SOCIALNÄMNDEN BUDGET 2008 Verksamhetsbeskrivning Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS och LASS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är de lagar som främst reglerar socialnämndens verksamheter. Socialnämnden ansvarar för insatser vad gäller service, vård och omvårdnad för äldre och för personer med olika funktionsnedsättningar. Sådana insatser kan bestå av hjälp i hemmet i form av service och omvårdnad, korttidsvård och dagverksamhet, stöd till anhöriga eller särskild boendeform samt särskilda insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Till socialnämndens ansvar hör också förebyggande och behandlande insatser riktade till barn, ungdomar och familjer, vilket även innefattar ekonomisk hjälp till sin försörjning och livsföring i övrigt beroende på låga inkomster, arbetslöshet eller förändringar i det generella socialförsäkringssystemet. Socialnämndens ansvar omfattar allmänt förebyggande insatser mot missbruk av alkohol och droger såsom information, tillstånd och tillsyn över servering av alkoholhaltiga drycker, tillstånd för restaurangers öppethållande och att verka för drogfria ungdomsmiljöer. Ansvaret inbegriper även insatser för att ge hjälp och vård till enskilda, i öppna former eller på institution. Socialnämndens ansvar för psykiskt funktionshindrade omfattar lämpligt boende vid behov, stöd och service samt meningsfull sysselsättning Hälso- och sjukvårdsansvar upp till och med sjuksköterskenivå är socialnämndens ansvar i särskilda boenden, dagverksamheter och ordinärt boende enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 27
Budgetbelopp per verksamhetsområde Belopp i tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Verksamhet Netto Netto Netto Kostnad Intäkt 2006 2007 2008 2008 2008 Nämnd o styrelseverksamhet 231 265 349 349 0 Adm Socialnämnden 1 067 1 089 1 139 1 139 0 Serveringstillstånd -67-50 -50 0 50 Fritidsgård 1 174 1 249 339 339 0 Stab socialförvaltningen 1 506 2 315 2 662 2 695 34 Vård o omsorg enl SoL/LSS 85 968 85 758 86 768 98 571 11 803 Insatser enligt LSS o LASS 24 903 27 468 33 337 53 277 19 940 Förebyggande verksamhet 1 924 2 113 1 924 2 437 513 Administration IFO 4 353 4 507 11 381 11 571 190 Institutionsvård vuxna 385 520 520 600 80 Institutionsvård barn o ungd 1 860 1 542 1 542 1 662 120 Familjehemsvård vuxna 0 0 0 0 0 Familjehemsvård barn o ungd 2 551 2 413 2 628 2 628 0 Öppna insatser vuxna missbr 993 922 383 606 223 Öppna insatser barn o ungd 900 1 447 688 688 0 Övrig vuxenvård 2 311 3 454 4 336 4 565 228 Ekonomisk bistånd 8 992 8 719 8 370 8 670 300 Familjerätt 356 350 350 350 0 Förebyggande IFO 726 1 401 50 50 0 Flyktingmottagande -153 90 90 90 0 Arbetsmarknadsåtgärder 58 0 0 0 0 Total nämnden 140 038 145 572 156 806 190 286 33 480 Ändrade förutsättningar för verksamheten Även fortsättningsvis kommer de största kostnadsökningar att finnas inom området LSS/LASS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Kostnaderna fortsätter att öka, dels för att fler personer via olika diagnoser knyts till personkretsen dels för att många under den kommande perioden blir tonåringar och unga vuxna med behov av eget boende i kommunen eller boende i elevhem i andra kommuner. Utflyttning till eget boende ökar också behovet av insatser. Behovet av handikappanpassade serviceboendelägenheter ökar eftersom den gruppen ungdomar inte längre efterfrågar boende i traditionell gruppbostad. Därmed ökar också behovet av personal. Verksamhetsförändringar är att vänta i handikappenhetens gruppbostäder där ett flertal av de boende är åldriga utvecklingsstörda med demensproblematik och andra åldersrelaterade sjukdomar. Verksamheten vid kommunens dagcenter utvecklas, förändras och anpassas allt efter deltagarnas behov, möjligheter och intressen. I januari 2008 inrättas ett gruppboende för personer med grav psykisk funktionsnedsättning. Boendet kommer att omfatta sex personer, vilket innebär att boendeplats hos annan vårdgivare inte i dagsläget är aktuellt. 28
