Verksamhetsplan 2018-2020 Räddningstjänsten
Innehållsförteckning 1 Styrkort och mätetal Kommunstyrelse - Räddningstjänsten... 3 Räddningstjänsten, Verksamhetsplan 2018-2020 2(9)
1 Styrkort och mätetal Kommunstyrelse - Räddningstjänsten 1.1 Uppdrag För att bidra till att kommunens vision uppnås och ge våra medborgare ett tryggt och säkert liv har räddningstjänsten och dess verksamhet en självklar och framträdande roll i kommunen. Räddningstjänsten ska arbeta förebyggande för att minska antalet olyckshändelser i samhället samt stödja medborgare, företag och organisationer så att de har god förmåga att själva hantera risker och olyckor. Dessutom ansvarar räddningstjänsten för verksamhet som syftar till att vid olyckshändelser hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. 1.2 Verksamhet Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Arbetet ska leda till ett bättre skydd och höjd säkerhet. Grundsynen ska vara att riskkällor i första hand elimineras och i andra hand reduceras och som sista åtgärd får den skadeavhjälpande verksamheten rycka ut. Räddningstjänstens verksamhet har tidigare till stor del koncentrerats på det skadeavhjälpande arbetet. De förändringar som sker i samhället medför också förändrade krav på räddningstjänsten och för att möta dessa krav sätts förebyggande arbete allt mer i fokus. Räddningstjänstens risk- och säkerhetsavdelning handlägger frågor rörande säkerhet, riskhantering, försäkringar, säkerhetsskydd, hot, krisplanering och annat förebyggande risk- och säkerhetsarbete. Den skadeförebyggande verksamheten ska i takt med samhällets utveckling förebygga nya och förändrade risker. Detta sker genom lagstadgad tillsyn och genom brandteknisk information, rådgivning samt utbildning riktad till företag, förvaltningar, organisationer och medborgare. För att långsiktigt utveckla den skadeförebyggande kunskapsnivån inom olika samhällssektorer beaktas särskilt information och utbildning riktad till barn och ungdomar, samt insatser mot bostadsbränder. Den skadeavhjälpande verksamheten ska följa samhällets utveckling och inventera gamla, nya eller förändrade risker. När riskerna är kända ska resurser skapas, samt tekniskt, taktiskt och arbetarskyddsmässigt kunnande tillföras verksamheten för att avvärja eller begränsa skador på liv, egendom och miljö. Budget för år 2018 2019 2020 Kommunbidrag, tkr 52 365 51 989 51 597 Investeringsplan, tkr 700 700 700 Räddningstjänsten, Verksamhetsplan 2018-2020 3(9)
Sammanställning över kommunfullmäktiges, kommunstyrelsen och räddningstjänstens mål Mål 2018 Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016 Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016 Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016 Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning Tiden till att en effektiv räddningsinsats påbörjas ska bibehållas eller minska Antalet bränder i bostäder ska minska Nyanländas kunskaper inom brandskydd ska öka Medarbetarnas ska ha en god hälsa och en god arbetsmiljö = Kommunfullmäktiges mål, = Kommunstyrelsen och räddningstjänstens mål 1.3 Styrkort Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016 Andelen tillsvidareanställda kvinnor i % inom räddningstjänsten ska bibehållas eller öka mot målet att räddningstjänsten ska vara en jämställd arbetsplats år 2030. Genomföra jämställdhetsanalyser inom räddningstjänstens verksamhet. 9,7 % Nyckeltal och verksamhetsmått ska vara uppdelade på kvinnor och män samt, pojkar och flickor, om det är möjligt. Ta fram ett 0-värde genom jämställdhetsanalyser. Räddningstjänstens tjänsteskrivelser och beslutsunderlag ska vara jämställdhetsintegrerade enligt SKL:s vägledning. Arbeta för att öka kunskapsnivån om jämställdhet hos räddningstjänstens medarbetare. Genomföra en enkät avseende upplevd service. Genomföra aktiviteter i syfte att rekryterar fler kvinnor till Räddningstjänsten. Efter insatser vid olyckor ska enkäter genomföras till de olycksdrabbade när det är möjligt på grund av gällande sekretessbestämmelser. Räddningstjänsten, Verksamhetsplan 2018-2020 4(9)
Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016 Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016 Koldioxidutsläpp vid tjänsteresor Ta fram inköpsstatistik avseende inköpt mängd bränsle. Vid samtliga möten överväga om de kan genomföras med distansteknik. Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning Under 2018 utföra ca 2000 hembesök med inriktning mot brandvarnare samt information till boende i flerfamiljhus, radhus och villa. Tiden till att en effektiv räddningsinsats påbörjas ska bibehållas eller minska Mäts genom responstid för utryckningar avseende trafikolycka, brand i byggnad och drunkningar. Säkerställa räddningstjänstens operativa tillgänglighet genom analyser av responstiden avseende trafikolycka, brand i byggnad och drunkning. Ta fram förslag på nya arbetssätt för operativ förmåga inklusive konsekvens- och organisationsanalys. I länssamverkan genomföra översyn av automatlarmshanteringen. Räddningstjänsten, Verksamhetsplan 2018-2020 5(9)
Antalet bränder i bostäder ska minska Bränder i bostad per 1 000 invånare. 0,77 Delta i den nationella kampanjen Aktiv mot brand. Under 2018 utföra tillsyner i flerbostadshus enligt tillsynsplan, 20 stycken. Under 2018 utföra ca 2 000 hembesök med inriktning mot brandvarnare samt information till boende i flerbostadshus, radhus och villa. Under skolåret erbjuda utbildning/information till årskurs 2 i kommunen. Under skolåret erbjuda utbildning/information till årskurs 8 i kommunen. Delta och informera vid publika arrangemang. Planera myndighetsverksamheten utifrån nollvisionen (Nationell strategi för stärkt brandskydd). Nyanländas kunskaper inom brandskydd ska öka Andel genomförda informationer på boenden för ensamkommande barn. Aktiviteten har inte genomförts under 2016 så uppgifter om saknas. Räddningstjänsten ska tillsammans med Arbetsmarknadsförvaltningen, Polisen med flera delta i den samhällsinformation som ges till nyanlända. Aktiviteter riktade till boenden med ensamkommande barn, t ex studiebesök och prova-på. Medarbetarnas ska ha en god hälsa och en god arbetsmiljö Nyckeltalet för frisknärvaro ska bibehållas eller öka. 80,49 Räddningstjänsten, Verksamhetsplan 2018-2020 6(9)
Nyckeltal för sjukfrånvaro ska bibehållas eller minska. 4,17 Antalet tillbudsrapporter ska bibehållas eller minska. 4,00 Antalet arbetsskadeanmälningar ska bibehållas eller minska. 2,00 Räddningstjänsten ska genomföra aktiviteter i syfte att bli en hälsodiplomerad arbetsplats. 1.4 Drift Bokslut 2016 Prognos 2017 2018 2019 2020 Intäkter 9 930 8 523 Kostnader -62 918-61 218 Nettokostnader -52 988-52 695 52 365 51 989 51 597 Kommunbidrag 53 045 53 227 52 365 51 989 51 597 Resultat 57 532 0 0 0 Specificerade nettokostnader: Verksamhet 881 Räddningstjänst 52 988 52 695 52 365 51 989 51 597 Summa (tkr) 52 988 52 695 52 365 51 989 51 597 Planerade förändringar: 2018 2019 2020 Verksamhet 881 Räddningstjänst Överskottsmål 2017, 1 %, avdraget i kommunbidraget ovan -532-532 -532 Effektiviseringar, 1 % per år, avdraget i kommunbidraget ovan -529-1059 -1 591 Summa (tkr) -1 061-1 591-2 123 Förklaring till verksamhetsförändringar: Några beslut om hur de kommande årens effektiviseringar ska hanteras inom räddningstjänsten är ännu inte tagna. Hösten 2017 kommer en utredning att påbörjas avseende organisation och arbetssätt. Utredningen kommer bl a att resultera i ett nytt handlingsprogram för Räddningstjänst. Målet är att behålla nuvarande förmåga för räddningsinsatser och förebyggande arbete. Detta förväntas kunna ske bl a genom en flexibel organisation där medarbetare kan nyttjas i flera roller och funktioner samt en dynamisk beredskapsproduktion innebärande bl a en anpassning till aktuell riskbild (tid på dygn, vecka, månad, år, och särskilda händelser). Räddningstjänsten, Verksamhetsplan 2018-2020 7(9)
Under hösten 2020 är avsikten att räddningstjänsten ska flytta in i en ny brandstation. En del av de förslag som blir resultatet av utredningen kommer inte att vara möjliga att genomföra förrän räddningstjänsten är inflyttad på den nya stationen. Att räddningstjänsten går från två heltidsbemannade stationer till en station kommer också att påverka verksamheten. Inflyttningen i en ny brandstation kommer också att medföra högre kostnader i form av lokalhyra samt kapitalkostnader för lokalutrustning och andra inventarier mm som behövs på den nya brandstationen. Även andra driftkostnader kan tillkomma. Räddningstjänsten har i sin planering utgått i från att förvaltningen kommer att erhålla tillskott till kommunbidraget för att klara ovanstående kostnader och att det kommunbidrag som går till verksamhet i dag kommer kvarstå på samma nivå i framtiden. Myndighetsutövningen har förändrats vilket har medfört att dagens taxor inte täcker den kostnad som myndighetsutövningen medför. En översyn av taxorna för myndighetsutövning kommer därför att påbörjas under 2017. Översynen sker i samverkan med den länssamverkan som bedrivs mellan räddningstjänsterna i Norrbotten. 1.5 Investeringar Bokslut 2016 Prognos 2017 2018 2019 2020 Inkomster Utgifter -1 997-9 048-700 -700-700 Nettoinvesteringar -1 997-9 048-700 -700-700 Specifikation per område: Verksamhet 881 Räddningstjänst Investeringar per projekt Höjdfordon 1 125 6 875 Personbil 379 Personbil 379 Övningsanläggning RUC 917 Räddnings- och skyddsutrustning 114 856 300 Personbil 400 Personbil 400 FIP-bil 700 Tilldelad budget 700 Summa (tkr) 1 997 9 048 700 700 700 Planerade investeringar År 2020 är den tilldelade budgeten 700 tkr. Räddningstjänsten har tidigare uppgett önskemål om att investera i en tankbil för 2 000 tkr under detta år. Kapitalkostnaden för denna beräknas rymmas inom den befintliga ramen. Räddningstjänsten, Verksamhetsplan 2018-2020 8(9)
Under år 2020 är planen att räddningstjänsten ska flytta till en ny brandstation. Investeringskostnaden för denna är i dagsläget inte känd. I samband med att räddningstjänsten kommer att flytta till en ny brandstation tillkommer ett behov av investeringar för lokalutrusning t ex slangtvätt och liknade som inte ingår i byggnadsinvesteringen. Även investeringar i form av möbler, teknik och annat tillkommer. Kostnaden för detta är inte känd i dagsläget. Räddningstjänsten, Verksamhetsplan 2018-2020 9(9)