Socialtjänsten. Datum Budget Socialnämnd

Relevanta dokument
Verksamhetsplan Nämnd

Verksamhetsplan Socialnämnd. Socialtjänsten. Datum Diarienr:

Socialnämnden. Mål: Ökad kvalitet på vården för de demenssjuka i Tibro och deras anhöriga genom ett större individuellt brukarfokus Strategi:

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

Bilaga nr 2 Socialnämndens bidrag till avsnittet verksamhet

Äldre- och Handikappomsorgen

MÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN

Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige

Socialnämndens indikatorer Bilaga 1

Inledning Kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål På väg mot västkustens kreativa mittpunkt!...

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Äldrepolitiskt program

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

upptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Uppdragsplan Vård- och omsorgsnämnden. Antagen av vård- och omsorgsnämnden 9 december 2015 VON 2015/

Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt

Socialnämnden bokslut

Nämndsplan 2019 Innehållande budget 2019

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Att utveckla anhörigstöd. Chefers ansvar för personalens engagemang i anhörigarbetet

Ärenden Föredragande kl

Verksamhetsplan för nämnd och bolag

Ansökan om stimulansmedel för ökad bemanning ÄO Ansökan avser HEMTJÄNST år: 2016

Socialnämndens mål. Socialnämndens mål med nyckeltal

realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras.

Bilaga 1 Dnr SN 2013/298. Socialnämndens strategi för. VÅRD och OMSORG. Gäller från och med

-Anhörigstöd -Riktlinjer och vägledning funktionshinderområdet

Stockholms stads program för stöd till anhöriga

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Presentation av budget

38 Socialnämndens uppfyllande mål (KS/2019:132)

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lokal Roten, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

- höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen

Stöd till anhöriga, riktlinjer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

VISION och strategisk plan. grunden till varför vi gör det vi gör...

Tibro Folkhälsa 2020 Tibro kommuns folkhälsoplan

Verksamhetsplan med budget Musikskolan

Verksamhetsplan och budget för valnämnden 2019

1. Vägledning vid handläggning av kontaktperson enligt SoL och LSS

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Riktlinjer för anhörigstöd inom Diarienr. socialnämndens ansvarsområde

Kvalitetsgarantier. Våra löften till Skaraborna. Omsorgsförvaltningen

Budget för avdelningarna Bilaga 10

Utvärdering av nyckeltal för socialförvaltningen 2011

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Uppdragsplan 2017 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS UPPDRAG TILL VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgnämndens verksamhetsplan Antagen av vård- och omsorgsnämnden , 79

Övergripande och nämndspecifika mål

Anhörigperspektiv och Anhörigstöd Tina Hermansson, anhörigkonsulent

Mål 1: Stärka Tibro som attraktiv kommun för invånare och besökare Strategi:

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

Effektmål för 2018 Vård - och omsorgsnämnden

STADSDELSNÄMND NORRMALM. Uppföljning av budget 2003 verksamhetsberättelse FÖRBÄTTRA VÄLFÄRDEN OCH DE KOMMUNALA VERKSAMHETERNA BILAGA 1

Siw Malmsten. Bengt Andersson. Siw Malmsten ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016

BUDGET 2011, PLAN ÄLVDALENS KOMMUN

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/ , 2012.

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

- Anhörigstöd - Riktlinjer och vägledning funktionshinderområdet

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde. Ärende 4 Barn och ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos

Ledningssystem för kvalitet vid avdelningen för social omsorg

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015

Plats och tid IFO-sammanträdesrum tisdagen den 12 mars 2019 kl. 08:30

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget Kommunledningsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan

Ekonomi. Verksamhetsberättelse Omsorgsnämnden

Verksamhetsplan Fritidsnämnden

Vilket ä r Ditt/Ert fö rstä steg efter den hä r dägen? Hur gä r Du/Ni vidäre?

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller

Uppdragsplan Vård- och omsorgsnämndens uppdragsplan för 2018 VON 2017/1008. Antagen av nämnden den 13 december norrkoping.

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan Antagen av vård- och omsorgsnämnden , 2

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2014 KPR

Verksamhetsplan Vård och omsorg i egen regi

Kartläggning och utveckling av stödet till personer som vårdar eller stödjer närstående

Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan

Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

Piteå ska år 2020 ha invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Övergripande och nämndspecifika mål

Förslag till värdighetsgarantier inom Vård och Omsorg

Ansökan om arbetstidsinnovationer till Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

Företräde: Peter Lundstedt, O86. Inger Strand. Bengt Andersson. Inger Strand ANSLAG/BEVIS

Verksamhetsplan Socialnämnden

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

Program för stöd till anhöriga

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Yvonne Edman, sekreterare Mikael Ingsberg, socialchef, Lena Johansson, enhetschef, 21 ANSLAG/BEVIS

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN

Anhörigstöd. sid. 1 av 8. Styrdokument Riktlinje Dokumentansvarig SAS Skribent SAS. Gäller från och med

Transkript:

Socialtjänsten Datum 2016-10-07 Budget 2017 Socialnämnd

Nämndens mål Mål 1 Bygga framtidens äldreboende med ett större individuellt brukarfokus som bygger på förebyggande arbete, bibehållande av funktioner och en anpassad aktiv vardag. Motiv Under 2017 kommer ett nytt äldreboende att iordningställas i kommunen. Strategi 1. Att skapa ett äldreboende i nära dialog med brukaren och dennes anhöriga. 2. Att återigen bygga upp och förfina idén med särskilt boende med inriktning Tryggbo. 3. Att skapa ett äldreboende fyllt av möjligheter till aktiviteter på olika nivåer, framför allt sociala. 4. Att anpassa äldreboendet efter den nya generation äldre och deras önskemål. 5. Att skapa en hemlik och brukarnära organisation avseende service, kost och omvårdnadsinsatser. Uppföljning 1. Utvärdering genom brukarinflytande, brukarråd och enkäter. 2. Nystart för personalen i den nya enheten och nya ledstjärnor med inriktning på strategin. Socialnämnd, Verksamhetsplan 2016 - Nämnd 2(8)

Mål 2 De barn och ungdomar som får stöd från socialtjänsten ska uppleva en bättre livskvalitet. Socialnämnden ska ha ett särskilt fokus på barn och ungdomar i riskzon och satsa på ett förebyggande arbete då detta är en framgångsfaktor på vägen in i vuxenlivet. Vi ska särskilt satsa på att skapa samverkansytor såväl internt som externt där barn och ungdomar står i fokus, genom att använda socioekonomiska metoder. Särskilt viktiga resultat är ökad upplevd livskvalitet för de barn och ungdomar som får stöd av socialtjänsten Åtgärder - Upprätthålla IFO:s samarbete med fältassistenterna avseende gruppverksamhet samt sommaraktiviteter - Upprätthålla IFO:s samarbete med familjecentralen genom att fokusera särskilt på grupper med särskilda behov - IFO ska tillsammans med anhörigsamordnaren identifiera barn som anhöriga till personer med missbruk eller psykiska funktionshinder. Efter behov ska målgruppen erbjudas en insats/aktivitet - Socialtjänsten är inkopplad i arbetet med gruppen barn-unga-föräldrar i bostadsområdet Skattegården, utifrån projekt från Samrådsgruppen. Här handlar det om att hitta en meningsfull fritidsverksamhet där också den sociala delen med familjen i centrum fungerar. Eftermiddagar/kvällar kommer att ägnas åt meningsfulla fritidsaktiviteter och sociala insatser till ungdomarna och deras familjer. - Myndighetsutövarna inom IFO kommer att fortsätta i sitt arbete med kvalitetssäkring inom myndighetsutövning, underlag i utredningar och rättssäkerhet utifrån barnkonventionen. Planeringen är att i diskussionsform titta på innebörden av barnkonventionens artiklar och se vad dessa motsvaras av i lagen och i det dagliga arbetet i handläggning av barnavårdsärenden. Uppföljning - Internkontroll. - Granskning över gruppgränserna på IFO mellan barns och vuxengrupp. Socialnämnd, Verksamhetsplan 2016 - Nämnd 3(8)

- Djupintervjuer före och efter upprättad genomförandeplan och utvärderingar tillsammans med myndighetsutövaren. - Avstämning med cheferna 2 ggr/månad. Större utvärdering efter 1 år, hösten 2016. Redovisning av den ekonomiska kalkylen i Samrådsgruppen samt berörda förvaltningar innan och efter projektet - En rapport efter avslutade diskussioner. Socialnämnd, Verksamhetsplan 2016 - Nämnd 4(8)

Nämndens bidrag till KFs mål Mål 1 Stärka Tibro som en attraktiv kommun för invånare och besökare Motiv Tibro erbjuder spännande mötesplatser med trygghet, närhet och enkelhet En bra skola och ett brett föreningsliv sprider positiva signaler om Tibro som boendeort Strategi Skapa en trygg hemvist där mångfald och olikheter ses som en tillgång Stärka barns och ungas inflytande i frågor som berör dem Verka för en god miljö och ett ekologiskt hållbart samhälle Genom nätverksarbete utveckla stödet till ett brett föreningsliv Utveckla våra mötesplatser Förväntat resultat Nöjdare och stoltare Tibrobor Fler familjer flyttar till Tibro kommun Tibro kommun har tagit ytterligare steg för att uppnå de lokala miljömålen Sida 6 (7) Fler besökare till Tibro kommun Fortsatt utveckling av intressanta områden och mötesplatser i Tibro Åtgärd 1.Anhörigstödverksamheten arbetar för att etablera mötesplatser, anpassade att tilltala anhöriga inom alla socialtjänstens områden. Detta ska ske i form av anhöriggrupper Syftet är att ge förutsättningar för människor att forma sociala nätverk som i en förlängning kan bli oberoende självhjälpsgrupper. Anhörigverksamheten ska också i samarbete med andra aktörer som arbetar förebyggande och hälsofrämjande erbjuda allmänheten kunskaps- och inspirationsföreläsning 2. Att anpassa äldreomsorgens verksamheters öppettider efter behov och efterfrågan. 3. Att skaffa sig kunskap om och att informera om Tibro kommuns verksamhet för äldre och funktionshindrade på KPR, föreningsmöten, Äldrecentrum o.s.v. 4. Att ha en fortsatt positiv dialog med pensionärsorganisationerna i kommunen. Uppföljning 1. Uppföljning sker genom enkät vid avslutade anhöriggrupper samt fortsatt uppföljning av anhörigsamordnare om gruppen träffas i form av fristående självhjälpsgrupper Socialnämnd, Verksamhetsplan 2016 - Nämnd 5(8)

2. Utvärdering av arbetet inom KPR årligen. 3. Redovisning av de årliga brukarenkäterna. Socialnämnd, Verksamhetsplan 2016 - Nämnd 6(8)

Ekonomi Budget 2017 kommer att ha samma budgetstruktur som budget 2016 i stort sätt. Justeringarna som görs i samarbete med andra förvaltningar, är budgetmedel flytt från Samhällsbyggnad avs bostadsanpassning, samt budgetmedelflytt till KLK avs lönekostnad till en årsarbetare inom staben. Även justeringar i mindre skala görs i samband med att interndebitering från KLK upphör, samt Samhällsbyggnad kommer att sänka hyran. Dessa justering mellan förvaltningarna påverkar socialnämndens totala budgetram. Justeringar görs även på detaljbudgetnivå under hösten, detta påverkar inte den totala budgetramen, utan påverkar belopp på avdelningarna på marginellt sätt. När det gäller behovet inom hemvården finansieras av statsbidrag. Regeringen avsätter 2 miljarder kronor för perioden 2016-2018 för att öka bemanningen med mål att höja kvalitet inom äldreomsorgen. För Tibros del innebär detta statsbidrag om ca 2mkr. Kostnader för barnplaceringar ligger högt över budget ca 4mkr vid aug prognos. Budgetunderskottet inom IFO kommer att åtgärdas genom besparingar på central nivå bland annat personalvakanser av tjänster inom administration. Socialnämnden, Nettokostnader tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Nämnd 616 951 Gemensam administration 10 605 13 199 Individ- och familjeomsorg 43 956 42 010 Vård och omsorg 123 421 128 713 Funktionsnedsättning, LSS 30 571 30 352 Summa 209 169 215 225 Budgetram 2016-Härledning Belopp tkr Budget 2016 215 225 Lön- och prisutveckling (+3,2 %) 6 888 Justering (soc sekr lönehöjning, moms) 330 Avrundning 7 Bostadsanpassning 1 135 Ekonom -560 KLK Interndebitering (tel, kontorsmaterial, porto) upphör -150 SHBN höjd budget därmed sänker hyran mot nämnderna -300 Budget 2017 Socialnämnd, Verksamhetsplan 2016 - Nämnd 7(8)

Socialnämnd, Verksamhetsplan 2016 - Nämnd 8(8)