Ändringsförslag till Budget 2014 samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun
Innehåll Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 4 Samhällsekonomisk utveckling och situation... 4 Vår kommuns ekonomiska utveckling och situation... 4 2014... 4 2015-2016... 4 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsmarknad en indikation på efterfrågan av kommunens tjänster5 Befolkningen... 5 Förskola och grundskola... 5 Gymnasieskola och vuxenutbildning... 5 Äldreomsorg... 5 LSS, Socialpsykiatri och IFO vuxen... 5 Befolkningens samlade behov... 5 Övergripande mål för Eslövs kommun 2011 2014... 5 Övriga budgetförutsättningar... 5 Kommunövergripande flerårsprojekt - Sociala ekonomier... 5 Volymförändringar... 5 Årets resultat... 5 Upplåning... 5 Borgensåtaganden... 6 Drift-, investerings- och exploateringsredovisning... 6 Satsningar i driftbudget 2014... 6 Stärka grupper som står långt från arbetsmarknaden... 6 En attraktiv gymnasieskola... 6 Alla ungdomar är kommunens ansvar... 6 Bostadsbyggande i Eslöv och i övriga tätorter... 7 Bättre skolresultat... 7 Värna de mindre skolenheterna... 7 Varför får man inte välja själv för att man är gammal eller handikappad?... 7 Det ska lukta mat på våra äldreboenden... 7 Bättre bemötande och snabbare service... 7 Bättre samarbete och aktiv dialog med byalag och stadsdelsföreningar... 7 Anslag som disponeras av kommunstyrelsen... 8 Investeringsbudgeten... 8
Exploatering av områden för bostäder och företag... 8 Vår viktigaste resurs medarbetarna... 8 Personalutveckling... 8 Nämndernas skrivelser... 8 Koncernen... 8 Resultatbudget... 9 Balansbudget... 9 Driftsbudget, netto... 9 Investeringsbudget, netto... 10 Investeringsbudget per projekt... 10
Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys (utgångspunkt SKL:s oktoberprognos) Samhällsekonomisk utveckling och situation Vår kommuns ekonomiska utveckling och situation 2014 Intäkter Innevarande år, 2013, beräknas intäkterna i prognosen från SKL i oktober till 1 542 miljoner. För budgetåret 2014 beräknas intäkterna öka till 1 577 miljoner. Detta är en ökning jämfört med 2013 på 35 miljoner. I prognosen från i våras som låg till grund för budgetberedningens förslag till ramar beräknades intäkten till 1 558 miljoner. Förbättringen av intäkterna tar hänsyn till regeringens förslag att inte dra ner statsbidragen till gymnasieskolan och kompensation i efterhand för ökade kostnader för LSS. Även effekten av förändringen i utjämningssystemet är beaktat och statliga reformer där finansieringsprincipen tillämpas främst jobbstimulans, en rad förändringar inom skolans område och kompensation för skattebortfall i samband med sänkningen av skatten för pensionärer. Detta kan tyckas som en stor ökning med 2,3 procent intäktsökning men kommunens kostnader för att kompensera verksamheten för ökade lönekostnader och hyresökningar och övriga indexeringar överstiger intäktsökningen. Nämnderna kompenseras med index så att inte den allmänna kostnadsutvecklingen leder till besparingar i verksamheten. Kommunen har ett ytterst begränsat utrymme att använda till att bygga ut verksamheten i form av service och tjänster till medborgarna. Effektivisering av verksamheten behövs för att satsningar och kvalitetshöjningar ska kunna genomföras. Effektivisering, inte i form av att personalen måste springa fortare utan genom att arbeta smartare. Idéer på besparingar och effektivare arbetssätt ska arbetas fram tillsammans med personalen. Nyproduktionen av bostäder väntas ge en ökad befolkning vilket i sin tur ökar kommunens intäkter. Baserat på de senaste årens låga befolkningsutvecklingstal så sker en anpassning av förväntade intäkter till en lägre befolkningsutveckling. Budgeten läggs utifrån förutsättningarna att kommunen ska nå delvis måluppfyllelse av god ekonomisk hushållning. Målet med minst en procent eller 15 miljoner i överskott kan dock inte budgeteras utifrån generella statsbidrag och skatteintäkter. Kommunen har infört resultatutjämningsreserv som innehåller 29 miljoner. Budgeten är lagt utan att ta reserverade medel i anspråk. Försäkringsbolaget AFA har aviserat om möjlighet till en fortsatt låg avgiftsnivå för 2014 vilket planeringen utgår ifrån. Då man redan flaggat för en utbetalning av AFA-premier även 2014 används en del av dessa för att få budgeten i balans. Centerpartiet ser det inte som en hållbar lösning att dränera Eslövs Bostads AB på en del av den vinst som är tänkt att användas för nya bostadsprojekt varför vi säger nej till det extra uttag på 20 miljoner som aviserats av den styrande majoriteten. eringen fortsätter följa att de temporärt lägre sociala avgifterna för yngre justerat för regeringens nya förslag i budgetpropositionen 2014 (23 respektive 26 år). Kostnader 2015-2016 Upprätthållandet av kvalitén i verksamheten och tillgodoseende av medborgarnas ökade behov innebär små marginaler för oförutsedda händelser de närmsta åren.
Kommunens intäkter beräknas öka till 1 622 miljoner 2015 vilket är en ökning med 45 miljoner jämfört med 2014 och inför det sista året i planeringsperioden 2016 beräknas ökningen bli 72,5 miljoner varför intäkterna ökar till 1 692 miljoner. Befolkning, arbetsmarknad och bostadsmarknad en indikation på efterfrågan av kommunens tjänster Befolkningen En indikation på befolkningens framtida behov av kommunens service och tjänster följer av en ökande befolkning i sig och särskilt utifrån om antalet barn/ungdomar och äldre ökar. Invånarantalet har i planeringen beräknats uppgå till knappt 32 000 mot slutet av 2014. Halvårsstatistiken för 2013 visar endast en ökning med 17 personer. Den ekonomiska planeringen utgår för närvarande från en ökning med 60 personer 2013 och 100 personer 2014 och 150 personer 2015. Under de senaste tio åren har befolkningsutvecklingen i genomsnitt uppgått till knappt 300 personer per år. Antalet arbetslösa beräknas bli oförändrat eller till och med att öka något. Kommunen beräknas få fortsatt förhöjda kostnader för försörjningsstöd på grund av konjunkturutvecklingen. Förskola och grundskola Gymnasieskola och vuxenutbildning Äldreomsorg LSS, Socialpsykiatri och IFO vuxen Befolkningens samlade behov Övergripande mål för Eslövs kommun 2011 2014 Målen för verksamheten under mandatperioden är majoritetens Övriga budgetförutsättningar Kommunövergripande flerårsprojekt - Sociala ekonomier Volymförändringar Årets resultat Kommunens mål om ett budgeterat överskott på minst en procent uppnås inte i budgeten men kompenseras av förväntad utdelning av försäkringspremier. Upplåning
Borgensåtaganden Drift-, investerings- och exploateringsredovisning Satsningar i driftbudget 2014 Centerpartiets förslag till driftbudget för 2014 innebär utökning av servicen till medborgarna och innehåller inga direkta besparingar. Kompensation till nämnderna och utskottet sker för löneavtal och index för hyror, måltid och städ. Resurser anslås till kommunstyrelsen för att kunna bevilja nämnder och utskott medel för tillkommande hyreskostnader och ökad efterfrågan på tjänster och service. Syftet är att kunna kompensera nämnd för ökade behov från befolkningen som inte kunde förutses i samband med budgeten. På så vis kan servicen till varje medborgare upprätthållas även om behoven ökar. Fortsatt satsning för att få fler i arbete Eslövs gymnasieskola för vem? Var är alla våra ungdomar? Ökat bostadsbyggande Annan styrning i skolan för bättre skolresultat Små skolor en tillgång för kommunen Valfrihet i omsorgen Mat lagad nära den som ska äta den Bra bemötande och snabbare service Låt Eslövs medborgare komma till tals Stärka grupper som står långt från arbetsmarknaden Det görs redan idag mycket bra arbete för att få grupper som är svaga på arbetsmarknaden att bli mer anställningsbara t ex genom Jobb föder Jobb. Arbetet måste stärkas så att personerna är anställningsbara när konjunkturen vänder. EU-medel ska fortsatt sökas och samarbetet med Arbetsförmedlingen ska utvecklas t ex för att inför yrkesintroduktionsanställningar i Eslövs kommun. Ungdomar är en speciellt viktig grupp där ett alternativ till Tyst Kunskap bör undersökas. En attraktiv gymnasieskola Den styrande majoriteten har beslutat om var gymnasieskolan ska vara placerad, hur många elever man ska kunna ta emot och vilka program som ska erbjudas man har dock inte diskuterat hur man ska kunna göra skolan attraktiv för Eslövs ungdomar och andra. Genom att utgå från de lokaler man redan har men utan att prata med dem de berör, varken personal eller elever, tror man sig ha löst problemen. Centerpartiet anser att Eslövs gymnasieskola saknar en vision vilken typ av gymnasieskola ska vi ha och för vem? Genom ett närmare samarbete med näringslivet och genom dialog med elever och personal kan vi göra de val som behövs för att skapa en attraktiv skola. Att bara byta lokal gör inte Eslövs gymnasieskola attraktiv. Alla ungdomar är kommunens ansvar De ungdomar som går på gymnasieskolan utanför kommunen eller inte utbildar sig alls efter grundskolan bör följas upp mer än vad som görs idag. Alternativ måste presenteras så att den icke-studerande gruppen ges en möjlighet att komma in i samhället. Ett intensifierat samarbete mellan Barn- och Utbildningsnämnden och Arbete och Försörjning krävs för att vi ska kunna ge denna grupp en plattform för vuxenlivet.
Bostadsbyggande i Eslöv och i övriga tätorter Genom försäljningen av Berga har Ebo fått ekonomiska muskler att starta nya bostadsprojekt inte bara inne i Eslöv utan också i övriga tätorter. Under 2014 bör man titta på om det även finns andra områden som det kan finnas externa intressenter till för att ytterligare stärka Ebo som motor i Eslövs kommuns befolkningsutveckling. Bättre skolresultat Studieresultaten är inte tillräckligt goda. Eslöv ligger långt efter andra skånska kommuner på rankinglistor även om det sett lite bättre ut under de senaste åren. Centerpartiet ser gärna att kommunala skolor att bli intraprenader och därigenom en form av kommunala friskolor. Med det operativa ansvaret på varje skolenhet skapas en tydlighet i ledarskap och organisation. Med en tydlig skolledning, och med ett tydligt mandat för rektor att vara just rektor förbättras förutsättningarna för en god arbetsmiljö och goda studieresultat. Centerpartiet ser positivt på etablering friskolor i kommunen, vi tror att det främjar mångfald och valmöjligheter för våra elever. Det viktiga är inte vem som är huvudman för en skola utan det viktiga är att skolan håller hög kvalitet Värna de mindre skolenheterna Mindre skolenheter är en tillgång inte bara för den bygd där de befinner sig utan är också ett värdefullt komplement till kommunens stora skolor. Med bättre marknadsföring kan Östra Strö skola bli ett val för fler barn från staden som behöver en lite lugnare lärmiljö. Centerpartiet värnar de mindre skolenheterna, de minsta är Östra Strö och Harlösa, och satsar på att byta värmesystem på Östra Strö skola. Varför får man inte välja själv för att man är gammal eller handikappad? Eslöv ska fortsätta utveckla äldre- och handikappomsorgen så att den kännetecknas av delaktighet, valfrihet och självbestämmande. Centerpartiet har som ambition att stärka den enskildes inflytande över den omsorg och vård som varje person är berättigad till. Centerpartiet ser gärna att Trygghetsboenden byggs i kommunen som ett komplement till den äldreomsorg som finns idag. Lagen om valfrihetssystem (LOV) ökar valfriheten och förbättrar servicen. Centerpartiet vill därför införa LOV även inom särskilt boende, matdistribution till våra äldre, personlig assistans och inom annan handikappomsorg. Det ska lukta mat på våra äldreboenden Matlagning ska ske så nära den som ska äta maten som möjligt och inte minst viktigt är detta när det gäller äldreomsorgen. Luktminnen är väldigt starka och att det luktar hemvant kan ge en ökad livskvalitet för våra sjuka äldre. Så långt det är möjligt ska maten lagas på äldreboenden. En plan ska tas fram hur vi skapar tillagningskök där det idag inte finns. Bättre bemötande och snabbare service Fortsatt arbete med att förbättra bemötandet och utveckla arbetsmetoder som ger bättre och snabbare service till våra medborgare, föreningsaktiva, näringsidkare m fl. E-tjänster måste bli fler och säkrare samt informationen på hemsidan relevant och uppdaterad. Bättre samarbete och aktiv dialog med byalag och stadsdelsföreningar Kommunen måste bli bättre på att lyssna på sina invånare, oavsett om de bor inne i Eslöv eller utanför staden. En aktiv medborgardialog måste komma till stånd inte bara när det är lagstadgat utan även när det gäller andra frågor som är av större vikt för kommunen. Medel för tätortsförnyelse samt investeringar i grönområden som inte är knutna till ett specifikt investeringsobjekt bör samverkas med berörda orter för att få ut det mesta möjliga nytta av pengarna.
Anslag som disponeras av kommunstyrelsen Investeringsbudgeten Ändring 2015: 5 miljoner för byte av värmesystem samt upprustning av Östra Strö skola Exploatering av områden för bostäder och företag Ökningen av antalet invånare har varit lägre de senaste åren. För att bidra till att bryta trenden har Ebo fått i uppdrag att börja bygga. Kommunen och Ebo har även tecknat avtal med extern part kring försäljning av delar av befintligt bostadsbestånd och nyproduktion, denna typ av samarbeten ska undersökas även för andra områden. Ebo har även köpt in en rad tomter för framtida bostadsbebyggelse. Nya områden förbereds för bostäder och industrier även inom exploateringsverksamheten. Det största nya bostadsområdet där försäljningen pågår är Bäckdala. Industriområdet Gustavslund är färdigställt och ligger ute till försäljning. Kommunen har både attraktiv tomtmark och industrimark för försäljning till för regionen klart överkomliga priser. Målsättningen för kommunens beredskap för att växa ska motsvara minst tre års planerat behov. Ebo får i Centerpartiets förslag behålla den reavinst man gjort efter försäljning av Berga-området. De förväntas under kommande år aktivt bistå med nya bostadsprojekt inte bara inne i Eslöv utan också i övriga tätorter. Vår viktigaste resurs medarbetarna Personalutveckling Nämndernas skrivelser Koncernen
Resultatbudget Mkr Bokslut 2012 Prognos helår 2013*) Budget 2014 2015 2016 Verksamhetens intäkter, brutto 704,4 642,1 634,7 642,7 653,5 Verksamhetens kostnader, brutto 2 103,0 2 157,9 2 175,4 2 210,6 2 290,3 Avskrivningar 44,1 49,1 52,3 54,2 56,0 Verksamhetens nettokostnader**) 1 442,7 1 564,9 1 593,0 1 622,1 1 692,8 Skatteintäkter 1 051,6 1 121,0 1 150,0 1 196,0 1 256,5 Generella stats- och utjämningsbidrag 414,6 420,0 427,0 426,0 435,0 Finansiella intäkter 19,9 17,0 17,5 17,3 17,2 Finansiella kostnader 3,3 6,0 6,5 8,5 11,0 Årets resultat före extraordinära poster 40,1 12,9 5 8,7 4,9 Extraordinära intäkter 73,6 50,5 20,0 Extraordinära kostnader 8,8 Utbetalning från avsatt pensionskapital 1,0 1,0 Årets resultat efter extraordinära poster 113,7 28,8 15 9,7 5,9 *)Enligt delårsbokslut 2013. **)Inklusive finansförvaltningen. Balansbudget Konsekvensändringar för annat resultat Driftsbudget, netto Nämnd/utskott Prognos Budget helår 2014 Mkr 2013*) 2015 2016 Kommunstyrelsen - Kommunledningskontoret 76,6 78,1 78,2 78,2 - Utskottet för arbete och försörjning 48,8 46,1 46,1 46,1 Barn- och familjenämnden 615,9 632,2 626,6 628,4 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 181,6 159,7 156,7 157,9 Kultur- och fritidsnämnden 83,3 86,2 86,2 86,2 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 61,3 61,4 61,5 61,6 Revisionen 1,0 1,0 1,0 1,0 Servicenämnden 0,6 0,0 0,0 0,0 Vård- och omsorgsnämnden 448,5 469,0 469,0 469,0 Överförmyndarnämnden 3,2 3,8 3,8 3,8 Verksamhetens nettokostnader**) 1 520,8 1 537,5 1 529,1 1 532,2
*) Enligt delårsbokslut 2013 inklusive beviljat tilläggsanslag. **) Exklusive finansförvaltningen. Investeringsbudget, netto Nämnd/utskott Budget 2014 2015 2016 2017 2018 Mkr Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret 1,8 0,2 0,0 0,0 0,0 Barn- och familjenämnden 7,7 12,2 6,2 7,7 6,2 Gymnasie- och 1,8 1,5 1,5 1,5 1,5 vuxenutbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 35,7 38,6 46,3 41,0 48,3 Servicenämnden 94,9 124,0 108,1 43,5 2,7 Vård- och omsorgsnämnden 4,0 3,2 3,0 2,0 2,0 Verksamhetens nettoinvesteringar 146,3 179,8 165,2 95,8 60,8 Investeringsbudget per projekt Den enda ändringen är 5 miljoner till Östra Strö skola 2015 Centerpartiet föreslår Kommunfullmäktige besluta Att anta Centerpartiets ändringsförslag till budget för 2014 Att fastställa kommunalskatten till 20,24 Att uppdra åt alla nämnder och utskott att inkomma med förslag på effektivisering av sin verksamhet inför budgetförutsättningarna 2015-2016 senast 2014-06-30.