Välfärdssatsningar och 4H-gård

Relevanta dokument
Högre kvalitet och sänkt skatt

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Verksamhetsplan Förslag från Socialdemokraterna

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

Handlingsplan för att hantera kommunens ackumulerade underskott

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE

3. Budget för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

Budget Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia

Se bilagd förteckning

Alliansens förslag till Verksamhet och budget

Kvartalsrapport mars med prognos

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen

Budgetrapport

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Månadsrapport september Kundvalskontoret

14. Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden

Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

Bokslutsprognos

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Så gick det. för Håbo Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Ekonomisk rapport april 2019

Centerpartiets förslag till Mål och budget

upptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem.

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO

En stad för frihet och öppenhet

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning

Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

Sida 1(9) Kommunstyrelsens allmänna utskott. Enåsenrummet, tisdagen den 16 maj 2017 kl 09:00-9:30

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN

Budget för 2020 med plan för samt skattesats för 2020

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Till ännu bättre framtidsutsikter

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

Ekonomisk månadsrapport

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Ekonomisk månadsrapport

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Definitiv Budget Presentation i Kommunfullmäktige 24/

Kraftiga nedskärningar i gymnasieskolan Skrivelse av Mikael Söderlund (m)

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018

Stora satsningar på skolan och det sociala området

En ljus framtid för alla stockholmare

MÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13: Val av justerare.

Riktlinjer för resursfördelning för demografiska förändringar

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12

Tilläggsbudget för år 2015

Budget Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

TILLIT OCH TRYGGHET. Årsplan och prioriteringar för Strängnäs kommun

Årsredovisning. i korthet fler kommuninvånare, bättre arbetsmarknad och med en ljusare framtidstro.

Fastställande av skattesats för år 2003

1(9) Budget och. Plan

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Nämndsplan 2019 Innehållande budget 2019

Mål och ramar Information

Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M)

Sammanträdesprotokoll

ÅRSREDOVISNING i korthet VAD ÄR GISLAVEDS KOMMUN? SUCCÉ FÖR KVÄLLSÖPPET BIBLIOTEK I SMÅLANDSSTENAR UPPRUSTAT HÖRSJÖBAD

Mål och budget Verksamhetsförändringar. Kf

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

1 September

Välfärden och jobben går före skattesänkningar

Fastställande av skattesats för 2019 KSN

NYNÄSHAMN. - Mål och budget 2014

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (62)

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Höstbudget 2018 S-MP-V

Barn- och utbildningsnämndens nämndsplan år 2018

BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS

Socialdemokraternas Rambudgetförslag För Gnosjö kommun

PROTOKOLL att revidera planperioden enligt tabell i tjänsteskrivelse

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden

Oktoberrapport Årsprognos för Fastställd av kommunstyrelsen

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Sverigedemokraterna Åtvidaberg BUDGET 2015

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Inledning. Skattesats. Sverigedemokraterna Strängnäs ledord är PRIORITERINGAR & TRYGGHET!

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Den goda kommunen med invånare En kortversion av Budget och verksamhetsplan för Vårgårda kommun

Ett starkare Stockholm En modern storstad med möjligheter för alla. Moderaternas förslag till budget 2017 för Stockholms stad

Ekonomisk prognos efter oktober 2017

Transkript:

1 av 5 Kommunstyrelsens ordförande ORDFÖRANDEFÖRSLAG Kommunstyrelsen Välfärdssatsningar och 4H-gård Investeringar i avmattning Alliansmajoriteten presenterar här förslaget till ekonomiska ramar för de kommande tre åren. Sverige befinner sig i en god konjunktur sedan en tid. Prognoserna talar dock om minskad tillväxt och därmed reducerade tillväxt av skatteintäkter. Sedan omkring ett år har Salems kommun gått igenom två skeden av viktiga utredningar och minst lika väsentliga beslut: Salems Centrum-projektet och en ny grundskola i Fågelsången. Inte minst sätter den nya grundskolan stora avtryck i investeringsplanen. Projekten kräver framöver stora resurser i form av arbetsoch beslutskraft. De kommer visa sig vara två veritabla utmaningar för vår kommun. För mottagningen av nyanlända behövs också ansenliga resurser. Läget är dock mer överblickbart nu än vid samma tid förra året. Salems kommun har många år av goda överskott i ekonomin. Vår kommun har numera Södertörns näst mest konkurrenskraftiga kommunalskatt, sedan sänkningen med 25 öre förra året. Minskad ökning av skatteintäkterna Prognoserna indikerar minskad ökningstakt för skatteintäkterna under planperioden. Särskilt år 3, 2020 visar en avmattning. Arbetet med ramarna har fokuserats på att nå överskottsmålet på 1 % under 2019 samt nollresultat 2020. En traditionell lärdom i budgetarbetet är att förutsägelserna för år 3 kan variera

