Kommunledningskontorets internbudget 2015 samt nämndsmål och aktiviteter

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-01-07 KS 2014/1043 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets internbudget 2015 samt nämndsmål och aktiviteter Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till internbudget för 2015. Bakgrund Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till internbudget för verksamheten och investeringarna under 2015. Förslaget är lagt inom de ekonomiska ramar som tilldelats av kommunfullmäktige i Verksamhetsplan och budget 2015 och ekonomisk planering för 2016-2017. Förslaget till internbudget innehåller en redovisning av kommunledningskontorets verksamhet och planering för 2015 och detaljerade budgetar på verksamhetsnivå. Kontoret ska även bryta ned fullmäktigemålen i nämndsmål för den egna verksamheten och definiera tidsplan, aktiviteter, mätning och resurser för respektive mål. Arbetet med att uppdatera målen och aktiviteterna pågår och bedöms kunna redovisas för beslut till kommunstyrelsen i mars 2015. Åsa Bejvall Ekonom Annette Andersson Förvaltningschef Bilagor Kommunledningskontorets internbudget 2015 Kommunledningskontoret Ekonomienheten Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel 0480-45 00 00 vx Fax 480-45 00 47 asa.bejvall@kalmar.se

Kommunledningskontoret Internbudget för 2015 Kommunstyrelsen 2015-01-13 1

Innehåll INLEDNING... 3 INTERNBUDGET FÖR 2015... 4 DRIFTBUDGET... 6 INVESTERINGSBUDGET... 6 ENHETERNAS INTERNBUDGET... 8 KONCERNLEDNINGEN... 8 Verksamhetsbeskrivning... 8 Budget 2015 per verksamhet... 8 KANSLI- OCH OMVÄRLDSENHETEN... 9 Verksamhetsbeskrivning... 9 Budget 2015 per verksamhet... 9 EKONOMIENHETEN... 11 Verksamhetsbeskrivning... 11 Budget 2015 per verksamhet... 11 PERSONALENHETEN... 11 Verksamhetsbeskrivning... 11 Budget 2015 per verksamhet... 12 KOMMUNHÄLSAN... 12 Verksamhetsbeskrivning... 12 Budget 2015 per verksamhet... 13 NÄRINGSLIVS- OCH ARBETSMARKNADSENHETEN... 13 Verksamhetsbeskrivning... 13 Budget 2015 per verksamhet... 14 PROJEKT- OCH EXPLOATERINGSENHETEN... 17 Verksamhetsbeskrivning... 17 Budget 2015 per verksamhet... 17 KOMMUNIKATIONSENHETEN... 18 Verksamhetsbeskrivning... 18 Budget 2015 per verksamhet... 18 BRANDKÅREN... 19 Verksamhetsbeskrivning... 19 Budget 2015 per verksamhet... 19 2

Inledning Kommunledningskontoret leder och samordnar verksamheten enligt politiska beslut. Strategiska och kommungemensamma frågor är prioriterade. Kommunledningskontoret ska vara tillgänglig, lyhörd och ger ett gott bemötande till alla. Kommunledningskontoret (KLK) är kommunens lednings- och samordningsfunktion. Verksamheten är organiserad i åtta enheter, kansli- och omvärld, ekonomi, kommunhälsan, projekt- och exploatering, personal, kommunikation, näringslivs- och arbetsmarknad och brandkåren. Under 2014 har det genomförts förändringar på KLK. Kontaktcenter har flyttats över från serviceförvaltningen till kommunikationsenheten. Till kommunikationsenheten har också den internationella strategen och utredningssekreteraren organiserats. De tillhörde tidigare ekonomienheten. Kommunledningskontorets förslag till internbudget för 2015 är lagt inom de ramar för driftbudget och investeringsbudget som anvisats av kommunfullmäktige. Inför 2015 lägger kommunledningskontoret inte fram någon begäran om disposition av medel ur resultatutjämningsfond (tilläggsbudget). Förslaget till internbudget innehåller en redovisning av kommunledningskontorets verksamhet och planering för 2015 och detaljerade budgetar på verksamhetsnivå. Kontoret har även brutit ned fullmäktigemålen inom fokusområdena Ordning och reda i ekonomin, Ett grönare Kalmar och Verksamhet och medarbetare i nämndsmål för den egna verksamheten och definierat tidsplan, aktiviteter, mätning och resurser för respektive mål. Arbetet med att uppdatera målen och aktiviteterna pågår och bedöms kunna redovisas för beslut till kommunstyrelsen i mars 2015. Målen och aktiviteterna kommer då att biläggas budgeten som bilaga 1 Kommunledningskontorets nämndsmål, uppdrag och aktiviteter för att uppnå fullmäktigemålen i Budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 med verksamhetsplan. 3

Internbudget för 2015 Kommunledningskontorets internbudget för nettodriftkostnader uppgår sammantaget för enheterna till 207,7 mnkr exklusive intäkterna från exploateringsverksamheten vilket är en minskning med 9,9 mnkr från föregående år. De förändringar som påverkar kontorets budgetram i stort redovisas i nedanstående tabell. Förändringar 2015 jämfört med 2014 Budgetram 2014 217 602 Kapitalkostnader Kalmar slott 500 Kompensation restaurang Kalmar Slott -1 000 Val EU-parlament, riksdag, kommun, landsting -2 500 VA-utbyggnad Kåremo -5 896 Insatser inom HBTQ -50 Gode män, kompensation för ökad arbetsbörda i budgetpropositionen 65 Besparingskrav 1%, stabil ekonomi -1 872 Kompensation kostnadsökning, köpt verksamhet och löneökningar 2 104 Summa förändringar, KF budget dec 2014-8 649 tkr Budgetram till samhällsbyggnadskontoret -3 537 Budgetram från serviceförvaltningen 340 Budgetram från barn- och ungdomsförvaltningen 285 Budgetram från kultur- och fritidsförvaltningen 114 Budgetram från socialförvaltningen 285 Budgetram från omsorgsförvaltningen 285 Budgetram från finansen 1 000 Summa organisationsförändringen -1 228 Summa förändringar mellan 2014 och 2015-9 877 Budgetram 2015 207 725 Omfördelningen av ramar mellan förvaltningarna består av följande delar: Personal från projekt- och exploateringsenheten överförs till samhällsbyggnadskontoret, -3,5 mnkr. En gemensam friskvårdssamordnare anställs på personalenheten och 0,3 mnkr överförs från serviceförvaltningen och 0,1 mnkr från samhällsbyggnadskontoret. Kommunikationsenhetens ram har utökats med 2 nya kommunikatörstjänster och dessa bekostas av barn- och ungdomsförvaltningen 0,3 mnkr, socialförvaltningen 0,3 mnkr, omsorgsförvaltningen 0,3 mnkr samt kultur- och fritidsförvaltningen 0,1 mnkr. En tydligare fördelning mellan ekonomienhetens kostnader och finansverksamheten har skett där ekonomienheten kompenseras för ökade kostnader/minskade intäkter med 1,0 mnkr. Utöver de justeringar som gjorts i kommunledningskontorets totala ram görs interna omfördelningar. Utgångspunkten för dessa är centralisering av gemensamma kostnader såsom hyror och ITkostnader. Besparingskravet på 1% av ramen har fördelats mellan de olika enheterna där det har 4

funnits möjlighet till besparingar. Den största besparingen gör kansli- och omvärldsenheten på 1,2 mnkr av de 1,9 mnkr där den politiska verksamhetens besparing uppgår till 0,6 mnkr och strategerna för resterande 0,6 mnkr. Inför arbetet med internbudgeten har varje enhet fått i uppdrag att redovisa ett balanserat förslag inom sin tilldelade budgetram. Utökad verksamhet och nya uppgifter har fördelats till respektive enhet inom de ekonomiska ramarna. I nedanstående tabell framgår enheternas budgetramar. Enhet tkr tkr budget 2015 budget 2014 Koncernledningen 20 411 16 099 Kansli- och omvärldsenheten 36 682 39 851 Ekonomienheten 33 074 35 495 Personalenheten 15 719 16 154 Kommunhälsan 8 658 8 759 Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten 44 116 44 097 Projekt- och exploateringsenheten -535 9 164 Kommunikationsenheten 7 859 6 450 Brandkåren 41 741 41 533 Summa enheter 207 726 217 602 Exploateringsverksamheten -30 000-30 000 Summa totalt 177 725 187 602 I diagrammet framgår att kommunledningskontorets totala budgetram som ökade föregående år nu åter minskar. Detta beror till största delen på de tillfälliga budgetförstärkningar som gavs 2014 för valen samt utbyggnad VA Kåremo. Därtill kommer besparingskravet på 1% för stabil ekonomi. Rensat från jämförelsestörande faktorer (såsom exploateringsintäkter, kollektivtrafik, brandkår, ökade bidrag till och köp av externa verksamheter samt kostnaden för aktier och andelar i koncernen) så framgår att budgetramen i stort sett är densamma 2015 som den var 2003. Under perioden ingår även löneuppräkningar i storleksordningen 2 mnkr årligen. 230 000 210 000 190 000 170 000 tkr 150 000 130 000 110 000 90 000 Kommunledningskontorets driftbudgetram 2003-2015 exklusive exploateringsverksamheten 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ram exklusive exploateringsverksamheten Ram exklusive kollektivtrafik, brandkår och aktier, bidrag, avgifter (33,4 mnkr 2015) 5

Driftbudget Kommunledningskontorets verksamhet kan beskrivas utifrån ett antal verksamhetsområden. Politisk verksamhet utgör cirka 6% av verksamhetens kostnader. Administration och stöd innefattar den verksamhet som bedrivs i kontorets egen regi och som syftar till att stödja politisk ledning, förvaltningar och bolag. Denna del utgör cirka 37 % av kontorets samlade budget. Näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder utgör cirka 21% medan kostnader för aktieinnehav i koncernen, avgifter och bidrag till/köp av verksamhet från andra aktörer utgör cirka 17% av den samlade budgeten. Brandkåren överfördes år 2014 från serviceförvaltningen till kommunledningskontoret och utgör cirka 20% av verksamhetens kostnader. Kommunledningskontorets internbudget 2015 per verksamhetsområde 20% 6% 37% Politisk verksamhet 12,3 mnkr Administration och stöd 76,0 mnkr Aktier, bidrag avgifter 35,0 mnkr 21% 17% Näringslivs- och Arbetsmarknadsåtgärder 42,7 mnkr Brandkåren 41,7 mnkr Investeringsbudget Belopp i tkr Budget 2015 Budget 2014 Samlingsanslag kontoret Brandkåren Hamninvesteringar 200 5 850 4 000 200 3 000 4 000 Övriga räntabla investeringar (SF) 110 563 Ramanslag fastigheter och infrastruktur (SF) 300 805 Summa 421 418 7 200 Exploateringsverksamhet Övrig markförsörjning 83 000 3 000 49 175 3 000 Summa exploateringsverksamheten 86 000 52 175 Summa kommunstyrelsen 507 418 59 375 6

Totalt investeringsanslag för kommunledningskontoret uppgår för 2015 till 507,4 mnkr. 6,1 mnkr finns upptaget för enheternas behov av bland annat återinvesteringar. Brandkåren ska byta ut en släck- och räddningsbil i Rockneby vilket beräknas uppgå till 4,0 mnkr. Därutöver är en ny dykbil beställd och levereras i mars 2015 uppgående till 1,3 mnkr. För investeringar i anläggningstillgångar i Kalmar Hamn AB:s verksamhet upptas 4,0 mnkr. För exploateringsverksamheten finns upptaget netto 86,0 mnkr. De största projekten under år 2015 är i Ölandshamnen och på Fredriksskans. Investeringar som genomförs av serviceförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret men där kommunstyrelsen är beställare uppgår till 411,4 mnkr. Ramen och innehållet överensstämmer med budgeten som kommunfullmäktige beslutade i december 2014. 7

Enheternas internbudget Enheternas ansvarsområden och budgetramar fördelade på eventuella underansvar och verksamheter presenteras utförligare under respektive enhets rubrik nedan. Koncernledningen Verksamhetsbeskrivning Kommundirektören, ställföreträdande kommundirektören och VD för Kalmar kommunbolag AB utgör tillsammans koncernledningen. Kommundirektören representerar kommunen i olika sammanhang. Ställföreträdande kommundirektören är chef för förvaltningscheferna samt förvaltningschef för kommunledningskontoret. VD för Kalmar Kommunbolag AB är knuten till kommunledningskontoret på 40% för kvalificerade utredningsuppdrag. Övrig tid är han VD för Kalmar kommunbolag AB. Kommundirektören arbetar tillsammans med koncernledningen med strategifrågor för kommunens utveckling och har det samlade ansvaret för Kalmar kommun. Budget 2015 per verksamhet 13000 Koncernsledning tkr 92001 Kommundirektör 1 593 92004 Förvaltningsträffar (koncern) 89 92005 Ledningsgrupp 65 92008 VD Kalmar kommunbolag 595 92010 Personalbefrämjande åtgärder 69 92011 Särskilda insatser (konsultinsatser) 600 92014 Förbättringsåtgärder "Ännu bättre" 1 000 26330 Social hållbarhet "stiftelsen" 1 000 22013 Forskning, utveckling, tillväxt "stiftelsen" 1 000 92016 Ställföreträdande kommundirektör 2 902 92027 Verksamhetsutvecklare 876 21589 Plankoordinator 1 002 92020 Stadshus 3 522 92082 IT (KL-kontoret), e-portal 3 174 92029 IT-strateg och e-förvaltning 1 040 92038 Bredbandsutbyggnad 1 000 92050 Kontaktcenterkostnad 884 Summa koncernledning 20 410 Anslaget för förbättringsarbete på 1,0 mnkr ska ge kommunala enheter möjlighet att söka bidrag till utvecklingsarbeten som höjer kvaliteten och/eller minskar kostnaderna i deras verksamhet. Medlen till social hållbarhet och forskning och utveckling ska användas till förebyggande arbete som gagnar samt främjar utveckling och användning av nya metoder och arbetssätt. Projekten ska leda till effekter som på sikt ger minskade kommunala kostnader. 8

Viktiga uppgifter för koncernledningen under 2015 blir bland annat: Att arbeta med uppdraget att utreda förutsättningarna och effekterna av att koncentrera administrativa stödfunktioner Att arbeta med projektet stabil ekonomi för att säkerställa Kalmar kommuns ekonomi ur ett långsiktigt perspektiv Att arbeta vidare med målprocessen så att den är väl förankrad i alla led inför 2016 Att fortsätta arbetet med att förbättra kommunens resultat i årliga mätningar Att stödja politiken i olika frågor Att utveckla koncernens strategiska kommunikation Att arbeta med integrationsfrågor Att utveckla samverkan med grannkommuner Andra viktiga frågor är beslutet avseende rekrytering av ny kommundirektör som ska fattas första kvartalet 2015 samt förberedelse för byggstarten för Linnéuniversitetet. Kansli- och omvärldsenheten Verksamhetsbeskrivning Kansli- och omvärldsenheten består av flera olika verksamheter och huvuduppgiften är att ge stöd och service till kommunens nämnder/förvaltningar och bolag, allmänheten m.fl. samt arbeta med omvärldsbevakning. På enheten finns kommunstyrelsens sekretariat och kansli. Här finns också kommunjurister (tillika kommunens och de helägda bolagens personuppgiftsombud), en kommunövergripande kvalitetsoch miljösamordnare, kommunalrådens sekreterare samt kommunledningskontorets vaktmästare (tillika IT-samordnare). Överförmyndarnämndens kansli, kommunarkivet liksom de kommunövergripande strategerna för social och ekologisk hållbarhet hör också till enheten. Enheten är indelad i fyra ansvarsområden: överförmyndarnämndens kansli, kvalitet och service, hållbarhet och strategi samt ärendehantering. Budget 2015 per verksamhet 13001 Kansli- och omvärldsenheten tkr 130010 92019 Enhetschef KoO 991 130011 Ärendehantering 10001 Kommunfullmäktige 1 444 10010 Arbetsutskottet 4 657 10013 Kommunstyrelsen 270 10030 Beredningar 10 10031 Utbildningsstöd 244 10032 KS-salens cafeteria 36 10033 Gästfrihet 80 10036 Planutskottet 450 11010 Partistöd 1 819 13010 Kansli 4 367 13011 Val 50 9

13050 Politiska sekreterare 3 253 92025 Kommunarkiv 1 414 130012 Kvalitet och service 92021 Vaktmästeri 120 92022 Frankering 167 92023 Kopiering/Kontorsförråd 125 92009 Kvalitet och service, personal 1 549 92003 Kvalitets- och miljöledning 325 92026 System (Public/VLS/etc) 752 130013 Hållbarhet och strategi 26340 Strateger 2 940 26344 Ekologisk hållbarhet 150 26346 Social hållbarhet 150 26351 Elbilspool 106 26352 Leader 500 26353 Energikontor Sydost 78 26347 Jämställdhet 240 26348 HBTQ-frågor 50 92012 KPR/KHR 100 130014 Överförmyndarnämndens kansli 13080 Personal, administration 3 049 13081 Arvoden, omkostnader uppdragstagare 7 000 13082 Överförmyndarnämnd 195 Summa kansli- och omvärldsenheten 36 682 Under 2015 ska enheten bland annat: - flytta överförmyndarnämndens kansli från nuvarande lokaler till Västergård - förbereda för att från och med 2016 samverka med Ölandskommunerna inom överförmyndarnämndens område - arbeta med de mål och uppdrag som tillhör enheten, bland annat inom det sociala och ekologiska området - fortsätta att utveckla dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360 - genomföra utbildning för nyvalda politiker - arbeta vidare för ett framtida E-arkiv - arbeta med implementeringen av den interaktiva miljöutbildningen 10

Ekonomienheten Verksamhetsbeskrivning Ekonomienheten ansvarar inom kommunen för: Ekonomisk planering och uppföljning Ekonomiadministration Finansverksamhet Systemansvar för ekonomi- och beslutstödsystem Stiftelseförvaltning Budget 2015 per verksamhet 13002 Ekonomienhet tkr 92030 Ekonomiadministration 5 090 92031 Ekonomi- och stödsystem 330 92002 Kommunförsäkring 55 22030 Övriga aktier och andelar 705 22031 Aktier Kalmar kommunbolag AB 3 957 22032 Kalmarsalen 2 678 23010 Destination Kalmar 14 142 13040 SKL 1 570 13041 Regionförbundet 4 177 80520 Muddring Kalmar hamn 370 80510 Hamnanläggningar 0 Summa ekonomienheten 33 074 Under året kommer enheten att leda två större projekt Stabil ekonomi och Koncernövergripande koncentrerad administration. Målet för båda projekten är att bidra till ett beslutsunderlag avseende effektiviseringsåtgärder för att uppfylla de finansiella målen i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017. Arbetet med utveckling av ledningsstödet Hypergene fortsätter under 2015. Under året kommer vi att fokusera på utveckling och förbättringar av införda funktioner. Vi kommer också att stödja nämnderna med deras införande av verksamhetsinformation i systemet. I övrigt kommer ekonomienheten under 2015 att fokusera på arbetet med fortsatt utveckling av redovisning och rapportering. Utvecklingen består bland annat av utredning av införandet av komponentavskrivning samt uppdatering av nuvarande internkontrollreglemente med tillhörande process. Personalenheten Verksamhetsbeskrivning Personalenheten arbetar med strategiska förvaltningsövergripande personalfrågor. Enheten består av 15 personer och befattningarna är lönehandläggare, utbildare, administratör, personalstrateger, arkivassistent, förhandlingschef och enheten leds av en personalchef. 11

Personalenhetens ansvarsområden är: Förhandlingar och tvister Kompetensutveckling och utbildningsplanering Lag- och avtalstolkning Personalpolitiskt utvecklingsarbete Löneadministration Pensionsadministration Friskvård Systemförvaltning Personalstatistik Administration av borgerliga vigslar Budget 2015 per verksamhet 13003 Personalenheten tkr 10035 Personaldelegationen 47 92040 Personaladministration 7 129 92041 Utbildningsverksamhet -77 92043 Fackliga företrädare 3 925 92044 Övriga personaladministrativa åtgärder 3 810 92045 Personalrekrytering (platsannonsering) 120 92047 Hälsofrämjande arbete 765 Summa personalenheten 15 719 Under 2015 har vi ett nytt avtal för personal- och lönesystem och under året kommer vi att arbeta med att implementera nya funktioner och förändrade arbetsätt. Vi kommer att fortsätta arbeta för att erbjuda internutbildningar med hög kvalitet till självkostnadspris för förvaltningarna. Vi utbildar interna handledare för vår ledarutveckling och har en strategisk plan för detta i linje med Vision 2020 och Attraktiva Kalmar. Vi kompletterar befintlig kompetens och arbetar med organisationsutveckling för att möta framtida krav på en modern personalavdelning. Personalenheten ska också arbeta med att förtydliga och stärka kommunens friskvård genom att ta fram en Hälsopolicy under första kvartalet 2015. Ett friskvårdsnätverk ska skapas som ersätter Aktiv Fritid. Där kommer det att finnas representanter från alla förvaltningar. En friskvårdssamordnare kommer att anställas för att arbeta hälsofrämjande ute i hela organisationen. Uppdraget är att stimulera till friskvårdsaktiviteter på främst gruppnivå. Kommunhälsan Verksamhetsbeskrivning Kommunhälsan är Kalmar kommuns inbyggda företagshälsovård (FHV). Våra kunder är de kommunala förvaltningarna, gymnasieförbundet, vissa kommunala bolag, museer, kyrkoförsamlingar och mindre stiftelser, cirka 6 600 personer. Vår vision är friska och nöjda kunder på hälsosamma arbetsplatser. Vi vill vara det självklara förstahandsvalet när det gäller arbetsmiljöfrågor. Ledord är hög kvalitet och professionalitet. 12

Arbetsmiljölagens kap 13 2b säger att Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Kommunhälsan har Socialstyrelsens krav att ta hänsyn till, enligt Hälso-och sjukvårdslagen (HSL) 28 - hög patientsäkerhet - god kvalitet - kostnadseffektivitet Kommunhälsan har budgeterat för tolv heltidstjänster, varav två FHV-läkare, två FHVadministratörer, två FHV-sköterskor, en hälsosköterska, en sjukgymnast/ergonom, en psykolog, en skyddsingenjör, en hälsoutvecklare och en enhetschef. I dagsläget är en läkartjänst vakant. En FHVadministratör tjänstgör 50 % på kommunhälsan och 50 % på kansli- och omvärldsenheten under våren 2015. Budget 2015 per verksamhet 13004 Kommunhälsan tkr 92055 Kommunhälsa 8 658 Summa kommunhälsan 8 658 Kommunhälsan fokuserar på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och tjänsterna hälsosamtal och livsstilsprojekt är starkt efterfrågade både på grupp- och individnivå. Vi kommer att under 2015 fortsatt visstidsanställa en FHV-sjuksköterska, för att kunna möta denna efterfrågan och hålla volym och kvalitet, i löneutrymmet för hälsoutvecklartjänsten. Vi arbetar hårt för att behålla hög kvalitet i det arbetslivsinriktade rehabiliteringsarbetet med bibehållen tillgänglighet. Vi kommer att köpa in FHV-läkarkompetens på konsultbasis under våren för avgränsade uppdrag, såsom lagstadgade undersökningar och konsultationer. Det är tyvärr ett nationellt mycket svårt rekryteringsläge av FHV-läkare men vi arbetar aktivt med frågan. Vi har fortsatt minskade bidrag från försäkringskassan och ökade kostnader för provtagning. Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten Verksamhetsbeskrivning Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten består av flera olika verksamheter: näringsliv, Kunskapsnavet, arbetsmarknadsfrågor och Invandrarservice. Mot bakgrund av en politisk viljeyttring pågår under 2015 förberedelser för att dessa verksamheter flyttar till en gemensam lokal. Samverkan på olika sätt och på olika plan är viktiga ledord för hela enheten. Ett brett kontaktnät finns därför med näringslivet, andra kommuner, Kalmar Science Park, olika näringslivsorganisationer, företagarföreningar, Regionförbundet, Arbetsförmedlingen, Kalmarsunds Gymnasieförbund, Linnéuniversitetet, utbildningsanordnare med flera. Kalmar kommun arbetar för att hela kommunen, både landsbygd och stad, ska uppfattas som attraktiv för boende, företag och besökare. Av Kalmar kommuns invånare bor nästan en fjärdedel på landsbygden vilket är en betydande andel av befolkningen. Därför är också landsbygdens utveckling en viktig arbetsuppgift. Kalmar kommun är en av 13 kommuner i landet som har blivit beviljade medel från Tillväxtver- 13

ket för att särskilt belysa vikten av tillgång till service som tillväxtfaktor. Landsbygdsutvecklaren arbetar för att stärka servicen på landsbygden och utveckla metoder för en hållbar samhällsutveckling i hela kommunen. I enheten ingår Kunskapsnavet centrum för vuxnas lärande. Kunskapsnavets uppdrag är att samordna vuxenutbildning på gymnasial nivå i Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner. Kunskapsnavet ska verka för mångfald genom att skapa och främja en infrastruktur som stöd för vuxnas lärande. Infrastruktur för vuxnas lärande är ett samlingsbegrepp för all samordning som gör det livslånga och livsvida lärandet möjligt för alla. Det innebär bl.a. att bygga nätverk och att skapa kanaler för samverkan och samspel mellan olika aktörer och intressenter. Verksamheten består av - uppsökande verksamhet - neutral och oberoende vägledning - samverkan med utbildningsanordnare som genomför utbildning inom olika områden och med olika arbetsformer - flexibilitet och tillgänglighet för individen - efterfrågestyrt utbildningsutbud - samverkan med arbetslivet Vuxenutbildningen har nyligen genomgått en stor reform, VUX 12, och arbetar utifrån ny skollag, nya förordningar och för första gången en egen läroplan för vuxenutbildningen. Därutöver gäller nya ämnesoch kursplaner samt en ny betygsskala. Enhetens uppdrag är också att få fler att etablera sig på arbetsmarknaden och enheten ansvarar för kommunens samtliga sysselsättningsfrämjande åtgärder. Arbetsmarknadspolitiken är ett område där det alltid sker förändringar. Det är därför viktigt att hålla en hög handlingsberedskap för att kunna anpassa verksamheten till nya förutsättningar. Invandrarservice arbetar med mottagande och etablering av vissa nyanlända invandrare, framför allt flyktingar och dess anhöriga. I invandrarservice arbetsuppgifter ingår praktiskt mottagande av flyktingar, bostadsanskaffning, samhällsorientering, samordning av kommunens insatser samt råd och stöd till flyktingar. Till invandrarservice hör också en särskild verksamhet, Mötesplatsen, där nyanlända får sin första språkträning, lite data-utbildning och samhällsinformation. Budget 2015 per verksamhet 13006 Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten tkr 130061 Näringslivsverksamhet 22010 Näringslivsverksamhet 4 402 22040 Hemsändningsbidrag 183 22041 Landsbygdsutveckling 0 22060 Tidning och info 140 22061 Kalmar Science Park 250 22062 Färja Kalmar-Öland 250 22063 Kalmarsund promotion 25 22064 Starta eget 25 22065 Företagsetableringar 120 22066 Drift hemsida 30 22067 Stortorget 20 22068 Guldfesten 200 14

22069 TV Reklamkampanjen 150 22070 Kalmar industri- och uppfinnarförening 35 22071 Innovationscentrum Almi 100 22072 Internat kontakter 300 22073 Ung företagsamhet 85 22074 Connect Sydost 25 22075 Näringslivskonferens 25 22076 Tidning Kalmar 166 22077 Hej Kalmar 70 22078 Företagslots 100 22079 Fair Trade City 15 22080 Kvinnligt företagande 30 22081 Näringslivsutveckling 165 22082 IUC 275 22083 Nyföretagarcentrum 80 22084 City Kalmar 650 22085 Skola Näringsliv 25 22087 Medlemsavgifter 10 22088 Topp 100 150 22089 Mitt företag - projekt 100 22090 Inflyttarlots 100 22091 Kalmarsundsregionen 75 47510 Studentkåren 720 47520 Linnéstipendium och universitetsprojekt 325 130062 Arbetsmarknadsverksamhet 61010 Administration arbetsmarknadsverksamhet 3 466 61021 Off. skyddad anställning 800 61022 Lönebidrag 6 428 61025 Instegsjobb 250 61028 Särskilt anställningsstöd 3 400 61029 Åtgärd 200 61030 Trygghetsanställning 200 61031 Utvecklingsanställning 700 61032 Nystartsjobb 2 000 61035 Förstärkt särskilt anställningsstöd 700 61040 Falkenbergshuset 1 000 61041 Framtiden 800 61042 Återbruket 349 61043 Datortek 400 61044 Prova på praktik 1 600 61045 Rehab. projekt 1 400 61046 Serviceförvaltningen 400 61047 Ramp 13 61049 Områdesansvariga 15 61050 TIA 900 15

61051 Aktiva försöksverksamhet 131 61056 Verksamhetsfordon 301 61060 Diverse 400 130063 Kunskapsnavet 47210 Kunskapsnavet finansiering -923 47211 Administration Kunskapsnavet 6 866 47212 Upphandlad utbildning 12 245 47215 Finansiering övriga medlemskommuner -9 611 47216 SFI utveckling 0 130064 Invandrarservice 60020 Personal, övrigt 6 245 60021 Integrationsråd 100 60024 Miljöförbättrande åtgärder, inventering 86 60025 Lokaler, för verksamhet 445 60027 Leasingbil invandrarservice 95 60028 Utbildning invandrarservice 65 60029 Tolkkostnader 350 60032 SFI 4 000 60035 Lokaler, andrahandslägenheter 260 60040 Schablon återsökning -19 708 60041 Försörjningsstöd etablering 6 500 60042 Samhällsorientering etablering 840 60043 Kvotflyktingar 20 60050 Personal, övrigt 750 60052 Mentor till mentor 32 60053 Boendesamordning 0 60055 Mötesplatsen 186 Summa näringslivs- och arbetsmarknadsenheten 44 116 Under 2015 fortsätter arbetet med att förbättra företagsklimatet i kommunen. Idag ligger Kalmar kommun på plats 149, enligt den undersökning som Svenskt Näringsliv genomför varje år. Målet är att Kalmar kommun ska rankas som en av de 100 bästa kommunerna i landet. Genom bland annat en tätare kommunikation mellan näringslivet och kommunen vill vi nå Topp 100. Linnéuniversitetet är en väldigt viktig motor för den regionala utvecklingen och universitetsstrategen är ett stöd till beslutsfattarna i universitetsfrågor och utvecklingen av Kalmar. Ett omfattande och prioriterat område att arbeta med under 2015 är studentstaden Kalmar, där kriterier för arbetet finns väl definierade av Sveriges Förenade Studentkårer. Att bli en bra studentstad och senare även utnämnas till Årets Studentstad blir en konkurrensfördel för Linnéuniversitetet vid rekrytering av studenter. Studenterna är en väldigt viktig resurs för näringslivet, inte minst när det gäller framtidens kompetensförsörjning. Dialog har påbörjats med Växjö kommun för att undersöka möjligheterna att tillsammans ansöka om att bli Årets Studentstad Kalmar/Växjö. Under 2015 fortsätter arbetet med att locka nya invånare till regionen. I samarbete med Mönsterås och Oskarshamns kommuner ges ett gemensamt nyhetsbrev ut, som ska locka till inflyttning. Målet med sats- 16

