Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur.

Transkript

1 BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: SKELLEFTEÅ KRAFT AB Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra en bättre dialog med fjärrvärmeleverantören. Redovisningen är indelad i följande huvudområden: Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur. Marknad Information om fjärrvärmeleverantörens samverkan med sina kunder samt prisförändringar. Distribution Distributionsnätets utformning och effektivitet. Produktion Företagets produktionskostnader och bränslemix. Miljö Miljöpolicy, utsläpp och eventuella certifikat. Framtid Företagets övergripande framtids-/utvecklingsplaner på 3-5 års sikt. Övrigt Annan information som fjärrvärmeleverantören önskar förmedla.

2 VERKSAMHETSGENOMLYSNING Fjärrvärmeleverantören Här beskrivs övergripande fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur. Detta för att ge en snabb introduktion till fjärrvärmeleverantören. Kort verksamhetsbeskrivning Beskrivning av verksamheten som fjärrvärmeleverantören bedriver. Om texten är densamma som förvaltningsberättelsen från årsrapporten bör detta anges. Skellefteå Kraft AB har fjärrvärmenät i flertalet orter i kommunen samt Norsjö, Vindeln, Malå, Lycksele och Storumans kommun. Affärsområde värme ansvarar för produktion, distribution, marknad och försäljning av fjärrvärme, pellets och fjärrkyla. Fjärrvärmen produceras i huvudsak med biobränslen Ägarförhållanden Ägare Ägarandel i % Skellefteå Kommun 100 Bolagen Lycksele Energi AB och Storuman Värme AB har upphört som dotterbolag vid årskiftet Dessa ingår i Skellefteå Kraft AB numer och omfattas härmed i denna REKO ansökan. Uppgifterna från tidigare år kan därför inte jämföras Ansökans omfattning Orter/nät som ingår i ansökan År för Reko godkännandet Skellefteå 2006 Skelleftehamn 2006 Malå 2006 Norsjö 2006 Bureå 2006 Kåge 2006 Jörn 2006 Byske 2006 Boliden 2006 Robertsfors 2008 Ånäset 2008 Burträsk 2006 Vindeln 2006 Lycksele 2008 Storuman 2008

3 Verksamheten i siffror De uppgifter som du redovisar ska vara desamma som du redovisar till Energimarknadsinspektionen. Följ beteckningarna i rutorna. De hänvisar till uppgifterna i Energimarknadsinspektionens årliga särredovisning av fjärrvärmeverksamheten. Du kan ta hjälp av Energimarknadsinspektionens instruktioner när du redovisar uppgifterna nedan (se Energimarknadsinspektionens hemsida). Fyll i uppgifterna för senaste året. Redovisa också uppgifterna för tidigare år om de finns tillgängliga. När du redovisar uppgifterna om antalet anställda är det önskvärt att det framgår hur många som i verkligheten arbetar med fjärrvärme även om de organisatoriskt eller redovisningsmässigt tillhör andra enheter inom företaget. Område Total nettoomsättning (Mkr) EI RR7110 Intäkter fjärrvärmeförsäljning (Mkr) EI RR7131 Summa rörelsekostnader (Mkr) EI RR73190 Rörelseresultat (Mkr) EI RR Summa tillgångar (Mkr) EI BR Avkastning på eget kapital (%) (årets 26,7 22,3 4,3 resultat EI RR78000/Eget kapital EI BR72100) Soliditet (%) (Eget kapital EI 11,8 11,8 9,3 BR72100/Totalt kapital EI BR72000) Antal anställda (manår i fjärrvärmeverksamheten) Totalt levererad värme (GWh/år) EI SRFV11 Ledningslängd (km) Kommentar (samt länk till årsredovisningen när den finns att tillgå):

4 Kunduppgifter Antal kunder 5700 st Meter ledning/ Såld värme (genomsnitt ej normalårsberäknad) 0,599 km/gwh Leverans till olika kundkategorier Hämta uppgifter från EI FV151-FV156 och räkna om till procentandelar av den totalt levererade volymen Kundkategori Andel i % av levererad volym Flerbostadshus 31 Industrier 22 Offentliga lokaler 23 Övriga lokaler 12 Småhus 12 Övrigt (exempelvis markvärme): Hur stor andel av kunderna har leveranser enligt senast överenskomna allmänna avtalsvillkor? Kundkategori Andel i % Flerbostadshus 100 Industrier 100 Offentliga lokaler 100 Övriga lokaler 100 Småhus 100 Övrigt (exempelvis markvärme):

5 Kundkommunikation Här finns möjlighet att redovisa sina kundkommunikationsrutiner. Kunden ska få en känsla för hur företaget arbetar med kommunikation. Hur många gånger per år genomförs Reko informationsmöten? 1 gång / nätområde Vilket/a datum genomfördes Reko mötet föregående år? 1/ Malå, 23/ Skellefteå Villa, 25/ Storuman, 29/ Lycksele, 31/ Vindeln, 4/ Skellefteå övriga kunder Hur många personer deltog vid ovanstående Reko möten? 750 st anmälda Vi håller Rekomöten för 2009 på vårvintern Informationskanal Ggr/år Beskrivning Kundtidning/blad Webbaserad kundspecifik information (för att t ex kunna se förbrukning) Webbadress 3 Företags gemensam kundtidning, Kraftmagasinet - Mina sidor; Varje kund kan logga in och se vilka anläggningar, förbrukning och typ av avtal Annat: Normalprislista Var finner kunden normalprislistan? Publicerad på vår hemsida, Hur kommunicerar ni normalprislistan med era kunder? Utskick vid prisändring Vi arbetar för en hänvisning på fakturorna att normalprislista finns på vår hemsida. Kundmätningar Hur ofta genomförs mätning av kundernas nöjdhet (sk NKI)? 1 gång/ 2år När gjordes den sista mätningen? Hösten 2009 Kommentar/beskrivning av mätningen/arna: Vi deltog i SKIs mätningar

