LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten Beslut 2014-09-18 Dnr LiU-2014-01637 Prognos över OH-kostnader 2015 Grundutbildning Forskning Total 2015 2014 2015 2014 2015 2014 Universitetsgemensamma ändamål 12 Studieinformation och vägledning (SIV) 5 600 5 800 - - 5 600 5 800 13 Central antagning, VHS 3 050 2 587 - - 3 050 2 587 14 Stöd till studerande med funktionshinder 1 020 999 - - 1 020 999 15 Upphovsrättslig kopiering 945 834 105 93 1 050 927 16 Schemaläggning och lokalbokning 1 500 1 240 - - 1 500 1 240 universitetsgemensamma ändamål 12 115 11 460 105 93 12 220 11 553 Fakultetsgemensamma ändamål 17 a) Programgem. lönekostnader 13 250 14 000 - - 13 250 14 000 b) Programgem. driftkostnader 1 300 - - - 1 300-18 Information 85 85 85 85 170 170 19 Studentrekrytering 550 550 - - 550 550 20 Samverkan 297 262 297 262 593 523 21 IKT-studion 750 700 - - 750 700 22 IT-stöd 500 1 000 - - 500 1 000 23 Driftkostnader data- och labbsalar 1 200 1 300 - - 1 200 1 300 24 Lokalkostnader datorsalar 809 737 - - 809 737 25 Fakultetsgivna doktorandkurser - - 100 100 100 100 26 Universitet i samverkan för internationalisering, USI 170 170 - - 170 170 27 Poster genom systemägarstyrelsen (SÄG) 3 300 1 800 - - 3 300 1 800 fakultetsgemensamma ändamål 22 211 20 604 482 447 22 692 21 050 Fakultetsstyrelsen och nämnder 28 Kostnader för nämnder och fakultetsstyrelsen 140 165 60 70 200 235 29 Nedsättning och arvode dekanat 1 565 1 615 1 565 1 615 3 130 3 230 30 Till dekanus disposition 100 100 100 100 200 200 31 Akademisk återhämtningstid dekanat - 200-200 - 400 32 Anställnings- och befordringsnämnd 750 1 000 750 1 000 1 500 2 000 33 Internationalisering 675 675 75 75 750 750 34 Forskarutbildningsnämnd - - 30 30 30 30 fakultetsstyrelsen och nämnder 3 230 3 755 2 580 3 090 5 810 6 845 Aktivitetsstöd 35 Genuslektorat 245 450 - - 245 450 36 StuFF 1 620 1 592 - - 1 620 1 592 37 Hedersdoktor och ev. priser 25 25 100 100 125 125 38 Stöd EU-ansökningar - - - 100-100 aktivitetsstöd 1 890 2 067 100 200 1 990 2 267 Utvecklingsmedel 39 Utvecklingsmedel 1 500 1 500 - - 1 500 1 500 utvecklingsmedel 1 500 1 500 - - 1 500 1 500 Kansliet 40 Lönekostnader kansliet 9 456 9 149 2 364 2 287 11 820 11 436 41 Driftkostnader kansliet 880 817 220 204 1 100 1 021 42 Lokalkostnader kansliet 684 623 171 156 855 779 43 Kompetensutveckling kansliet 80 80 20 20 100 100 44 Utrustning och avskrivningar kansliet 176 200 44 50 220 250 45 Teknisk support kansliet 128 124 32 31 160 155 kansli 11 404 10 993 2 851 2 748 14 255 13 741 Totalsumma 52 350 50 379 6 118 6 578 58 467 56 956 Fredrik Nordén FFK
Beslut LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för filosofiska 2014-09-18 Dnr LiU-2014-01637 fakulteten Prognos över OH-kostnader 2015 kommentarer. Prognosen framgår av bilagd sammanställning. Nedan kommenteras de enskilda posterna. (Lönekostnadspålägget beräknas med 51,25% och driftkostnader är uppräknade med 0,79% i de fall det är nödvändigt.) Universitetsgemensamma ändamål 12 Studieinformation och vägledning (SIV) 5 600 tkr Avser kostnader för lokal antagning, examenshantering, tentamen och utdelning av LiU-ID för studenter enligt avtal. Prel. uppgift. 13 Central antagning, VHS 3 050 tkr Kostnaden fördelas utifrån respektive fakultets andel av LiU:s totala HST-utfall för verksamhetsåret 2013. Prel. uppgift. 