avsevärt, varför år 1 och 2 bedöms mer ingående. År 1, 2018, ser ut att visa på ett traditionellt gott överskott. För år 2019 ges nämnderna besparingsbeting på sammanlagt 8,1 mnkr, mindre än 1 % av budgetomslutningen. Besparingsprogrammen genomförs i den mån de behövs. Effektiviseringskrav på 1 % eller mer är mycket vanliga i offentliga organisationer. Ramarbetet har skett på sedvanligt sätt. Ramarna har räknats upp med volymökningar för demografiska förändringar, effekter av ny lagstiftning och redan fattade beslut. Pris- och lönekompensationen ligger på 2 %. Om nämnderna önskar resurser för nya projekt eller ambitionsökningar måste dessa frigöras inom ram. Överramäskanden ska inte förekomma i budgetförslaget. Investeringarna har prioriterats av kommunens ledningsgrupp och därefter av ramberedningen. Investeringsplanen ligger f n inte riktigt inom det av fullmäktige angivna lånetaket per invånare. Ytterligare arbete med investeringarna kommer att ske i budgetprocessen i höst. 2017-05-22 2 av 5 Tabell: Resultat exkl VA och jämförelsestörande poster 2018 2019 2020 Resultat (mnkr) 16,3 10,0 0 Mål, 1% av skatter och bidrag 9,5 9,8 10,1 Alliansens prioriteringar Alliansmajoriteten lägger stor vikt vid kvaliteten inom välfärdstjänsterna. Genom uppräkningar av ramarna kan kommunen leverera fortsatt och omvittnat god kvalitet inom skolor och förskolor, kultur- och fritid samt hela den sociala sektorn, inte minst äldreomsorgen. Efterfrågan på hemtjänst och särskilt boende ökar stadigvarande, helt enligt befolkningsprognoserna. Förutom ramtillägg beroende på fler vårdtagare har ramberedningen också lagt medel för ytterligare en biståndsbedömare inom äldreomsorgen. Anslaget till kommunstyrelsens förfogande har förstärkts med 1,8 mnkr. Den sociala omsorgen för personer med funktionsnedsättning eller kommuninvånare som behöver stöd enligt Lagen om stöd och service eller annan individ- och familjeomsorg, växer i omfattning. Kommunen har ett gott renommé

3 av 5 när det gäller att ordna dagverksamhet, boenden, personliga assistenter, boendestöd m m för dessa målgrupper. I ramförslaget räknas anslagen till Socialnämnden 2018 totalt upp med 17,1 mnkr samt därutöver löneuppräkning med 2% på lönesumman. För Alliansen är attraktiva skolor och förskolor en framgångsfaktor för Salem. Genom åren har kommunen återkommande fått bekräftelse på att våra skolor och förskolor är en starkt bidragande faktor till att barnfamiljer väljer att bo i vår kommun. När ramarna för barn- och utbildning nu, totalt inkl. löneuppräkning, räknas upp med 14,0 mnkr till nästa år visar det att den politiska majoriteten fullföljer denna kvalitetssatsning. Alliansen fortsätter satsa extra på matte-, läs- och skrivkunskaper i skolan. Fortsatt stimulansåtgärder för mer läsning sker i samverkan mellan bibliotek och skola. Konturerna börjar nu klarna för den blivande grundskolan i Fågelsången. Skolan ska även innefatta en förskola och totalt inrymma omkring 500 elever. I valet mellan en mindre idrottshall och en fullstor sådan dimensionerad för innebandy och basketspel, föreslår Alliansmajoriteten en fullstor hall med mindre läktare. Det beräknas kosta omkring 65 mnkr vilket är 40 mnkr mer i investering än en mindre hall, men är väl motiverat med tanke på föreningslivets behov av inomhushallar. Säby inomhushall föreslås få nytt golv år 2020. Genom att planeringen för området Södra Hallsta nu tagit fart är det också dags att rita in en förskola för sex avdelningar inom området. Målsättningen är att bygget av förskolan ska stå klart 2020. Ett nytt gruppboende enligt LSS ska också anläggas. Plats och tidsplanering hanteras i separat ärende. Kommunen kan anträda vägen mot dessa betydande investeringar tack vare en i grunden stabil och välskött ekonomi. Beträffande andra viktiga händelser framöver, med viss koppling till detta ärende kan följande nämnas. Ersboda 4H-gård ska enligt planerna börja anläggas i höst. VA- och väganslutning behandlas i särskilt ärende. Målsättningen är att verksamheten ska kunna starta under nästa år. Till höstens budget avses en ny elbilsstrategi fasas in i budgeten med ett antal laddstolpar för kommunens egna fordon. Dessutom ska en

4 av 5 laddstation, ämnad för allmänheten, byggas på södra infartsparkeringen vid Rönninge station. Ett förslag till planuppdrag för Rönninge Kungsgård beräknas kunna läggas fram i höst. Överklagandeprocessen för Karlskronaviken går mot sitt förutsägbara avslutande. Efter att planen vunnit laga kraft beräknas ett första spadtag för gång- och cykelvägen tas innan årets slut. Internt inom kommunens administration görs en del IT-satsningar. Projektet med nytt intranät beräknas starta 2018. Detta kommer att kunna bli ett attraktivt informations- och arbetsredskap för vår personal. Allt är dock inte attraktiva IT-investeringar. Genom nytt EU-direktiv som blivit svensk lag är kommunerna skyldiga att bygga upp en ny IT-infrastruktur för att öka ambitionerna för personskydd. PUL ska ersättas av ny lagstiftning, vilket bl a innebär att kommunerna ska tillsätta särskilda tjänster för att i ännu högre grad skydda personliga integritetsintressen i de kommunala databaserna. Dessa EU-ambitioner, kallade GDPR, är onödigt kostsamma med tanke på att databaser sedan länge är en förutsättning för att kunna få del av kommunal service och välfärdssystem. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta i enlighet med Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2017-05-10. Lennart Kalderén

5 av 5