Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur.

Transkript

1 121BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Reko redovisning för Partille Energi FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRENS NAMN Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra en bättre dialog med fjärrvärmeleverantören. Redovisningen är indelad i följande huvudområden: Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur. Marknad Information om fjärrvärmeleverantörens samverkan med sina kunder samt prisförändringar. Distribution Distributionsnätets utformning och effektivitet. Produktion Företagets produktionskostnader och bränslemix. Miljö Miljöpolicy, utsläpp och eventuella certifikat. Framtid Företagets övergripande framtids-/utvecklingsplaner på 3-5 års sikt. Övrigt Annan information som fjärrvärmeleverantören önskar förmedla.

2 VERKSAMHETSGENOMLYSNING Fjärrvärmeleverantören Här beskrivs övergripande fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur. Detta för att ge en snabb introduktion till fjärrvärmeleverantören. Kort verksamhetsbeskrivning Beskrivning av verksamheten som fjärrvärmeleverantören bedriver. Om texten är densamma som förvaltningsberättelsen från årsrapporten bör detta anges. Partille energi ägs till 50% av koncernen Göteborg energi AB. Göteborg Energi är ett helägt dotterbolag till Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB som ägs till 100 % av Göteborgs Kommun. Inom koncernen Göteborg Energi finns flera dotterbolag varav tre av dessa, Ale Fjärrvärme, Falbygden Energi och Partille Energi, bedriver fjärrvärmeverksamhet. Övriga verksamheter som bedrivs i moderbolaget utöver fjärrvärme är elnät, gasnät, gashandel, elhandel, energitjänster, kommunikationstjänster och kyla. Antalet anställda uppgår till ca varav 66 % är män. Under 2009 omsatte koncernen totalt Mkr, varav fjärrvärmen omsatte Mkr inklusive internförsäljning. Resultatet för koncernen blev totalt 604 Mkr efter finansiella poster. Soliditeten uppgick till 32,2 %. Totalt har koncernen Göteborg Energi drygt kunder varav fjärrvärmekunderna uppgår till cirka Inom fjärrvärmen kategoriseras kunderna idag i tre olika prisgrupper privatkunder, företag bostäder eller företag lokaler/verksamheter. Största gruppen till antalet är privatkunder vilka är ca , medan det omsättningsmässigt är företag bostäder som är störst. Ägarförhållanden Ägare Ägarandel i % Falbygden Energi ägs till 100 % av 100 % Göteborg Energi. Partille Energi ägs till 50 % av Göteborg 50 % Energi och 50 % av Partille Kommun. Ale Fjärrvärme ägs till 91 % av Göteborg 91 % Energi och 9 % av Ale kommun. Ansökans omfattning Orter/nät som ingår i ansökan År för Reko godkännandet Göteborg med Partille och Ale 2006

3 Verksamheten i siffror De uppgifter som du redovisar ska vara desamma som du redovisar till Energimarknadsinspektionen. Följ beteckningarna i rutorna. De hänvisar till uppgifterna i Energimarknadsinspektionens årliga särredovisning av fjärrvärmeverksamheten. Du kan ta hjälp av Energimarknadsinspektionens instruktioner när du redovisar uppgifterna nedan (se Energimarknadsinspektionens hemsida). Fyll i uppgifterna för senaste året. Redovisa också uppgifterna för tidigare år om de finns tillgängliga. När du redovisar uppgifterna om antalet anställda är det önskvärt att det framgår hur många som i verkligheten arbetar med fjärrvärme även om de organisatoriskt eller redovisningsmässigt tillhör andra enheter inom företaget. Område Total nettoomsättning (Mkr) EI RR7110 Intäkter fjärrvärmeförsäljning (Mkr) EI RR7131 Summa rörelsekostnader (Mkr) EI RR Rörelseresultat (Mkr) EI RR Summa tillgångar (Mkr) EI BR Avkastning på eget kapital (%) (årets resultat EI RR78000/Eget kapital EI BR72100) Soliditet (%) (Eget kapital EI BR72100/Totalt kapital EI BR72000) Antal anställda (manår i fjärrvärmeverksamheten) Totalt levererad värme (GWh/år) EI SRFV11 (FV10) ,1 5,1 9,6 49,3 50,6 52, Ledningslängd (km) Kommentar (samt länk till årsredovisningen när den finns att tillgå): _.aspx Nätets längd avser hela fjärrvärmenätet där ledningar till Ale och Göteborg också ingår. Antal anställda baserar sig på att mycket av tjänsterna köps internt och dessa resurser räknas ej till fjärrvärmeverksamheten specifikt (from 2009).