14 Stöd till studerande med funktionshinder 1 020 tkr Kostnaden fördelas utifrån respektive fakultets andel av det totala takbeloppet 2014. Prel. uppgift. 15 Upphovsrättslig kopiering 1 050 tkr Kostnaden fördelas utifrån respektive fakultets andel av LiU:s totala HST-utfall för verksamhetsåret 2013. Prel. uppgift. Fördelning 90/10 mellan GRU/FO. 16 Schemaläggning och lokalbokning 1 500 tkr Filosofiska fakulteten köper tjänster och tillhandahåller egen personal med motsvarande 2,7 heltidsekvivalenter vars uppdrag är att arbeta för fakulteten med schemablock och lokalbokning. 12 220 tkr
Fakultetsgemensamma ändamål 17a Programgemensamt, lönekostnader 13 250 tkr Kostnader för programansvar och programstudievägledning samt tillhörande uppdragstillägg. 17b Programgemensamt, driftkostnader 1 300 tkr Kostnader för IT-abonnemang och lokaler. Fördelning 100/0 mellan GRU/FO 18 Information 170 tkr Dessa medel används huvudsakligen till informationsmaterial, webb, filfakta och utveckling mm.. 19 Studentrekrytering 550 tkr Dessa medel används huvudsakligen både nationellt och internationellt till mässor, annonser, foldrar, studiebesök, missionering, PR-material och alumner mm.. 20 Samverkan 593 tkr Avsatta medel för samverkansprojekten: Bok- och bibl. mässan, Humanistdygnet, Strimman, Populärvetenskaplig vecka och Kulturnatten. Samverkansansvar på 10% finansieras även här. 21 IKT-studion 750 tkr Avser lönekostnader och drift inom IKT-studion, en verksamhet som arbetar under Ledningsgruppen för IKT-studion (LIKS).
22 IT-stöd 500 tkr Stöd och särskilda satsningar där Filosofiska fakulteten tar beslut i varje enskilt ärende. Avser kostnader för nyinvesteringar, avskrivningar och expertstöd inom IKT-frågor (Dnr. LiU-2012-01064). 23 Driftkostnader data- och labbsalar 1 200 tkr Avser driftstöd till datasalar i Hus Key och D. I stödet inkluderas kostnader för teknisk säkerhet, support, program och reservdelar mm. Stöd till datorsalar i regi IEI för Filosofiska fakultetens studenter med 350 tkr samt stöd med 600 tkr till vattenlabbet vid Tema V 24 Lokalkostnader datorsalar 809 tkr Fakulteten betalar hyra och lokalvårdskostnader för datasalar i Hus Key och D. 25 Fakultetsgivna doktorandkurser 100 tkr Avser planerade doktorandkurser som ges inom ramen för Filosofiska fakulteten som ex. Karriärplanering för doktorander. 26 Universitet och institut i samverkan för internationalisering, USI 170 tkr Kurs- och reskostnader till studenter. Utöver detta tillkommer även kostnader för fakultetens representanter i samband med möten både internationellt och nationellt för USI. 27 Poster genom systemägarstyrelsen (SÄG) 3 300 tkr Systemägarstyrelsen förvaltar och vidareutvecklar diverse datasystem som studentportal, fillager, kursdatabas mm.. Inom ramen för denna budget ligger även fakultetens del av avgiften för SPSS licensen för 2015. 22 692 tkr
Fakultetsstyrelsen och nämnder 28 Kostnader för nämnder och fakultetsstyrelsen 200 tkr Posten skall täcka sammanträdeskostnader och arvoden för FSF. Här ingår även kostnader för diverse arbetsgrupper, prefektmöten och fakultetskonferenser mm.. Fördelning 70/30 mellan GRU/FO. 29 Nedsättning och arvode dekanat 3 130 tkr Beloppet är beräknat på lönekostnad för dekan och prodekaner. Kostnader för IT-abonnemang och lokaler inkluderas. 30 Till dekanus disposition 200 tkr Avsett för oförutsedda utgifter och representation vid utländska besök mm.. 31 Akademisk återhämtningstid för dekanat 0 tkr Avsätts inga medel under 2015. 32 Anställnings- och befordringsnämnd 1 500 tkr Avser kostnader för ersättning till sakkunniga i samband med befordringsärenden, docenturärenden samt övriga tillsättningsärenden. 33 Internationalisering 750 tkr Budgeten består förutom driftskostnader för nämnden bl.a. av studentutbyten, stöd för lärares internationalisering, kontakt och marknadsföringsresor och nätverksbyggande mm.. Fördelning 90/10 mellan GRU/FO. 34 Forskarutbildningsnämnd 30 tkr Driftskostnader för nämnden samt kostnader för genomförande av den handlingsplan som FSF fastställt för forskarutbildningsnämnden. Forskarutbildningsdagen finansieras även inom ramen för denna budget. 5 810 tkr
Aktivitetsstöd 35 Genuslektorat 245 tkr Budgeten beräknas på 25% anställning samt 30 tkr till kompetensutveckling inom genusverksamheten. Kostnader för IT-abonnemang och lokaler inkluderas. 36 StuFF 1 620 tkr Fakultetens stöd till StuFF uppgår 2015 till 230:- per HST (beräknat på 6 011 helårsstudenter). Förutom rektorsbeslutade medel på 100 tkr extra för mottagningsarbete finns möjlighet till ett äskande om kompletterande medel från Filosofiska fakulteten för detta ändamål. 37 Hedersdoktor och ev. priser 125 tkr Kostnader för resa och logi i samband med utnämnandet av Filosofiska fakultetens hedersdoktor. Ev. priser kan komma att utdelas under 2015 och belastar då denna budgetpost. 38 Stöd EU-ansökningar 0 tkr Avsätts inga medel under 2015. 1 990 tkr Utvecklingsmedel 39 Utvecklingsmedel 1 500 tkr 1,5 mkr avsätts till ordinarie utvecklingsbudget vilket inkluderar anslag till strategiskt utvecklingsarbete. Fasta kostnader för bl a studievägledarnätverket (30 tkr), grundutbildningsdagen (50 tkr). 500 tkr är reserverade till IKK enligt beslut i ledningsrådet.
Kansli 40 Lönekostnader kansliet 11 820 tkr Lönekostnaden är beräknad utifrån befintlig bemanning samt viss överlappning pga. pensionsavgångar under årets första två månader. Några anställningar kommer delas via avtal med andra enheter. 41 Driftskostnader kansliet 1 100 tkr Avser kostnader för bl.a. IT-abonnemang, administrativa system, lön- och reseservice, kopiering och utskrifter, tele (utöver IT-ab.), porto, resor, vaktmästeri- och övriga kostnader i Hus Origo mm.. 42 Lokalkostnader kansliet 855 tkr Avser lokalkostnader för Filosofiska fakultetens kansli, inkl. lokalvårdskostnader. 43 Kompetensutveckling kansliet 100 tkr Medel för kompetensutveckling till kansliets personal. 44 Utrustning och avskrivningar kansliet 220 tkr Utrustning och avskrivningskostnader för kansli och dekanat. 45 Teknisk support kansliet 160 tkr Kostnad för Kvarters IT-organisation 2015 enligt beslut (Dnr LiU-2014-00628). 14 255 tkr I beslutet har deltagit; dekanus och ordförande Bo Hellgren, ledamöterna, Stefan Jonsson, Helena Klöfver, Sofia Littmarck, Ingemar Nordin, Jenny Palm, Sofia Seifarth, Fredrik Tell, Johan Wester, Elin Wihlborg och Maria Wolmesjö. Därutöver har närvarit prodekan Mikael Heimann, kanslichef Staffan Wahlström, controller och föredragande Henrik Ekberg samt föredragande Fredrik Nordén, fakultetskoordinator och sekreterare Dana Vagner. Bo Hellgren Dekanus Henrik Ekberg Fredrik Nordén