213-1-24 Arvidsjaur Analysgruppens presentation Analysen har gjorts av: Mona Fridell Bengt-Olof Knutsson
Innehåll: 1. Jämförbara kommuner 2. Befolkning och bostadsbyggande 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning 6. Investeringar 7. Verksamheterna a. Övergripande b. Förskola, pedagogisk omsorg samt fritidshem c. Grundskola d. Gymnasieskola e. Äldreomsorg f. Funktionshinder g. Individ- och familjeomsorg 8. Demografisk framskrivning 9. Resultatprognos 1. Ekonomistyrning
Vilka av Sveriges 29 kommuner är mest lika Arvidsjau Det beror på om man vill göra en övergripande jämförelse eller om det är en specifik verksamhet man vill jämföra sig med. Jfr övergripande Jfr bo Jfr grsk Jfr gysk Jfr äo Jfr ifo Jfr LSS 1 Jokkmokk Aneby Nordmaling Vansbro Övertorneå Laxå Vaggeryd 2 Arjeplog Lessebo Lessebo Vingåker Ånge Mullsjö Sävsjö 3 Malå Vilhelmina Vansbro Gnosjö Vindeln Herrljunga Strömsund 4 Vindeln Älvdalen Vingåker Åtvidaberg Jokkmokk Hagfors Åsele 5 Ånge Nordanstig Hylte Kinda Rättvik Essunga Krokom 6 Norsjö Nora Dorotea Grums Storuman Överkalix Lysekil 7 Storuman Essunga Svenljunga Ånge Vadstena Borgholm Högsby Samtliga uppgifter är hämtade från www.kolada.se
Antal Folkmängd Antalet invånare 26 212 8 Invånare totalt, antal 7 6 791 6 751 6 665 6 622 6 529 6 494 6 467 6 5 4 3 2 1 26 27 28 29 21 211 212
Antal personer Befolkningsförändringar Antal personer 26 212 8 6 Inrikes nettoinflyttning Födelseöverskott Immigrationsnetto 4 43 2 19 4 39 8 13 2 3 32-2 -4-6 -5-26 -53-36 -5-56 -71-29 -34-35 -24-8 -1-43 -12-14 26 27 28 29 21 211 212
Procent Kommunal skattesats 212 i jämförelse Skattesats till kommun 25, 22,8 22,95 22,33 21,45 2, 15, 1, 5,, Arvidsjaur Jämförbara Länet Riket
Miljoner kronor Värdet av en skattekrona Miljoner kronor, 26 212 12, 1, 9,2 9,5 9,5 1, 1,3 1,5 1,7 8, 6, 4, 2,, 26 27 28 29 21 211 212
Kronor / inv Årets resultat Kommun, 212 i jämförelse 2 5 Årets resultat kommun, kr/inv 2 1 5 1 5-5 -1 Arvidsjaur Jämförbara Riket -1 5-2 -2 5-3 27 28 29 21 211 212
-2 295-122 -35-276 -21-131 -313 Kronor 347 182 232 146 496 1 344 2 144 Årets resultat Kommun och företag, 26 212 Årets resultat kommun, kr/inv Årets resultat företagen, kr/inv 2 5 2 1 5 1 5-5 -1-1 5-2 -2 5-3 26 27 28 29 21 211 212
Kronor Finansiellt netto Kommun, 26 212 2 15 Finansnetto kommunen, kr/inv 162 1 5 16-5 -1-69 -74-15 -2-137 -167 26 27 28 29 21 211 212
Kronor Finansiellt netto Kommun, 212 i jämförelse 5 Finansnetto kommunen, kr/inv Finansnetto företagen, kr/inv 162-8 67-213 -5-1 -935-1 93-1 153-1 5-1 693-2 Arvidsjaur Jämförbara Länet Riket
Kronor Långfristiga skulder Kommun och koncern, 26 212 Långfristiga skulder kommunen, kr/inv Långfristiga skulder kommunkoncern, kr/inv 6 5 5 759 51 368 53 458 53 365 5 912 49 488 4 3 2 1 1 481 3 1 1 51 2 19 921 978 27 28 29 21 211 212
Kronor Långfristiga skulder Kommun och koncern, 212 i jämförelse Långfristiga skulder kommunen, kr/inv Långfristiga skulder kommunkoncern, kr/inv 6 5 49 488 4 37 338 43 58 4 432 3 2 16 816 13 442 15 832 1 978 Arvidsjaur Jämförbara Länet Riket
Kronor 27 247 28 35 29 749 34 94 32 932 35 538 37 794 42 536 Eget kapital Kommun och koncern, 212 i jämförelse Eget kapital kommunen, kr/inv Eget kapital kommunkoncern, kr/inv 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Arvidsjaur Jämförbara Länet Riket
Kronor Pensionsförpliktelser Kommun, 212 i jämförelse 35 3 Pensionsförpl o löneskatt ej redov i balansräkning kommun, kr/inv 32 67 33 122 31 12 25 24 524 2 15 1 5 Arvidsjaur Jämförbara Länet Riket
Kronor Borgens och andra förpliktelser 212 i jämförelse 6 borgens- o förlustansvar för egnahem o småhus borgen o andra förpliktelser mot övriga kommunala företag borgen o andra förpliktelser mot övriga bostadsföretag/föreningar borgen o andra förpliktelser mot kom. bostadsföretag 5 4 18 131 3 2 33 284 12 28 2 471 56 1 429 8 68 929 1 19 149 18 35 17 82 Arvidsjaur Jämförbara Länet Riket
Kronor Procent Investeringar Kommunen, 26 212 2 5 Nettoinvesteringar, kr/inv Andel av skatter och statsbidrag, procent 4,5% 2 136 4,% 2 1 977 1 885 2 15 3,5% 1 5 1 33 1 55 1 4 3,% 2,5% 1 2,% 1,5% 5 1,%,5% 26 27 28 29 21 211 212,%
Sammanfattning ekonomin 26 212 Sammanfattning i tre punkter: 1. Resultat Sämre resultat än liknande och riket. På väg tappa greppet om ekonomin? 2. Skulder Koncernnivån ligger högre än jämförbara 3. Finansiella mål Givet den låga skuldnivån i kommunen kanske de finansiella målen kan anpassas något
Kronor per invånare Verksamhetens nettokostnader Per verksamhetsblock, 212 3 Arvidsjaur Jämförbara Länet Riket 25 2 15 1 5
Några verksamheters nettokostnader 212 avvikelse mot standardkostnad Bo Grsk Gysk Äo Ifo Totalt LSS Nettokostnad, kr per inv 5 142 1 86 6 431 18 156 2 912 43 51 5 15 Standardkostnad, kr per inv 4 962 9 7 4 838 15 827 2 21 37 348 4 81 Skillnad 18 1 16 1 593 2 329 891 6 152 349 Skillnad, mnkr 1,2 7,5 1,3 15,1 5,8 39,8 2,3 Avvikelse procent 3,6 12, 32,9 14,7 44,1 16,5 7,3
Några verksamheters nettokostnader 26 212 avvikelse mot standardkostnad (%)
Utjämningssystemet - 214 nytt förslag Utfall Prognos Prognos Förändring Förändring Nuv 214- Nytt 214- Kr/invånare 213 Nuv 214 Nytt 214 213 nuv 214 Barnomsorg -2 19-2 49-1 869 6 181 Grundskola 351 132-16 -219-238 Gymnasieskola 146 776 858 63 82 IFO -1 682-1 73-1 4-21 664 Barn o ung utl bakgr -88-89 -116-1 -27 Äldreomsorg 5 487 5 87 5 591 383-28 Befolkningsförändr 653 55 496-13 -54 Bebyggelsestrukt 1 43 1 433 2 216 2 783 Löner -138-142 -35-3 -28 Kollektivtrafik -256-265 -436-9 -171 Totalt 3 794 4 513 5 244 719 731 Särskilt strukturbidrag 14 Minskat ordinarie strukturbidrag -41 Minskad regleringspost p.g.a. finansiering införandebidrag -271 Övriga förändringar regleringsposten -51 Summa 13
Kronor Förskola Totalt, 26 212 Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 14 12 122 359 129 38 121 789 1 12 122 98 9 95 887 96 5 8 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212
Kronor Förskola Totalt, 212 i jämförelse 14 12 Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 121 789 123 98 13 37 123 85 1 8 6 4 2 Arvidsjaur Jämförbara Länet Riket
Förskola Andel inskrivna, 26 212
Procent Förskola Andel inskrivna, 212 i jämförelse 1 Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) 9 8 88 81 86 83 7 6 5 4 3 2 1 Arvidsjaur Jämförbara Länet Riket
Kronor Fritidshem Totalt, 26 212 5 Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn 45 41 644 43 91 43 16 44 25 4 35 34 594 33 23 33 338 3 25 2 15 1 5 26 27 28 29 21 211 212
Kronor Fritidshem Totalt, 212 i jämförelse 4 Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn 35 3 33 338 31 51 33 19 32 454 25 2 15 1 5 Arvidsjaur Jämförbara Länet Riket
Procent Fritidshem Andel inskrivna, 26 212 5 Barn 6-12 år inskrivna i fritidshem, andel (%) 45 4 41 43 38 37 38 43 43 35 3 25 2 15 1 5 26 27 28 29 21 211 212
Procent Fritidshem Andel inskrivna, 212 i jämförelse 6 Barn 6-12 år inskrivna i fritidshem, andel (%) 5 43 45 43 51 4 3 2 1 Arvidsjaur Jämförbara Länet Riket
Kronor Förskoleklass Hemkommun, 26 212 7 Kostnad förskoleklass hemkommun, kr/elev 6 5 43 777 5 569 54 63 59 887 54 245 55 447 59 575 4 3 2 1 26 27 28 29 21 211 212
Kronor Förskoleklass Hemkommun, 212 i jämförelse 7 Kostnad förskoleklass hemkommun, kr/elev 6 5 59 575 52 437 6 335 52 849 4 3 2 1 Arvidsjaur Jämförbara Länet Riket
Kronor Grundskola Totalt, 26 212 14 Kostnad grundskola hemkommun, kr/elev 12 115 952 1 97 775 16 641 112 98 12 867 96 324 11 694 8 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212
Kronor Grundskola Totalt, 212 i jämförelse 14 Kostnad grundskola hemkommun, kr/elev 12 115 952 19 562 18 35 1 96 669 8 6 4 2 Arvidsjaur Jämförbara Länet Riket
Kronor Grundskola Kommunal regi per kostnadstyp, 26 212 Övriga kostnader i kommunal grundskola, kr/elev Läromedelskostnad i kommunal grundskola, kr/elev Elevvårdskostnad i kommunal grundskola, kr/elev Kostnad för skolmåltider i kommunal grundskola, kr/elev Kostnad för lokaler i kommunal grundskola, kr/elev Kostnad för undervisning i kommunal grundskola, kr/elev Kostnad för kommunal grundskola (enl. Skolverket), kr/elev 12 17 1 18 976 12 6 97 552 96 379 1 93 6 89 571 8 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212
Kronor Grundskola Kommunal regi per kostnadstyp, 212 i jämförelse Övriga kostnader i kommunal grundskola, kr/elev Elevvårdskostnad i kommunal grundskola, kr/elev Kostnad för lokaler i kommunal grundskola, kr/elev Kostnad för kommunal grundskola (enl. Skolverket), kr/elev Läromedelskostnad i kommunal grundskola, kr/elev Kostnad för skolmåltider i kommunal grundskola, kr/elev Kostnad för undervisning i kommunal grundskola, kr/elev 12 18 976 12 338 14 885 1 92 92 8 6 4 2 Arvidsjaur Jämförbara Länet Riket