Inom personkretsen har antalet individer ökat stadigt de senaste åren vilket innebär att behovet av öppenvårdsinsatser också ökar. Landstingets fortsatta struktur- och kostnadsanpassningsarbete påverkar i hög grad den kommunala hemsjukvården och hemtjänsten både kompetensmässigt och kostnadsmässigt. Hjälpmedelsnämndens beslut om gemensamma riktlinjer för utskrivning av hjälpmedel kan komma att innebära ökade kostnader för kommunen. Alla som förskriver hjälpmedel har nu samma regelverk att utgå från, dessutom kan t ex landstingets förskrivare ta beslut även om de hjälpmedel som kommunen skall betala. Rent allmänt är kostnaderna för livsmedel betydligt högre än tidigare. Den förändring av avtalet med landstinget om betalningsansvar för särskilda näringsprodukter har ytterligare ökat kostnaderna. Statens möjlighet att ta ut avgift av kommun som inte inom rimlig tid (3 månader) verkställt beslut om t ex särskilt boende, innebär ökad press på socialnämnden att ha tillräckligt med resurser att tillgå. Inför 2008 minskas antalet platser för korttidsvård för äldre med hälften. Antalet möjliga platser blir därmed tio. En möjlig konsekvens kan bli fördröjning vad gäller mottagande av utskrivningsklara patienter från sjukhus vilket innebär ökade kostnader. Däremot ökar antalet särskilda boendeplatser för äldre med sex platser i och med att utbyggnaden av Karlslunds särskilda boende färdigställs. Detta torde medföra ökad möjlighet till flexibilitet mellan korttidsvård och permanent boende. Den personaltäthetssänkning vid särskilt boende för äldre och korttidsvård som träder i kraft 2008 innebär en högre arbetsbelastning för personalen, vilket kan befaras resultera i ökad sjukfrånvaro. De ändringar i arbetstidslagen som innebär ett tydligare genomförande av EG:s arbetsdirektiv som riksdagen beslutat skall gälla från 2007 01 01 (kommuner och landsting fick dispens till 2007 0701) innebär ökade personalkostnader inom äldre- och handikappomsorg beroende av att grunderna för schemaläggning ändras så att antalet personal per dygn ökas. Den dagverksamhet för äldre som hittills bedrivits i Oasen tillsammans med frivilliga läggs ner i sin nuvarande form. Verksamheten kommer istället att inlemmas i Anhörig- frivilligcentralens åtagande och med visst samarbete med demensteamet. I kostnadsanpassningsprogrammet ingår även en förtätning av socialförvaltningens ledningsfunktion i form av sammanslagning av två enheter. Dallidens hemtjänst/hemvård samt Kommun-Rehab slås samman och blir från årsskiftet en enhet och ledningsgruppen minskar med en enhetschef. Det svenska socialförsäkringssystemet har ändrats radikalt, vilket innebär att många fler än tidigare har svårigheter att klara sin försörjning på egen hand och därmed hänvisas till att söka försörjningsstöd hos socialförvaltningen. 29
För att göra det möjligt för dessa grupper, som tidvis kan ha svårigheter att komma in på den öppna arbetsmarknaden, att praktisera inom olika branscher, kompetensutvecklas eller beredas tillfällig sysselsättning behövs en kommunal arbetsmarknadsenhet. Att minska utanförskapet i ett samhälle är en viktig tillväxtfråga. 2007 ändrades skuldsaneringslagen (BUS budget- och skuldrådgivning) vilket innebär ändrat och utökat ansvar för socialnämnden. 2008 införs Lag om medling till unga brottslingar upp till 21 år, som även det innebär ett nytt ansvarområde för socialnämnden. Socialnämndens uppdrag vad gäller flyktingmottagning är ännu inte klart, men stora delar av integrationsarbetet kommer sannolikt att inrymmas inom socialtjänstens ramar. Målbeskrivning Socialnämndens övergripande mål för verksamheten kan sammanfattas i följande huvuddrag: Den politiska inriktningen för arbetet är att insatser och vård så långt som möjligt skall ges i individens normala miljö, för att stärka sociala nätverk och ske i samverkan med andra aktörer. God etik och ett gott bemötande skall genomsyra allt arbete i socialtjänsten. Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen och bedriva förebyggande verksamhet inom olika områden. Tjänstegarantier skall finnas för socialnämndens samtliga verksamheter. Tjänstegarantierna skall vara kopplade till klagomålsrutinen och socialnämndens kvalitetsplan för att kunna vara ett redskap vid måluppföljning, budgetdiskussioner och upprättande av bokslut. Socialnämndens vård och omsorg om äldre skall i första hand bedrivas utifrån biståndsbedömda behov enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Samverkan skall ske med landstinget vad gäller sjukvård, rehabilitering och demensvård, Demensvården skall präglas av en vårdkedja som omfattar allt från tidig förebyggande vård till särskilt utformad vård i särskilt boende. Socialnämnden skall beakta önskemål om och möjliggöra kvarboende i det egna hemmet genom satsningar på rehabilitering, förebyggande insatser, hemvård, växelvård och anhörigstöd. God hälso- och sjukvård av hög kvalitet upp till sjuksköterskenivå skall ges till dem som bor i ordinärt och särskilt boende. (hemsjukvård). Socialnämndens service, vård och omsorg om personer med olika funktionsnedsättningar skall kännetecknas av arbetsmetoder och insatser som främjar den enskildes möjligheter att leva sitt liv på lika villkor som andra människor. Individuella planer skall upprättas och liksom inom äldreomsorgen skall fördjupat kontaktmannaskap vara en självklar arbetsmetod. Den dagliga verksamheten skall bedrivas utifrån ett individuellt perspektiv som gör det möjligt att inom den egna kommunen skapa meningsfullt arbete, sysselsättning och aktiviteter för de människor som tillhör personkretsen. 30
verksamheten skall vara utåtriktad och samarbete skall sökas hos andra, t ex organisationer studieförbund och näringsliv. Socialnämndens individ- och familjeomsorg skall verka för att kommunens invånare erhåller det stöd och de hjälpinsatser deras situation kräver. Insatserna skall utformas på ett sådant sätt att alternativ skapas som kan komplettera eller ersätta socialtjänstens bistånd. Socialnämnden skall verka för ett differentierat utbud av stöd- och behandlingsalternativ för barn och ungdomar, ta initiativ för att tillskapa alternativa former för arbetsträning eller praktik för dem som inte kan konkurrera på arbetsmarknaden. Utredningar gällande barn och ungdomar skall prioriteras. Ungas möjligheter till arbete och sysselsättning skall stimuleras och ekonomiskt bistånd skall endast utgöra tillfällig hjälp. Socialnämnden skall aktivt arbeta med drogförebyggande arbete i samverkan med föräldrar, skola, föreningar och andra. Missbruksvårdens syfte är att i första hand bistå människor som inte själva kan kontrollera sitt bruk av droger med stöd- och hjälpinsatser på hemmaplan. Målet med den kommunala psykiatrins arbete är att tillskapa verksamhet och sysselsättning och arbete, samt erbjuda råd, stöd, service och lämpligt boende vid behov. För att främja en god arbetsmiljö och minska sjukfrånvaron finns i verksamhetsplanen ett antal personalrelaterade punkter t ex varje anställd skall ha utvecklings- och lönesamtal med sin chef, för varje arbetslag skall finnas en upprättad kompetens- och utvecklingsplan. Verksamhetsplan I samverkan med barn- och utbildningsnämnden skall socialnämnden fortsätta det påbörjade arbetet med att utarbeta en handlingsplan vad gäller hemmaplanslösning för skolgång, fritid och familjestöd för ungdomar med psykiskt funktionshinder (t ex asperger, autism m fl). Arbetet med uppbyggandet av en anhörig- frivilligcentral i anslutning till Smedens seniorboende fortgår och förväntas höja livskvaliteten för dem som är anhörigvårdare, men även för de som gör en frivillig insats. Behovet av fler lägenheter för seniorboende ökar drastiskt. Kön till seniorboendet Smeden är lång (ca 40 personer). Möjligheten att bo kvar hemma ökar betydligt om bostaden är anpassad till de behov den äldre har. För att möta de krav som ställs på äldreomsorgens personal vad gäller kompetens inom hemsjukvårdens område krävs satsningar inom olika områden t ex palliativ vård, nutrition, rehabilitering och demens. Inrättandet av ett psykiatriboende i kommunen innebär en kraftig kvalitetshöjning för personkretsen men också långsiktig kostnadsminskning för verksamhetsområdet. För att motverka att den minskade personaltätheten resulterar i ökad sjukfrånvaro måste arbetsmiljöfrågor prioriteras. 31
