Publiceringsdatum: Verksamhetsgenomlysning för 2011 Gävle Energi AB

Transkript

1 Publiceringsdatum: Verksamhetsgenomlysning för 2011 Gävle Energi AB

2 Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2 (9) INLEDNING Syftet med verksamhetsgenomlysningen inom ramen för Reko fjärrvärme är att den ska ge fjärrvärmekunderna möjlighet till en ökad insyn i fjärrvärmeleverantörernas verksamheter. Genom verksamhetsgenomlysningen redovisar varje rekomärkt fjärrvärmeleverantör årligen bestämda uppgifter av sina verksamheter. Vilka uppgifter som redovisas har påverkats av bygg- och fastighetsbranschens representanter i Värmemarknadskommittén. Den möjlighet till ökad insyn som verksamhetsgenomlysningen erbjuder ska stärka kundernas ställning på fjärrvärmemarknaden och främja dialogen mellan kunder och leverantörer. Redovisningen är indelad i följande huvudområden: Intyg och kontaktuppgifter... 3 Information om kontaktpersoner. Fjärrvärmeleverantören... 3 Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur. Marknad... 5 Information om fjärrvärmeleverantörens kundarbete och prisförändringar. Distribution... 7 Uppgifter om distributionsnätets utformning och effektivitet. Produktion... 8 Uppgifter om företagets produktionskostnader och bränslemix. Miljö... 8 Uppgifter om miljöarbete, utsläpp och eventuella certifikat. Framtid... 9 Information om företagets övergripande framtids- och utvecklingsplaner på 3-5 års sikt. Övrigt... 9 Ytterligare information som fjärrvärmeleverantören önskar förmedla.

3 Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning (9) INTYG OCH KONTAKTUPPGIFTER För innehållet i denna verksamhetsgenomlysning ansvarar Stewe Jönsson Produktansvarig Fjärrvärme Frågor eller kommentarer till innehållet i det här dokumentet besvaras av: Namn Hans-Eric Vaarala Telefon E-post Hans-eric.vaarala@gavle.se Webbadress Ej FJÄRRVÄRMELEVERANTÖREN Sammanfattande uppgifter om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur för en snabb introduktion till fjärrvärmeleverantören. Kort verksamhetsbeskrivning Vi har idag en mycket stor marknadsandel i Gävle som i regionen. Men det finns fortfarande ett stort behov av miljövänlig och bekväm uppvärmning. Vi fick under 2011 över 85 nya villa kunder på fjärrvärmen i Gävle. På företagssidan anslöts 20 nya företag till fjärrvärme. Ägarförhållanden Ägare Ägarandel % Gävle kommun 100 Gävle kommun äger Gävle Energi till hundra procent varav fjärrvärme är en del i Gävle Energi Ansökans/medlemskapets omfattning Orter/nät som ingår i ansökan/medlemskapet År för rekogodkännandet Gävle, Gävlenätet (1 Nät) 2006

4 Reko ärrvärme Verksamhetsgenomlysning (9) Verksamheten i siffror [De uppgifter som ni redovisar här ska vara desamma som ni redovisar till Energimarknadsinspektionen. Följ beteckningarna i rutorna. De hänvisar till uppgifterna i Energimarknadsinspektionens årliga särredovisning av fjärrvärmeverksamheten. Ta gärna hjälp av Energimarknadsinspektionens instruktioner när ni redovisar uppgifterna nedan (se Energimarknadsinspektionens webbsida Fyll i uppgifterna för senaste året. Redovisa också uppgifterna för tidigare år om de finns tillgängliga. När ni redovisar uppgifterna om antalet anställda är det önskvärt att det framgår hur många som i verkligheten arbetar med fjärrvärme även om de organisatoriskt eller redovisningsmässigt tillhör andra enheter inom företaget.] Område Total nettoomsättning (Mkr) EI RR7110 Intäkter fjärrvärmeförsäljning (Mkr) EI RR7131 Summa rörelsekostnader (Mkr) EI RR Rörelseresultat (Mkr) EI RR Summa tillgångar (Mkr) EI BR Avkastning på eget kapital (%) (årets resultat EI RR78000/Eget kapital EI BR72100) Soliditet (%) (Eget kapital EI BR72100/Totalt kapital EI BR72000) Antal anställda (manår i fjärrvärmeverksamheten) Totalt levererad värme (GWh/år) EI SRFV , Ledningslängd (km) Den stora avvikelsen i avkastning på eget kapital jämfört med 2010 beror på en hög överavskrivning i kombination med den redovisningsmetod som är angiven. Länk till årsredovisning 2011 på