Antal Grundskola Lärartäthet totalt, 26 212 12, Elever/lärare (årsarbetare) i grundskola totalt, antal 1, 1, 9,8 9,8 1,7 1,5 1,7 1, 8, 6, 4, 2,, 26 27 28 29 21 211 212
Grundskola Lärartäthet, 212 i jämförelse
Grundskola Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskola, totalt, (%), 26-212 i jämförelse
Grundskola Elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen, totalt, andel (%),26-212 i jämförelse
Poäng Grundskola Meritvärde, 26 212 25 Meritvärde i åk. 9 totalt, genomsnitt 2 196 216 199 218 222 214 21 15 1 5 26 27 28 29 21 211 212
Poäng Grundskola Meritvärde, 212 i jämförelse 25 Meritvärde i åk. 9 totalt, genomsnitt 2 21 197 21 25 15 1 5 Arvidsjaur Jämförbara Länet Riket
Kronor Gymnasieskola Totalt, 26 212 2 Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 18 179 868 176 995 16 14 143 8 12 119 386 111 744 113 29 119 396 1 8 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212
Kronor Gymnasieskola Totalt, 212 i jämförelse 2 18 Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 176 995 16 14 12 1 8 6 4 2 117 78 13 384 11 394 Arvidsjaur Jämförbara Länet Riket
Andel Gymnasieskola Frekvens, 26 212 Gymnasiefrekvens, (%) 1 9 8 74,3 76, 77,4 78,7 76,9 79,9 89,5 7 6 5 4 3 2 1 26 27 28 29 21 211 212
Andel Gymnasieskola Frekvens, 212 i jämförelse 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 89,5 Gymnasiefrekvens, (%) 76,8 76,7 76,2 Arvidsjaur Jämförbara Länet Riket
Andel Gymnasieskola Andel per huvudman, 26 212 1% 9% 8% Gymnasieelever i kommunens egna skolor, andel (%) Gymnasieelever i fristående gymnasieskolor, andel (%) Gymnasieelever i andra kommuners, kommunalförbunds och landstings skolor, andel (%) 7% 6% 72 72 71 68 65 64 7 5% 4% 3% 2% 1% 3 4 3 1 2 2 27 26 27 29 32 32 3 27 % 26 27 28 29 21 211 212
Andel Gymnasieskola Andel per huvudman, 212 i jämförelse Gymnasieelever i kommunens egna skolor, andel (%) Gymnasieelever i fristående gymnasieskolor, andel (%) Gymnasieelever i andra kommuners, kommunalförbunds och landstings skolor, andel (%) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 7 33 19 47 6 38 21 4% 3% 2% 1% 3 27 48 47 42 % Arvidsjaur Jämförbara Länet Riket
Kronor Gymnasieskola Kommunal regi per kostnadstyp, 26 212 Övriga kostnader i kommunal gymnasieskola, kr/elev Elevvårdskostnad i kommunal gymnasieskola, kr/elev Kostnader för lokaler i kommunal gymnasieskola, kr/elev Kostnad kommunal gymnasieskola, kr/elev 2 Kostnader för läromedel i kommunal gymnasieskola, kr/elev Kostnad för skolmåltider i kommunal gymnasieskola, kr/elev Kostnader för undervisning i kommunal gymnasieskola, kr/elev 189 731 18 16 14 136 3 136 14 158 916 171 975 135 74 12 1 8 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212
Kronor Gymnasieskola Kommunal regi per kostnadstyp, 212 i jämförelse 16 Övriga kostnader i kommunal gymnasieskola, kr/elev Kostnader för läromedel i kommunal gymnasieskola, kr/elev Elevvårdskostnad i kommunal gymnasieskola, kr/elev Kostnad för skolmåltider i kommunal gymnasieskola, kr/elev Kostnader för lokaler i kommunal gymnasieskola, kr/elev 14 12 135 74 135 234 12 959 124 89 1 8 6 4 2 Arvidsjaur Jämförbara Länet Riket
Gymnasieskola Fullföljandegrad, 212 i jämförelse
Gymnasieskola Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, genomsnitt 28-212 i jämförelse
Gymnasieskola Grundläggande behörighet till högre studier, andel (%) 28-212 i jämförelse
Äldreomsorg Per typ av verksamhet, 26 212
Äldreomsorg Per typ av verksamhet, 212 i jämförelse
Kronor Äldreomsorg Särskilt boende och hemtjänst, 26 212 Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare 7 6 568 946 641 926 562 18 65 779 618 95 637 43 5 485 632 4 3 2 1 144 968 16 316 26 27 28 29 21 211 212
Kronor Äldreomsorg Särskilt boende och hemtjänst, 212 i jämförelse 7 6 Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare 637 43 621 566 592 13 587 996 5 4 3 2 16 316 143 787 175 964 154 879 1 Arvidsjaur Jämförbara Länet Riket
Andel Äldreomsorg Särskilt boende och hemtjänst, 212 i jämförelse Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) Invånare 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) 14, 12, 12,2 11,4 11,1 1, 9,8 8, 6, 7,2 6,4 6,5 4,9 4, 2,, Arvidsjaur Jämförbara Länet Riket
Kronor Äldreomsorg Korttidsvård, 212 i jämförelse 6 Kostnad korttidsvård äldreomsorg, kr/inv 65+ 5 5 7 4 3 972 3 2 792 3 45 2 1 Arvidsjaur Jämförbara Länet Riket
Antal Äldreomsorg Korttidsvård, 212 i jämförelse 3, Boendedygn korttidsvård, antal/inv 65+ 2,5 2,61 2,14 2, 1,5 1,53 1,59 1,,5, Arvidsjaur Jämförbara Länet Riket
Kronor Individ- och familjeomsorg Per typ av verksamhet, 26 212 Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv Kostnad familjerätt, kr/inv 3 Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv Kostnad övrig vuxenvård, kr/inv Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 2 846 2 5 2 112 2 188 2 353 2 26 2 1 5 1 64 1 839 1 5 26 27 28 29 21 211 212
Kronor Individ- och familjeomsorg Per typ av verksamhet, 212 i jämförelse Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv Kostnad familjerätt, kr/inv Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv Kostnad övrig vuxenvård, kr/inv Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 3 5 3 269 3 2 846 2 978 2 874 2 5 2 1 5 1 5 Arvidsjaur Jämförbara Länet Riket
Kronor Individ- och familjeomsorg Barn- och ungdomsvård, 26 212 Kostnad öppna insatser barn och unga, kr/inv -2 år Kostnad Institutionsvård för barn och unga kr/inv -2 år Kostnad familjehemsvård barn och unga, kr/inv -2 år Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv -2 år 7 6 5 4 629 5 791 619 298 4 3 2 1 354 3 223 1 934 378 2 135 2 94 54 4 874 1 625 1 396 462 41 86 2 341 495 681 675 2 341 42 294 399 68 992 1 9 26 27 28 29 21 211 212
Kronor Individ- och familjeomsorg Barn- och ungdomsvård, 212 i jämförelse Kostnad öppna insatser barn och unga, kr/inv -2 år Kostnad Institutionsvård för barn och unga kr/inv -2 år Kostnad familjehemsvård barn och unga, kr/inv -2 år Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv -2 år 8 7 149 7 6 5 5 791 619 298 1 489 6 71 1 265 6 485 1 82 4 3 1 1 95 2 29 3 2 4 874 1 2 65 2 9 2 393 Arvidsjaur Jämförbara Länet Riket
Kronor Individ- och familjeomsorg Missbrukarvård, 26 212 Kostnad öppna insatser vuxna missbrukare, kr/inv 21-64 år Kostnad institutionsvård vuxna missbrukare, kr/inv 21-64 år Kostnad familjehemsvård vuxna missbrukare, kr/inv 21-64 år Kostnad missbrukarvård, kr/inv 21-64 år 1 2 1 949 976 1 16 834 264 8 6 4 457 11 554 62 637 468 615 214 752 63 18 2 27 481 374 41 423 253 17 26 27 28 29 21 211 212
Kronor Individ- och familjeomsorg Missbrukarvård, 212 i jämförelse Kostnad öppna insatser vuxna missbrukare, kr/inv 21-64 år Kostnad institutionsvård vuxna missbrukare, kr/inv 21-64 år 1 Kostnad familjehemsvård vuxna missbrukare, kr/inv 21-64 år Kostnad missbrukarvård, kr/inv 21-64 år 9 8 859 878 7 6 63 628 354 48 5 4 18 186 77 9 4 3 2 423 365 497 43 1 Arvidsjaur Jämförbara Länet Riket
Kronor Antal per 1 invånare Individ- och familjeomsorg Ekonomiskt bistånd, 26 212 3 25 2 15 1 Utbetalt ekonomiskt bistånd per hushåll (exkl flyktinghushåll), kr/hushåll Bidragshushåll ek bistånd, antal/1 inv 35 35 33 14 93 21 434 21 674 19 319 18 589 32 31 31 36, 25 628 35, 34, 33, 32, 31 31, 3, 5 26 27 28 29 21 211 212 58 29, 28,
Kronor Individ- och familjeomsorg Ekonomiskt bistånd, 212 i jämförelse 4 35 Utbetalt ekonomiskt bistånd per hushåll (exkl flyktinghushåll), kr/hushåll Bidragshushåll ek bistånd, antal/1 inv 37 15 3,6 35, 3, 3 25 25 628 28 29 19, 29 559 2,7 22,5 25, 2, 2 15, 15 1 1, 5 5, Arvidsjaur Jämförbara Länet Riket,
Individ- och familjeomsorg Ekonomiskt bistånd, 212 i jämförelse
Kronor Funktionshinder Per typ av verksamhet, 26 212 9 8 7 6 5 Lokalkostnader insatser för funktionsnedsatta enl SoL/HSL kr/inv -64 år Lokalkostnader insatser enl LSS, kr/inv -64 år Kostnad öppen verksamhet insatser för. funktionsneds, kr/inv -64 år Kostnad särskilt boende insatser för. funktionsneds, kr/inv -64 år Kostnad ordinärt boende insatser för. funktionsneds, exkl. lokalkostnader, kr/inv -64 år Kostnad insatser enligt LSS och LASS, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv -64 år 6 322 34 88 5 935 266 49 6 719 8 288 38 81 1 11 286 441 557 8 543 8 448 313 48 872 68 8 159 279 282 21 795 4 3 2 5 21 5 26 5 992 6 28 6 54 7 427 7 85 1 26 27 28 29 21 211 212
Kronor Funktionshinder Per typ av verksamhet, 212 i jämförelse 9 8 7 6 5 Lokalkostnader insatser för funktionsnedsatta enl SoL/HSL kr/inv -64 år Lokalkostnader insatser enl LSS, kr/inv -64 år Kostnad öppen verksamhet insatser för. funktionsneds, kr/inv -64 år Kostnad särskilt boende insatser för. funktionsneds, kr/inv -64 år Kostnad ordinärt boende insatser för. funktionsneds, exkl. lokalkostnader, kr/inv -64 år Kostnad insatser enligt LSS och LASS, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv -64 år 8 159 8 342 279 354 236 37 795 988 7 623 284 128 454 687 6 81 363 73 344 787 4 3 2 7 85 6 611 6 18 5 161 1 Arvidsjaur Jämförbara Länet Riket
Kronor Funktionshinder LSS Per typ av verksamhet, 26 212 8 7 6 5 4 3 2 Kostnad personlig assistans, kr/inv -64 år Kostnad daglig verksamhet, enl LSS kr/inv -64 år Kostnad övriga insatser enl LSS kr/inv -64 år Kostnad exkl lokalkostnad boende enl LSS kr/inv -64 år Kostnad insatser enligt LSS och LASS, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv -64 år 5 21 5 26 1 253 1 315 684 69 71 1 427 1 355 1 42 5 992 6 28 2 91 1 973 6 54 2 374 71 726 1 421 1 452 7 427 2 8 2 64 92 1 68 7 85 941 1 342 1 1 846 1 91 1 797 1 924 1 989 2 43 2 738 26 27 28 29 21 211 212
Kronor Funktionshinder LSS Per typ av verksamhet, 212 i jämförelse 8 7 6 5 4 3 Kostnad personlig assistans, kr/inv -64 år Kostnad daglig verksamhet, enl LSS kr/inv -64 år Kostnad övriga insatser enl LSS kr/inv -64 år Kostnad exkl lokalkostnad boende enl LSS kr/inv -64 år Kostnad insatser enligt LSS och LASS, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv -64 år 7 85 2 64 941 929 1 342 6 611 1 693 453 6 18 2 154 669 767 59 5 161 1 32 574 2 1 2 738 3 527 2 687 2 59 Arvidsjaur Jämförbara Länet Riket
Kronor Funktionshinder LSS Daglig verksamhet och boende, 26 212 7 Kostnad daglig verksamhet enl. LSS, kr/brukare Kostnad exkl lokalkostnader boende enligt LSS kr/brukare 6 617 5 472 2 438 591 427 286 43 954 479 45 488 1 4 3 2 184 211 184 211 166 667 159 91 159 91 187 261 193 696 1 26 27 28 29 21 211 212
Kronor Funktionshinder LSS Daglig verksamhet och boende, 212 i jämförelse 8 7 6 Kostnad daglig verksamhet enl. LSS, kr/brukare Kostnad exkl lokalkostnader boende enligt LSS kr/brukare 761 127 698 45 617 717 572 5 4 3 2 193 696 184 5 135 63 18 25 1 Arvidsjaur Jämförbara Länet Riket
Kronor per invånare Övriga verksamheters nettokostnader Per verksamhetsblock, 212 5 Arvidsjaur Jämförbara Länet Riket 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Politisk verksamhet Infrastruktur och skydd Fritid Kultur Särskilt riktade insatser Affärsverksamhet
Infrastruktur och skydd m.m. Per verksamhet, 26 212
Infrastruktur och skydd m.m. Per verksamhet, 212 i jämförelse
Kronor Affärsverksamhet Per verksamhetsblock, 26 212 3 5 3 Nettokostnad näringsliv och bostäder, kr/inv Nettokostnad energi, vatten och avfall, kr/inv Nettokostnad kommunikationer, kr/inv Totalt 2 721 2 5 2 19 2 1 5 1 5 956 414 1 535 368 68-5 -1 26 27 28 29 21 211 212
Kronor Affärsverksamhet Per verksamhetsblock, 212 i jämförelse Nettokostnad näringsliv och bostäder, kr/inv Nettokostnad kommunikationer, kr/inv 1 8 1 6 1 4 Nettokostnad energi, vatten och avfall, kr/inv 1 637 Totalt 1 478 1 2 1 8 68 6 4 439 2 Arvidsjaur Jämförbara Länet Riket
Sammanfattning verksamheten - Samtliga de verksamheter som kan knytas till en delmodell i kostnadsutjämningen har högre nettokostnad än beräknad standardkostnad. Största procentuella avvikelse har IFO. Störst avvikelse i kronor per invånare och därmed även totala kostnader har äldreomsorgen. Den totala avvikelsen uppgick till 42 mnkr 212. - Jämfört med andra kommuner är kommunens kostnadsläge högre framför allt inom äldreomsorg, gymnasieskola, samt grundskola inklusive fritidshem och förskoleklass. - IFO totalt har ett något lägre kostnadsläge än jämförbara kommuner men kostnaderna för ekonomiskt bistånd ligger på en hög nivå.
8 Den ekonomiska utvecklingen 212-218 Framtidsanalys baserad på en demografisk framskrivning
Kalkyl för Arvidsjaur kommun 213-218 Kalkylen består av två delar En framskrivning av de demografiskt betingade behoven utifrån kommunens befolkningsprognos. Beräkningen görs i fasta priser. En prognos av det kommunalekonomiska resultatet. Prognosen baserar sig på den demografiska framskrivningen och SKL:s bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen. Beräkningen görs i löpande priser.
Förutsättningar för kalkylen 1 Vi utgår från räkenskaperna 212 Vi räknar med oförändrad servicenivå Skatteunderlag, löner samt priser utvecklas enligt vår senaste samhällsekonomiska bedömning. Vi antar samma löneutveckling i kommunen som på arbetsmarknaden i stort Kostnader för pensioner, avskrivningar och räntor baseras på uppgifter från kommunen
Förutsättningar för kalkylen 2 Vi antar att statsbidragen är värdesäkras Kostnaderna skrivs fram med de demografiska förändringarna, dvs. befolkningsutvecklingen enligt kommunens egen prognos. Kalkylen bygger på full anpassning till demografiska förändringar. Utöver demografi finns ett extra pålägg på 1 procent årligen för LSS-kostnaderna från 212. I genomsnitt skrivs 7 procent av kostnaderna fram med löneutvecklingen och 3 procent med prisutvecklingen (KPI).
Befolkningsutveckling 212-218 212 213 214 215 216 217 218 Förän dr. Förän dr. i % 1-5 33 291 297 311 36 31 3-3 -1,1 6-15 639 65 642 618 619 627 633-6 -1, 16-19 276 285 277 291 287 282 274-2 -,8 2-64 3 454 3 395 3 364 3 314 3 29 3 265 3 236-218 -6,3 65-79 1 242 1 249 1 239 1 242 1 229 1 238 1 24-2 -,2 8-492 49 55 519 536 527 534 42 8,5 Totalt 6 467 6 42 6 384 6 354 6 326 6 3 6 276-191 -3, 86
87
Verksamhetens kostnader 212 och 218 Exklusive affärsverksamhet miljoner kr, fasta priser 212 218 Förändring Mkr Mkr Mkr % Grundskola 69 68-1,3-1,8% Gymnasieskola 43 43 -,4 -,8% Barnomsorg 39 38 -,4-1,% Äldreomsorg 138 147 9,1 6,6% Funktionshindrade 62 63,7 1,1% Övrigt 123 12-3, -2,5% Totalt 474 479 4,7 1,%
Utveckling faktiska kostnader 2-212 jämfört med demografi, totalt
Resultaträkning 212 218 vid full demografisk anpassning, miljoner kr (värdesäkrade statsbidrag) 212 213 214 215 216 217 218 Verksamhetens intäkter 165 157 161 165 17 175 181 Verksamhetens kostnader 536 532 546 564 579 61 622 Avskrivningar 15 16 16 16 16 16 16 Verksamhetens nettokostnad -386-39 -41-414 -425-441 -457 Skatteintäkter 256 26 268 276 287 296 35 Generella statsbidrag och utjäm 115 12 118 12 128 133 135 Finansnetto 1 Resultat före extraordinära -14,8-1, -15,5-18,4-1,4-12,2-17,1 Extraordinära intäkter 8,9 Extraordinära kostnader -2,5 Årets resultat -14,8-3,6-15,5-18,4-1,4-12,2-17,1
Besparingskrav (mnkr) utöver behovet av demografisk anpassning vid värdesäkrade statsbidrag Finansiell målsättning: Nettokostnaden får ej överstiga 98 procent av intäkterna från skatter och bidrag. Resultat före eo-poster, % 213 214 215 216 217 218 Resultat om 2%, mkr 8 8 8 8 9 9 Prognos/framskrivning, mkr -4-15 -18-1 -12-17 Besparingskrav, mkr 11 23 26 19 21 26
Slutsatser prognos 213-218 1. Under förutsättning att statsbidragen värdesäkras beräknas kommunens verksamheter ge ett underskott med 17 mnkr år 218. (Om statsbidragen inte värdesäkras beräknas ett underskott på 26 mnkr). 2. För att kommunen ska leva upp till god ekonomisk hushållning under planeringsperioden krävs dock ett resultat på 9 mnkr år 218, vilket innebär att kostnaderna behöver reduceras med 26 mnkr. (Om statsbidragen ej är säkrade uppgår det totala besparingskravet till 34 mnkr för att balanskravet uppnås). 3. I beräkningarna ovan ingår kostnadsökningar på 5 mnkr som följer av förändringar i befolkningens storlek och sammansättning. Det är inom äldreomsorgen som de demografiska behoven ökar, 9 mnkr, medan övriga verksamheter måste anpassa verksamheten utifrån minskande demografiska behov.
Enkäten Ekonomiska läget idag. Gemensam bild (1) Text Värde Mycket god 6 God 5 Ganska god 4 Ganska dålig 3 Dålig 2 Mycket dålig 1 Kategori Politiker/Tjänstemän, [P/T] P P P P P P P P P P P P P T T T T T T T T T T T T T T T ɸP ɸT ɸ 1. Ekonomiska läget idag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Infrastruktur 5 5 4 3 5 4 6 5 5 5 4 2 2 4 4 2 3 5 6 4 3 6 4 2 3 4, 3,6 3,8 Kultur och fritid 4 6 5 5 3 4 4 6 6 4 5 4 5 6 4 3 4 5 2 3 4 4 4 4 4 6 1 2 4,2 3,7 4, Förskola skolbarnoms 5 4 4 6 4 3 2 6 2 4 3 3 4 3 2 1 3 1 3 2 3 3 2 3 4 2 3 3,1 2,6 2,9 Grundskola 4 4 3 5 4 3 2 6 2 2 3 3 4 4 2 2 2 3 1 3 3 5 3 1 3 4 2 3 3,1 2,7 2,9 Gymnasieskola 3 2 2 2 4 3 2 6 2 2 3 3 4 1 1 1 1 4 1 3 1 4 3 1 2 2 2 2 2,4 1,9 2,2 Äldreomsorg 3 1 1 1 4 4 2 6 3 3 2 3 4 1 2 2 1 3 1 3 1 5 3 1 1 1 1 4 2,4 2, 2,2 Funktionshindrade 2 2 3 4 4 4 3 6 3 3 2 3 4 1 3 2 4 3 2 3 1 4 3 1 2 3 1 4 2,9 2,5 2,7 IFO 2 2 1 2 4 4 4 6 3 2 2 3 4 1 1 2 4 3 1 3 1 3 3 1 3 3 3 4 2,7 2,4 2,5 Företagen 3 5 4 5 5 4 5 6 4 2 3 5 4 6 3 4 5 5 3 3 4 4 4 2 3 4 1 3 4,3 3,6 3,9 Kommunen som helhet 3 3 2 1 3 2 6 2 1 1 3 4 1 2 1 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 2 3 2,3 2,1 2,2
Enkäten Ekonomiska läget idag. Gemensam bild (2)
Enkäten - Så här tolkar vi era svar på enkäten (1/4). I. Ganska enhetlig bild i uppfattningen om hur det ser ut för olika delverksamheter. Generellt är politiker mer positiva till hur ekonomin ser ut än tjänstemännen (13 politiker och 15 tjänstemän har svarat på enkäten) II. III. Drygt 93% anser att Kommunen som helhet har en antingen Ganska negativ, Negativ eller Mycket negativ ekonomisk situation Gymnasieskolan och äldreomsorgen är de verksamheter som får klart lägst värden. SLUTSATS: Råder ingen tvekan om att ni vet att kommunens ekonomi som helhet och för i stort sett alla kärnverksamheter är dålig eller mycket dålig. Frågan är om ni är beredda att göra något åt det.
Enkäten Vad har inverkat mest. Gemensam bild (1) Kategori Politiker/Tjänstemän, [P/T] P P P P P P P P P P P P P T T T T T T T T T T T T T T T ΣP ΣT Σ 2. Vad har inverkat mest på det ekonomiska läget 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Politiken är överens om behovet av anpassning 1 3 3 3 Politiken är inte överens om behovet av anpassning 2 2 1 1 3 3 1 1-6 -6-12 Anpassningsbehov -3-6 -9 Ledande tjänstemän och anställda driver på större anpassningar 2 1 1 Ledande tjänstemän och anställda motverkar större anpassningar 1 2 2 1 2-6 -1-7 Anpassningsvilja hos ledande tjänstemän och anställda -5-1 -6 Politisk handlingskraft 3 1 1 3 2 5 Politisk handlingskraft saknas 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1-7 -13-2 Politisk handlingskraft -4-11 -15 Fattade beslut följs och genomförs Fattade beslut förhalas eller genomförs inte 2 2 3 1 2 3-2 -5-7 Följsamhet mot fattade beslut -2-5 -7 Tydlig modell för resursfördelning till verksamheterna 3 2 2 2 Otydlig modell för resursfördelning till verksamheterna 3 2 2 2-4 -4 Modell för resursfördelning 2-4 -2 Ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstemän fungerar 3 1 1 Ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstemän fungerar inte 3 3 3-3 -3 Ansvarsfördelning politiker/tjänstemän 1-3 -2 Ambitioner och tillgängliga resurser hänger ihop 2 1 1 Ambitioner och tillgängliga resurser hänger inte ihop 1 1 1 3 3 3 1 2 1 3 2 2 1-11 -8-19 Koppling ambition och resurser -11-7 -18 De senaste årens investeringsnivå har varit ekonomiskt rimlig De senaste årens investeringsnivå har inte varit ekonomiskt rimlig 3 3-2 -2 Rimlig investeringsnivå -2-2 Interna faktorer (det är vi och inte någon annan som måste göra något) -22-39 -61 Externa faktorer (det är inte vi utan andra som måste göra något) -1-15 -25
Enkäten Vad har inverkat mest. Gemensam bild (2) Kategori Politiker/Tjänstemän, [P/T] ΣP ΣT Σ 2. Vad har inverkat mest på det ekonomiska läget Anpassningsbehov -3-6 -9 Anpassningsvilja hos ledande tjänstemän och anställda -5-1 -6 Politisk handlingskraft -4-11 -15 Följsamhet mot fattade beslut -2-5 -7 Modell för resursfördelning 2-4 -2 Ansvarsfördelning politiker/tjänstemän 1-3 -2 Koppling ambition och resurser -11-7 -18 Rimlig investeringsnivå -2-2 Interna faktorer (det är vi och inte någon annan som måste göra något) -22-39 -61 Minskande befolkning -5-9 -14 Frysta statsbidrag -3-3 Rikspolitiken -1-2 -3 Arbetsmarknadsläget -1-1 Relativt hög andel äldre -1-3 -4 Externa faktorer (det är inte vi utan andra som måste göra något) -1-15 -25
Enkäten - Så här tolkar vi era svar på enkäten (2/4). I. Skillnader mellan vad politiker och tjänstemän lyfter fram. Gemensam uppfattning om att problemet ligger i den egna organsationen. II. Svaren kring anpassningsbehov, politisk handlingskraft och bristande koppling mellan ambitionsnivå och resurser, är de som sticker ut mest. SLUTSATS:
Enkäten Ekonomistyrning. Gemensam bild? Tydlig styrning (1) Text Värde Mycket viktig 6 Viktig 5 Ganska viktig 4 Ganska oviktig 3 Oviktig 2 Helt oviktig 1 Kategori Politiker/Tjänstemän, [P/T] ɸP ɸT ɸ Vilken generell betydelse har delarna och hur fungerar de idag? Övergripande planering för kommunen 5,4 5,5 5,5 Organisationen 5,3 5,2 5,2 Ledarskapet 5,8 5,8 5,8 Budgetprocessen 5,5 5,7 5,6 Realistiska budgetramar 5,8 5,9 5,8 Uppföljning av budget 5,8 5,7 5,8 Åtgärder vid budgetavvikelser 5,7 5,6 5,6 Ansvarsutkrävande vid budgetunderskott 5,3 5,2 5,2 Ekonomistyrningsregler 5,4 5,5 5,4 ɸ 5,5 5,6 5,6 Text Värde Mycket bra 6 Bra 5 Ganska bra 4 Ganska dåligt 3 Dåligt 2 Mycket dåligt 1 ɸP ɸT ɸ 3,1 2,9 3, 3,9 3,5 3,7 3,1 3,1 3,1 2,7 2,6 2,6 2,6 2,1 2,3 2,6 3, 2,8 2,4 2,5 2,5 2,2 2,5 2,3 2,7 2,6 2,6 2,8 2,7 2,8
