2012-12-05 Förslag Inriktningsdokument Hallands sjukhus Halmstad 2013 mål, inriktningar och förbättringsmål internbudget och produktionsbudget inklusive investeringsplan åtgärdsplan med förslag på åtgärder för att nå ekonomisk balans Beslut Driftnämnden Halmstad 2012-10-24 (mål, inriktningar, preliminär internbudget och produktionsbudget samt investeringsplan) Beslut Driftnämnden Halmstad 2012-12-05 (förbättringsmål, ny preliminär internbudget, definitiv produktionsbudget och åtgärdsplan)
Mål, inriktningar och förbättringsmål för Hallands sjukhus Halmstad 2013 Mål, inriktningar och förbättringsmål ska ses ur ett strategiskt och långsiktigt helhetsperspektiv. Nedanstående mål, inriktningar och förbättringsmål är de resultat som är speciellt viktiga att Hallands sjukhus Halmstad uppnår under 2013. Utifrån mål, inriktningar och förbättringsmål ska sjukhuschefen i verksamhetsplan säkerställa att aktiviteter vidtas för måluppfyllelse. Hallands sjukhus Halmstad ska i övrigt följa det givna hälso- och sjukvårdsuppdraget, beslutade policyer och koncernregler inom Region Halland samt gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Mål, inriktningar och förbättringsmål följs upp i uppföljningsrapport 1 och 2 samt årsrapport. I månadsrapport redovisas löpande indikatorer/utfall rörande de mål, inriktningar och förbättringsmål som är adekvata att följa upp månadsvis. Uppföljning av ekonomi, personal och verksamhet ska alltid ske månadsvis. Hallands Sjukhus Halmstad ska bidra till att hälsan för befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige Utifrån Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder ska åtgärder riktade till både patienter och medarbetare rörande tobaksbruk fortsatt implementeras samt följas upp och utvärderas. Förbättringsmål Andelen patienter som vid besök på Hallands Sjukhus Halmstad tillfrågas respektive informeras om tobaksbruk ska öka. Samtliga medarbetare ska vara tobaksfria under arbetstid. Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård med fortsatt hög tillgänglighet Fortsatt hög nivå på tillgängligheten för besök och behandlingar. Identifiera, processorientera och implementera prioriterade vårdprocesser över hela regionen. Förbättringsmål 80 % av alla nybesök ska ske inom 60 dagar (regionmål 100 % inom 90 dagar). 80 % av alla behandlingar ska ske inom 60 dagar (regionmål 100 % inom 90 dagar). 90 % av alla sökande till akutmottagning ska ha mindre än fyra timmars handläggningstid för att på sikt nå detta för alla sökande. Väntetiden ska maximalt vara 7 dagar till skelettröntgen. Väntetiden ska maximalt vara 14 dagar till övrig röntgen inklusive magnetkamera (MR) och datortomografi (CT) om inte den medicinska planeringen kräver längre handläggningstid.
Minst 80 % av alla återbesök till specialistläkare inom ramen för Hallands Sjukhus Halmstads uppdrag ska ske inom uppsatt måldatum. I de regionöverskridande cancerprocesserna ska prioriterade indikatorer/ledtider förbättras. I de identifierade vårdprocesserna inom respektive klinik/enhet ska prioriterade indikatorer/ledtider förbättras. Invånarna ska ha ett stort inflytande och vara mer delaktiga i vården Åtgärder för att förbättra den patientupplevda kvaliteten med fokus på delaktighet ska genomföras inom samtliga verksamheter. Öka möjligheten för delaktighet och patientinflytande genom att synliggöra medicinska resultat och skapa forum för dialog. Förbättringsmål Patientupplevd delaktighet i beslut om vård och behandling ska öka både i öppenvård och i slutenvård. Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet Verksamheterna ska vara drivande i att konkretisera vårdkvaliteten och patientsäkerheten genom implementering, uppföljning och utvärdering av processindikatorer. Patientsäkerheten ska förbättras när det gäller vårdrelaterade infektioner, trycksår, läkemedelsanvändningen och läkemedelsgenomgångar. Verksamheten ska systematiskt utvärdera och återredovisa införande och utfasande av behandlingsmetoder. Förbättringsmål Uppnå medicinska resultat som ligger i nivå med riket eller bättre med ständig förbättring av resultaten över tid. Den medicinska kvaliteten ska utvecklas genom att följa och få ett förbättrat utfall avseende minst en relevant processindikator per medicinsk specialitet. Hallands Sjukhus Halmstad ska ha minst 95 % följsamhet till basala hygienrutiner. Färre än 5 % av patienterna ska under sin vårdtid ha förvärvat ett trycksår. Antalet läkemedelsrelaterade fel i slutenvården ska minska. Andelen enkla och fördjupade läkemedelsgenomgångar ska öka. Ökad kunskapsstyrning för strukturerat införande och avveckling av behandlingsmetoder vid Hallands Sjukhus Halmstad. Medarbetarnas kompetens inom området informationssäkerhet ska öka.
Miljö och klimatprofilen ska gälla hela verksamheten och vara tydlig, långsiktig och föredömlig med minskad miljöpåverkan Miljöpåverkan från tjänsteresor och läkemedel ska minskas. Förbättringsmål Koldioxidutsläpp från lokala och nationella tjänsteresor ska minska med 5 % 2013 jämfört med 2012. Andelen startförpackningar med läkemedel ska öka. Andelen cytostatikakassationer ska minska. Andelen läkemedel med substansen diklofenak ska minska. Medarbetarna ska uppleva Hallands Sjukhus Halmstad som en bra arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö Verksamheten ska ha tydliga mål och aktiviteter för varje organisatorisk nivå och skapa delaktighet i processen för medarbetarna. Förbättringsåtgärder ska genomföras utifrån resultaten i medarbetarenkät. Hallands Sjukhus Halmstad ska ha rätt kompetenser ur ett långsiktigt helhetsperspektiv Verksamheten ska identifiera kompetensbrist på kort och lång sikt. Förbättringsmål Medarbetarnas kännedom/kunskap om verksamhetens mål ska vara hög. Andelen medarbetare som upplever Hallands Sjukhus Halmstad som en bra arbetsgivare ska vara hög. Minska kompetensgapet kvantitativt och kvalitativt utifrån produktionsuppdraget både på kort och på lång sikt. Hallands Sjukhus Halmstad ska ha en ekonomi i balans Hallands sjukhus Halmstad ska ha en resurs- och kostnadseffektiv verksamhet Verksamheterna ska optimera resurserna utifrån såväl ett effektivitetsperspektiv som ett vårdbehovsperspektiv. Verksamheterna ska bedriva strategisk verksamhetsstyrning genom produktions- och kapacitetsplanering utifrån såväl ett effektivitetsperspektiv som ett vårdbehovsperspektiv.
Förbättringsmål Personalkostnadsavvikelse gentemot budget ska vara lika med budget eller bättre. Kostnaden per viktade vårdtjänster ska inte öka. Kostnadsutvecklingen ska understiga 2013 års indexuppräkning (1,9 %). Avvikelse mot fasställd produktionsbudget per område ska rymmas inom intervallet -0,5 % till +0,5 %. Internbudget, produktionsbudget och investeringsplan för Hallands sjukhus Halmstad 2013 Intern(drifts)budgeten innehåller två delar, total budget på förvaltningsnivå uppdelad i huvudsak per uppdrag och budgettillskott för 2013. Kostnadsbudgetar per område kommer att redovisas när konsekvenserna av beslutade verksamhetsförflyttningar är klara mellan nämnderna. Såväl den totala sjukhusbudgeten som områdenas budgetar redovisas helt och hållet uppställda i 2013 års priser. Medel för 2013 års lönerevision är fördelade per område. Budgetarna för 2013 kommer att bygga i sina grunddrag på budget 2012 samt förutsättningarna i hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag till driftnämnden 2013. Produktionsbudgeten för Hallands sjukhus, i form av antal DRG-poäng för den prestationsersatta vården och antal besök för övrig mottagningsverksamhet, har fördelats per förvaltning och område/klinik. Eventuellt äskande om tilläggsbeställning för 2013 skall göras efter maj månads utfall för ställningstagande hos HSS AU. Detta görs utifrån totalt utfall för Hallands sjukhus. Investeringsplanen omfattar för förvaltningsområde Medicinsk diagnostik Halland 33 478 tkr samt för övriga Hallands sjukhus Halmstad 45 770 tkr. I beloppen ingår inte de investeringar som redan beslutats och påbörjats under 2012, men färdigställs under 2013. Enskilda objekt över 5 000 tkr utgörs av utbyte av MR-kamera på röntgen i Varberg à 16 000 tkr. Investeringsbudgeten ligger med i underlaget för beräkning av kapitalkostnader för 2013. Bilaga: Internbudget (preliminär), produktionsbudget och investeringsplan Åtgärdsplan med förslag på åtgärder för att nå ekonomisk balans 2013 Enligt hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag 2013 till driftnämnderna inom hälsooch sjukvården ska förslag på åtgärder för att nå ekonomisk balans 2013 redovisas till hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Åtgärdsplan med förslag på åtgärder har utarbetats för Hallands sjukhus som helhet. Åtgärderna bygger på en del som avser sådant som ska hantera en ekonomi i balans, en annan del som syftar till att utveckla redskap, standards och rutiner för att mer långsiktigt utveckla verksamheten utan att 2013 kunna effektbedömas. Bilaga: Åtgärdsplan med förslag på åtgärder för att nå ekonomisk balans 2013
INTERNBUDGET 2013 HALLANDS SJUKHUS HALMSTAD (tkr) Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 HSU-intäkter 1 695 681 1 819 146 1 912 570 Patientavgifter 34 895 43 509 43 509 Övriga intäkter 164 095 145 495 145 495 S:a intäkt 1 894 671 2 008 150 2 101 574 Personal -1 028 479-1 073 940-1 130 975 Läkemedel -69 408-89 707-90 604 Övr material & varor -93 808-94 805-95 753 Tjänster & material -232 162-243 846-246 284 Avskrivningar -37 328-37 818-38 196 Vårdgaranti -3 154 0 0 Regionvård -223 592-250 195-293 419 Lab -73 972-72 919-73 648 Röntgen -61 243-69 938-70 637 Bemanningstjänster -4 944-5 221-2 773 Övr kontoklass 7-59 711-63 046-63 676 Finansiella kostnader -6 870-6 715-6 782 Att fördela 11 175 S:a kostnad -1 894 671-2 008 150-2 101 574 RESULTAT 0 0 0
INTERNBUDGET 2013 HALLANDS SJUKHUS HALMSTAD FO MEDICINSK DIAGNOSTIK (tkr) Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 HSU-intäkter 16 571 16 972 18 199 Patientavgifter 5 013 7 700 7 700 PREL Övriga intäkter 450 276 452 436 482 801 PREL S:a intäkt 471 860 477 108 508 700 Personal -243 113-246 405-253 700 PREL Läkemedel -7 696-7 519-7 519 PREL Övr material & varor -57 290-58 120-58 120 PREL Tjänster & material -117 321-119 471-119 471 PREL Avskrivningar -31 283-30 971-30 971 PREL Regionvård Lab -5 655-3 012-3 012 PREL Röntgen -538-457 -457 PREL Bemanningstjänster -261-265 -265 PREL Övr kontoklass 7-3 874-6 193-6 193 PREL Finansiella kostnader -4 830-4 695-4 695 PREL Att fördela -24 297 PREL S:a kostnad -471 860-477 108-508 700 RESULTAT 0 0 0
PRODUKTIONS BUDGET HSH 2013 SLUTENVÅRD DAGKIRURGI CYTOSTATIKA LÄKARBESÖK SJ.VÅRD.BEH. DRG-POÄNG DRG-POÄNG DRG-POÄNG ANTAL ANTAL (brutto) (brutto) INFEKTION 1 190 3 500 1 350 MEDICIN 8 600 1 210 295 28 900 25 000 OMRÅDE 1 9 790 1 210 295 32 400 26 350 HUD 12 000 10 000 REHAB 340 350 27 000 * ÖGON 35 610 22 000 14 500 ÖNH 790 195 17 500 7 000 OMRÅDE 2 1 165 805 0 51 850 58 500 KIRURGI 4 800 735 340 18 200 6 300 ORTOPEDI 3 510 710 22 500 4 000 OMRÅDE 3 8 310 1 445 340 40 700 10 300 BARN 1 870 30 1 25 000 9 600 KK 2 145 240 24 11 500 7 400 OMRÅDE 4 4 015 270 25 36 500 17 000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- SUMMA 23 280 3 730 660 161 450 112 150 * Inklusive registrering av slutenvårdsinsatser
Bilaga: Investeringsplan, HSH HSH FO 01 OBJEKT KLINIK BELOPP RE/NY PRIO Utbyte spol /diskdesinfektorer SJUKHUSGEM. 2 000 RE 1 Ultraljudsapparat avd 42 MED 1 500 RE 1 Bildlagringsenheter Hsd och Vbg ÖNH 1 350 NY 1 Ultraljudsapparater gyn KK 1 260 RE 1 Brygga till MDT konferenser SJUKHUSGEM. 1 200 NY 1 Mobil ultraljudsapparat BARN 1 000 RE 1 Intensivvårdskuvöser BARN 900 RE 1 Bärbar ultraljudsapparat dialys/njurmott MED 800 NY 1 Endoskopdiskmaskiner KIR 700 RE 1 Artroskopistapel mottagningen ORT 700 RE 1 Koloskop KIR 600 RE/NY 2 Passersystem SJUKHUSGEM. 500 RE 1 Flödesmätare för kärlkirurgi ANE 500 RE 2 Undersökningsstolar Hsd ÖNH 500 RE 1 Inventarier/datorer m.m. utökat uppdrag logopedi REH 500 RE/NY 1 Utbyte sängar m.m. SJUKHUSGEM. 500 RE 2 Utrustning för utökat uppdrag logopedi REHAB 500 NY 1 Prio 1 < 500 tkr Diverse 17 229 RE/NY 1 Prio 2 < 500 tkr Diverse 6 961 RE/NY 2 DATORER SJUKHUSGEM. 6 620 RE/NY 1 Utrustningsinvest vid ombyggnation INF 450 RE 1 POTT FÖR MINDRE OMBYGGNADER SJUKHUSGEM. 1 500 RE/NY 1 Generell reduktion 2 000 SUMMA 45 770 Summa prio 1 39 209 Summa prio 2 8 561 Stora invest som förelås få vänta till 2014 15 Utbyte angiografilab (tidigt 2014) KIR 7 400 RE 1 Lustgasrening (2015) SJUKHUSGEM. 2 800 NY 3 Endobronkialt ultraljud LOA MED 1 500 NY 1 Ultraljudsapparat hjärna/hjärta BARN 1 100 NY 1 Ultraljudsapparat klinfys MED 1 300 NY 2 Koloskop KIR 600 NY 2
Bilaga: Investeringsplan, HSH HSH FO Medicinsk diagnostik OBJEKT KLINIK BELOPP RE/NY PRIO Utbyte MR kamera 3T Vbg RTG NORR 16 000 RE 1 Utrustning vid ombyggnad bårhus Hsd PAT 2 250 RE 1 Scanningutrustning för digital patologi PAT 2 000 NY 2 Blodgrupperingsmaskin KLIN KEMI 1 800 RE 2 Maldi TOF (för snabb bakterieidentifikation) MIKRO 1 500 NY 2 Ultraljud BFM 1 500 RE 1 Ultraljudsmaskin lab 6 Vbg RTG NORR 1 200 RE 1 Ultraljudsmaskin Kba RTG NORR 1 200 RE 1 Extraktionsrobot MIKRO 800 RE 1 Dehydreringsutrustning PAT 800 RE 2 Uppdatering RIS/PACS RTG NORR 600 RE 1 Centrifuger KLIN KEMI 500 RE 2 Klossmärkare PAT 450 RE 1 Prio 1 < 450 tkr Diverse 956 RE/NY 1 Prio 2 < 450 tkr Diverse 1 922 RE/NY 2 SUMMA 33 478 Summa prio 1 24 956 Summa prio 2 8 635 Stora invest som förelås få vänta till 2014 15 Utbyte MR Hsd (2015) BFM 12 000 RE Gemensamt RIS/PACS (i sin helhet 2014) RTG N/BFM 7 500 RE 1 Modularbetsplatser snittlab PAT 1 000 NY 1 Flödescytometer KLIN KEMI 1 000 RE 2 Färg och monteringsutrustning PAT 800 RE 2 Blodpress KLIN KEMI 450 RE 2
1(4) Datum 2012-11-26 Åtgärdsplan med förslag på åtgärder för att nå ekonomisk balans 2013 - Hallands sjukhus Sammanställning av åtgärder och kostnadseffekter Åtgärd Förändrad verksamhet i Falkenberg Utbyte av läkemedel Upphandlingar Vårdplatsreduktion/omfördelning Prisreduktion röntgen och lab Effektiviseringar/kostnadsreducerande åtgärder Sparbeting område 1-8 Delsumma Avveckling operationsrobot Nivåstrukturering palliativ vård Arbets- och miljömedicin avslutas Översyn/anpassning klimatvård Begränsning glutenbidrag Patientavgift förbrukningsmaterial Delsumma Totalt Ekonomisk helårseffekt 10 mnkr 3 mnkr 10 mnkr 5 mnkr 3 mnkr 5 mnkr 30 mnkr 66 mnkr 1 mnkr 7 mnkr 1 mnkr 2 mnkr 1 mnkr 1 mnkr 13 mnkr 79 mnkr Nedan återfinns en kortfattad beskrivning till respektive åtgärd.
2(4) Beslutade åtgärder 2012 med ekonomisk effekt 2013 Helårseffekt av insatserna i Falkenberg (10 mnkr) Bakgrunden är driftnämnderna för Hallands sjukhus beslut i maj 2012 angående förändrad fördelning av vårdplatser, operationskapacitet, jouruppdrag och mottagningsverksamhet inom Hallands sjukhus. Utbyte av läkemedel enligt rekommendation (3 mnkr) Genom att följa nationella rekommendationer fullt ut kring läkemedel kan en kostnadsreducering uppnås. Effekt av genomförda och kommande upphandlingar (10 mnkr) Materialförsörjningsprojektet som genomförs i samverkan mellan Hallands sjukhus och Regionservice har resulterat i ett flertal upphandlingar som hittills gett en besparing på cirka 5 mnkr och motsvarande summa beräknas för kommande upphandlingar. Nettoreduktion med 22 vårdplatser återstående helårseffekt (5 mnkr) Bakgrunden är driftnämnderna för Hallands sjukhus beslut i maj 2012 angående förändrad fördelning av vårdplatser, operationskapacitet, jouruppdrag och mottagningsverksamhet inom Hallands sjukhus. Prisreduktion inom röntgen och laboratorieverksamheten 2013 (3 mnkr) Priserna inom verksamheten anpassas med målsättningen att nå ett nollresultat 2013. Beslutade effektiviseringar i verksamheten med helårseffekt 2013 (5 mnkr) Utifrån sjukhuschefens verksamhetsuppdrag 2012 till varje område har respektive områdeschef tagit fram åtgärder för ekonomi i balans, vilket denna beräknade kostnadsreduktion grundar sig på. Generellt ytterligare sparbeting för 2013 (30 mnkr) Vid ett prognosticerat utfall för 2012, exklusive regionvården, om minus 75 mnkr läggs ett generellt sparbeting ut om 30 mnkr. Detta motsvarar ungefär 1 procent på kostnader för personal och förbrukningsmaterial. Effektiviseringskrav läggs inom verksamheterna enligt följande fördelning 2013. Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 Område 6 Område 7 Område 8 adm Beting 2013 9,5 mnkr 3,0 mnkr 6,9 mnkr 6,1 mnkr 0 mnkr 2,7 mnkr 0 mnkr 1,8 mnkr
3(4) Åtgärder initierade av utredningen om Framtidens hälso- och sjukvård Avveckling av operationsrobot (1 mnkr) Under 2012 prognostiseras för 320-340 robotingrepp i regionen, vilket är samma volym som opererades 2011. Nuvarande kapacitet i regionen är beräknad till 740 ingrepp/år, vilket innebär att kapaciteten utnyttjats till knappt 50 procent och motiverar avvecklingen av en robot. Översyn och nivåstrukturering av den palliativa vården som helhet (7 mnkr) Den palliativa vården i Halland föreslås att organiseras utifrån Nationellt vårdprogram för palliativ vård, vilket beräknas att ge en kostnadsreduktion. Arbets- och Miljömedicin avslutas (1 mnkr) Avveckling av denna funktion innebär en besparing och leder till en omfördelning av kostnader från egen utförd vård till regionvård. Åtgärder initierade av utredningen om Framtidens hälso- och sjukvård som kräver beslut av hälso- och sjukvårdsstyrelsen Översyn av klimatvården och rehabilitering (2 mnkr) Socialstyrelsen har i sina riktlinjer rekommenderat, landsting och regioner att nedprioritera klimatvård för patienter med sjukdomar i rörelseapparaten. Vad gäller övrig klimatvård har SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) i en rapport beskrivit svaga eller frånvarande evidens. Många regioner och landsting har redan följt rekommendationerna att ta bort denna vårdform, eftersom det finns minst lika bra eller bättre behandlingar med bevisad effekt (evidens). Begränsning av glutenbidrag (1 mnkr) I regelverket för SärNär (särskilda näringsprodukter) har hälso- och sjukvårdsstyrelsen fattat beslut om att personer över 16 år med glutenintolerans kan få ett kontantbidrag motsvarande hälften av merkostnaden, enligt konsumentverkets beräkningar. För 2012 är bidraget 2 150 kr. 1 procent av befolkningen bedöms vara glutenintoleranta, vilket blir cirka 3 000 personer i Halland. Flera andra landsting och regioner erbjuder inte något bidrag för glutenintoleranta. I Region Skåne lämnas bidrag upp till 20 års ålder. Patientavgift förbrukningsmaterial CPAP (1 mnkr) Patienter med andningshjälpmedel föreslås att själva bekosta förbrukningsmaterial, som exempelvis patienter med hörselhjälpmedel gör idag.
4(4) Övriga uppdrag ej effektsatta I samarbete med Regionkontoret vidare utreda akutflöden, sökmönster, åtgärder för att förhindra återinläggningar med mera. Beslut på regionnivå som medför att effektiviseringar inom regionservice, som verksamheten själv medverkat till, måste bli synlig genom reducerade priser alternativt rabatter/ återbetalning i samband med bokslutsarbetet. Andra större projekt som skapar redskap för att fortsatt effektivisera verksamheten: Produktions- och kapacitetsprojektet Patientnärmre vård Effektivisering inom administrativa enheter Förrådsservice Projektet kvalitetsbristkostnader som drivs av regionkontoret Förutom de ovan nämnda åtgärderna behöver även frågor som kommit upp i utredningen kring Framtidens hälso- och sjukvård lyftas fram som: Fullfölja kliniksammanslagningarna Arbeta med nivåstruktureringen och koncentration inom de opererande specialiteterna Utreda förutsättningarna för AVA inom akutvården för att effektivisera de interna flödena Hallands sjukhus Anders Sätterberg sjukhuschef