i Strängnäs kommun SN/2016:25 Verksamhetschef Myndighet och bistånd och verksamhetschef hemtjänst. Två gånger under året. September 2017 samt Kontinuiteten inom hemtjänsten ska vara högst 17 personal per kund. Planering och utvecklingschef Två gånger under året. September 2017 samt Uppgifter lämnas av varje hemtjänstutförare i april samt oktober.

Borttaget inför 2017 Punkter som fanns med i 2016 års IKplan, men som tagits bort. Resurser avseende HR och Ekonomi Anledning Inte tillräckligt specifik. Tillgång på personal med rätt kompetens Hanteras i egenkontrollen. Tillförlitlighet i IT-system Har under 2016 års internkontrolluppföljning visat god tillförlitlighet. Tillräcklig tillgång på bostäder för personer som anvisats till Strängnäs av Migrationsverket. Finns med i verksamhetsplan 2017, indikator A2.1

Interkontrollplan för socialnämnden 2016. SN/2015:85-700 Risk och väsentlighetsbedömning Risk Sannolikhet (risk) Konsekvens (väsentlighe t) Risk x konsekvens 16 Konsekvens (väsentlighet) Risk- och väsentlighetsbedömning Allvarliga () 8 16 Kännbara () 6 9 Lindriga (2) 2 6 8 Inga (1) 1 2 Det kommer inte att inträffa (1) Låg risk att (2) Sannolikhet (risk) Medelrisk att () Hög risk att ()