4 Kunduppgifter Antal kunder st Meter ledning/ Såld värme (genomsnitt ej normalårsberäknad) 0,33 meter/mwh (del av nätet för Göteborg Energi AB samt Ale fjärrvärme. Talet beräknat på totalsnittet) Leverans till olika kundkategorier Hämta uppgifter från EI FV151-FV156 och räkna om till procentandelar av den totalt levererade volymen Kundkategori Flerbostadshus 52 Industrier 5 Offentliga lokaler 11 Övriga lokaler 11 Småhus 21 Övrigt (exempelvis markvärme): 3 Andel i % av levererad volym Hur stor andel av kunderna har leveranser enligt senast överenskomna allmänna avtalsvillkor? Kundkategori Andel i % Flerbostadshus Industrier Offentliga lokaler Övriga lokaler Småhus Övrigt (exempelvis markvärme): Kundkommunikation Här finns möjlighet att redovisa sina kundkommunikationsrutiner. Kunden ska få en känsla för hur företaget arbetar med kommunikation. Hur många gånger per år genomförs Reko informationsmöten? Vilket/a datum genomfördes Reko mötet föregående år? 2 st 24 sep för Företag &

5 17 okt för Privatkunder Hur många personer deltog vid ovanstående Reko möten? Ca 350 st Avser kunder från Partille energi, Ale fjärrvärme samt Göteborg energi Informationskanal Ggr/år Beskrivning Kundtidning/blad Webbaserad kundspecifik information (för att t ex kunna se förbrukning) Varierar. Sker främst i samband med fakturautskick. Antal gånger varierar per kundgrupp. - Privat: rgisidor_dxni _.aspx Företag: " Webbadress Annat: Normalprislista Var finner kunden normalprislistan? Hur kommunicerar ni normalprislistan med era kunder? På vår hemsida Via hemsidan, Rekomöten samt muntligt och brev-/mailutskick vid behov. Kundmätningar Hur ofta genomförs mätning av kundernas nöjdhet (sk NKI)? Vart annat år för Företag & vart annat år för Privatkunder När gjordes den sista mätningen? 2010 Kommentar/beskrivning av mätningen/arna:

6 Prisutveckling Redovisa den genomsnittliga prisförändringen för normalprislistorna för de tre senaste åren. Årtal Förändring i % ,7 % ,5 % ,9 % Partille energi strävar efter en stabil och låg prisutveckling då många kunder har en verksamhet som har behov av förutsägbarhet för kostnaderna. Policy för prisförändringar Beskriver fjärrvärmeleverantörens grundläggande förhållningssätt rörande prisförändringar. Vilken tidpunkt på året aviseras prisförändringar? Före sommaren för Företag samt under hösten för Privatkunder När träder prisförändringen ikraft? Vid årsskiftet Hur kommuniceras prisförändringar? (ange informationskanaler eller liknande) Via brevutskick, Rekomöten, hemsidan, personliga möten mm

