Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag



Relevanta dokument
Verksamhetsplan Omvårdnadsnämnd

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Utbildningsnämnd

Sammanfattning till årsredovisning 2017

Uppdragsplan Vård- och omsorgsnämnden. Antagen av vård- och omsorgsnämnden 9 december 2015 VON 2015/

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

2019 Strategisk plan

Inledning Kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål På väg mot västkustens kreativa mittpunkt!...

Sammanfattning till årsredovisning 2018

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget

Presentation av budget

Mål och vision för Krokoms kommun

Ett hållbart Varberg Socialt - Ekonomiskt - Ekologiskt

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

2017 Strategisk plan

Strategisk Plan och Budget Socialnämnd

Preliminär budget 2015

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

Vision Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Utbildningsnämnden Nämndsbudget

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016

Verksamhetsplan

Personalpolitiskt program

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan

Personlig assistans Verksamhetsplan 2014

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

haninge kommuns styrmodell en handledning

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Omvårdnadsnämndens synpunkter på förslag till kommunövergripande mål och indikatorer samt ekonomiska ramar

BUDGET 2011, PLAN ÄLVDALENS KOMMUN

VISION och strategisk plan. grunden till varför vi gör det vi gör...

Personalpolitiskt program

Äldrenämndens. inriktningsmål

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2013

Övergripande och nämndspecifika mål

1(9) Budget och. Plan

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för

Linköpings personalpolitiska program

Verksamhetsplan

Personalpolitiskt Program

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

Verksamhetsplan Vård och omsorg i egen regi

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Uppdragsplan 2017 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS UPPDRAG TILL VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Region Gotlands styrmodell

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vision Arvika kommun

Verksamhetsplan Förslag från Socialdemokraterna

XX-nämndens Verksamhetsplan Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender

Vision för Alvesta kommun

Uppdragsplan Vård- och omsorgsnämndens uppdragsplan för 2018 VON 2017/1008. Antagen av nämnden den 13 december norrkoping.

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

Ekonomisk rapport efter september månad

Utbildning Oxelösunds kommun

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Så gör vi Gävle Gävle kommunkoncerns medarbetarpolicy

Hur går det 2016? Total prognos -1 mkr Utförarorganisationen sektionerna 0 mkr Hemtjänst -1,8 mkr (beslutade timmar per vecka har ökat med 335

Verksamhetsplan

Utförarstyrelsen Budget med plan för

Effektmål för 2018 Vård - och omsorgsnämnden

Ekonomisk rapport efter november månad 2017

Förändrat resursbehov

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1. Ragunda Kommun

BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS

Verksamhetsrapport delår Valnämnden

Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige

Strategiska planen

Arbetsgivarpolitisk strategi för Sundsvalls kommun

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015

Linköpings personalpolitiska program

Personalpolitiskt program för Herrljunga kommun Antaget av kommunfullmäktige 40,

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

Verksamhetsplan för utskrift (Barn och utbildning)

Övergripande och nämndspecifika mål

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019

Dnr NiF Vårdcentralen Skärblacka Närsjukvården i Finspång Verksamhetsplan 2014

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Internbudget 2019 med plan Kommunens revisorer

Verksamhetsplan Målstyrning

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880)

Förslag till beslut Individ- och familjenämnden beslutar att anta riktlinjen för styrmodellen.

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick

Mål för mandatperioden Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö

1 (6) Delårsrapport Socialnämnden. Datum Delårsrapport Socialnämnden Tertial

Nytt förslag till kvalitetspris

Socialnämndens indikatorer Bilaga 1

Transkript:

Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd

1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande, valmöjlighet och delaktighet. Beskrivning Det tillhör nämndens viktigaste ambitioner att förbättra kundernas valmöjligheter, inflytande och delaktighet. En god tillgänglighet till Omvårdnadsnämndens tjänster ska finnas och vara utformade så att dessa gynnar jämställdhet och mångfald. Inom Omvårdnad Gävle ska ett tydligt barnperspektiv finnas för alla tjänster som kan beröra barn och ungdomar, samt en strävan efter en god samverkan med andra aktörer och då i synnerhet skolan. Indikator Antalet ej verkställda beslut inom tremånader gällande särskilt boende- äldre Antalet ej verkställda beslut inom tremånader gällande särskilt boende- funktionsnedsättning <3 <0 <0 <0 <18 <12 <10 <9 Andelen aktuella genomförandeplaner 90 % 90 % 90 % 90 % Andel nya kunder som gör ett aktivt val inom LOV- systemet 85 % 88 % 90 % 90 % 1.2 Medarbetare Omvårdnad Gävle skall vara en attraktiv arbetsgivare med motiverade framgångsrika medarbetare som agerar professionellt i sitt arbete. Ett inspirerande och hälsofrämjande ledarskap ska prägla oss som arbetsgivare Beskrivning Inom Omvårdnad Gävle finns engagerade medarbetare som tar ansvar, får handlingsutrymme och är medskapande. Förståelse finns för sin del i helheten som är viktigt för det gemensamma ansvaret för verksamheten. Inom Omvårdnad Gävle har chefer och ledare ökad fokusering på medarbetarnas förutsättningar för att kunna utföra uppdraget på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Indikator Grundutbildningsnivå 80 % 80 % 80 % 80 % Framgångsrika medarbetare Index74,5 Index74,5 Sjukfrånvaro 6,5 % 6,2 % 5,8 % 5,5 % Ledarskapsindex Index74,4 Index74,4

1.3 Hållbart samhälle Omvårdnad Gävle skall i samarbete med andra främja en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar livsmiljö samt en bra livskvalité för äldre och personer med funktionsnedsättning. Indikator Nattfasta 92 % 92 % 92 % 92 % Munhälsa bedömd 85 % 90 % 95 % 95 % Nattfasta, andel kunder på vård och omsorgsboende som ha en nattfasta understigande 11 timmar.mäts tertialvis, utgångsvärde april 2013 77% Dokumenterad munhälso bedömning mäts i palliativa registret, utgångsvärde resultat 201203-2013-03 55% Ett självständigt liv förutsätter en god boendemiljö, goda kommunikationer samt en infrastruktur som stödjer våra kunders möjligheter att bo kvar i eget boende. Ur miljösynpunkt är effektiva transporter en framgångsfaktor inom nämndens verksamhetsområde. Förflyttningar mellan kunder inom hemtjänsten stöds av tekniklösningar för optimering av reseplanering och färdsätt, andelen miljöbilar ökar och nya särskilda boenden placeras så att kollektiva transportsätt kan nyttjas. Kring vården och omsorgen av de mest sjuka äldre är registrering och åtgärder utifrån kvalitetsregister en framgångsfaktor som genom jämförelse mellan enheter inom den egna verksamheten och på nationell nivå, ytterligare kan bidra till en förbättrad vårdkvalitet för kunden. 1.4 Ekonomi En ekonomi i balans. Indikator Kostnader och intäkter i balans, mnkr 14 14 14 8 Kostnadsutveckling -2 % 2,25 % 2,25 % 2,25 % Omvårdnadsnämndens mål är att bedriva verksamheten med hög kvalitet inom given budgetram. Inom hemtjänsten har en förskjutning skett till större andel omvårdnadsinsatser vilket ökar behovet av hemtjänsttimmar. Personalbehovet kommer under planeringsperioden att öka inom särskilt boende samt av biståndshandläggare när det krävs individuella bedömningar av insatserna. Den ekonomiska utmaningen är stor och förvaltningen har för närvarande kostnader som överstiger intäkterna. För år 2013 prognosticeras ett underskott (baserat på augustiresultatet) på - 45 mnkr och den balansen ska återställas under kommande år.

2 Uppdragen Planerade åtgärder utgår från de generella uppdragen: Åtgärderna finns invävda i framgångsfaktorer och tillhörande textbeskrivningar, t ex. att Omvårdnad Gävle i samverkan med skolan erbjuder seniorluncher.

3 Investeringsverksamhet Omvårdnad Gävles nuvarande och framtida behov av ny-, till- och ombyggnad av bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning kräver investeringar. Investeringsmedel för detta ändamål skall finnas i AB Gavlegårdarnas investeringsplaner. De investeringar som Omvårdnad Gävle själv gör gäller främst reinvesteringar i inventarier och utrustning, utveckling av teknikstöd i olika former samt vissa verksamhetsmotiverade åtgärder i fastigheter.

4 Utvecklingsområde Förutsättningar för framtida personal- och kompetensförsörjning är ett strategiskt fokusområde för planperioden både när det gäller medarbetare och chefer på alla nivåer inom organisationen. IT-utveckling som stödjer såväl verksamhetsutveckling som kundernas förutsättningar för datoranvändning och åtkomst till internet är ett strategiskt viktigt område under perioden. Verkställighet av nämndens boendeplaner förutsätter en långsiktig och strategiskt hållbar boendeplanering i samverkan mellan förvaltningar, bolag och externa aktörer. En fortsatt utveckling av hemsjukvården. Fortsatt utveckling av den ekonomiska styrmodellen kring krav, resursfördelning och uppföljning. Omvärldsbevakning och samverkan ses som en självklar del för att främja utvecklingen i kommunen som helhet samt i den egna verksamheten. Ny föreskrift gällande bemanningskrav och biståndsbeslut på särskilt boende ställer stora krav på verksamheten och den framtida finansieringen. Samverkan i geografiska områden ska utvecklas inom Omvårdnad Gävle för att uppnå ökad kundkvalitet och bättre resursutnyttjande. Omvårdnad Gävle ska i varje geografiskt område, med ett öppet och tillåtande förhållningssätt, delta i utveckling som gynnar samverkan över generationsgränser. Vården för personer i livets slutskede behöver utvecklas för att tillgodose olika målgruppers behov.

5 För verksamheten viktiga nyckeltal Nyckeltal 2010 2011 2012 2013 Befolkning 65+ 17 763 18 264 18 716 19 176 19 576 19 890 20 169 20 445 Befolkning 80+ 4 851 4 862 4 918 4 912 4 941 4 993 5 037 5 125 Antal beviljade hemtjänsttimmar per månad Permanenta lgh, äldreboende Antal korttidsplatser äldre Lägenheter för personer med funktionsnedsättning Antal timmar personlig assistans per månad 51 166 48 367 52 515 57 052 53 000 56 000 53 000 54 000 911 915 958 951 951 951 1 133 1 133 77 94 94 74 74 74 74 74 224 242 242 268 282 296 308 320 46 020 41 326 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000

6 Intäkts- och kostnadsutveckling RESULTATBUDGET Belopp i mnkr Bokslut 2012 Prognos 2013 Budget Plan Plan Plan Riktade statsbidrag Övriga intäkter 292,0 297,8 306,9 316,7 328,7 339,6 Summa intäkter 292,0 297,8 307,2 316,7 328,7 339,6 Personalkostnader -906,7-998,6-998,3-1 039,3-1 099,2-1 157,1 Köp av verksamhet -301,4-323,7-317,2-326,6-337,6-349,3 Övriga kostnader -247,2-264,4-251,2-247,4-252,6-248,0 Avskrivning -4,9-4,9-5,8-6,3-6,3-6,4 Summa kostnader -1 460,2-1 591,4-1 572,6-1 619,6-1 695,7-1 760,7 Verksamhetens resultat -1 168,2-1 293,8-1 265,6-1 303,0-1 367,0-1 421,1 Intern ränta -1,0-1,0-0,9-0,9-1,2-1,2 Resultat före kommunbidrag -1 169,1-1 294,8-1 266,5-1 303,9-1 368,2-1 422,3 Kommunbidrag 1 159,6 1 249,8 1 266,5 1 303,9 1 368,2 1 422,3 ÅRETS RESULTAT -9,5-45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultatfond 31/12 4,1 INVESTERINGS- BUDGET Summa nettoinvestering -3,8-6,1-9,2-6,3-9,4-6,5