I samarbete med övriga kommunala styrelser, nämnder och förvaltningar måste arbetsmarknadsfrågor sättas i fokus. Jobbcenter, socialt företagande och samarbete med det lokala näringslivet kan ge möjlighet till arbetstillfällen, praktik och kompetenshöjning för människor som av olika orsaker står utanför arbetsmarknaden och riskerar ett permanent utanförskap i samhället. Effektiviseringar och rationaliseringar Utbyggnaden av Karlslunds särskilda boende för äldre innebär en effektivisering av verksamheten genom att större möjligheter ges till samnyttjande av personal samt en effektivare schemaläggning. Centraliserad vikarieanskaffning avlastar arbetsgrupper och enhetschefer en tidskrävande arbetsuppgift. Samordning av vikariat och ledigheter ger möjlighet till betydande kostnadsreduceringar. Personalminskningar inom olika områden innebär avsevärt minskade kostnader, åtminstone kortsiktigt. Möjligen kan en konsekvens bli att sjukfrånvaron ökar. Nedläggning av en avdelning för korttidsvård (10 platser) kan i perioder innebära att hemtjänst/hemsjukvård belastas hårt. Svårigheter att kan även uppstå att tillräckligt snabbt erbjuda plats till utskrivningsklara patienter från sjukhus. Inrättande av gruppbostad för personer med grav psykisk funktionsnedsättning ger socialpsykiatrin en stor kvalitetshöjning, samtidigt som det både på kort och lång sikt ger ekonomiska vinster, inte minst i form av arbetstillfällen i kommunen. Framtida inriktningar Inget talar för att kostnaderna inom LSS kommer att minska inom de närmaste åren, därför är det av största vikt att lämpliga boendeformer kan tillgodoses inom den egna kommunen och att stödresurser i form av personal, sysselsättning och olika hjälpmedel är möjliga att ge i tillräcklig omfattning. Handlingsplan bör upprättas för möjliggörande av hemmaplanslösningar vad gäller skolgång, fritid och personligt stöd till ungdomar med psykiskt funktionshinder (t ex aspergers, autism m fl). Arbete och sysselsättning för personer med olika funktionshinder eller andra svårigheter att finna arbete inom den öppna arbetsmarknaden bör vara ett prioriterat område. Fortsatt utveckling av samarbete med anhöriga och frivilligarbetare för att hitta former för utveckling av generella insatser inom detta område. Utveckling av den palliativa vården (vård i livets slutskede) som sker inom hemsjukvårdens ram. 32
Förebyggande arbete inom olika områden, t ex för barn/unga. rehabilitering och uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen, drogförebyggande arbete och allmän folkhäsa. Nyckeltal Redovisning Budget Mått 2005 2006 2008 Äldreomsorg Antal platser i särskilda boenden 90 90 95 Kostnad per plats 491 942 507 433 538 148 Intäkt per plats 89 562 87 313 90 518 Antal platser i korttidsboenden 20 20 10 Kostnad per plats 507 765 497 302 626 996 Intäkt per plats 43 525 37 774 44 360 Antal hemtjänstärenden 199 219 220 Kostnad per plats 154 356 150 372 153 382 Intäkt per plats 13 082 11 426 12 023 Handikappomsorg Antal personer med personlig 15 16 15 assistans LASS Kostnad per ärende 1 304 660 1 419 243 1 440 470 Intäkt per ärende 1 101 167 1 215 477 1 135 143 Antal platser i heltidsboende 17 17 19 Kostnad per plats 566 953 559 563 598 987 Intäkt per plats 59 206 61 180 53 726 Individ- och familjeomsorg Kostnad per försörjningsstöd per invånare 625 653 739 33