5 Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning (9) MARKNAD Kunduppgifter Antal kunder 4320 Meter ledning/såld värme (genomsnitt ej normalårsberäknad) 0,51 MWh Leverans till olika kundkategorier Kundkategori Andel av levererad volym % Flerbostadshus 57,4 % Industrier 5,7 % Offentliga/övriga lokaler 25,1 % Småhus 11 % Övrigt (exempelvis markvärme): 0,8 % Andel kunder som har leveranser enligt de senaste allmänna avtalsvillkor Kundkategori Andel % Flerbostadshus 10,6 % Industrier 1,7 % Offentliga/övriga lokaler 7,1 % Småhus 80,4 % Övrigt (exempelvis markvärme): 0,1 % Kundkommunikation Hur många gånger per år genomförs Reko informationsmöten? En gång per år. Vilket/a datum genomfördes Reko mötet föregående år? Hur många personer deltog vid ovanstående Reko möten? 224

6 Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning (9) Hur kommunicerar ni med era kunder? Genom utskick, hemsida samt genom möten. Normalprislista Var finner kunden normalprislistan? På vår hemsida. Hur kommunicerar ni normalprislistan till era kunder? Via vår hemsida och genom brev. Kundmätningar Hur ofta mäter ni kundnöjdheten, dvs. genomför NKI-undersökningar? Vart annat år. Utföres av SKI. När gjordes den sista mätningen? December Kommentar/beskrivning av mätningen/-arna: Avtal Enligt Svensk fjärrvärmes mall för standardavtal. Prisinformation Via hemsida och direktutskick. Prisutveckling Årtal Förändring % , , ,2... Policy för prisförändringar Vilken tidpunkt på året aviseras prisförändringar? Senast 60 dagar före ikraftträdandet.

7 Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning (9) När träder prisförändringen ikraft? 1/1 kalenderårsvis. Hur kommuniceras prisförändringar? Genom brev till varje kund, hemsidan samt genom möten. DISTRIBUTION Värmetäthet leverad energi i förhållande till ledningslängd Värmetätheten kan variera beroende på om kundområdet i huvudsak ligger i tätort eller i glesbygd. Generellt sett är det högre värmetäthet i det första fallet och lägre i det senare. Andelen industrikunder (stora köpare) påverkar också värmetätheten.] 2 MWh/ledningsmeter Distributionsnätets ålder en uppskattning av under vilket decennium olika delar av distributionsnätet är byggt Decennium Uppskattad andel av totala distributionsnätet % Före talet talet talet talet talet talet och 2010-talet är sammanlagt. Kvalitetspåverkande störningar Finns det ett kvalitetsledningssystem som hanterar kvalitetspåverkande störningar? Ja, säkerställs genom verksamhetsledningssystemet för egenkontroll av processer. Ingår i ISO 9001 och granskas genom extern revision. Hur ser rutinerna ut för att hantera kvalitetspåverkande störningar? Vid kvalitetspåverkande störningar så aktiveras drift- och beredskapsorganisationen för felavhjälpning. När detta arbete är slutfört och störningen är avslutad så sker en orsaksanalys kring vad som orsakade störningen. Analysen utmynnar i en åtgärdsplan för att förebygga att samma eller liknande störning inträffar igen.

8 Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning (9) PRODUKTION Bränslemix bränslen som används i värmeproduktionen. Bränsletyp GWh Trädbränslen Värmepumpar Avfall Industriell spillvärme Olja EO 1 2 7,6 5 3 Kol Naturgas Torv Olja RME 2,2 2,3 0 0 Elpannor Övrigt bränsle/köpt värme Elproduktion Värmeproduktionen sker i dotterbolaget Gävle Kraftvärme AB, samt köps in av Korsnäs AB MILJÖ Utsläpp till luft [Här redovisar ni företagets miljöpåverkan i form av utsläpp till luft. Allokera utsläppen enligt den metod som Svensk Fjärrvärme förordar (se guiden Miljövärdering 2011 som finns publicerad på Svensk Fjärrvärmes webbsida för en fullständig beskrivning av metoden).] Typ av utsläpp Fossilt koldioxidutsläpp (g/kwh) 8,80 Kväveoxidutsläpp (g/kwh) 0,09 Svavelutsläpp (g/kwh) 0,01 Annat Övriga utsläpp: [Här finns det möjlighet att redovisa annan miljöpåverkan.]

9 Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning (9) Miljöarbete Miljöpolicy Bomhus Energi kvv-projektet, biogas projekt samt diverse löpande projekt med elbilar, vindkraft och samhällsservice mot hållbarhet. Vilket/a år genomfördes dessa åtgärder? Pågående Är fjärrvärmeföretaget miljöcertifierat? Ja Enligt vilket system är företaget certifierat? Bra Miljöval ISO X EMAS Annat:[Ange vilket] FRAMTID Utökad valfrihet för kunden. Utökat tjänsteutbud. Nya prismodeller som tar hänsyn till energieffektivisering. Bejaka kundens vilja till egenproduktion av värme. ÖVRIGT [Här redovisar ni annan relevant information för kunderna.] Ämne: Ämne: