LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten Beslut 2013-09-12 Dnr LiU -2013-00979 Prognos över OH-kostnader 2014 Grundutbildning Forskning Total 2014 2013 2014 2013 2014 2013 Universitetsgemensamma ändamål 12 Studieinformation och vägledning (SIV) 5 800 5 580 - - 5 800 5 580 13 Central antagning, VHS 2 587 2 625 - - 2 587 2 625 14 Stöd till studerande med funktionshinder 999 923 - - 999 923 15 Upphovsrättslig kopiering 834 843 93 94 927 937 16 Schemaläggning och lokalbokning 1 240 1 225 - - 1 240 1 225 universitetsgemensamma ändamål 11 460 11 196 93 94 11 553 11 290 Fakultetsgemensamma ändamål 17 Programgemensamt 14 000 13 800 - - 14 000 13 800 18 Information 85 364 85 364 170 728 19 Studentrekrytering 550 600 - - 550 600 20 Samverkan 262-262 - 523-21 IKT-studion 700 700 - - 700 700 22 IT-stöd 1 000 1 275 - - 1 000 1 275 23 Driftkostnader data- och labbsalar 1 300 1 300 - - 1 300 1 300 24 Lokalkostnader datorsalar 737 744 - - 737 744 25 Fakultetsgivna doktorandkurser - - 100 100 100 100 26 Universitet i samverkan för internationalisering, USI 170 170 - - 170 170 27 Poster genom systemägarstyrelsen (SÄG) 1 800 1 550 - - 1 800 1 550 fakultetsgemensamma ändamål 20 604 20 503 447 464 21 050 20 967 Fakultetsstyrelsen och nämnder 28 Kostnader för nämnder och fakultetsstyrelsen 165 161 70 69 235 230 29 Nedsättning och arvode dekanat 1 615 1 500 1 615 1 500 3 230 3 000 30 Till dekanus disposition 100 100 100 100 200 200 31 Akademisk återhämtningstid dekanat 200 200 200 200 400 400 32 Anställningsnämnd 1 000 1 000 1 000 1 000 2 000 2 000 33 Internationalisering 675 675 75 75 750 750 34 Forskarutbildningsnämnd - - 30 30 30 30 fakultetsstyrelsen och nämnder 3 755 3 636 3 090 2 974 6 845 6 610 Aktivitetsstöd 35 Genuslektorat 450 425 - - 450 425 36 StuFF 1 592 1 322 - - 1 592 1 322 37 Hedersdoktor och ev. priser 25-100 25 125 25 38 Stöd EU-ansökningar - - 100 100 100 100 aktivitetsstöd 2 067 1 747 200 125 2 267 1 872 Utvecklingsmedel 39 Utvecklingsmedel 1 500 1 500 - - 1 500 1 500 utvecklingsmedel 1 500 1 500 - - 1 500 1 500 Kansliet 40 Lönekostnader kansliet 9 149 8 947 2 287 2 237 11 436 11 184 41 Driftkostnader kansliet 817 800 204 200 1 021 1 000 42 Lokalkostnader kansliet 623 602 156 151 779 753 43 Kompetensutveckling kansliet 80 80 20 20 100 100 44 Utrustning och avskrivningar kansliet 200 200 50 50 250 250 45 Teknisk support kansliet 124 120 31 30 155 150 kansli 10 993 10 749 2 748 2 688 13 741 13 437 Totalsumma 50 379 49 331 6 578 6 345 56 956 55 676 Fredrik Nordén FFK
LINKÖPINGS UNIVERSITET Beslut Fakultetsstyrelsen för filosofiska 2013-09-12 Dnr LiU-2013-00979 fakulteten Prognos över OH-kostnader 2014 kommentarer. Prognosen framgår av bilagd sammanställning. Nedan kommenteras de enskilda posterna. (Lönekostnadspålägget beräknas med 51,25% och driftkostnader är uppräknade med 2,06%.) Universitetsgemensamma ändamål 12 Studieinformation och vägledning (SIV) 5 800 tkr Avser kostnader för lokal antagning, examenshantering, tentamen och utdelning av LiU-ID för studenter enligt avtal. Prel. uppgift. 13 Central antagning, VHS 2 587 tkr Kostnaden fördelas utifrån respektive fakultets andel av LiU:s totala HST-utfall för verksamhetsåret 2012. Prel. uppgift. 14 Stöd till studerande med funktionshinder 999 tkr Kostnaden fördelas utifrån respektive fakultets andel av det totala takbeloppet 2013. Prel. uppgift. 15 Upphovsrättslig kopiering 927 tkr Kostnaden fördelas utifrån respektive fakultets andel av LiU:s totala HST-utfall för verksamhetsåret 2012. Prel. uppgift. Fördelning 90/10 mellan GRU/FO. 16 Schemaläggning och lokalbokning 1 240 tkr Filosofiska fakulteten finansierar personal som är anställda på inst. och kansli vars uppdrag är att arbeta för fakulteten med schemablock och lokalbokning. 11 553 tkr
Fakultetsgemensamma ändamål 17 Programgemensamt 14 000 tkr Kostnader för programansvariga och programstudievägledning samt tillhörande uppdragstillägg till programansvariga. IT-abonnemang och lokaler inkluderas enligt samma procentsats som uppdragets omfattning. 18 Information 170 tkr Dessa medel används huvudsakligen till informationsmaterial, webb, filfakta och utveckling mm. Delar av informationsbudgeten (473 tkr) har från 2014 flyttats till budgetpost 20, Samverkan. 19 Studentrekrytering 550 tkr Dessa medel används huvudsakligen både nationellt och internationellt till mässor, annonser, foldrar, studiebesök, PR-material och alumner mm.. 50 tkr för POP-veckan har flyttats till budgetpost 20, Samverkan inför 2014. 20 Samverkan 523 tkr Avsatta medel för samverkansprojekten: Bok- och biblioteksmässan (200), Humanistdygnet (40), Strimman (145), Populärvetenskaplig vecka (100) och Kulturnatten (38). Ovanstående budgetposter har tidigare varit en del av Information (18) och Studentrekrytering (19). 21 IKT-studion 700 tkr Avser lönekostnader och drift inom IKT-studion, en verksamhet som arbetar under Ledningsgruppen för IKT-studion (LIKS). 22 IT-stöd 1 000 tkr Stöd och särskilda satsningar där Filosofiska fakulteten tar beslut i varje enskilt ärende. Avser kostnader för nyinvesteringar, avskrivningar och expertstöd inom IKT-frågor (Dnr. LiU-2012-01064). 23 Driftkostnader data- och labbsalar 1 300 tkr Avser driftstöd till datasalar i Hus Key och D. I stödet inkluderas kostnader för teknisk säkerhet, support, program och reservdelar mm. Stöd till datorsalar i regi IEI för Filosofiska fakultetens studenter med 350 tkr samt stöd med 600 tkr till vattenlabbet vid Tema V
24 Lokalkostnader datorsalar 737 tkr Fakulteten betalar hyra och lokalvårdskostnader för datasalar i Hus Key och D. Prel. uppgift. 25 Fakultetsgivna doktorandkurser 100 tkr Avser planerade doktorandkurser som ges inom ramen för Filosofiska fakulteten som ex. Karriärplanering för doktorander. 26 Universitet och institut i samverkan för internationalisering, USI 170 tkr Kurs- och reskostnader till studenter. Utöver detta tillkommer även kostnader för fakultetens representanter i samband med möten både internationellt och nationellt för USI. 27 Poster genom systemägarstyrelsen (SÄG) 1 800 tkr Systemägarstyrelsen förvaltar och vidareutvecklar diverse datasystem som studentportal, fillager, kursdatabas mm.. Inom ramen för denna budget ligger även fakultetens del av avgiften för SPSS licensen för 2014. 21 050 tkr Fakultetsstyrelsen och nämnder 28 Kostnader för nämnder och fakultetsstyrelsen 235 tkr Posten skall täcka sammanträdeskostnader och arvoden för FSF. Här ingår även kostnader för diverse arbetsgrupper, prefektmöten och fakultetskonferenser mm.. Fördelning 70/30 mellan GRU/FO. 29 Nedsättning och arvode dekanat 3 230 tkr Beloppet är beräknat på lönekostnad för dekan och prodekaner. Kostnader för IT-abonnemang och lokaler inkluderas med motsvarande nedsättning. 30 Till dekanus disposition 200 tkr Avsett för oförutsedda utgifter och representation vid utländska besök mm..
31 Akademisk återhämtningstid för dekanat 400 tkr Ersättning för akademisk återhämtningstid efter tre års tjänst som dekan eller prodekan. 32 Anställningsnämnd 2 000 tkr Avser kostnader för ersättning till sakkunniga i samband med befordringsärenden, docenturärenden samt övriga tillsättningsärenden. 33 Internationalisering 750 tkr Budgeten består förutom driftskostnader för nämnden bl.a. av studentutbyten, stöd för lärares internationalisering, kontakt och marknadsföringsresor och nätverksbyggande mm.. Fördelning 90/10 mellan GRU/FO. 34 Forskarutbildningsnämnd 30 tkr Driftskostnader för nämnden samt kostnader för genomförande av den handlingsplan som FSF fastställt för forskarutbildningsnämnden. Forskarutbildningsdagen finansieras även inom ramen för denna budget. 6 845 tkr
Aktivitetsstöd 35 Genuslektorat 450 tkr Budgeten beräknas på 50% anställning samt 30 tkr till kompetensutveckling inom genusverksamheten. Kostnader för IT-abonnemang och lokaler inkluderas enligt motsvarande nedsättning inom uppdraget. 36 StuFF 1 592 tkr Fakultetens stöd till StuFF uppgår 2014 till 230:- per HST (beräknat på 6 010 helårsstudenter). Förutom rektorsbeslutade medel på 100 tkr extra för mottagningsarbete finns möjlighet till ett äskande om kompletterande medel från Filosofiska fakulteten för detta ändamål. Fördelning 100/0 mellan GRU/FO 37 Hedersdoktor och ev. priser 125 tkr Kostnader för resa och logi i samband med utnämnandet av Filosofiska fakultetens hedersdoktor. Ev. priser kan komma att utdelas under 2014 och belastar då denna budgetpost. 38 Stöd EU-ansökningar 100 tkr För att stödja forskare vid Linköpings universitet att söka koordinatorskap finns detta planeringsstöd. Fakulteten beviljar och finansierar stödet. 2 267 tkr Utvecklingsmedel 39 Utvecklingsmedel 1 500 tkr 1,5 mkr avsätts till ordinarie utvecklingsbudget vilket inkluderar anslag till strategiskt utvecklingsarbete. Fasta kostnader för bl a studievägledarnätverket (30 tkr), grundutbildningsdagen (50 tkr). 500 tkr är reserverade till IKK enligt beslut i ledningsrådet.
Kansli 40 Lönekostnader kansliet 11 436 tkr Lönekostnaden är beräknad utifrån befintlig bemanning samt viss utökning inom information, webb och anställningsnämnderna. Några anställningar kommer delas via avtal med andra enheter. 41 Driftskostnader kansliet 1 021 tkr Avser kostnader för bl.a. IT-abonnemang, kopiering och utskrifter, tele (utöver IT-ab.), administrativa system, porto, resor, vaktmästerioch övriga kostnader i Hus Origo mm.. 42 Lokalkostnader kansliet 779 tkr Avser lokalkostnader för Filosofiska fakultetens kansli, i denna budgetpost inkluderas lokalvårdskostnader. 43 Kompetensutveckling kansliet 100 tkr Medel för kompetensutveckling till kansliets personal. 44 Utrustning och avskrivningar kansliet 250 tkr Utrustning och avskrivningskostnader för kansli och dekanat. 45 Teknisk support kansliet 155 tkr Köpta tjänster för teknisk support till kansli och dekanat. 13 846 tkr I beslutet har deltagit, dekanus och ordförande Bo Hellgren, ledamöterna, Elisabet Classon, Stefan Jonsson, Helena Klöfver, Ingemar Nordin, Amanda Petersson, Sofia Seifarth, Johan Wester, Elin Wihlborg och Maria Wolmesjö. Därutöver har närvarit prodekan Mikael Heimann, controller och föredragande Henrik Ekberg, fakultetssamordnare och föredragande Fredrik Nordén, fakultetskoordinator och sekreterare Annette Sjölin samt fackliga representanterna Jean Andre SACO och Linda Snecker OFR/S. Bo Hellgren Dekanus Henrik Ekberg Fredrik Nordén