Enkäten Ekonomistyrning. Gemensam bild? Tydlig styrning (2) Text Värde Mycket bra 6 Bra 5 Ganska bra 4 Ganska dåligt 3 Dåligt 2 Mycket dåligt 1
Enkäten - Så här tolkar vi era svar på enkäten (3/4). I. Uppfattningen om ekonomistyrningens delar är att de totalt sett fungerar ganska dåligt eller dåligt. Det som sticker ut är att ni anser att budgetramar inte är helt realistiska, att åtgärder vid avvikelser inte vidtas fullt ut och att ansvarsutkrävande vid budgetunderskott inte fungerar eller används. II. Svaren på frågorna om styrning visar, med något undantag, på stor samstämmighet. Politiker och tjänstemän skiljer sig åt genom att tjänstemän är något mer kritiska till hur uppföljningen fungerar. SLUTSATS: Ni behöver stärka alla ekonomistyrningsdelar men börja med dem som fått lägst betyg dvs hur ni ska få till en process som slutar i realistiska budgetramar och hur ni får till en styrande process kring budgetuppföljning och åtgärder.
Enkäten Påståenden om läget idag. Gemensam bild? Tydlig styrning (1) Text Värde Stämmer mycket bra 6 Stämmer bra 5 Stämmer ganska bra 4 Stämmer ganska dåligt 3 Stämmer dåligt 2 Stämmer mycket dåligt 1 Kategori Politiker/Tjänstemän, [P/T] P P P P P P P P P P P P P T T T T T T T T T T T T T T T ɸP ɸT ɸ 5. Övriga frågor av vikt för styrbarheten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 I vår kommun är budgeten ett åtagande 3 6 2 2 3 3 1 1 3 1 3 3 2 4 5 6 2 4 3 4 1 4 2 2 4 3 4 3 3, 3,4 3,2 Det finns en politiskt förankrad vision om kommunens utveckling fra 3 3 2 2 3 3 6 1 3 3 2 4 2 2 2 1 1 2 2 3 1 4 1 3 2 2 1 3 2,4 2, 2,2 Det finns konkreta verksamhetsmål för olika delverksamheter 3 3 3 3 3 4 4 5 4 3 4 3 4 1 3 2 4 3 2 3 2 4 2 2 3 3 2 3 3, 2,6 2,8 Det finns tydliga finansiella mål som är accepterade av politiker och 3 3 2 1 4 3 1 1 3 5 3 4 4 2 3 1 1 2 2 3 1 4 3 2 3 3 2 3 2,6 2,3 2,5 Det finns ett starkt förtroende mellan politisk ledning och tjänstemä 4 5 2 4 4 2 2 1 3 1 4 4 4 2 4 2 1 3 3 3 1 3 1 2 3 3 3 3 2,8 2,5 2,6 I vår kommun har alla kommunens bästa för ögonen 3 6 3 6 4 2 1 1 4 2 3 5 4 4 4 4 3 3 3 4 5 6 3 4 4 4 5 3 3,7 3,9 3,8 I vår kommun har vi en väl fungerande dialog om prioriteringar 2 4 3 4 3 2 1 1 3 3 3 4 4 2 3 2 1 2 2 3 2 4 3 2 1 3 3 3 2,6 2,4 2,5 ɸ 3 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 2 4 2 2 3 3 3 3 2,9 2,7 2,8
Enkäten Påståenden om läget idag. Gemensam bild? Tydlig styrning (2) Text Värde Stämmer mycket bra 6 Stämmer bra 5 Stämmer ganska bra 4 Stämmer ganska dåligt 3 Stämmer dåligt 2 Stämmer mycket dåligt 1
Enkäten - Så här tolkar vi era svar på enkäten (4/4). I. En del i enkäten handlar om påståenden som kretsar kring styrningen. Precis som i övriga frågor är samstämmigheten även här ganska stor. II. III. Påståendet att alla har kommunens bästa för ögonen säger ni stämmer ganska bra. Mer oroande är att samtliga övriga påståenden får betyget stämmer ganska dåligt eller dåligt. SLUTSATS: Ni behöver jobba både med förtroendefrågan politiker/tjänstemän med att hitta en accepterad nivå för era finansiella mål som leder till en ekonomi i balans.
Förslag på långsiktig strategi - Nettokostnadsnivån måste minska - Styrsystemet behöver sannolikt stärkas
Vilka är alternativen om nettokostnaderna måste minska? 17 - Utförsäljning av tillgångar? - Ökade intäkter? - Finns möjligheter att öka avgifter/taxor? - Höjd skattesats? - Kostnadsanpassningar?
18 Ta greppet om ekonomin! - Vad måste ni göra själva Bestäm er för att ta kontroll över ekonomin - Sätt igång ett förändringsarbete kring ekonomistyrningen - Ta kontroll över resursfördelning och de åtgärder som därmed måste beslutas om/genomföras för att sänka kostnadsnivån - Vad kan ni få stöd med från andra - Kan vi/skl stödja er på något sätt? Fortsatt dialog? - Vilka andra kan ni ha nytta av för att komma igång