ningen är att öka intresset för Kalmarsundsregionen och informera om de fördelar som finns med att bo vid Kalmarsund. Lika viktigt som det är att attrahera nya invånare, är det att få de som redan tagit steget att flytta hit att trivas och stanna. Som ett led i detta arbete fortsätter vi under 2015 att arrangera regelbundna inflyttarträffar. Inflyttarträffarna är till för att nyinflyttade ska känna sig välkomna och få en möjlighet att skaffa nya bekantskaper. Arbetsmarknadsenheten kommer under 2015 att fortsätta ha sitt fokus på personer som står till arbetsmarknadens förfogande och samtidigt uppbär försörjningsstöd. Enheten kommer att ha en hög beredskap och flexibilitet inför de förändringar som kommer att ske inom arbetsmarknadspolitiken. Kalmar kommun har tills nu en överenskommelse med länsstyrelsen om ett mottagande av 210 flyktingar/år. Detta har under 2014 överskridits på grund av EBO-systemet, vilket gör att flyktingarna själva väljer var de bosätter sig. Förslag finns att inför 2015 höja överenskommelsen med länsstyrelsen till ett planeringstal om 320-370 flyktingar, varav 170 flyktingar ska tas emot på anvisning från Arbetsförmedlingen och/eller Migrationsverket. Verksamheten finansieras helt av de statliga medel kommunen får för flyktingmottagandet. Andra kommunala verksamheter, som barnomsorg, skola, socialtjänst och omsorg, ingår i mottagandet med sina ordinarie verksamheter. Medlen skall under denna period täcka kostnader för personal, lokaler, svenskundervisning för vuxna och gymnasieungdomar, försörjningsstöd, samhällsorientering, bostadsadministration, viss projektverksamhet, administration samt Mötesplatsen. Endast mottagna flyktingar ingår, enligt etableringsreformen. Projekt- och exploateringsenheten Verksamhetsbeskrivning Projekt- och exploateringsenheten ansvarar för följande frågor: Köp och försäljning av mark och byggnader Utbyggnad av arbets- och bostadsområden Tomträttsupplåtelser och avgäldsregleringar Budget 2015 per verksamhet 13007 Projekt- och exploateringsenheten tkr 21580 Administration mark och planering 3 406 21585 Huvudprojekt 55 80020 Tomträttsavgäld externa -775 80021 Tomträttsavgäld interna -2 521 81520 Tomträttsavgäld bostäder -3 300 87010 Sluttäckning deponi Moskogen 2 500 87020 Miljöprojekt 100 Summa projekt- och exploateringsenheten -535 13008 Exploateringsverksamheten tkr 21590 Markförvärv, markreglering 750 80010/81510 Exploatering arbets- och bostadsområden -30 750 Summa exploateringsverksamheten -30 000 17

Projekt- och exploateringsenhetens arbete ska skapa förutsättningar för att kommunens övergripande mål att planera för minst 300 bostäder per år, ska kunna uppfyllas. Enheten har en viktig roll i arbetet med att på ett hållbart sätt utveckla Kalmar till att bli ett starkt regioncentra och tillsammans med Destination Kalmar medverka till att Kalmarsund blir en turist- och besöksregion med internationell dragningskraft. Både i och utanför stadskärnan arbetar enheten för att skapa förutsättningar för fler människor att bo, leva, studera och arbeta i Kalmar. När det finns behov av att arbeta i projektform med en starkare styrning eller en projektorganisation, leder någon av enhetens två huvudprojektledare detta arbete. De arbetar kommunövergripande på uppdrag av planberedningen. Exploateringsverksamheten Under 2015 fortsätter arbetet med bland annat följande projekt: Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet i Ölandshamnen Planering av hotelletablering vid stationsområdet och utredning av resecentrum Ytterligare stora utvecklingsprojekt är Fredriksskans, Norra Kvarnholmen inklusive Brandvakten och Forellen samt Kulturcentrum på Tullslätten Genomförandet av bostäder pågår i kvarteret Gesällen, Lindsdal (Majavallen och Fjölebro) och försäljning av tomter för verksamheter Totalt arbetas det med ca 40 detaljplaner, bl.a. vid Folkets Park och Norrlidens centrum I Fjölebro, Trekanten, norra Ljungbyholm, Rockneby, Jakobsberg (västra Smedby) och Snättebro (Läckeby) pågår utbyggnation och försäljning av villatomter Att få fram attraktiva villatomter till kommunens tomtkö Utbyggnaden av flerbostadshus och grupphus i Ljusstaden (östra Vimpeltorpet) och vid Boholmsvägen i Rinkabyholm fortsätter I Flygstaden, Fjölebro, Berga industriområde, Svaneberg, Svensknabben och Mosekrog finns utbyggda områden samt pågående byggnationer där tomtförsäljning för verksamhetsändamål pågår. Kommunikationsenheten Verksamhetsbeskrivning Kommunikationsenheten ansvarar för kommunens strategiska kommunikation såväl internt som externt. Enheten ger stöd och jobbar tillsammans med förvaltningar och bolag med kommunikation som ett strategiskt verktyg för att uppnå kommunens övergripande mål. Inom enheten finns kompetens inom bland annat strategisk kommunikation, grafisk produktion, webb, fotografering, rörlig bild, produktion av visuell media, medierelationer, kriskommunikation och sociala medier. Enheten genomför internutbildningar i bland annat grundläggande kommunikationsarbete, varumärke, medieträning och klarspråk. Enheten omfattar, förutom strategisk kommunikationskompetens, även kontaktcenter, internationell samordning samt statistikfunktion. Budget 2015 per verksamhet 13009 Kommunikationsenheten tkr 22020 Informationsverksamhet 5 316 22021 Trycksaker och annonsering 444 26343 Internationella nätverk 985 92051 Webbutveckling 255 92052 Personaltidning 50 18

92054 Nationaldagen 113 92060 Statistik 696 92015 Kontaktcenter 0 Summa kommunikationsenheten 7 859 Under 2015 kommer enheten fortsätta med sitt förändringsarbete för att bli en modern kommunikationsenhet som jobbar strategiskt och coachande gentemot koncernen. Framför allt handlar det om att utveckla tydliga rutiner och arbetssätt. Konkreta insatser för 2015 är ett nytt kommungemensamt intranät samt en utveckling och uppfräschning av kommunens webbplats, www.kalmar.se. Brandkåren Verksamhetsbeskrivning Det sammantagna uppdraget för Kalmar Brandkår är - Bedriva räddningstjänst (skadeavhjälpande) - Verka för skydd mot olyckor genom allehanda förebyggande åtgärder - Verka för att ha en rimlig och effektiv krisorganisation för olika händelser - Öva krisledningsnämnden - Svara för att sotning och brandskyddskontroll bedrivs enligt givna regler För att uppfylla dessa mål och också erbjuda kommunens förvaltningar och bolag en kvalitativt bra utbildning i brandskydd, hjärt- och lungräddning m.m. har Brandkåren också en utbildningsenhet som i allt väsentligt bedriver verksamhet på utbildningsanläggningen Ebbetorp. Budget 2015 per verksamhet 13030 Brandkåren tkr 130301 Administrativa enheten 27000 Administration brandkår 3 190 130302 Skydd- och säkerhetsenheten 27500 Säkerhetssamordning 278 130303 Brandskyddsenheten 27020 Förebyggande brandskydd 2 375 27040 Sotningsväsen 10 130304 Brandkåren Kalmar 27011 Brandkåren Kalmar 21 912 27510 Skyddsjakt 0 130305 Operativa enheten 27010 Brandkåren drift 5 706 27012 Brandkåren Voxtorp 1 955 19

27013 Brandkåren Påryd 1 905 27014 Brandkåren Rockneby 2 165 130306 Utbildningsenheten 27030 Övnings- och utbildningsverksamhet 2 245 Summa Brandkåren 41 741 Under 2015 fortsätter arbetet med att förebygga bränder. För tillfället visar dödsbrandsstatistiken för landet en positiv utveckling med allt färre omkomna. Diskussioner skall upptas under 2015 med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om möjligheterna att på uppdrag av dessa förlägga utbildningar till Ebbetorp. Brandkåren tillsammans med andra aktörer skall ytterligare intensifiera arbetet med att förebygga fallolyckor. Bland annat kommer olika kurspaket att erbjudas äldre personer via Kalmar Civilförsvarsförening. Utbyte av fordon för räddningstjänst fortskrider enligt uppgjord fordonsplan. Under året skall ny Risk och Sårbarhetsanalys (RSA) tas fram och underställas länsstyrelsen. Byggnation av ny brandstation vid Celsiusgatan kommer att påbörjas under första halvåret av 2015 och samtlig personal på heltidssidan kommer att vara engagerade för att förbereda för en flytt av hela Brandkåren till nya stationen. På denna kommer större delen av den övergripande krishanteringen för Kalmar kommun att ske. Förhoppningsvis kommer det att kunna inrättas en ständigt bemannad räddningscentral som skall betjäna samtliga aktuella verksamheter i kommunen och kanske också i våra grannkommuner. En såda central kan på ett effektivt sätt sänka skadekostnaderna i kommunen och ytterligare höja servicen, dygnet runt, för våra medborgare. 20