Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
Innehåll Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet 5 Vår verksamhet i korthet 6 Vår ekonomi 7 Vår marknad avtal, priser och kundkommunikation 8 Vårt miljöarbete 10 Vårt rekoarbete 11 3
Låt oss berätta om vår verksamhet Vi är en rekogodkänd fjärrvärmeleverantör. Kvalitetsmärkningen omfattar vår fjärrvärme verksamhet på följande orter/nät: Stockholm, Sigtuna, Upplands Väsby, Nacka, Täby och Lidingö. År för rekogodkännandet 2007. Med detta dokument bjuder vi in dig att ta del av vår verksamhet. Vi har upprättat dokumentet i Reko fjärrvärmes anda för ökad öppenhet, ökad jämförbarhet och ökat förtroende. Stockholm den 30 augusti 2013 Anders Egelrud, VD Om du har frågor om vår verksamhet som inte besvaras i detta dokument är du välkommen att kontakta vår rekoledare Per Eriksson, per.eriksson@fortum.se, telefon 070-344 53 44. Eller gå in på vår hemsida fortum.se. 4 5
Vår verksamhet i korthet Vår ekonomi Ägarförhållanden AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad ägs till 90,1 % av Fortum Power and Heat AB och 9,9 % av Stockholms stad. Fortum Power and Heat AB ingår i den finska börsnoterade energikoncernen Fortum Oyj. Stockholms stad har preferensaktier i AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad som ger ett lika ekonomiskt intresse som Fortum Power and Heat AB och teckningsoptioner vilka vid utövandet resulterar i ett lika ägande som Fortum Power and heat AB. Ägarna har ett konsortialavtal som reglerar ägande och förvaltning av koncernen. Förändringar i koncernen Under året fusionerades det helägda dotterbolaget Fortum Värme Fastigheter AB in i moderbolaget AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. Bolaget var vid fusionen vilande. Under året bildades två nya bolag, Fortum Värme Invest AB och Fortum Vindvärme AB. Båda bolagen är helägda dotterbolag till AB Fortum värme samägt med Stockholms stad. Bolagen har inte haft någon verksamhet under 2012. Verksamheten Koncernen AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad producerar och levererar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla, el och gas till företag och privatpersoner i Sverige. Moderbolagets verksamhet består dels i att äga aktier i det operativa bolaget AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, dels att svara för koncerngemensamma finansieringslösningar. Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1 622 mkr, vilket understiger 2011 års resultat med 569 mkr. I föregående års resultat ingick engångsposter i form av reavinster med 880 mkr vilka i årets resultat endast uppgår till 55 mkr. Försäljningen minskade med 152 GWh till 10 360 GWh jämfört föregående år. Nyförsäljning under 2012 uppgick till 64 (123) GWh fjärrvärme och 24 (10) GWh fjärrkyla. Nettoskulden minskade med 126 mkr och uppgick vid årets slut till 9 565 (9 691) mkr. Eget kapital i koncernen uppgick till 8 791 (7 648) mkr vid årets utgång och soliditeten till 21,1 (20,3) %. Skuldsättningsgraden uppgick till 2,7 (3,1) ggr. Koncernen investerar kontinuerligt i utveckling av produktion, drift och distribution för effektivare energianvändning och förbättrad miljöprestanda. Investeringarna i koncernen uppgick till 1 946 (1 376) mkr. Mer utförlig information angående bolagets resultat och ställning finns i bolagets Årsredovisning samt Årsrapport Fjärrvärme som är en särredovisning av fjärrvärmeverksamheten som lämnas till Energimarknadsinspektionen. 6 7
Vår marknad Avtal, priser och kundkommunikation Avtal När ett avtal är på väg att gå ut, senast tre månader innan, skickar vi skriftligen ut ett nytt erbjudande till kunden med aktuellt pris. Gör kunden inget nytt val av prisabonnemang så förlängs automatiskt det prisabonnemang kunden hade sedan tidigare med ett år, fast med en eventuell förändring av pris och avtal. Utöver information om nya priser så informerar vi även om det skett några avtalsförändringar och vilka de är samt att kunden kan begära medling enligt fjärrvärmelagen. I samband med att det nya erbjudandet skickas ut så bifogar vi även en prognos för kundens kostnad per månad kommande år, baserade på historiska värden. Andel kunder som har leveranser enligt de senaste allmänna avtalsvillkor Kundkategori Andel, % Flerbostadshus 100 Industrier 100 Offentliga lokaler 100 Övriga lokaler 100 Småhus 100 Övrigt (exempelvis markvärme): 100 Prisinformation Vi informerar kunden skriftligen om ett nytt pris senast tre månader innan kundens aktuella avtal har gått ut. På vår hemsida finns även aktuell prisinformation och där publiceras nya priser senast tre månader innan de träder i kraft. Vi informerar större kunder personligen och skriftligt. Normalprislista Var finner kunden normalprislistan? På vår hemsida. Hur kommunicerar ni normalprislistan till era kunder? På vår hemsida På REKO-träffar Vid energirådgivningsmöten Vi informerar skriftligen minst en gång per år till alla våra kunder att vi har olika prisabonnemang och att de finner mer informvation om dem på vår hemsida. Prisutveckling Årtal Förändring, % 2010-0,5 2011 2,3 2012 3,5 Policy för prisförändringar Vi strävar efter öppenhet när priserna sätts så att våra kunder ska kunna jämföra priserna med konkurrerande lösningar. Vi arbetar ständigt för att kunder och omvärld ska uppleva vår fjärrvärme som det självklara valet. Detta avspeglar sig även i vår prissättningsstrategi som utgår ifrån konkurrenskraft, likabehandling och öppenhet, vilket även kännetecknar villkoren för Reko fjärrvärme. Vi vill erbjuda ett pris som gör fjärrvärmen konkurrenskraftig jämfört med alternativ på den lokala värmemarknaden. För att leva upp till detta genomför vi varje år analyser av värmemarknaden och kundernas olika alternativ. Priset sätt utifrån en strävan efter öppenhet och transparens så att kunder enkelt ska kunna jämföra fjärrvärmepriserna med konkurrerande lösningar. Det innebär bland annat att priserna ska vara lättillgängliga och specificerade så att värmekostnadens rörliga och fasta delar framgår, att vår prissättningspolicy och analyser av alternativens kostnader ska vara publika. Vår fjärrvärme ska alltid vara det bästa alternativet på värmemarknaden, med ett över tiden stabilt och konkurrenskraftigt pris. De nya fjärrvärmeabonnemangen är därför prissatta utifrån de viktigaste uppvärmningsalternativen som finns på din lokala värmemarknad. Varje år gör vi en bedömning av hur värmemarknaden ser ut och justerar våra priser därefter. Vi garanterar även priset för hela nästa år oavsett hur värmemarknaden i övrigt utvecklas. I praktiken innebär alternativprissättningen att vi kontinuerligt analyserar hur stor kostnaden är för uppvärmningsalternativen (värmepumpar och pellets) och prissätter fjärrvärmen därefter. Målet är att fjärrvärmen ska vara kundens bästa alternativ. I våra analyser har vi med en mängd olika faktorer: bränslepriser, elpriser, energiskatter, merkostnader för utökade elabonnemang, drift- och underhållskostnader och räntor. Vilken tidpunkt på året aviseras prisförändringar? Under hösten, i slutet av september. När träder prisförändringen ikraft? 1 januari. Hur kommuniceras prisförändringar? Skriftligen via brev till alla kunder. På hemsidan. Större kunder har även ett personligt möte med ansvarig säljare. Möte med våra största kunder (VIC-Forum) REKO-träffar Kundkommunikation Hur många gånger per år genomförs Reko informationsmöten? Tre tillfällen under hösten. Vilket/a datum genomfördes Reko mötet föregående år? 21 september samt 22 och 24 oktober Hur många personer deltog vid ovanstående Reko möten? 270 Hur kommunicerar ni med era kunder? Kunddialogen är kritisk för både nuvarande och potentiella affärer. Energifrågor kan vara komplexa och i många fall ter sig köpet av fjärrvärme som abstrakt för många kunder. Det är därför viktigt att ha en tydlig och riktad kundkommunikation så att kunskaps- och informationsgapet mellan oss och kunden minskar. Kanaler som framför allt används är: personliga möten, via telefon, riktade utskick, REKO-träffar, Energikontot*, Energirådgivning* och kundevent som tex Värmetävlingen* *Energikontot är kundens eget konto som de kan nå via vår hemsida och där finns unik information om deras anläggningar. Vi bjuder in alla våra kunder till energirådgivning under hösten och där vi också ger råd och information om våra olika abonnemangsformer. Värmetävlingen är en tävling där bostadsrättsföreningar tävlar i energieffektivisering gentemot sig själv. Under tävlingens gång så utbildar vi bostadsrättsföreningensstyrelse i energieffektiviserande åtgärder. Kundmätningar Hur ofta mäter ni kundnöjdheten, dvs. genomför NKI-undersökningar? 1 När gjordes den sista mätningen? Under perioden 1 februari 2012 till och med sista mars 2012. Kommentar/beskrivning av mätningen/-arna: En större kvantitativ kundundersökning där vi mäter nöjdheten i samtliga segment samt vad som är viktigt för kunden. Kvalitetspåverkande störningar Beroende på om det är en planerad eller oplanerad störning skiljer sig våra rutiner åt. Vid en planerad störning informerar vi kunden skriftligen senast 10 arbetsdagar före störningen. Kunden kan även hitta information om avbrottet på vår hemsida och ta kontakt med oss via kundservice eller ett särskilt telefonnummer för driftavbrott. Kunder som är särskilt känsliga för störningar tar vi kontakt med via telefon. Vid oplanerade avbrott informerar vi via vår hemsida, vi har en sms-tjänst där kunder kan prenumerera på avbrottsinformation, samt att kunden kan kontakta oss via kundservice eller ett särskilt telefonnummer för avbrottsinformation. Kunder som är särskilt känsliga för driftstörningar tar vi kontakt med via telefon. Vid större störningar kontaktar vi media samt bevakar och svarar i sociala medier. 8 9
Vårt miljöarbete Värmemarknadskommittén, som består av Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme kom under 2011 fram till en överenskommelse om synen på bokförda miljövärden för fastigheter uppvärmda med fjärrvärme. Här redo visas, för Fortum Värmes fjärrvärmenät, de nyckeltal som ska redovisas enligt överenskommelsen. Fortum Värmes fjärrvärme i Stockholm producerades år 2012 till 87 % av förnybar energi i form av biomassa eller vattenkraft, eller av spillvärme och avfallsenergi. Fortum Värme tar tillvara på energi som annars skulle gå förlorad i sorterat brännbart avfall, värme ur renat avloppsvatten och överskottsvärme från fjärrkylakunder. Miljöbokslut fjärrvärme 2012 1 Utsläpp från Fortum Värmes produktion, g/kwh levererad fjärrvärme 2008 2009 2010 2011 2012 Utsläpp av växthusgaser, egna utsläpp och indirekta utsläpp för inköpt energi, g/kwh 105,6 105,2 82,3 73,1 68,7 Utsläpp av växthusgaser, transport och produktion av bränslen, g/kwh 6,2 6,3 7,2 7,1 6,7 Primärenergifaktor 0,42 0,42 0,28 0,23 0,21 Andel fossila bränslen, % 2 20 21 19 15 11 Koldioxid systemeffekt 3 78,9 76,0 90,0 85,3 104,9 Andel förnybar eller återvunnen energi, % 4 80 79 79 84 87 Andel förnybar energi, % 4 74 73 74 77 79 Kväveoxider, mg/kwh 112 99 112 104 109 Svaveldioxid, mg/kwh 21 22 37 27 30 Stoft, mg/kwh 2,3 3,0 4,0 3,3 2,9 1 Inklusive värmeproduktionssamverkan med andra fjärrvärmebolag. 2 Torv betraktas enligt VMK som ett icke-fossilt bränsle medan torv enligt EIFS 2011:4, klassas som fossilt. Fortum Värme bokför därför torv tillsammans med fossila bränslen. 3 Nyckeltalet avser konsekvens av värmeleverans ur ett globalt perspektiv som även omfattar nettobalansen mot kraftnätet. Koldioxidutsläppet för den nordiska margi nal produktionen är hämtad från Elforsks rapport 08:30 och uppgår till 670 g/kwh. Mål och rutiner i miljöarbete 4 Med förnybar energi menas biobränslen, biooljor, bioandel i avfall och returbränslen, energi lagrad i sjövatten samt andel förnybar energi i inköpt el och importerad fjärrvärme. Med återvunnen energi menas spillvärme, återvunnen energi i avloppsvatten, andel av avfall och returbränslen som inte definieras som förnybar samt återvunnen energi i inköpt el ochimporterad fjärrvärme. Om man köper fjärrkyla på vintern så återvinns energin till fjärrvärmenätet. För år 2012 återvann Fortum Värme 156 GWh från kylanätet vilket gav 220 GWh fjärrvärme. Vårt rekoarbete Rekoutbildad personal 1 Fortums vision är att fjärrvärmen i Stockholm ska vara klimatneutral innan år 2030. En central del av vår strategi är att effektivisera energisystemet totalt sett genom att öka den andel av fjärrvärmen som produceras i våra kraftvärmeverk, för att på så vis öka den elproduktion som sker samtidigt med fjärrvärmen med hög verkningsgrad, dvs få energiförluster. Fortum Värmes ledningssystem är certifierat enligt ISO 14001 och OHSAS 18001. Särskilda miljöinsatser Planer för rekoarbetet Vi ser arbetet med REKO som ett sätt att utveckla och öka transparensen och därmed förtroendet mellan kund och leverantör i branschen. Som en av de största leverantörerna i branschen ser vi det som ett ansvar för oss att gå före i att arbeta i enlighet med REKO och att vara initiativtagare till att utveckla villkoren. Fortums senaste projekt är ett avfallseldat kraftvärmeverk i Brista norr om Stockholm som står klart år 2013. Andelen biobränslen som ersättning för kol i Värtaverket ska öka. Med de satsningar som pågår i Värtaverket kommer minst 40% av kolförbränningen konverteras till biobränsle inom 3 år. Under 2012 startade ett projekt för att öka andelen olivkärnor och andra biobränslen i fjärrvärmeproduktionen. Tack vare investeringen ska andelen olivkärnor kunna öka från en inblandning på 4 % upp till 25 %. En ny ledning för fjärrkyla har placerats i Karlbergskanalen. Genom denna ledning har möjligheterna att utnyttja kylalagret i Hornsberg ökat och därmed har miljöprofilen för produktionen förbättrats. Köldfaktorn på den nya produktionen kommer att vara väsentligt bättre än nuvarande och därmed kommer elförbrukningen att minska påtagligt Under 2012 fortsatte arbetet mot målet att Fortum Värmes uttag av biobränslen ska ske på ett hållbart sätt. Fortum går längre än lagkraven och vill att råvarans ursprung ska vara spårbar ända till källan. Genom medlemskap i FSC (Forest Stewardship Council) stöder Fortum Värme ett hållbart skogsbruk. Arbetet syftar till att säkerställa att även fasta biobränslen framställs på ett hållbart sätt och krav på spårbarhet ställs därför i alla av Fortum Värmes avtal. Kraven följs upp med verifierande granskningar hos leverantörer. Fortum Värme samarbetar med WWF genom att som enda energibolag i Sverige vara medlem i WWF Global Forest & Trade Network. Fortum Värme använder inte palmolja, utan endast lågvärdiga restprodukter som kan ha sitt ursprung i vegetabiliska oljor bl a från oljepalm. Fortum Värme stödjer trots det genom medlemskap i Round table on sustainable Palmoil (RSPO) utvecklingen mot hållbar palmoljeproduktion och accepterar inte restprodukter från palmoljeprodukter som kommer från plantager som är anlagda senare än 2005. 10 11