6 Prisutveckling Redovisa den genomsnittliga prisförändringen för normalprislistorna för de tre senaste åren. Årtal Förändring i % ,0 % ,1 % ,6 % Avser kundkategori Normal dvs Flerbostadshus Policy för prisförändringar Beskriver fjärrvärmeleverantörens grundläggande förhållningssätt rörande prisförändringar. Vilken tidpunkt på året aviseras prisförändringar? September, oktober När träder prisförändringen ikraft? 1 Januari därefter Hur kommuniceras prisförändringar? (ange informationskanaler eller liknande) Brev till samtliga berörda kunder Distribution Varje geografiskt/regionalt åtskilt fjärrvärmenät bör redovisas särskilt under detta avsnitt. Värmetäthet (Levererad värme (MWh) per ledningsmeter) Värmetätheten kan variera beroende på om kundområdet i huvudsak består av tät- eller glesbygd. Generellt sett är det högre värmetäthet i det första fallet och lägre i det sistnämnda. Andelen industrikunder (stora köpare) påverkar också värmetätheten. Nät MWh/ledningsmeter

7 Boliden 3,09 Bureå 1,42 Burträsk 1,38 Byske 2,64 Jörn 2,65 Kristineberg 2,58 Kåge 1,86 Lycksele 1,28 Lövånger 1,80 Malå 4,78 Norsjö 1,51 Robertsfors 1,89 Skelleftehamn/Ursviken 1,02 Skellefteå/Bergsbyn 1,67 Storuman/Stensele 1,06 Vindeln 1,26 Ånäset 1,70 Distributionsnätets ålder Visar en uppskattning av under vilket decennium olika delar av distributionsnätet är byggt. Uppgifterna ska vara desamma som redovisas till Energimarknadsinspektionen AL001 AL 006. Andel i % av totala distributionsnätet(uppskattning) Decennium Före 1960 (AL 001) talet (AL 002) talet (AL 003) talet (AL 004) talet (AL 005) talet (AL 006) 52

8 Kvalitetspåverkande störningar Finns det ett kvalitetsledningssystem som hanterar kvalitetspåverkande störningar? Ja Nej X Hur hanteras kvalitetspåverkande störningar? Produktion Bränslemix Visar kombinationen av bränslen som används vid värmeproduktionen. Bränsletyp (GWh) Trädbränslen Värmepumpar Avfall Industriell spillvärme 74 35,8 29 Olja 40,7 29,5 36 Kol Naturgas Torv Tallbeckolja Elpannor 1,7 3,1 4,9 Övrigt bränsle/ Köpt värme Elproduktion Utsläpp till luft Redovisa företagets påverkan i form av utsläpp till luft från samtliga anläggningar. Allokera utsläppen enligt den modell som Svensk Fjärrvärme förordar. Typ av utsläpp

9 Fossilt koldioxidutsläpp (g/kwh) Kväveoxidutsläpp (g/kwh) Svavelutsläpp (g/kwh) Annat 68,2 g/kwh 0,244 g/kwh 0,030 g/kwh Övriga utsläpp: Här finns det möjlighet att redovisa annan miljöpåverkan Miljöarbete Miljöpolicy Beskriv företagets miljöinsatser Beskriv företagets tre största miljöinsatser : 1) Ny kväveoxid rening 2) Konvertering av 1700 lägenheter från direktverkande el till fjärrvärme 3) Miljöcertifiering av hela företaget Vilket/a år genomfördes dessa åtgärder? Är fjärrvärmeföretaget miljöcertifierat? Ja x Nej Vilket system är företaget certifierat enligt? Bra Miljöval ISO x EMAS Annat, nämligen; Framtid

10 Beskriv hur ni tänker utveckla och förbättra fjärrvärmeföretaget i Rekos anda inom den närmaste framtiden. Erbjuda fler val vad gäller prislista, utökade service erbjudanden, fortsätta att utveckla hemsidan. Dokumentering av försäljnings- och kommunikations processer pågår, vilket ger en bra grund för ett systematiskt arbetssätt och ger förutsättningar för ständiga förbättringar Övrigt Redovisa annan relevant information för kunderna. Ämne: Ny Prissättningspolicy: I februari 2010 tog Skellefteå krafts styrelse beslutet att vi långsiktigt ska ha ett fjärrvärme pris under medel i Sverige, och som första steg är taxan för normal och villakunder låsta tom Ämne: Interna Rekomöten Tack vare det stora antalet besökande på våra Reko möten har intresset för Reko internt ökat. Vi har haft interna möten för både avdelning Nät/Närvärme och för Kundservice. För frågor eller kommentarer till innehållet i det här dokumentet, vänligen kontakta: Namn Malin Granlund Telefon E-post Malin.granlund@skekraft.se