Kommunstyrelsen Budgethandling [Skriv text]
Innehållsförteckning Övergripande uppdrag 3 Kommunstyrelsens uppdrag 12 Medarbetare 22 Ekonomi 23 Sida 2 (23)
ÖVERGRIPANDE UPPDRAG Generella uppdrag till samtliga nämnder och bolag Ett förslag på ny koncernstruktur har överlämnats till politiken från tjänstemännen. Samtliga beslut är ännu ej fattade. Dessa beslut kan komma att påverka ansvarsområdena framöver. Efter att kommunfullmäktige antog sitt budgetdokument har fullmäktige beslutat om en ny organisation för kommande mandatperioden. Den nya organisationen innebär att samhällsbyggnadsfrågor från och med flyttas ansvarsmässigt till kommunstyrelsens område. Ett arbete med att integrera de två förvaltningarna pågår. För att kunna finna bästa möjliga organisation behöver ett antal aktiviteter genomföras för att skapa en grund för en bättre organisation. Kopplat till detta behöver visionsarbetet göras klart. Förvaltningen ser över strukturerna för sitt arbete inte minst via IT-verktyg, t ex ärendehanteringssystem, ledningssystem, e- tjänster. Visionsarbete 2035 genomfört klart Ärendehanteringssystem infört klart Ledningssystem infört klart Sida 3 (23)
ÖVERGRIPANDE UPPDRAG Generella uppdrag till samtliga nämnder och bolag Marknadsföringsplan. Marknadsföringsplanen ska fortsätta verkställas. Som kommun konkurrerar vi om både boende och företag och det är en situation som kommer bestå. Detta är i grunden positivt då det gör att vi hela tiden måste arbeta för att bli bättre. Vi ser att alla nämnder och bolag ska vara verksamma i detta arbete tillsammans med externa intressenter Den marknadsföringsplan som tagits fram kommer att verkställas. Effekten av genomförandet är att i ett första skede sätta Tjörn på kartan hos målgrupper som funderar på att bosätta sig i Göteborgsområdet. I ett senare skede att öka inflyttningen till Tjörns kommun. Utöver detta vill vi marknadsföra Tjörn för att locka till kommunen företagsetableringar. Öka antalet nya företag som startats per 1000 invånare i kommunen från dagens 7,84 (Nyföretagarbarometern, 2014) Tjörn ska få en högre ranking hos Göteborgare i åldern 30-39 år som tänkbar plats att flytta till. 7,9 8 8,1 Plats 6 Plats 5 Behålla plats 5 Antal invånare ökar 0,5 % 1 % 1 % Sida 4 (23)
ÖVERGRIPANDE UPPDRAG Generella uppdrag till samtliga nämnder och bolag Kundservice. Samtliga förvaltningar ska förbättra servicenivån för våra medborgare och kunder. I översynen ska också undersökas vilka tjänster som kan utföras av Tjörns kundcenter för att på så sätt öka tillgängligheten till våra tjänster. I förnyelsearbetet ingår också att se över hur e-servicen rent generellt kan förbättras och på det sättet öka tillgängligheten. Med en utvecklad e-service vill vi även effektivisera arbetssätt och informationshantering. En väg in. Den effekt kommunstyrelsen vill uppnå är bättre service till invånare och besökare och att förvaltningen och politiker skall förbättra tillgängligheten och bemötandet. Kundcenter ska utvecklas ytterligare med målet att majoriteten av ärenden och frågor som ställs till kommunen klaras av i kundcenter. För att kunna göra detta behövs en bra struktur. När det gäller e-tjänster avses så kallade äkta e-tjänster där tjänsten inte bara är ett gränssnitt mot kund utan verkligen effektiviserar genom att samverka och integrera med verksamhetssystem. Ett delmål är att kommunen kommer att kunna etablera någon/några med koppling till det nya ärendehanteringssystemet och utöver det handlar det om vilka resurser som tillsätts för att skapa fler. Förbättra faktorn Bemötande och 56 58 60 tillgänglighet i medborgarundersökningen från dagens 54 (våren 2014). Fler e-tjänster införs 3 5 10 Förstudie för En väg in klart Genomförande projekt En väg in påbörjat Del 1 klar Del 2 klar Sida 5 (23)
ÖVERGRIPANDE UPPDRAG Generella uppdrag till samtliga nämnder och bolag Väl fungerande kommunikationer. Ett mycket tydligt önskemål från framför allt våra yngre medborgare och våra pendlare är att kommunikationerna ska fungera väl. Man vill ta sig runt till olika aktiviteter, skolor och vänner både inom Tjörn men även utanför Tjörn. Detta är något vi måste uppmärksamma och ta till oss. Detta är en fråga som på ett eller annat sätt berör många av våra kommunala verksamheter. Därför måste en rejäl inventering av behoven av kommunikationer göras ur ett brett perspektiv. En hel del är gjort men detta arbete måste fortsätta. De effekter som kommunstyrelsen vill nå med målet är tätare och snabbare kommunikationer inom såväl Tjörns kommun som arbetsmarknadsområdet. I dialog med grannkommuner arbeta med att förbättra infrastruktur och kommunikation. Inventering av behoven av kommunikationer genomförs under året genom en Transportstrategi som är ett följduppdrag från ÖP 2013 Mötesplats Grohed blir finansierad i regional investeringsplan Åtgärdsvalsstudie Myggenäs korsväg finansieras i den regionala planen. Kommunen har stöttat uppstart av bredbandsföreningar klart klart klart klart Sida 6 (23)
ÖVERGRIPANDE UPPDRAG Generella uppdrag till samtliga nämnder och bolag Hållbar utveckling i flera perspektiv. När vi nu skapat förutsättningarna för tillväxt på Tjörn är det viktigt att detta sker med en hållbar utveckling. Hållbar utveckling är att använda människans och naturens resurser medvetet och balanserat. Det görs genom att ta hänsyn till såväl sociala som miljömässiga och ekonomiska förutsättningar. Detta ska vara en ledstjärna i allt kommunalt arbete. De effekter som kommunstyrelsen förväntar av denna hållbara utveckling är en mer miljövänlig fordonsflotta samt att de ekologiska livsmedlen blir en allt större del av maten som kommunens kunder äter. Matsvinn, oaktat var det uppkommer, måste minska av såväl miljömässiga som ekonomiska skäl. Det svinn som uppkommer vid Tjörns kommuns verksamheter, äldreboenden, skolor med flera, skall därför minska till hälften under en treårsperiod. Andel miljöbilar ökar från dagens 49 %* 55 % 60 % 65 % Andel ekologiska livsmedel ökar från 20 % 23 % 26 % dagens 9% Minskning av matsvinn jmf med 2014 15 % 30 % 50 % Antal hushåll som lämnar matavfall öka från 2013 års antal på 3 969 *enl definitionen utsläpp mindre är 120 gram co2/km 4100 4 300 4 500 Sida 7 (23)
ÖVERGRIPANDE UPPDRAG Generella uppdrag till samtliga nämnder och bolag Företagsklimat. I olika mätningar kan vi se att Göteborgsregionen generellt ligger dåligt till när man mäter klimatet hos företagare. Detta är inte långsiktigt hållbart och Tjörn måste ta sitt ansvar för att komma till rätta med detta. Vi är beroende av investeringar och företagande för att klara välfärden. Därför ska Tjörns kommun, trots att vi är och kommer att vara en kommun man pendlar ifrån, ha det bästa klimatet för företagare. Detta är ett ambitiöst mål som kräver att många nämnder, styrelser, förvaltningar och andra engagerar sig. Tjörn fortsätter att klättra rejält på rankinglistorna och det ska vi vara stolta över men inte slå oss till ro med. De effekter som kommunstyrelsen förväntar sig är fler företag samt att kommunen upplevs som företagsvänlig. Vidare förväntas att kommunen stiger i de rankinglistor som görs. Tjörns plats i Svenskt näringslivs ranking över kommunalt företagsklimat ökar från plats 72 (våren 2014) NKI* i insiktsmätningen ökar från värdet 61 som Tjörn hade 2013 65 60 50 62 64 66 *NKI= Nöjd Kund Index Sida 8 (23)
ÖVERGRIPANDE UPPDRAG Generella uppdrag till samtliga nämnder och bolag Bemötande. En av de kanske viktigaste framgångsfaktorerna är på vilket sätt alla medarbetare i vår kommun möter våra invånare, företag och besökare. Denna fråga är delegerad till tjänstemännen men uppföljning ska kontinuerligt ske genom mätningar. et är att i mätningarna ska Tjörns kommun redovisa ett klart bättre resultat än snittet regionalt och nationellt. Det är också viktigt att befogenheter följer med ansvaret vilket medarbetarenkäten tydligt visade. Här är det också viktigt att politiker är föredömen, både i bemötandet mot allmänheten men även mot vår personal. Den effekt kommunstyrelsen vill uppnå är bättre service till invånare och besökare och att förvaltningen och politiker skall förbättra tillgängligheten och bemötandet. Förbättra faktorn Bemötande och tillgänglighet i medborgarundersökningen från dagens 54 (våren 2014). Ett värdegrundsarbete genomförs Resultat i telefon och mejlundersökningar 56 58 60 Klart Förbättras med 50 % Förbättras med 50 % Förbättras med 50 % Sida 9 (23)
ÖVERGRIPANDE UPPDRAG Generella uppdrag till samtliga nämnder och bolag Att jämföra oss med andra. Nämnderna ska utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål producera och precisera nämndspecifika mål och detaljbudgetar. Nämnderna ska också formulera effektmål som gör att målen kan följas upp och utvärderas. Det är önskvärt att dessa mål så långt som möjligt formuleras på ett sätt som gör att vi själva kan mäta över tid i delårsbokslut och årsbokslut. Det ska också vara möjligt så långt det går att jämföra oss med andra. Utifrån de mål som beslutas av nämnderna ska sedan tjänstemännen besluta hur arbetet ska genomföras. Den effekt kommunstyrelsen vill uppnå är att förvaltningen och styrelsen kan jämföra sig med best practice, i förlängningen ska detta leda till nöjdare invånare. Tjörn använder Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) och andra jämförelser för att målsätta verksamheterna. Några exempel är så kallade öppna jämförelser inom företagsklimat, socialtjänst, skola samt trygghet och säkerhet. Medborgarundersökningens NRI* på 65 skall öka (våren 2014) Ledningssystem införs för att kunna strukturera mål och uppföljningsarbetet 66 69 72 Klart *NRI= Nöjd Region Index Sida 10 (23)
KOMMUNSTYRELSEN Vision: Tjörn ska vara möjligheternas ö. Uppdrag åt kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ska tillsammans med övriga nämnder fortsätta arbetet med att förkorta handläggningstider och förbättra informationen om hur ärenden hanteras. I detta uppdrag ingår att förenkla blanketter, information och allt annat som underlättar för våra medborgare att ha kontakt med Tjörns kommun. Antalet e-tjänster ska öka. Detta uppdrag ligger på samtliga nämnder men samordnas från kommunstyrelsen. Konkreta förslag ska redovisas för kommunstyrelsen vid två tillfällen under året. Den effekt kommunstyrelsen vill uppnå är nöjdare invånare som upplever snabb och korrekt handläggning med ett gott bemötande och god tillgänglighet. Förstudie En väg in färdigställs klar Genomförande projekt En väg in påbörjat Del 1 Del 2 klar klar En app med flera tjänster i bruk 5 10 15 Fler metoder för medborgardialog införs 3 4 5 Öka faktorn Information i medborgarundersökningen från dagens indexvärde 55 (våren 2014) 56 58 60 Sida 11 (23)
Uppdrag åt kommunstyrelsen Tillsammans med bolagen och andra intressenter intensifiera arbetet med förbättrade kommunikationer. Detta uppdrag innefattar såväl fasta förbindelser, kollektivtrafik, pendlarparkeringar och så vidare. De effekter som kommunstyrelsen vill nå med målet är tätare och snabbare kommunikationer inom såväl Tjörns kommun som arbetsmarknadsområdet. Öka faktorn kommunikationer i medborgarundersökning från dagens 52 (våren 2014) Förbättra värdet på företagens attityder mot vägnät, tåg och flygförbindelser som mäts i Svenskt Näringsliv studie över företagsklimat. Öka från dagens värde på 2,87 (våren 2014) 54 55 57 2,9 3,0 3,2 Sida 12 (23)
Uppdrag åt kommunstyrelsen Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera Tjörns kommuns styrmodell. Kommunstyrelsen önskar en revidering av styrmodellen vilket också leder till en reviderad budget och uppföljningsprocess. Styrmodellen är en viktig grund för det ledningssystem som förvaltningen fått i uppdrag att införa. Reviderad styrmodell antas Klart Sida 13 (23)
Uppdrag åt kommunstyrelsen Mer exploateringsmark för bostäder, industri och handel ska köpas. Detta uppdrag är prioriterat. De effekter som kommunstyrelsen vill nå med målet är att kunna vara väl förberedda inför kommande förfrågningar gällande exploatering av mark, både vad gäller bostäder och verksamheter. För att kunna göra detta krävs dels inköp av strategisk mark och dels att planarbete över vissa, inte minst verksamhetsområden, görs klart till och med före det finns intressenter. Förvärva markområden för bostäder och 2 2 2 verksamheter Initiera detaljplaner för kommunal mark 2 2 2 Faktorn Bostäder i medborgarundersökningen ökar från dagens 49 (våren 2014) Öka antalet nya företag som startats per 1000 invånare i kommunen från dagens 7,84 (Nyföretagarbarometern, 2014) 55 60 65 7,7 7,6 7,5 Sida 14 (23)
Uppdrag åt kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ska via kansliet koordinera arbetet med att genomföra de aktiviteter som föreslås i kommunikationsplanen för att nå ut med budskapet om de nya bostads- och industritomter som blir klara under de kommande åren. Arbetet berör kommunens samtliga nämnder och styrelsers verksamhetsområden. Styrelsen ska löpande informeras om detta arbete. Effekten av genomförandet av marknadsföringsplan är att i ett första skede sätta Tjörn på kartan hos målgrupper som funderar på att bosätta sig i Göteborgsområdet. I ett senare skede att öka inflyttningen till Tjörns kommun. Utöver detta vill vi marknadsföra Tjörn för att locka till kommunen företagsetableringar. Utöka antalet invånare 0,5% 1 % 1 % Antalet nya företag ska öka varje år. Under 2013 tillkom 119 nyregistrerade företag på Tjörn Tjörn ska få en högre ranking hos Göteborgare i åldern 30-39 år som tänkbar plats att flytta till. 125 130 140 Plats 6 Plats 5 Behålla plats 5 Sida 15 (23)
Uppdrag åt kommunstyrelsen Fortsätta det kommunövergripande arbetet kring medborgardialog, till exempel Cultural planning. Metoder som, i dialog med medborgare, kultur- och föreningsliv, organisationer, näringsliv med flera, stärker en nytänkande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling. Styrelsen ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Detta görs genom ett fortsatt förvaltningsövergripande arbete enligt metoden Cultural Planning. Dialoger och kartläggningar enligt metoden ska resultera i större kunskap om de resurser vi har att tillgå, ökad delaktighet och flera invånare. De effekter som kommunstyrelsen vill nå med målet är att möta och ta del av invånarnas synpunkter. Vid samhällsplaneringen används metoden Cultural planning. Även andra metoder för medborgardialog ska utvecklas. Invånarna skall därmed känna att de har inflytande och kan påverka kommunens utveckling. Deltar i planerade culture planning aktiviter. Öka faktorn Påverkan i 40 45 50 medborgarundersökningen från dagens 36 Öka Nöjd Inflytande Index i 40 45 50 medborgarundersökningen från dagens 36 (våren 2014). Svarar på frågan, hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling Fler metoder för medborgardialog införs 3 4 5 Sida 16 (23)
Uppdrag åt kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ska samordna och i samverkan med socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden starta en familjecentral på östra Tjörn och senare starta en familjecentral på västra Tjörn. Den effekt som kommunstyrelsen vill nå med målet är att skapa goda förutsättningar för ett gott liv för barn och familjer på Tjörn. En familjecentral på östra Tjörn öppnas Klart Sida 17 (23)
Uppdrag åt kommunstyrelsen En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationen som nämnderna inför ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår även fortsättningsvis. Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde ska minst två nya kvalitetsdeklarationer tas fram under. De effekter som kommunstyrelsen vill nå med målet är att kommunens invånare vet vad de kan förvänta för leverans från kommunen och att invånarna i förlängningen blir nöjda med Tjörns kommuns verksamheter. Minst två nya deklarationer införs under Öka Nöjd Medborgar Index från Medborgarundersökningen från dagens 52 (våren 2014). Måttet avser hur väl invånarna kommunens verksamheter motsvarar deras förväntningar. Införande av kvalitetsdeklaration inom uppdraget Tjänsteman i beredskap (TIB) 2 2 2 54 55 56 1 Sida 18 (23)
Uppdrag åt kommunstyrelsen Alla ska ha möjlighet att få såväl naturupplevelser som välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö. Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att ta fram en handlingsplan för friluftslivet -2020 i samverkan med kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen ska samverka i detta arbete. De effekter som kommunstyrelsen vill nå med målet är att invånarna ska få ökad kunskap om samt tillgång till natur och miljö för välbefinnande och social gemenskap. Kommunledningsförvaltningen avsätter resurser att delta i arbetet med en handlingsplan för friluftslivet. Deltar Deltar Deltar Sida 19 (23)
Medarbetare Tjörns kommun ska vara en arbetsgivare som är attraktiv och lockar bra och kunnig personal. De nya lönekriterierna har använts i årets löneöversyn, både i lönesamtal och i medarbetarsamtal. Med de nya kriterierna har det blivit tydligare hur lönen kopplas till kommunens övergripande mål bland annat inom områden som bemötande och samarbete/samverkan. Riktlinjer för kompetensbaserad rekrytering har tagits fram och presenterats för samtliga chefer. Syftet med dessa riktlinjer är att ge chefer stöd i rekryteringsarbetet och att vi kvalitetssäkrar rekryteringsprocessen och ger alla sökande ett likvärdigt bemötande. Nyckeltal kommunkansliet Kommunkansliet Prognos Prognos 2013 2014 Årsarbetare 68 66,7 60,7 Sjuktal, % 3,0 % 3,5 % 2,0 % Antal 68 67 61 tillsvidareanställda Antal 5 5 3 visstidsanställda Medelålder 45 44,6 46,4 Genomsnittlig sysselsättningsgrad 97 % 96,9 % 97,1 % Antalet årsanställda 2014 inom kommunkansliet har ökat jämfört med 2013. Ökningen beror framförallt på rekrytering av dagtidsstyrka till räddningstjänsten där man ökat med 6 brandmän och en assistent. Övrig ökning beror på dubblering av tjänster då anställda slutat och nyanställda lärs upp. Sjukfrånvaron har ökat något beroende på längre sjukdomsfall inom ekonomiavdelningen, personalavdelningen och på kansliet. Flera av dessa anställda har kommit tillbaka i arbete under hösten. En ökning av antalet anställda inom kansliet kommer att ske under då personalen från samhällsbyggnadsförvaltningen förs över till kommunstyrelsen, totalt 63 personer. Sida 20 (23)
Ekonomi Prestation och resultat i fokus. Under ska ett ledningssystem införas som ska stödja både budget- och uppföljningsprocessen. K-kansliets Intäkter Kostnader Resultat Kommunavd+kom.gem Externa Interna Summa Externa Interna Summa Summa bidrag Stab 0 0 0-9 295-1 105-10 400-10 400 10 400 Överförm. 50 0 50-1 250 0-1 250-1 200 1 200 Information 947 730 1 677-7 134-693 -7 827-6 150 6 150 Exploater. 2 320 50 2 370-5 653-217 -5 870-3 500 3 500 IT 700 11 020 11 720-13 200-120 -13 320-1 600 1 600 Personal 240 0 240-6 409-681 -7 090-6 850 6 850 Ekonomi 273 338 611-9 116-845 -9 961-9 350 9 350 Räddning 1 900 700 2 600-20 150-600 -20 750-18 150 18 150 Komm.gem 1 470 0 1 470-7 150-5 850-13 000-11 530 11 530 Oförutsett 0 0 0-4 370 0-4 370-4 370 4 370 Summa 7 900 12 838 20 738-83 727-10 111-93 838-73 100 73 100 Sida 21 (23)
Spec budget Kommun- Kommun- Kommungemensamt/Oförutsedda kostnader Intäkter Kostnader bidrag bidrag 2014 Projekt Barn & Unga -2 600 2600 2600 Ers Akvarellmuseet -2 380 2380 2300 GR -1 135 1135 1135 Turistsamarbete/S:a Bohuslän -650 650 650 SKL Kommunförbund -370 370 370 Samordningsförbundet/Finsam -300 300 300 EU-proj Terra et Mare -400 400 400 EU-proj Åtta fjordar -100 100 100 Kfi / Förv.högskolan -80 80 80 West Sweden 0 0 80 Budget/konsumentrådgivn -340 340 330 Ung Kraft -500 500 700 Feriarbetare (ingick i budget för Ung Kraft 2013) -400 400 400 Intraprenad Tubberödshus -500 500 500 Medarbetarenkät 0 0 150 Strandstädning -150 150 150 Färja Hakefjord & Tjörn hyresint/kap.kostn 1470-130 -1340-1310 Medborgarundersökning 0 100 Fiskeområde Bohuslän -55 55 50 Övriga årsavgifter mm -100 100 55 Kapitalkostnad Säbygården p-pl -10 10 10 Evenemangskostnader -200 200 100 Soltak -700 700 500 Avveckling UCT (ingick i oförutsett 2014) -850 850 0 Gamla detaljplaner -1 000 1000 50 Övrigt, ej specat -50 50 1000 Summa kommungemensamt 1 470-13 000 11 530 10 800 Oförutsedda kostnader 4 370 4 370 5 650 Summa totalt 1 470-8 630 15 900 16 450 Sida 22 (23)
Resultaträkning Budget Budget Bokslut (tkr) K-gem, K-kansli 2014 2013 INTÄKTER Externa intäkter 7 900 7 838 43 845 Interna intäkter 12 838 13 656 13 234 Summa intäkter 20 738 21 494 57 079 KOSTNADER Personalkostnader -45 855-42 557-43 147 Externa kostnader -30 252-34 517-59 962 Kapitalkostnader -7 620-7 420-5 693 Interna kostnader -10 111-5 500-10 866 Summa kostnader -93 838-89 994-119 668 Resultat -73 100-68 500-62 589 Kommunbidrag 73 100 68 500 60 400 Avvikelse 0 0-2 189 Förändring av interna/externa kostnader 2014- beror på flytt av kostnader till internt på kommungemensamt. I bokslut 2013 ingår kostnader och kommunbidrag för kommunstyrelsen. Sida 23 (23)