KALLELSE 1 Datum VIADIDAKT 2014-09-22 Sammanträdande organ Viadidaktnämnden Tid 2014-09-29 kl. 13:00 Plats KTS salen, Drottninggatan 18 Katrineholm Informationsärenden Coompanion Marita Öberg - Skog Nya särvux Pedagogerna på särvux Fler till start, fler till mål Kent Wallén Gruppdiskussioner om högskolefrågor Medborgarutbildningen FogelstadAkademin Ekonomisk rapport Aktuellt från verksamheterna Anmälan av inkomna motioner och remisser Inkomna skrivelser och protokoll Övriga frågor Nr Ärenden Handl. 1. Delårsrapport 2014 Viadidaktnämnden JB 2. Svar på remiss: Motion om att fasa ut Fas 3 ur kommunal regi 3. Anmälan av delegationsbeslut - Förhinder meddelas omgående till info@viadidakt.se eller 0150-578 25. EG Välkommen Gunilla Magnusson, ordförande VIADIDAKT Besöksadress: Bievägen 1B Org.nummer 212000-0340 Kullbergska huset Telefon: 0150-56873 64180 Katrineholm Telefax: www.katrineholm.se E-post: gunilla.porsvant@viadidakt.se
Ekonomisk rapport Budgetuppföljning och prognos per 31 augusti 2014
Viadidakt 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd VIADIDAKTNÄMNDEN Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår INTÄKTER Externa intäkter 22 599 19 837 2 763 29 755 varav statsbidrag 14 003 13 614 20 421 Interna intäkter 3 579 3 142 437 4 713 SUMMA INTÄKTER 26 179 22 979 3 200 34 468 KOSTNADER Anläggnings och underhållsmaterial -2-27 25-40 Bidrag -515-1 322 806-1 982 Köp av verksamhet inkl. konsultkostnader -4 448-1 647-2 800-2 471 Personalkostnader -41 778-41 121-657 -62 496 varav ordinariepersonal varav åtgärdsanställda -36 763-38 657-58 800-2 912 0 0 varav feriearbete -1 840-2 097-3 146 Externa hyror -4 008-3 917-91 -5 875 Interna hyror -2 314-2 257-57 -3 385 Övriga verksamhetskostnader Interna övriga kostnader -2 537-2 507-30 -3 761-5 746-4 724-1 022-7 086 Kapitaltjänstkostnader -248-248 0-381 SUMMA KOSTNADER -61 596-57 770-3 827-87 477 TOTALT -35 418-34 791-627 -53 009 Prognos för året är +/- 0 Avvikelseförklaring: Viadidaktnämnden har per den sista augusti en positiv avvikelse på +1 250 tkr. Arbetsmarknad har en icke bokförd fordran "Öronmärkta medel" för feriearbete 1 275 tkr som kommer att intäktsföras/avräknas i oktober. Dessutom har arbetsmarknad en icke bokförd fordran gentemot andra kommuner gällande SO-orientering på motsvarande 600 tkr. Detta kommer att intäktsföras under hösten. 2
Viadidakt 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt 1.2 Planerade åtgärder som ej är medräknade i prognosen samt ekonomisk effekt 1.3 Investeringar 3
Viadidakt 2 Resultatmål Resultatmål Utfall Målvär de Period Senaste kommentar Medborgarna ska ha goda möjligheter att delta i kommunens utveckling 46 2014 Minskad klimatpåverkan - utsläpp av klimatpåverkande gaser per invånare ska minska 2014 Andelen barn och unga som mår bra ska öka 2014 Den digitala delaktigheten bland kommuninvånarna ska öka genom information, program och datorhandledning Andelen medborgare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar ska öka Andelen medborgare som får ett direkt svar på en enkel fråga när hon/han tar kontakt med kommunen via telefon ska öka Andelen medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka 739 st 500st 78% 60% 89% Delår 1 2014 2014 2014 2014 4
Viadidakt 3 Uppföljning enheter 3.1 Nämnd, ledning, stab och service Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår INTÄKTER Externa intäkter 3 859 3 836 23 5 754 varav statsbidrag 2 665 3 017 4 525 Interna intäkter 998 178 819 267 SUMMA INTÄKTER 4 857 4 014 842 6 021 KOSTNADER Anläggnings och underhållsmaterial -2 0-2 0 Bidrag -28-1 142 1 113-1 712 Köp av verksamhet inkl. konsultkostnader -2 565-727 -1 838-1 090 Personalkostnader -8 177-8 404 227-12 802 varav ordinariepersonal varav åtgärdsanställda -7 914-8 158-12 432 0 0 0 varav feriearbete 0 0 0 Externa hyror -1 977-1 836-141 -2 754 Interna hyror 0 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader Interna övriga kostnader -953-817 -136-1 225-2 735-2 774 39-4 160 Kapitaltjänstkostnader -62-80 17-128 SUMMA KOSTNADER -16 499-15 779-720 -23 873 TOTALT -11 642-11 764 122-17 851 Prognos +/- 0 3.2 Utbildning Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår INTÄKTER Externa intäkter 7 464 5 150 2 314 7 725 varav statsbidrag 4 865 4 527 6 790 5
Viadidakt Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Interna intäkter 0 0 0 0 SUMMA INTÄKTER 7 464 5 150 2 314 7 725 KOSTNADER Anläggnings och underhållsmaterial 0 0 0 0 Bidrag -487-180 -307-270 Köp av verksamhet inkl. konsultkostnader -694-113 -581-169 Personalkostnader -13 504-12 655-849 -19 270 varav ordinariepersonal varav åtgärdsanställda -13 504-12 622-19 220 0 0 0 varav feriearbete 0 0 0 Externa hyror -1 0-1 0 Interna hyror -2 164-2 127-37 -3 191 Övriga verksamhetskostnader Interna övriga kostnader -658-795 137-1 192-1 664-1 425-239 -2 138 Kapitaltjänstkostnader -121-132 11-198 SUMMA KOSTNADER -19 293-17 427-1 866-26 428 TOTALT -11 829-12 277 448-18 703 Prognos +/- 0 Avvikelseförklaring: Utbildning har en avvikelse på +/- 0 tkr beroende på att en skuld till arbetsmarknad för So-orientering inte har reglerats på motsvarande 450 tkr. 3.2.1 SFI-utvecklingsprojekt Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår INTÄKTER Externa intäkter 408 0 408 0 varav statsbidrag 408 0 0 Interna intäkter 0 0 0 0 SUMMA INTÄKTER 408 0 408 0 KOSTNADER Anläggnings och underhållsmaterial 0 0 0 0 Bidrag 0 0 0 0 6
Viadidakt Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Köp av verksamhet inkl. konsultkostnader -26 0-26 0 Personalkostnader -185 0-185 0 varav ordinariepersonal varav åtgärdsanställda -185 0 0 0 0 0 varav feriearbete 0 0 0 Externa hyror 0 0 0 0 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader -154 0-154 0 Kapitaltjänstkostnader 0 0 0 0 SUMMA KOSTNADER -365 0-365 0 TOTALT 43 0 43 0 Skolverket betalade ut 2 107 tkr för Utvecklingsprojektet SFI ovh 1 700 tkr är balanserat för att disponeras resten av året. 3.3 Arbetsmarknad Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår INTÄKTER Externa intäkter 11 276 10 851 425 16 276 varav statsbidrag 6 473 6 070 9 105 Interna intäkter 2 582 2 963-382 4 445 SUMMA INTÄKTER 13 858 13 814 44 20 721 KOSTNADER Anläggnings och underhållsmaterial 0-27 27-40 Bidrag 0 0 0 0 Köp av verksamhet inkl. konsultkostnader -1 189-808 -381-1 212 Personalkostnader -20 097-20 062-35 -30 423 varav ordinariepersonal varav åtgärdsanställda -15 345-17 878-27 147-2 912 0 0 varav feriearbete -1 840-2 097-3 146 Externa hyror -2 030-2 081 51-3 122 7
Viadidakt Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Interna hyror -150-129 -21-194 Övriga verksamhetskostnader Interna övriga kostnader -927-896 -31-1 344-1 347-525 -822-787 Kapitaltjänstkostnader -64-37 -28-55 SUMMA KOSTNADER -25 804-24 564-1 240-37 176 TOTALT -11 947-10 750-1 196-16 455 Prognos +/- 0 Avvikelseförklaring: Den positiva avvikelsen per sista augusti med hänsyn till icke bokförda poster är + 1 100 tkr. Arbetsmarknad har en fordran "öronmärkta medel" för feriearbete 1 275 tkr som kommer att regleras/intäktsföras i oktober. Dessutom har arbetsmarknad en intern fordran gentemot Utbildning för SO-orientering på 450 tkr och en extern fordran gentemot andra kommuner på 600 tkr gällande SO-orientering. 3.3.1 Orangeriet Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår INTÄKTER Externa intäkter 192 0 192 0 varav statsbidrag 192 0 0 varav EU-bidrag 0 0 0 Interna intäkter 0 0 0 0 SUMMA INTÄKTER 192 0 192 0 KOSTNADER Köp av verksamhet inkl. konsultkostnader 0 0 0 0 Personalkostnader -645-548 -96-823 varav ordinariepersonal varav åtgärdsanställda -441-548 -823-204 0 0 varav feriearbete 0 0 0 Externa hyror 0 0 0 0 Interna hyror 0 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader Interna övriga kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMMA -645-548 -97-823 8
Viadidakt KOSTNADER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse TOTALT -453-548 96-823 3.3.2 ISAK Budget helår medel Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår INTÄKTER Externa intäkter 1 171 1 421-250 2 132 varav statsbidrag 69 614 922 varav EU-bidrag 7 0 0 Interna intäkter 0 0 0 0 SUMMA INTÄKTER 1 171 1 421-250 2 132 KOSTNADER Köp av verksamhet inkl. konsultkostnader -15-13 -2-19 Personalkostnader -1 085-1 076-9 -1 614 varav ordinariepersonal varav åtgärdsanställda -1 085-1 076-1 614 0 0 0 varav feriearbete 0 0 0 Externa hyror -175-170 -5-254 Interna hyror 0 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader Interna övriga kostnader SUMMA KOSTNADER -22-55 33-82 -120-124 5-187 -1 416-1 437 21-2 155 TOTALT -245-16 -229-23 medel Avvikelseförklaring: I budget togs inte hänsyn till den egenfinansiering som krävs, därav en negativ avvikelse mot budget. 3.3.3 Egen kraft Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår INTÄKTER Externa intäkter 2 428 2 809-381 4 213 varav statsbidrag 0 0 0 9
Viadidakt Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår varav EU-bidrag 2 428 2 809 4 213 Interna intäkter 0 0 0 0 SUMMA INTÄKTER 2 428 2 809-381 4 213 KOSTNADER Köp av verksamhet inkl. konsultkostnader -984-691 -293-1 036 Personalkostnader -1 723-1 697-26 -2 545 varav ordinariepersonal varav åtgärdsanställda -1 723-1 697-2 545 0 0 0 varav feriearbete 0 0 0 Externa hyror -280-187 -94-280 Interna hyror 0 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader -157-60 -97-90 Interna övriga kostnader SUMMA KOSTNADER -149 0-149 0-3 293-2 634-659 -3 951 TOTALT -865 175-1 039 262 medel Projektet Egen Kraft visar en kraftig avvikelse mot budget på -1 039 tkr vilket kan förklaras av att man i budget inte tog hänsyn till den egenfinansiering som projeketet kräver på ca 600 tkr samt en bokslutsmiss där man redan förra året intäktsförde 400 tkr som skulle ha bokförts i år. 10
Inkomna skrivelser och protokoll Kommunledningsförvaltningen Information gällande förändringar av fast telefoni Begäran om utlämnande av handlingar från Öppna myndigheten Begäran om avtalsinformation från Doublecheck Riksrevisionen Nyhetsbrev Sveriges kommuner och landsting, SKL Veckobrev v v 36-38 2014 Cirkulär 14:15 Vårpropositionen för år 2014 Informationsmail ang regional utveckling, ny information val och maktfördelning, juridik Information om moms och representation Mind Nyhetsbrev ang kurs: Hur kan vi bli bättre på att förebygga självmord? Skolverket Statsbidrag för lärlingsutbildning Nitus Nyhetsbrev augusti 2014 Projektet Tillväxten Höstprogram 2014 Lärarfortbildning Kurs: Grändsöverskridande lärande på sfi synliggör lärandet och utgå från elevernas villkor Kompetensutvecklingsinstitutet Kurs i Motiverande samtal steg 1 Project Partnership Information: Spots for Social Inclusion Training Course Ishine recruitment AB Erbjudande av tjänster inom samhällsorientering CSN Nyhetsbrev nr 8-2014. Facebook Statistik för antal gillare, besökare och inlägg. Katrineholms Tekniska College, KTC Svar ang rutiner kring prövningar
Delårsrapport 2014 Viadidaktnämnden 2014
Viadidaktnämnden 1 Katrineholms kommun 1.1 Vision 2025 I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda det vi lever för och det vi lever av mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Katrineholm Läge för liv & lust 1.2 Målområden i kommunplan 2011-2014 De övergripande politiska målen för plan framgår av Kommunplan 2011-2014. I kommun-planen anges de övergripande målen utifrån en indelning i följande målområden: Ortsutveckling Kultur och fritid Skola Omsorg och trygghet Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Ekonomi och organisation 2
Viadidaktnämnden 2 Sammantagen bedömning av verksamheten Anvisning Enligt kommunens styrsystem ska styrningen omfatta fyra perspektiv, både när det gäller planering och uppföljning: Resurser Verksamhet Resultat Nytta Syftet är att få en styrning som tar fasta på vad vi åstadkommer för dem vi är till för, utifrån de politiska målsättningarna och de tillgängliga resurserna. Delårsrapportens struktur syftar till att synliggöra de fyra perspektiven och kopplingen mellan dem. Nämden/bolaget ska redovisa en sammantagen analys och bedömning av verksamheten under året, när man väger samman perspektiven verksamhet, resultat och resursanvändning. I detta avsnitt kan även en bedömning av perspektivet nytta finnas med. För bolagens del innebär detta att följa upp ägardirektivet. Nämndens/bolagets sammantagna analys och bedömning av verksamheten ska bygga på den rapportering som sker i övriga avsnitt, se nedan. Syftet med den sammantagna bedömningen är att ge en bild av om resurserna har använts ändamålsenligt och effektivt. Viadidaktnämnden har under första halvåret 2014 fortsatt arbetet med att effektivisera verksamheten. Inom utbildningen svenska för invandrare (sfi) har en insats påbörjats för att kunna uppnå bättre möjlighet för de studerande att kunna genomföra utbildningen på rätt nivå och i en takt som är anpassat efter individens behov och förmåga. Vidare har sfi-undervisningen planerats på så sätt att den kommer att erbjudas under även sommaren. Den relativt stora tillströmningen av sfi-studerande, som har ägt rum under första halvåret, har inneburit behov av vidgad budget för att kunna få de studerande igång med studier i tid. Viadidaktnämnden har för första gången anlitat externa leverantörer av sfi-utbildning. På så sätt har väntetiden kunnat minskas. Den ovannämnda effektiviseringen torde även den kunna bidra till att minimera väntetiden. Inom Viadidakt utbildning har man påbörjat implementering av en distansplattform för att bland annat öka tillgängligheten till studier. Viadidakt arbetsmarknad har fortsatt arbetet med insatser för personer med behov av stöd för att kunna närma sig anställningsbarhet. Viadidaktnämnden arbetar med ungefär 700 kvinnor och män under helåret. Dessa har beslut från socialförvaltningarna i Katrineholm och Vingåker och från Arbetsförmedlingen. Även på Viadidakt arbetsmarknad är extern finansiering av stor betydelse. Över hälften av enhetens budget utgörs av statliga medel. Den framgångsrika verksamheten på ungdomstorget är även den finansierat av extra tilldelningar från kommunen utöver budget. Med medel från RAR till LSG (Lokala SamverkansGruppen) kommer Viadidaktnämnden att bidra till uppbyggnaden av en verksamhet för unga med särskilda behov enligt Umeåmodellen. Det är därför viktigt att ha en långsiktig finansiering av verksamheten. Under våren har två ESF-projekt (Europeiska socialfonden) avslutats. De insatser, som visat sig 3
Viadidaktnämnden framgångsrika, kommer att implementeras i den ordinarie verksamhet. Det är av stor vikt att Viadidaktnämnden fortsätter att möjliggöra verksamhet genom avtal med Arbetsförmedlingen och bevakar de kommande utlysningarna av ESF-medel. Detta medför finansiering av verksamhet för personer med stödbehov, vilken annars inte hade varit möjlig. Det särskilda beredningsuppdrag som Viadidaktnämnden fick av kommunstyrelsen 2014-04-29, och den därav genomförda översiktliga genomlysningen av Viadidaktnämndens verksamhet, och de uppdrag som förvaltningen har fått av nämnden 2014-09-04, kommer att utgöra grunden för det fortsatta arbetet för att resursoptimera Viadidaktnämndens verksamheter. 2.1 Framtiden Anvisning Redogör kortfattat för förhållanden av väsentlig betydelse som förväntas påverka nämndens/bolagets verksamhet, dels under återstoden av 2014, dels under kommande år. Vilka utmaningar av mera övergripande karaktär (t.ex. demografiförändringar eller lagändringar) ser nämnden/bolaget inför framtiden? Viadidaktnämnden har fått särskilda beredningsuppdrag av Kommunstyrelsen 2014-04-29 att utreda och ta fram förslag på hur verksamhetens effektivitet kan ökas, inom tilldelad ekonomisk ram. Syftet är att öka genomströmningen så att fler kvinnor och män kommer i arbete eller studier och därmed minska de framtida behoven av försörjningsstöd och/eller andra stödinsatser från kommunen. Viadidaktnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att: få till stånd en bättre ekonomisk överblick av förvaltningens verksamheter koppla samman förvaltningens uppdrag och strategier med nämndens vision, syfte, kännetecken och mål, i verksamhetsplaneringen utforma en omvärlds- och situationsanalys se över ledningsgruppens arbetsformer och roll upprätta en handlingsplan för hur processen med arbetet ska fortskrida. Viadidaktnämnden beslutar dessutom rekommendera kommunstyrelsen i Katrineholm att en fördjupad genomlysning även inkludera Vingåker i samråd med kommunledningarna i båda kommunerna. Förvaltningen kommer under resterande del av 2014 och hela 2015 intensivt arbeta med ovanstående uppdrag för att resursoptimera Vididaktnämndens verksamheter. Arbetslösheten och de behov socialförvaltningarna i Vingåker och Katrineholms kommuner har, vad gäller kommunala arbetsmarknadsinsatser, är viktiga delar i planeringsarbetet liksom möjligheterna att för olika arbetsmarknadsinsatser erhålla statliga medel. Viadidaktnämndens arbetsmarknadsavdelnings budget utgörs till över hälften av externa statliga medel. Medlen används för insatser som arbetsförmedlingen beställer men även för insatser till personer med försörjningsstöd. Dessa medel fördelas även i viss mån till andra förvaltningar för handledningsinsatser etc. Statliga medel som tillförs verksamheten ger möjlighet att kunna ha ett brett utbud av insatser. De statliga medlen är dock mycket svårberäknande. Arbetsförmedlingens behov av insatser kan också snabbt förändras från månad till månad vilket kan påverka verksamhetens resurser snabbt under pågående budgetår. Arbetsförmedlingen har aviserat minskat behov av sysselsättningsplatser framöver. Detta kommer att märkas redan under hösten 4
Viadidaktnämnden 2014 med minskat antal kvinnor och män anvisade från Arbetsförmedlingen jämte minskade intäkter. Under våren 2015 är det svårt att beräkna hur mycket statsbidragen kan komma att bli. Att statsbidraget tenderar att bli lägre än tidigare kommer att påverka möjligheten till insatser. Viadidaktnämndens arbetsmarknadsavdelning har dock fått ett nytt uppdrag från Arbetsförmedlingen vad gäller insatser för personer som lyder under etableringslagen. Vad detta kommer att innebära i längden är i nuläget inte helt klart. Socialförvaltningarna i Vingåkers och Katrineholms kommuner har till Viadidaktnämndens arbetsmarknadsavdelning aviserat behov av stöd till kvinnor och män som inte står till arbetsmarknadens förfogande eller som står mycket långt från arbetsmarknaden. För att möta kraven vad gäller insatser som socialförvaltningarna har behov av krävs en utveckling och en översyn av organisationen, andra insatser och till viss del annan kompetens, till exempel, arbetsterapeuter. För detta krävs också medel för vidareutbildning av arbetsmarknadscoacherna. Ungdomstorgets verksamhet finns idag inte inom rambudget. Utifrån utvecklingsarbetet med att bygga upp en Umeå-modell för unga kvinnor och män mellan 16-29 år med särskilda behov, som LSG har fått medel till av RAR, krävs att Ungdomstorgets verksamhet permanentas för att möjliggöra en långsiktig planering för att möta unga kvinnor och mäns behov av riktade insatser. (Umeå- modellen är samverkansmodell och berör både samverkan mellan myndigheter och samlokalisering av handläggare från försäkringskassan, arebtsförmdelingen, kommunener och Landsting) Samverkan med andra kommuner och organisationer har under året intensifierats inte minst genom utvecklingsarbetet inför kommande ESF utlysningsperiod 2015 där samverkan med andra kommuner och organisationer kommer att vara en grundläggande förutsättning. I ansökningsomgången inför 2014 tilldelades kommunerna i Södermanland ett statsbidrag motsvarande 399 årsstudieplatser. Inför 2015 har tidigare beslutats att det sökbara statsbidraget drastiskt ska minskas till motsvarande 375 årsstudieplatser för hela riket. Om beslutet att minska antalet sökbara årsstudieplatser inom yrkesvux för 2015 kvarstår, finns en stor risk att Viadidakt inte kommer att kunna erbjuda några yrkesvuxutbildningar kommande år. För att kunna erbjuda yrkesvuxutbildning inom tilldelad budgetram krävs stora omprioriteringar och konsekvensanalyser. Under hösten 2014 fortsätter det statsmedelsfinansierade utvecklingsprojekt inom sfi (svenska för invandrare) som syftar till att effektivisera verksamheten och öka flexibiliteten för kvinnor och män som läser sfi. Projektet avslutas till nyår, men arbetet med att utveckla den nya arbetsmetoden kommer att fortsätta lång tid framöver. En del av sfi-verksamhetens kostnader finansieras av det statsbidrag som kommunerna är berättigade till för de deltagare som lyder under etableringslagen eller är anläggningsboende. Övriga kostnader direktfinansieras av kommunerna inom rambudget. Det framtida behovet av sfi-undervisning är till viss del svårt att beräkna och budgetera då det till del styrs av omvärldshändelser långt utanför Sveriges gränser. Viadidaktnämnden ser därför positivt på att ett nytt beräkningsunderlag utarbetas i syfte att låta tilldelade medel följa elevunderlagets utveckling över tid. Under jan-juni 2014 har Sverige mottagit 32 000 flyktingar (uppgiften går ej att få könsuppdelad). Prognosen för helåret 2014 är 80 000 flyktingar. Flyktingtillströmningen till Sverige har ökat behovet av anläggningsboenden och även tiden som de nyanlända behöver bo på anläggning i väntan på kommunplacering förväntas öka. Den förlängda tiden på anläggningsboendet medför att kommunerna har möjlighet att erhålla statsbidrag för att bedriva sfi-undervisning för de nyanlända som bor på anläggning i väntan på kommunplacering. Hur stort behovet av sfi-undervisning på anläggningsboende i kommunerna kommer att vara i 5
Viadidaktnämnden framtiden är svårt att bedöma, tillika hur den ska finansieras då ersättningen från Migrationsverket i dagsläget är begränsad till 7 000 kr per individ. Viadidaktnämnden kommer under 2015 att fortsätta arbetet med att anpassa verksamheten och utbudet av grundläggande, gymnasiala och yrkesinriktade utbildningar till skollagens krav och medborgarnas behov. 6
Viadidaktnämnden 3 Verksamhet - ansvarsområden och volymmått Anvisning Här beskrivs kortfattat nämndens/bolagets viktigaste ansvarsområden. Utgångspunkten är motsvarande text i Övergripande plan med budget 2014-2016, uppdatera om det har skett förändringar. För de verksamhetsmått som finns i Övergripande plan med budget 2014-2016 ska följande information redovisas: Utfall 2013 läggs in av ekonomi- och upphandlingsavdelningen utifrån årsredovisning 2013 Utfall januari-juni 2014 Prognos helår 2014 Inrapportering i Stratsys av både utfall och prognos för volymmått sker i vyn uppföljning uppföljning volymmått 2014. Ange om möjligt utfallet könsuppdelat också. Uppgifterna om volymmåtten kommer per automatik att länkas till delårsrapporten. 3.1 Viadidaktnämnden Viadidaktnämnden är den gemensamma nämnden för arbetsmarknad, integration och vuxnas lärande i Katrineholm och Vingåker. Nämnden ansvarar för kommunal vuxenutbildning (grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och yrkesutbildning), utbildning i svenska för invandrare (sfi), särskild utbildning för vuxna (särvux), samt eftergymnasial utbildning i form av yrkeshögskoleutbildningar när myndigheten för yrkeshögskolan beviljar medel. Nämnden ansvarar även för att tillhandahålla goda förutsättningar för genomförande av högre utbildningar för att stärka och öka tillväxten i kommunerna. Viadidaktnämnden erbjuder studie- och yrkesvägledning till vuxenstuderande samt validering, som innebär bedömning av individers erfarenhet och tidigare utbildningar.nämnden har också i uppdrag att genomföra personal- och uppdragsutbildning för kommunernas anställda samt gentemot näringslivet. Viadidakt har fortsatt en aktiv roll i arbetet med nyanlända flyktingar och invandrare i samverkan med övriga förvaltningar och med Arbetsförmedlingen. Nämnden samverkar med ett 40-tal kommuner kring samhällsorientering för nyanlända flyktingar och invandrare. Vidare ansvarar nämnden för insatser inom arbetsmarknadsområdet genom att ge stöd åt personer som står utanför arbetslivet. Nämnden ansvarar för att ungdomar som står utan arbete och studier får stöd och vägledning samt feriearbeten för ungdomar i årskurs 2 på gymnasieskolan. I nämndens uppdrag ingår även att samverka med socialnämnden, Arbetsförmedlingen och andra berörda myndigheter. I nämndens verksamhet bedrivs även externt finansierade projekt. Volymmått Utfall 2013 Prognos 2014 Utfall jan-juni 2014 Producerade verksamhetspoäng gymnasial nivå (snittsiffra) Producerade verksamhetspoäng grundläggande nivå 132 300 135 000 65 300 80 800 80 000 36 900 7
Viadidaktnämnden Volymmått Utfall 2013 Prognos 2014 Utfall jan-juni 2014 (snittsiffra) Antal studerande inom särskild utbildning för vuxna (särvux) Antal aktivt studerande inom svenska för invandrare, sfi (snittsiffra) Antal närvarotimmar i samtliga personal- och uppdragsutbildningar Antal tentander på eftergymnasial nivå vid Viadidakts lärcentra Antal mottagna ungdomar som faller under informationsansvaret Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm på uppdrag av socialförvaltningen Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker på uppdrag av socialförvaltningen Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade från arbetsförmedlingen Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärder i Vingåker anvisade från arbetsförmedlingen Antal feriearbetare i Katrineholm Antal feriearbetare i Vingåker 28 totalt varav 14 kvinnor och 14 män 30 24 totalt varav 18 kvinnor och 6 män 400 i snitt 400 i snitt 400 i snitt varav ca 55 % kvinnor och 45 % män 14 866 h varav 11 578 h för kvinnor och 3 287 h för män. 449 totalt varav 365 kvinnor och 84 män 11 000 h 5212,75 h varav 3802 h för kvinnor och 1410,75 för män 450 198 totalt varav 145 kvinnor och 53 män 37 30 13 163 deltagare varav 75 kvinnor och 88 män 41 deltagare varav 17 kvinnor och 24 män 300 170 deltagare varav 75 (44%) kvinnor och 95 (56) män 50 24 deltagare varav 12 kvinnor (50%) och 12 (50%) män 451 deltagare 450 192 deltagare varav 93 (48%) kvinnor och 99 (52%) män 32 deltagare 50 22 deltagare varav 10 kvinnor (45%), 12 män( 55%) 281 ungdomar varav 144 kvinnor och 137 män 95 ungdomar varav 41 kvinnor och 52 män 3.1.1 Kommentarer till volymmått 257 85 På grund av programvaran kan inte volymmåttet mottagna ungdomar som faller under informationsansvaret idag redovisas könsuppdelat. Leverantören har blivit påtalad problematiken. 8
Viadidaktnämnden 4 Resurser - uppföljning av resursanvändning Anvisning Nämndens utfall för och ev. avvikelse gentemot s budget ska anges liksom prognos för året, detta gäller både för drift och för investering. Alla siffror ska anges i tkr. Förklaring till det ekonomiska läget ska anges och större investeringsprojekt ska kommenteras. Om nämnden prognostiserar ett underskott ska nämnden också redovisa planerade åtgärder för att komma tillrätta med obalansen. 4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl. prognos för 2014 Anvisning Driftsredovisning Anvisning På nämndsnivå kan redovisningen av resultatet med fördel delas upp på flera enheter/avdelningar. Observera dock att det är totalresultatet för nämnden som kommer att redovisas på Kommunfullmäktigenivå. Nettoresultat, tkr Drift Utfall per 31/8 2014 Budget per 31/8 2014 Avvikelse Prognos 2014 Nämnd,ledning,Stab &Service -11643-11763 120 0 Utbildning -11829-12277 448 0 Arbetsmarknad -11946-10751 -1195 0 Totalt -35418-34791 -627 0 Prognos +/- 0 Avvikelse orsak: Avvikelsen per sista augusti är med hänsyn till icke bokförda poster + 1 250 tkr för Viadidaktnämnden. Arbetsmarknad har två fordringar som inte är bokförda ännu. "Öronmärkta medel" en intern fordran gällande feriearbete på 1 275 tkr ska intäktsföras/regleras i oktober. Även en fordran gentemot ett 50 tal andra kommuner vad det gäller utförda tjänster "SO-orientering" på sammanlagt 600 tkr som inte är bokfört men som ska 9
Viadidaktnämnden faktureras under hösten. 4.1.1 Kommentarer till driftsredovisning 4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen inkl. prognos för 2014 Anvisning Investeringsredovisning Anvisning På nämndsnivå kan redovisningen av resultatet med fördel delas upp på flera enheter/avdelningar. Observera dock att det är totalresultatet för nämnden som kommer att redovisas på Kommunfullmäktigenivå. Nettoresultat, tkr Investeringar Utfall per 31/8 2014 Budget per 31/8 2014 Avvikelse Prognos 2014 Möbler -263-2000 1737 0 Totalt -263-2000 1737 0 4.2.1 Kommentarer till investeringsredovisning Prognosen följer Viadidaktnämndens investeringsplan. Slutförd investering 110 tkr har redovisats hos Viadidakt stab och service. 4.3 Personalresurser Anvisning Uppgifter om antal anställda och sjukfrånvaro kommer att redovisas i tabellform. Ekonomioch upphandlingsavdelningen lägger in siffrorna i nämndens rapport i juli när lönesystemet har uppdaterats. 10
Viadidaktnämnden Nämnden ska lämna kommentarer och analyser till eventuella personalförändringar i kommentarsfältet nedanför tabellerna. Analysera och kommentera personalstyrkan samt förändringar med ett genusperspektiv. Kommentera den totala personalstyrkan bland tillsvidare och visstidsanställda medarbetare om den har ökat eller minskat och anledningen till detta? Hur ser sjukfrånvaro ut under 2014 och varför ser den ut som den gör? Analysera och kommentera sjukfrånvaron med ett genusperspektiv. 4.3.1 Personalredovisning Mätdatum 30 juni 2013 Mätdatum 30 juni 2014 Antal tillsvidareanställda 98 91 varav kvinnor 64 61 varav män 34 30 Antal visstidsanställda 15 20 varav kvinnor 8 12 varav män 7 8 Antal årsarbetare tillsvidare och visstid 105,93 101,93 varav kvinnor 68 66,5 varav män 37,93 35,43 Kommentarer Under våren 2014 pensionerades förvaltningens ekonom. En extern konsult har anställts på 50 procent för att ansvara för den ekonomiska uppföljningen inom Viadidaktnämnden. På grund av ändrade förutsättningar kring rekrytering av ekonom har det under våren funnits klara brister inom den ekonomiska uppföljningen och redovisningen. Detta har även negativt påverkat förvaltningens möjligheter till personal- och verksamhetsplanering. I juni avslutades tre ESF-projekt (Europeiska socialfonden) vilket har medfört att flera visstidsoch timanställningar har avslutats. Tillsvidareanställd personal som varit delaktiga i projekten har i juli återgått till ordinarie verksamhet. Återgången av personal medför att de positiva erfarenheterna från projektverksamheten implemeteras i det ordinarie arbetet. Enligt Etableringslagen ska sfi-undervisning erbjudas årets alla vardagar. För att tillmötesgå detta krav samtidigt som ordinarie personal har ferieuppehåll rekryteras vikarier. Viaddiakt utbildning har även inför sommarverksamheten 2014 lyckats rekrytera kompetenta lärarvikarier för att bedriva sfi-undervisning då ordinarie personal har ferier. Utöver ovan nämnda ekonom har fyra lärare, en studie- och yrkesvägledare samt en vaktmästare valt att gå i pension under första halvåret 2014. Alla tjänster förutom vaktmästarens har tillsats. Redovisas ej könsuppdelad på nämndsnivå pga eventuell identifierbar statistik Antal arbetade timmar timanställd personal Jan-juni 2013 Jan-juni 2014 14188,5 14708,82 11
Viadidaktnämnden Redovisas ej könsuppdelad på nämndsnivå pga eventuell identifierbar statistik Antal årsarbetare timanställd personal Kommentarer Jan-juni 2013 Jan-juni 2014 14,33 14,86 4.3.2 Arbetsmiljö och hälsa Jan-juni 2013 Jan-juni 2014 Andelen (%) sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstid 4,48 5,35 varav kvinnor 4,71 5,92 varav män 4,2 4,67 Kommentarer Sjukskrivningstalen förklaras av långtidssjukskrivningar som inte är arbetsrelaterade. Under våren har insatser för förbättringar av den fysiska arbetsmiljön genomförts så som inventering av kontorsmiljö vilken har lett till att inköp av ergonomiskt riktiga kontorsmöbler har påbörjats. Arbete med riskanalyser för samtliga arbetsplatser har påbörjats inom Viadidakt arbetsmarknad. Ett överfallslarm har installerats på Viadidakts verksamhet på Friggagatan. Två personer har utbildats och håller i pausgymnastik för personalen inom stab och service. 12
Viadidaktnämnden 5 Resultat - uppföljning av övergripande mål och resultatmål. Anvisning 5.1 Ortsutveckling Visionen för Katrineholm 2025 är ett samhälle präglat av liv, företagsamhet och tillväxt. Det är läge för förändring nu, för att tillvarata och utveckla de möjligheter som vårt geografiska läge och våra vackra miljöer erbjuder. Genom utveckling av näringslivet, stärkt handel och besöksnäring samt goda möjlig-heter till vidareutbildning för vuxna skapas tillväxt och fler jobb. En attraktiv kommun, fortsatt bostadsbyggande, god miljö, levande stad, kransorter och landsbygd är också viktiga förutsättningar för ortsutveckling. 5.1.1 Väsentliga händelser Anvisning Kort rapportering av det som nämnden/bolaget anser är mest väsentligt och som skett under årets första åtta månader per målområde i kommunplanen. I denna del ska det finnas en redogörelse och analys kring nämndens/bolagets måluppfyllelse. Väsentliga händelser bör inte bara tolkas som att man ska redogöra för särskilda händelser som inträffat under året. I delårsrapporten bör ingå en sammanfattande kommentar kring nämndens/bolagets måluppfyllelse. Analysen kring nämndens/bolagets måluppfyllelse kan sedan med utgångspunkt från delårsrapporten utvecklas i samband med årsredovisningen. I kommunens styrsystem finns en enkel modell för utvecklad analys som stöd i arbetet. Vidare är det viktigt att tänka på att uppföljningen enligt kommunens styrsystem ska bygga på könsuppdelad statistik och innehålla analyser ur ett jämställdhetsperspektiv. På grund av förskjuten statistik från SCB (Statistiska centralbyrån) så redovisar Viadidaktnämnden resultatmålen "Andelen elever som klarar målen" i efterföljande delårsrapport istället för i årsbokslutet. Resultatet för 2013 visar att andelen elever som klarat utbildningsmålen på svenska för invandrare (sfi) har ökat från 41 % till 42 % (uppgiften kan ej redovisas könsuppdelat). Det som till stor del påverkar resultat är elevernas tidigare utbildningserfarenheter, studieteknik och personliga förutsättningar. Under 2013 genomfördes även en förändring i fördelningen grupp/lärare som innebar att alla elever fick undervisning från mer än en lärare under sin utbildningstid. Det delade elevansvaret för lärarna gav fler pedagogiska diskussioner vilket kan ha påverkat måluppfyllelsen positivt. När det gäller resultatet för de elever som under 2013 har klarat utbildningsmålen i 13
Viadidaktnämnden gymnasiekurserna Svenska 1, Matematik 1b och Engelska 5 så visar siffrorna en procentuell ökning i ämnena svenska och engelska, men en minskning i ämnet matematik. En av anledningarna till detta skulle kunna vara att till skillnad från tidigare kurs matematik A har den nya kursen matematik 1b kursmål som eleverna upplever svårare att nå, samt skärpta betygskriterier, vilket under en övergångsperiod leder till att färre elever klarar att uppnå målen. Lärarna ser även att eleverna som nu söker matematikkurserna har en lägre förkunskapsnivå än tidigare vilket påverkar resultaten negativt. Under första delen av 2014 har arbetet med att köpa in och implementera en digital lärplattform påbörjats. Plattformen har köpts in som ett led i Viadidaktnämndens pågående utvecklingsarbete mot mer flexibla studier i tid och rum. Utbildningsinsatser för lärare och övrig personal har påbörjats och planeras pågå med ökad intensitet under resten av året för att sedan genomföras mer systematiskt i framtiden. I början av året beviljades Viadidaktnämnden 2,1 mkr från Skolverket för att genomföra ett projekt i syfte att öka individanpassningen och flexibiliteten för de elever som läser inom sfi. Projektet drivs av lärare och personal inom Viadidakt och pågår fram till årsskiftet. I juni 2014 avslutades tre ESF projekt, EgenKraft, ISAK och Orangeriet. Både ISAK och EgenKraft vände sig till kvinnor och män med utländsk bakgrund som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Projektägare för EgenKraft var Katrineholms kommun, Viadidakt. EgenKraft har haft tre olika spår, ett studiespår med möjlighet att läsa mot olika sfi-betyg, ett spår mot eget företagande och ett spår mot att söka jobb och/eller praktik. I projektet har också funnits medel för att köpa in anpassade utbildningar. Detta har gett goda resultat och nästan alla kvinnor och män som har fått en utbildning har gått vidare till arbete. ISAK var ett länsövergripande projekt som samordningsförbundet, RAR, (Rehabilitera, Aktivera med gemensamma Resurser). ISAK har arbetat fram fyra olika modeller, språkpraktik, suggestopedi (vilket är en metod för att lära sig ett språk), arbetsmarknadskunskap och ISAK-modellen. ISAK-modellen är en kvalitetssäkring för trainee och praktik. Modellen har implementerats inom Viadidakt och används för alla deltagare i praktisk verksamhet. Metoden suggestopedi har visat sig framgångsrik för vissa grupper av kvinnor och män och arbete pågår med att sprida och implementera metoden i kommunerna i Södermanland. Viadidaktnämnden har fått projektmedel av RAR för att implementera bland annat ISAK-modellen och suggestopedi under hösten 2014. Orangeriet var ett projekt för kvinnor och män som varit sjukskrivna och eller långtidsarbetslösa. Projektet gav deltagarna möjlighet till rehabilitering och att gå vidare genom att starta eller att bli anställd inom ett socialt företag. I Vingåker och Katrineholm startade under projekttiden fyra företag: Backlet, Ute-gruppen, Dogglet och Hamlet. Alla sociala företag hade vid projektets slut kunnat anställa flera kvinnor och män. Projekt Orangeriet bedrevs i samverkan med Arbetsförmedlingen, Coompanion Östergötland som projektägare och flera kommuner i Östergötland. Efter projekttiden implementeras de insatser, som visat sig vara framgångsrika, in i den ordinarie verksamheten. Exempel på sådana insatser är motivationskurs/arbetsmarknadskurs, språkpraktik, yrkespraktik, individuell- och gruppcoachning, studiebesök, ISAk-modellen,etc. Målgruppen kommer både från socialtjänsterna i Katrineholm och Vingåker och från Arbetsförmedlingens etableringsdeltagare. Viadidaktnämndens arbetsmarknadsavdelning har under första halvåret 2014 slutfört arbetet med att se över hur statistik kan redovisas i samverkan med databasleverantören. Målet har varit att lättare få ut den statistik som efterfrågas och att lättare kunna särredovisa deltagande kvinnor och män från Katrineholm respektive Vingåker per insats. Under första halvåret startade en motivationskurs i Vingåker efter önskemål från Vingåkers kommuns socialförvaltning. Tyvärr har behovet inte varit så stort som väntat. 14
Viadidaktnämnden Viadidaktnämnden har fört diskussioner med socialförvaltningarna i Katrineholm och Vingåker om vilka målgrupper som har behov av insatser och vilka insatser det finns behov av. Den största målgruppen visar sig vara kvinnor och män som inte står till arbetsmarknadens förfogande eller kviinnor och män som står mycket långt från arbetsmarknaden. I dagsläget har Viadidaktnämnden i uppdrag att arbeta med att få kvinnor och män i arbete och/eller studier. I planeringsdirektiven för 2015-2017 föreslår Viadidaktnämnden därför ett nytt resultatmål som innebär utförande av arbetsförmågebedömningar. Syftet är att ge socialförvaltningarna underlag för att deltagare ska kunna gå vidare till försäkringskassan där beslut om sjukersättning kan fattas. Alternativt ett underlag till Arbetsförmedlingen för att de ska kunna göra insatser och att individerna kan få aktivitetsersättning. För att uppnå resultatmålet kommer utbildning av personal att krävas och även till viss del helt annan kompetens än vad som finns idag. Arbetslöshetens struktur har under de senaste åren förändrats. Bland annat har kraven på utbildning ökat. Detta gör att flera grupper har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Utsatta grupper är kvinnor och män med utländsk bakgrund, lågutbildade, kvinnor och män med funktionsnedsättning och äldre. För många försörjningsstödstagare är en orsak till svårigheten att få arbete att de saknar utbildning. Kvinnor och män med låg utbildningsnivå är prioriterade enligt lag inom vuxenutbildningen. Dock föreligger ofta svårigheter för många av dessa kvinnor och män att påbörja studier. Vissa har inte förmågan, andra får inte eller kan inte ta studielån. Många av dessa kvinnor och män har också behov av andra sociala insatser parallellt för att kunna gå vidare till studier eller arbete. Idag är det Arbetsförmedlingen som har i uppdrag av staten att tillhandahålla utbildning för kvinnor och män som har behov av en arbetsmarknadsutbildning för att komma i arbete. Kommunen har dock begränsade medel för att anordna yrkesutbildning för vuxna. Ett problemet för en del försörjningsstödstagare är att Arbetsförmedlingen inte anser dem stå till arbetsmarknadens förfogande och kan då inte heller få tillgång till utbildning. Problemen är ofta komplexa och det är ofta inte bara en utbildning som saknas. Arbetsförmedlingen har därför initierat ett arbete där de tillsammans med socialförvaltningen skall se över de orsaker som gör att Arbetsförmedlingen bedömer dessa kvinnor och män stå till arbetsmarknadens förfogande. Utifrån detta kan sedan olika insatser sättas in. Detta arbete skall påbörjas under hösten. Arbetsförmedlingen tillsammans med Viadidakt går också genom vilka behov som finns hos de kvinnor och män som har ett A- linjejobb för att se vilka insatser som behövs för att dessa att gå vidare till studier eller arbete efter A-linjeanställning. Den samverkansrutin som upprättats mellan Arbetsförmedlingen, socialförvaltningarna och Viadidakt har medfört en större kunskap och respekt för varandras profession och möjligheter till olika insatser. Detta gynnar deltagarna och bättre handllingsplaner kan därmed upprättas. Arbetsförmedlingen finns på plats flera gånger per vecka i Viadidakts verksamheter. Samverkansarbetet kommer att fortsätta att utvecklas för att individen skall få rätt insats, av rätt instans, vid rätt tidpunkt. LSG (Lokala samverkansgruppen med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget, Socialförvaltningarna i Vingåker och Katrineholm och Vård- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm samt Viadidakt) fick i juni besked om resurser från RAR för att utveckla Umeåmodellen för ungdomar i Katrineholm och Vingåkers kommuner. Detta arbete kommer att påbörjas under hösten. 5.1.2 Resultatmål Anvisning 15
Viadidaktnämnden Avrapportering ska ske av de resultatmål (tidigare benämnt åtaganden) som är beslutade att följas upp per månad eller delår. Följande ska anges: Utfall (obs könsuppdelat i förekommande fall, i kommentarsfältet) Förändringspil Färgindikator för måluppfyllelse Kommentar (period som utfallet avser, könsuppdelad statistik, jämförelse med andra kommuner) Inrapportering av utfall för Resultatmål sker på samma sätt som tidigare i vyn uppföljning uppföljning mål. En nyhet är att endast den som har särskild behörighet i Stratsys som rapportör kommer kunna lägga in utfall för resultatmål. Utfallet kommer sedan att vara synligt på alla enheter/nivåer som berörs av resultatmålet. Vill ni ändra rapportör för nämndens resultatmål, kontakta ekonomi- och upphandlingsavdelningen. Kommentarer till utfallet kommer precis som tidigare kunna skrivas in av alla stratsysanvändare på resp. enhet/nivå. Utfall och kommentar för resultatmål kommer med automatik att länkas till delårsrapporten på samma sätt som tidigare. Det är viktigt att kontrollera förändringspilen och färgindikatorn så att rätt information presenteras till nämnderna. Pilmarkeringen måste i vissa fall justeras. Observera att pilarna uttrycker en värdering av utfallet jämfört med förra mätningen, dvs. om resultatet har blivit bättre eller sämre. För vissa åtaganden, till exempel när det gäller arbetslöshet, innebär det att pilen ska peka nedåt när utfallssiffran har ökat. Stratsys tror att ett ökat resultatvärde är lika med en förbättring, dvs. pil upp. Pilmarkeringen måste då justeras så att den visar en försämring, dvs. pil ner. Denna justering kan inte göras i Stratsys utan måste göras efter att rapporten exporterats till Word. Färgmarkeringen måste också alltid kontrolleras och bygger på en bedömning av resultatet i förhållande till den målnivå för åtagandet som angavs i övergripande plan med budget 2014-2016. Färgindikatorn visar hur utfallet förhåller sig till målnivån. Grön markering får endast sättas om målnivån uppnås eller överträffas. Om målnivån är angiven som öka innebär det att det att resultatet måste vara bättre än vid föregående mätning. Om det endast är resultatet för det ena könet som uppnått målnivån får grön markering inte sättas. Gul markering innebär att målnivån inte uppnås. Gul markering får anges om avvikelsen från målnivån är acceptabel och bedömningen är att verksamheten utvecklas positivt. Det finns inga fasta gränser för vad som är en acceptabel avvikelse utan bedömningen görs från fall till fall. Grundinställningen i Stratsys är att målnivån ska vara uppnådd till minst 75 procent för att gul färg ska anges. Röd markering innebär att målnivån inte uppnås. Om målnivån är angiven som öka innebär det att det att röd markering måste anges om resultatet har försämrats. Röd markering måste också anges om avvikelsen från målnivån är stor även om resultatet förbättrats. Könsuppdelad statistik avseende utfall och jämförelse med andra kommuner anges i kommentaren. Anvisning Inrapportering av utfall och kommentar görs i vyn Uppföljning, Uppföljning - mål. 16
Viadidaktnämnden Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utfall Delår 1 Kommentar Arbetslösheten och ungdomsarbetslös heten ska minska KS, SOCN, VIAN Målnivå: Minska Källa: Arbetsförmedlinge n Månad, delår, årlig, lång sikt Katrineholm Totalt under januariaugusti har 76 kvinnor och 96 män anvisats från socialtjänsten i Katrineholm. Av de totalt 42 kvinnor och 66 män som har avslutat sin insats under jan-juni har 28 personer (8 kvinnor och 20 män ) (26%) gått till arbete. Totalt under har 93 kvinnor och 99 män boende i Katrineholm anvisats från arbetsförmedlinge n. Av de 49 män och 43 kvinnor som avslutat sin insats under janjuni har 10 män och 17 kvinnor 29%) gått vidare till arbete. Vingåker Under jan-juni har 12 kvinnor och 12 män anvisats till Viadidakt från socialtjänsten i Vingåker. Av de fyra kvinnor och fem män som avslutat sin placering har ingen person gått till arbete. Totalt har under 10 kvinnor 12 män boende i Vingåker anvisats från arbetsförmedlinge n. Av de totalt 11 personer som avslutat sin insats under jan-juni har en man och en kvinna (18%)gått vidare till arbete. Försörjningsstödet SOCN Målnivå: Minska Månad, delår, årlig 4 321 tkr Perioden januarijuni 2014. 17
Viadidaktnämnden Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utfall Delår 1 Kommentar ska minska Fler av de personer med försörjningsstöd som anvisas till Viadidakt ska gå vidare till studier eller arbete Källa: Egen mätning, Socialstyrelsens statistik. Per månad mäts utbetalt stöd (tkr), antal hushåll totalt med stöd samt antal hushåll 18-24 år med stöd. Årligen mäts också andel kvinnor och män i befolkningen med försörjningsstöd VIAN Målnivå: Öka Källa: Egen mätning Viadidakt har tagit mot 76 kvinnor och 96 män från socialförvaltningen i Katrineholm av dessa har 108 personer avslutats, 31 personer (28%) av dessa gick till arbete eller studier, 14 personer (13%) avslutades på grund av ohälsa, 12 personer (11 %) gick till insats hos annan aktör. 24 personer uppfyllde målet med sin instats ( 22%) resterande 27 personer (25%) avbröt sin insats. Av ungdomarna 16-25 år gick 12 personer (31%) procent till arbete eller studier. Från socialförvaltningen i Vingåker mottog Viadidakt 12 män och 12 kvinnor av dessa har 9 slutat ingen av dessa har gått till arbete eller studier. En har flyttat från kommunen, en person har avslutat på grund av ohälsa, fem personer har uppnått sitt mål med insatsen och två persomner har avbrutit sin insats. Månad 35% Under augusti avslutades sju män och tio kvinnor som anvisats från socialförvaltningar na i Katrineholm och Vingåkers kommuner. Av dessa gick en kvinna och en man vidare till arbete. Tre kvinnor och en man gick vidare till studier. Av de avslutade under 18
Viadidaktnämnden Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utfall Delår 1 Kommentar Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare ska öka Andelen studerande som klarar målen i gymnasial vuxenutbildning ska öka VIAN Målnivå: Andelen elever inom SFI spår 2 och spår 3 som får minst betyget godkänt ska öka Källa: SCB. Könsuppdelad statistik ska redovisas VIAN Målnivå: Öka Källa: Skolverkets statistik. Könsuppdelad statistik ska redovisas 5.2 Kultur och fritid 5.2.1 Väsentliga händelser 5.3 Skola 5.3.1 Väsentliga händelser 5.4 Omsorg och trygghet 5.4.1 Väsentliga händelser Årlig Årlig 5.5 Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet augusti gick 35 procent vidare till arbete eller studier. Andelen kursdeltagare som fått godkänt under 2013, inom parentes presenteras resultatet för 2012: kurs 2B - 25% (36%), 2C - 44% (29%), 3C - 49% (41%), 3D - 50% (58%). Vilket ger ett snittvärde på 42% (41%). Att jämföras med riket totalt 38,5 % (38,25). Statistiken går ej att få fram könsuppdelad. Andelen godkända betyg inom gymnasial vuxenutbildning för 2013 redovisas enligt följande. Inom parentes redovisas 2012 år resultat. Sv 1-84,2% (70%), Ma 1b - 75% (78%), En 5 72,9% (85%). Katrineholms vision 2025 visar vägen mot ett samhälle där alla är lika viktiga och har lika möjligheter. Ett tolerant och öppet förhållningssätt är grunden för jämlikhet och jämställdhet. Genom ökad tillgänglighet och ett kontinuerligt arbete för att främja jämställdhet, jämlikhet och integration ska kommunen verka för allas lika möjligheter och en god 19
Viadidaktnämnden folkhälsa 5.5.1 Väsentliga händelser Anvisning Kort rapportering av det som nämnden/bolaget anser är mest väsentligt och som skett under årets första åtta månader per målområde i kommunplanen. I denna del ska det finnas en redogörelse och analys kring nämndens/bolagets måluppfyllelse. Väsentliga händelser bör inte bara tolkas som att man ska redogöra för särskilda händelser som inträffat under året. I delårsrapporten bör ingå en sammanfattande kommentar kring nämndens/bolagets måluppfyllelse. Analysen kring nämndens/bolagets måluppfyllelse kan sedan med utgångspunkt från delårsrapporten utvecklas i samband med årsredovisningen. I kommunens styrsystem finns en enkel modell för utvecklad analys som stöd i arbetet. Vidare är det viktigt att tänka på att uppföljningen enligt kommunens styrsystem ska bygga på könsuppdelad statistik och innehålla analyser ur ett jämställdhetsperspektiv. Viadidaktnämnden anser det viktigt att alla kvinnor och män som invandrar till Sverige och bosätter sig i Katrineholm eller Vingåker får en bra grundläggande information om det svenska samhället. Viadidakt genomför samhällsorienterande utbildning på deltagarnas modersmål där en övergripande information ges om t.ex. demokrati och Sveriges styrsystem. För att få fler invandrade kvinnor och män att känna sig engagerade i samhället och aktivt delta genom att t.ex. utnyttja sin rösträtt genomför Viadidakt årligen en medborgarutbildning i FogelstadsAkademins anda. Viadidaktnämnden väljer att genomföra utbildningen årligen då tidigare utvärderingar har visat goda resultat hos de deltagande kvinnorna. I år planeras utbildningen vara avslutad strax innan valet i september. Viadidaktnämnden har under året anställt IT-stödjare inom Katrineholms kommuns satsning A- linjen. Dessa har stöttat och informerat medborgare och anställd personal inom Katrineholms kommun i grundläggande datakunskap. En handlingplan för jämställdhetsintegrering med konkreta aktiviteter har tagits fram med syfte att öka kunskapen kring genus och kön. 5.5.2 Resultatmål Anvisning Avrapportering ska ske av de resultatmål (tidigare benämnt åtaganden) som är beslutade att följas upp per månad eller delår. Följande ska anges: Utfall (obs könsuppdelat i förekommande fall, i kommentarsfältet) Förändringspil Färgindikator för måluppfyllelse Kommentar (period som utfallet avser, könsuppdelad statistik, jämförelse med andra kommuner) Inrapportering av utfall för Resultatmål sker på samma sätt som tidigare i vyn uppföljning uppföljning mål. En nyhet är att endast den som har särskild behörighet i Stratsys som rapportör kommer kunna lägga in utfall för resultatmål. Utfallet kommer sedan att vara synligt på alla enheter/nivåer som berörs av resultatmålet. Vill ni ändra rapportör för nämndens 20