7 Distribution Varje geografiskt/regionalt åtskilt fjärrvärmenät bör redovisas särskilt under detta avsnitt. Värmetäthet (Levererad värme (MWh) per ledningsmeter) Värmetätheten kan variera beroende på om kundområdet i huvudsak består av tät- eller glesbygd. Generellt sett är det högre värmetäthet i det första fallet och lägre i det sistnämnda. Andelen industrikunder (stora köpare) påverkar också värmetätheten. 3 MWh/ledningsmeter (del av nätet för Göteborg Energi AB samt Ale fjärrvärme. Talet beräknat på totalsnittet) Distributionsnätets ålder Visar en uppskattning av under vilket decennium olika delar av distributionsnätet är byggt. Uppgifterna ska vara desamma som redovisas till Energimarknadsinspektionen AL001 AL 006. Andel i % av totala distributionsnätet(uppskattning) Decennium Före 1960 (AL 001) talet (AL 002) talet (AL 003) talet (AL 004) talet (AL 005) talet (AL 006) 75 Kvalitetspåverkande störningar Finns det ett kvalitetsledningssystem som hanterar kvalitetspåverkande störningar? Ja X Nej Hur hanteras kvalitetspåverkande störningar? Påverkan för kunderna minimeras och man undersöker om det går att undvika liknande situationer framöver.

8 Produktion Bränslemix Visar kombinationen av bränslen som används vid värmeproduktionen. Bränsletyp (GWh) Trädbränslen Värmepumpar Avfall Industriell spillvärme Olja Kol Naturgas Torv Tallbeckolja Elpannor Övrigt bränsle/ Köpt värme Elproduktion 0 0 0

9 Utsläpp till luft Redovisa företagets påverkan i form av utsläpp till luft från samtliga anläggningar. Allokera utsläppen enligt den modell som Svensk Fjärrvärme förordar. Typ av utsläpp Fossilt koldioxidutsläpp (g/kwh) 16 Kväveoxidutsläpp (g/kwh) 0,025 Svavelutsläpp (g/kwh) 0,002 Annat 0,0009 Övriga utsläpp: Här finns det möjlighet att redovisa annan miljöpåverkan Miljöarbete Miljöpolicy Beskriv företagets miljöinsatser Beskriv företagets tre största miljöinsatser : Den största miljöinsats företaget har gjort är att man ser till energisystemet/samhället som helhet och har arbetat metodiskt för att få alla resurser och behov att arbeta effektivt tillsammans. Till exempel har detta lett till att man byggt ihop flera mindre nät som har haft olja som bränsle och ersatt oljan med andra mer miljövänliga bränsle (förnyelsebar energi med flis mm) och energi (t ex spillvärme). Man tar också tillvara på den spillvärme som finns att tillgå från både industri, elproduktion, avloppsvatten mm och distribuerar ut den till de som har behov av värme så den kan användas igen. Försök pågår också med att integrera fastigheter direkt med produktionen samt distributionen för ytterligare optimering. Resurser satsas på forskning för att ständigt nå längre i miljöarbetet. Fjärrvärme har varit förutsättningen för att Göteborg stad kunnat få en betydligt bättre luftkvalitet än tidigare. Vilket/a år genomfördes dessa åtgärder? 80-talet, 00-talet samt löpande Är fjärrvärmeföretaget miljöcertifierat? Ja X Nej Vilket system är företaget certifierat enligt?

10 Bra Miljöval X ISO X EMAS X Annat, nämligen;

11 Framtid Beskriv hur ni tänker utveckla och förbättra fjärrvärmeföretaget i Rekos anda inom den närmaste framtiden. Ökad valfrihet genom fler standardiserade kunderbjudanden samt ny mer rörlig prismodell. Vi arbetar för en än bättre samverkan mellan distributionssystemet och produktionsanläggningarna samt strävar efter allt mer kostnadseffektiv distribution. Vi prioriterar förnyelsebara bränslen i all vår hetvattenproduktion och strävar mot CO2 fri värmeproduktion. Övrigt Redovisa annan relevant information för kunderna. Ämne: Ämne: För frågor eller kommentarer till innehållet i det här dokumentet, vänligen kontakta: Namn Partille Energi AB (via Göteborg Energi AB), kundtjänst Telefon E-post Via formulär på hemsidan