Publiceringsdatum: 2011-08-15 Verksamhetsgenomlysning 2010 Gotlands Energi AB
Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2 (16) INLEDNING Syftet med verksamhetsgenomlysningen inom ramen för Reko fjärrvärme är att den ska ge fjärrvärmekunderna möjlighet till en ökad insyn i fjärrvärmeleverantörernas verksamheter. Genom verksamhetsgenomlysningen redovisar varje rekomärkt fjärrvärmeleverantör årligen bestämda uppgifter av sina verksamheter. Vilka uppgifter som redovisas har påverkats av bygg- och fastighetsbranschens representanter i Värmemarknadskommittén. Den möjlighet till ökad insyn som verksamhetsgenomlysningen erbjuder ska stärka kundernas ställning på fjärrvärmemarknaden och främja dialogen mellan kunder och leverantörer. Redovisningen är indelad i följande huvudområden: Intyg och kontaktuppgifter...3 Information om kontaktpersoner. Fjärrvärmeleverantören... 3 Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur. Marknad... 6 Information om fjärrvärmeleverantörens kundarbete och prisförändringar. Distribution... 11 Uppgifter om distributionsnätets utformning och effektivitet. Produktion... 12 Uppgifter om företagets produktionskostnader och bränslemix. Miljö... 13 Uppgifter om miljöarbete, utsläpp och eventuella certifikat. Framtid... 16 Information om företagets övergripande framtids- och utvecklingsplaner på 3-5 års sikt. Övrigt... 16 Ytterligare information som fjärrvärmeleverantören önskar förmedla.
Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2010 3 (16) INTYG OCH KONTAKTUPPGIFTER För innehållet i denna verksamhetsgenomlysning ansvarar Sören Larsson Affärsansvarig Värme Frågor eller kommentarer till innehållet i det här dokumentet besvaras av: Namn Sören Larsson Telefon 0498-285000 E-post Webbadress soren.larsson@geab.vattenfall.se www.gotlandsenergi.se FJÄRRVÄRMELEVERANTÖREN Sammanfattande uppgifter om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur för en snabb introduktion till fjärrvärmeleverantören. Kort verksamhetsbeskrivning Information om verksamheten, texten är delvis tagen ur förvaltningsberättelsen. Verksamheten omfattar produktion och distribution av fjärrvärme i Visby, Slite, Hemse och Klintehamn. Fjärrkyla i form av frikyla från Östersjön bedrivs i Visby till Wisborgs-området. Affärsidén är att förse fjärrvärmekunder på Gotland med värme, i huvudsak producerad med icke fossila bränslen, med rätt kvalitet och till konkurrenskraftigt pris. Produktionen sker i samarbete med olika aktörer på ön. Ytterliggare information om verksamheten kan inhämtas via www.gotlandsenergi.se Ägarförhållanden Ägare Ägarandel [%] Gotlands Kommun 25 Vattenfall AB 75 Bolaget bildades 1978 genom sammanslagning av Skandinaviska Elverk och Visby Elverk
Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2010 4 (16) Ansökans/medlemskapets omfattning Orter/nät som ingår i ansökan/medlemskapet År för rekogodkännandet Visby 2006 Slite 2006 Hemse 2006 Klintehamn 2006
Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2010 5 (16) Verksamheten i siffror [De uppgifter som ni redovisar här ska vara desamma som ni redovisar till Energimarknadsinspektionen. Följ beteckningarna i rutorna. De hänvisar till uppgifterna i Energimarknadsinspektionens årliga särredovisning av fjärrvärmeverksamheten. Ta gärna hjälp av Energimarknadsinspektionens instruktioner när ni redovisar uppgifterna nedan (se Energimarknadsinspektionens webbsida www.ei.se). Fyll i uppgifterna för senaste året. Redovisa också uppgifterna för tidigare år om de finns tillgängliga. När ni redovisar uppgifterna om antalet anställda är det önskvärt att det framgår hur många som i verkligheten arbetar med fjärrvärme även om de organisatoriskt eller redovisningsmässigt tillhör andra enheter inom företaget.] Område 2010 2009 2008 Total nettoomsättning (Mkr) EI RR7110 Intäkter fjärrvärmeförsäljning (Mkr) EI RR7131 Summa rörelsekostnader (Mkr) EI RR73190 154 130 118 149 127 113 119 100 91 Rörelseresultat (Mkr) EI RR74000 31 29 26 Summa tillgångar (Mkr) EI BR 71000 Avkastning på eget kapital (%) (årets resultat EI RR78000/Eget kapital EI BR72100) Soliditet (%) (Eget kapital EI BR72100/Totalt kapital EI BR72000) Antal anställda (manår i fjärrvärmeverksamheten) Totalt levererad värme (GWh/år) EI SRFV11 158 140 136 2 2 3 245 215 200 Ledningslängd (km) 97 96 96 Kommentar (samt länk till årsredovisningen när den tillgänglig via webben): Värmeverksamheten i GEAB har inget eget kapital varför avkastning och soliditet inte kan redovisas
Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2010 6 (16) MARKNAD Kunduppgifter Antal kunder 1000 st Meter ledning/såld värme (genomsnitt ej normalårsberäknad) 0,394 m/mwh Leverans till olika kundkategorier [Hämta uppgifter från EI FV151-FV156 och räkna om till procentandelar av den totalt levererade volymen] Kundkategori Andel av levererad volym [%] Flerbostadshus 49 Industrier 7 Offentliga lokaler 24 Övriga lokaler 15 Småhus 5 Övrigt (exempelvis markvärme): 0 Andel kunder som har leveranser enligt de senaste allmänna avtalsvillkor [Ange hur stor andel av kunderna som har leveranser enligt de senast överenskomna allmänna avtalsvillkoren] Kundkategori Andel [%] Flerbostadshus 100 Industrier 98 Offentliga lokaler 100 Övriga lokaler 100 Småhus 100 Övrigt (exempelvis markvärme): 0
Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2010 7 (16) Kundkommunikation [Här redovisar ni era kundkommunikationsrutiner. Kunden ska få en känsla för hur företaget arbetar med kommunikation.] Hur många gånger per år genomförs Reko informationsmöten? Normalt vid ett tillfälle varje år då samtliga kunder kallas till dialogmöte Vilket/a datum genomfördes Reko mötet föregående år? 2010-11-23 vid vårt distriktskontor i Visby Hur många personer deltog vid ovanstående Reko möten? 52 deltagare utav alla våra inbjudna. Mötet präglades av stor diskussionsvilja inte bara utifrån perspektivet fjärrvärme utan även andra frågor då GEAB även har produkter inom andra energiområden. Hur kommunicerar ni med era kunder? Kundens väg in i företaget är vår Kundservice eller direkt till medarbetare som handlägger frågeställningarna. Vår externa web-sida uppdateras dagligen med nya uppgifter angående aktuella priser avtal samt ger kunden möjlighet att logga in på Mina sidor för att se sin egen förbrukning, kontrollera fakturor samt inhämta statistik rörande sina leveranser av både el och värme. Varje år skickas ett Fördelskort ut till alla el och värmekunder där det erbjuds förmåner i form av rabatter på evenemang och produkter från våra sponsrade samarbetspartners. GEAB står som matchvärdar på ett antal sportevenemang vilket oftast innebär att kunder med Fördelskort har fritt eller reducerat inträde. Normalprislista Var finner kunden normalprislistan? Prislista finns på vår externa web-sida www.gotlandsenergi.se under rubriken fjärrvärme Hur kommunicerar ni normalprislistan till era kunder? Via hemsidan samt via personliga brev vid prisförändring senast 60 dagar innan förändringen träder i kraft. I övrigt följer vi de regler som fjärrvärmelagen kräver av oss samt de rekommendationer som vår certifiering enligt REKO innebär.
Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2010 8 (16) Kundmätningar Hur ofta mäter ni kundnöjdheten, dvs. genomför NKI-undersökningar? 1 ggr/år När gjordes den sista mätningen? 2011 Kommentar/beskrivning av mätningen/-arna: Resultatet av mätningen visar på ett mycket stort och ökande förtroende bland kunderna för vår produkt även om många naturligt nog tycker att priset högt. Avtal GEAB har tills vidare valt att inte ha skriftliga avtal med sina fjärrvärmekunder. Delvis beroende på inväntande av ett nytt system för fakturering och hantering av kundärenden. Nytt system infördes under senare delen av 2010 vilket ger oss möjligheten att på ett effektivare sätt administrera avtal och ärenden. Målet är att under 2011-2012 införa skriftliga avtal med våra kunder. Samtliga kunder omfattas dock automatisk av de allmänna leveransvillkor som fastställts av branschen tillsammans med kundorganisationerna vilket i sak innebär att affärsförhållandet är lika oavsett skriftliga avtal eller ej.
Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2010 9 (16) Prisinformation Prisinformation finns på vår externa hemsida www.gotlandsenergi.se. Där finns uppgifter som rör kostnader för olika kundkategorier samt en sammanställning av den totala årskostnaden för en fjärrvärmeleverans till ett visst segment av kunder enligt de föreskrifter som finns i fjärrvärmelagen. Prisutveckling [Här redovisa ni den genomsnittliga prisförändringen för normalprislistorna för de tre senaste åren.] Årtal Förändring [%] 2008 3,3 2009 4,7 2010 3,7 Prisförändringen avser i detta fall en fastighet med större förbrukning än 50 MWh/år Policy för prisförändringar Prisförändringar genomförs med utgångspunkt från förväntade försäljningsvolymer och förväntade kostnader för produktion av dessa volymer. Uppräkning av kostnader för drift och underhåll av våra produktions- och distributions-anläggningar sker utifrån kartläggning av erfoderliga underhållsinsatser. Vilken tidpunkt på året aviseras prisförändringar? Informationen till kunderna om eventuell prishöjning sker minst 60 dagar innan höjningen träder i kraft. Sker förändring av priset därefter beroende på styrelsebeslut eller andra omständigheter justeras priset 60 dagar efter ny information gått ut. Prisjusteringar genomförs med få undantag vid årsskiften. Prisjusteringar under annan period kan förekomma men då beroende på kraftigt förändrade förutsättningar från faktorer som inte kunnat förutsägas vid budgeteringen, t.ex. skattehöjningar,miljöavgifter och liknande. När träder prisförändringen ikraft? Vid årsskiftet i normalfallet. Vid förändringar av skatter och vid händelser av stor betydelse som ej har kunnat förutses kan även justering av priset ske under löpande år i undantagsfall dock minst 60 dagar innan.
Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2010 10 (16) Hur kommuniceras prisförändringar? Via personliga brev till den adress som kunden har uppgett vara fakturamottagare. Via hemsidan www.gotlandsenergi.se där prisförändringar publiceras.
Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2010 11 (16) DISTRIBUTION Värmetäthet leverad energi i förhållande till ledningslängd Värmetätheten kan variera beroende på om kundområdet i huvudsak ligger i tätort eller i glesbygd. Generellt sett är det högre värmetäthet i det första fallet och lägre i det senare. Andelen industrikunder (stora köpare) påverkar också värmetätheten.] [Här redovisar ni värmetätheten i era nät i MWh leverad värme per ledningsmeter.] 2,53 MWh/ledningsmeter Siffran avser ett medelvärde av alla våra nät i Visby, Hemse, Slite och Klintehamn Distributionsnätets ålder en uppskattning av under vilket decennium olika delar av distributionsnätet är byggt [Uppgifterna ska vara desamma som redovisas till Energimarknadsinspektionen AL001- AL006.] Decennium Uppskattad andel av totala distributionsnätet [%] Före 1960 0 1960-talet 0 1970-talet 7 1980-talet 49 1990-talet 18 2000-talet 26 Kvalitetspåverkande störningar Finns det ett kvalitetsledningssystem som hanterar kvalitetspåverkande störningar? Ja, GEAB är certifierat via 9001 samt 14001 Hur ser rutinerna ut för att hantera kvalitetspåverkande störningar? Kvalitetspåverkande störningar registreras via avvikelserapporter. Dessa rapporter handläggs av ansvariga för att sedan ingå i den normala revisionen som utförs av externa revisorer där en bedömning görs utifrån våra krav i certifieringen enligt 9001.
Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2010 12 (16) PRODUKTION Bränslemix bränslen som används i värmeproduktionen. Bränsletyp [GWh] 2010 2009 2008 Trädbränslen 16,0 15,0 14,0 Värmepumpar 27,0 11,9 14,0 Avfall 0 0 0 Industriell spillvärme 17,3 14,2 15,2 Fossilolja 6,8 5,6 6,9 Kol 0 0 0 Naturgas 5,2 5,5 5,6 Torv 0 0 0 Tallbeckolja/Bioolja 13,9 5,8 4,1 Elpannor 0,4 0,4 0,4 Övrigt bränsle/köpt värme 183,3 165,3 155,0 Elproduktion 0 0 0 Naturgas avser biogas från Deponi samt Rötgas från reningsverk i Visby Köpt värme avser leveranser från Visby Energi AB samt Gotlandsflis AB Spillvärme avser leverans från Cementa AB
Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2010 13 (16) MILJÖ Utsläpp till luft [Här redovisar ni företagets miljöpåverkan i form av utsläpp till luft. Allokera utsläppen enligt den metod som Svensk Fjärrvärme förordar (se guiden Miljövärdering 2011 som finns publicerad på Svensk Fjärrvärmes webbsida www.svenskfjarrvarme.se för en fullständig beskrivning av metoden).] Typ av utsläpp Fossilt koldioxidutsläpp (g/kwh) 51,74 Kväveoxidutsläpp (g/kwh) 0,23 Svavelutsläpp (g/kwh) 0,10 Annat Övriga utsläpp:
Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2010 14 (16) Miljöarbete Miljöpolicy Lokala miljöinsatser kan sammanfattas i vår miljöpolicy: GEAB:s ambition är att vara ett ledande företag på Gotland, inte minst i miljöfrågor. Vi bedriver vår verksamhet med öppenhet, effektivitet, ansvarstagande, delaktighet och engagemang. För alla de lösningar som vi väljer strävar vi efter att vara ett ledande miljöföretag. Vi gör vårt yttersta för att välja moderna, effektiva och miljöeffektiva tekniska lösningar för att få anläggningar som balanserar miljö och ekonomi på ett sunt sätt. Vi satsar på att finna nya tekniska lösningar som både gynnar miljön och ökar vår effektivitet. Vi beaktar miljöaspekter på ett strukturerat och systematiskt sätt i vårt beslutsfattande. Det innebär också att vi sätter krav och mål för vårt miljöarbete och att vi följer upp vår verksamhet systematiskt. Miljöfrågorna är en integrerad del i vårt beslutsfattande. Vi värderar även miljöaspekter i vårt val av leverantörer, entreprenörer och samarbetsparters. GEAB:s agerande i miljöfrågor skall skapa en förutsättning för en positiv affärsutveckling och stärkt konkurrenskraft. Vi har en öppen dialog med vår omvärld. Fjärrvärmeproduktionen baseras idag helt på biobränslen på orterna Visby, Hemse och Klintehamn. Endast en liten mängd fossilolja används idag på dessa orter vid haverier och nödvändiga underhållsarbeten på våra ordinarie produktionsanläggningar. Övergången till helt förnyelsebara bränslen har medfört att utsläppen av miljöpåverkande gaser framförallt Co2 har kunnat minimeras. I Slite körs fortfarande en viss mängd fossilolja beroende på det skattesystem som idag finns i Sverige där produktion av fjärrvärme för leverans av värme till tillverkande industri medger återbetalning av bränsleskatter. Vilket/a år genomfördes dessa åtgärder? Löpande verksamhet I Slite bevakas möjligheten att ersätta fossilolja med bioolja vilket kan bli möjligt med förändrat skatteuttag. Är fjärrvärmeföretaget miljöcertifierat? Ja Enligt vilket system är företaget certifierat? Bra Miljöval ISO 14000 EMAS Nej Ja Nej Annat:[Ange vilket]
Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2010 15 (16)
Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2010 16 (16) FRAMTID För närvarande finns inga planer på utbyggnad av villaområden i stor skala. Anledningen är den prisuppgång som skett på inköpt energi samt den för närvarande höga sysselsättningsgraden inom entreprenadsektorn som leder till höga investeringskostnader. Viss förtätning sker fortlöpande i redan befintliga fjärrvärmeområden. Erbjuda nya informationstjänster via webbgränssnitt nu vårt nya faktureringssystem är infört fr.o.m 2010-06-01 Fortsätta utvecklingen av externa webbsidan med mer information gällande värmespecifika frågor vilket till dags datum har varit ett eftersatt område till viss del beroende på att antalet privata hushåll med fjärrvärme av tradition har varit få och vi lever kvar i stordriften där inte dessa tjänster efterfrågas eller har efterfrågats i lika stor utsträckning. Utveckla prismodellerna från att idag vara helt rörliga till att bestå av högre andel fasta kostnader. Detta för att få en riktigare kostnadstäckning. Utveckla prismodeller för delleverans av fjärrvärme. Innebär olika prismodeller för helkunder fjärrvärme kontra kunder som använder alternativa uppvärmningsformer under delar av året eller dygnet. Installera fjärravläsning på återstående debiteringsmätare. Identifiera åtgärder för att sänka returledningstemperaturerna i fjärrvärmenäten med målet att förbättra systemverkningsgraden. Komplettera fjärrvärmen med leverans av fjärrkyla. Ett projekt är redan igång sedan juni 2010 där Vasallens fastigheter på Wisborgsområdet förses med frikyla från havet. Ersättning av resterande bränsleproduktion med el och fossilolja beroende på prisutveckling samt eventuellt förändrade skatteregler för leverans av fjärrvärme till industrikunder. Eventuell investering i ackumulator för Visby fjärrvärmenät med målet att förbättra systemverknigsgraden genom bättre anläggningsutnyttjande. ÖVRIGT [Här redovisar ni annan relevant information för kunderna.] Ämne: Ämne: