Ekonomiavdelningen Lars Nilsson PM 1 / 5 2012-12-20 Dnr V 2011/496 Förvaltningschefen Förslag till budget för 2012 för universitetsgemensamma verksamheter Bakgrund I enlighet med rektors verksamhetsuppdrag för 2010 beskrivs de universitetsgemensamma verksamheterna genom att resursinsatser och kostnader åtskiljs när det gäller förvaltning och gemensamma ändamål. Från och med 2011 indelas därför de universitetsgemensamma verksamheterna i: Ledning och myndighetsfunktioner Avser verksamhetsstöd till ledning och styrelse samt de funktioner som krävs för att svara upp mot kraven på en statlig myndighet. Universitetsgemensamma ändamål Avser ändamål som bedrivs centralt men avser samordning av verksamheten inom hela universitetet och omfattar de tre verksamhetsnivåerna (institution, fakultet, centralt) Övriga enheter och funktioner Avser central organisering av särskilda enheter såsom GMV, NCM, Genussekretariatet, Havsmiljöinstitutet, SND, Etikprövningsnämnd, Fondstyrelse m.fl. I föreliggande promemoria presenteras budgetförslaget utifrån organisatorisk indelning (universitetsledning samt avdelningar inom den gemensamma förvaltningen), eftersom dessa organisatoriska enheter svarar för uppgifter såväl inom ledning och myndighetsfunktioner som universitetsgemensamma ändamål samt inom övriga enheter och funktioner. Efter genomförd verksamhetsdialog med rektor under hösten 2011 har en handlingsplan för gemensamma förvaltningen fastställts i enlighet med universitetets strategidokument Kvalitet och förnyelse 2011-2012, se bilaga 1. Ekonomiavdelningen Vasagatan 33, Box 100, SE 405 30 Göteborg 031 786 0000, 031 786 4330 (fax) www.gu.se
2 / 5 Budgetram för 2012 Vid sammanträdet 2011-06-17 fastställde universitetsstyrelsen nya principer för kostnadsdebiteringen inför 2012 för de universitetsgemensamma stödverksamheterna. Dessa kostnadsdebiteringar motsvarar de belopp som tas ut av respektive fakultetsnämnd och som ger huvuddelen av budgetramen för dessa stödverksamheter. I beslutet ingick nya principer för dimensioneringen av de universitetsgemensamma stödfunktionerna. För dessa funktioner fastställs en budgetram som bygger på deras kostnadsandel av de totala verksamhetskostnaderna för hela universitetet. För att åstadkomma incitament till ökad kostnadseffektivitet i dessa funktioner införs en dämpning av deras relativa kostnadsandel då enbart hälften av den årliga ökningen av de totala verksamhetskostnaderna medräknas. De nya principerna inför 2012 innebär en total budgetram om 369 mnkr (motsvarar en andel om 6,9 procent av de totala verksamhetskostnaderna). Budgetramen innebär en utökning med 18 mnkr jämfört med 2011. I budgetramen ska nya satsningar och prioriteringar om 28 mnkr inrymmas samtidigt som 10 mnkr är föremål för omprioriteringar och besparingar. Till detta tillkommer ytterligare 10 mnkr för att inrymma effekterna av det senaste löneavtalet. Det innebär att drygt 20 mnkr varit föremål för besparingar eller avveckling. Exempel på nya satsningar och prioriteringar är kostnader för servicecentra och GU-kort, förvaltning av TimeEdit (gemensamt lokalbokningssystem), ökade kostnader för LADOK och NyA samt förvaltningskostnader för GUL,GUBAS och GUDOK. Effekterna av omprioriteringar och besparingar har visat sig genom höstens detaljbudgetarbete där dels generella besparingar (osthyvel) genomförts, dels personalreduktioner genom att ej tillsätta vakanta tjänster och lägre ambitionsnivåer mm, (detta kommer att innebära minskat stöd till verksamheten men också en effektivare organisation). Nedan redovisas en översikt av genomförda nya satsningar och prioriteringar samt genomförda omprioriteringar och besparingar. Nya satsningar och prioriteringar Område Belopp, mnkr Kostnader för servicecentra och GU-kort för förvaltning 11,5 av TimeEdit Kostnader för GUDOK samt för en universitetsgemensam 3,5 registratur Ökade kostnader för LADOK och NyA (nationellt 7,5 utvecklingsinitiativ) samt förvaltningskostnader för GUL och GUBAS Kostnader för e-rekrytering (genom GUDOK) 0,2 Ökade kostnader för studenthälsovård 0,4 Ökade hyreskostnader och försäkringskostnader m.m. 5,1 Summa 28,2
3 / 5 Dessutom kommer satsningar på förbättrad forskningskommunikation på webben samt på den grafiska profilen att genomföras med anledning av RED10 och Visionsarbetet. Även satsningar på fullföljande av det s.k. arkivprojektet (Riksarkivets föreskrifter) genomförs. Särskilt avsatta medel som inte belastar fakturan till verksamheten Omprioriteringar och besparingar Område Belopp, mnkr Tidsbegränsade anställningar avvecklas vilket leder till färre upphandlingar i egen regi som får till effekt att forskare får en lägre servicenivå vid s.k. - 1,1 objektupphandlingar samt minskad service till andra högskolor. Rationaliseringar inom registraturet och inom - 0,5 förvaltningschefens stab. Minskad ambitionsnivå inom miljöarbetet. - 0,2 Effektiviseringar i serviceorganisationen genom att inte - 1,3 ersättningsrekrytera vid pensionsavgångar. Ökad finansiering genom donationsmedel (Wallenberg). - 1,3 Nedläggning av GU-Spegeln samt lägre ambitionsnivå gällande andra publikationer. Minskad extern samverkan vid promotionshögtider. Trimma forskningsstödet. Bättre samordning av populärvetenskapliga aktiviteter och program. Effektiviseringar inom löneenheten. - - 2,8 0,6 Bättre styrning och kontroll av företagshälsovård och - 0,6 rehabilitering. Lägre ambitionsnivå gällande karriärvägledning. - 0,6 Effektiviseringar av systemförvaltning inom - 0,7 studentadministrativa stöd. Generella besparingsåtgärder inom samtliga enheter och avdelningar innebär minskade medel för ersättningsrekryteringar, kompetensutveckling, resor - 10,3 m.m. Motsvarar merkostnader till följd av nytt löneavtal. Summa - 20,0 Utöver budgetramen om 369 mnkr finansieras en mindre del av de gemensamma stödfunktionerna genom direkt internfakturering av verksamheten och avser då specifika ändamål såsom; skrivsalen, lokalvård, nyttjande av interna konferensanläggningar samt vissa servicetjänster m.m. Även den universitetsgemensamma infrastrukturen inom ITområdet finansieras genom en särskild s.k. IT-faktura. Denna omfattar kostnader för nätverk, bredband, maskinhallar och andra gemensamma IT-tjänster. Utifrån en indelning i olika tjänsteområden debiteras verksamheten för dessa tjänster.
4 / 5 Sammantaget innebär detta följande finansiering och total ekonomisk omslutning för budgetåret 2012, belopp i mnkr: Budgetram (debiteras nämnder) Budgetram 2012 Budgetram 2011 Ledning och myndighetsfunktioner 117 111 Universitetsgemensamma ändamål 244 230 Övriga enheter och funktioner 9 10 Summa 369 351 Finansiering via internfakturering eller särskild IT-faktura IT-infrastruktur 114 110 Lokala IT-avtal 10 9 Lokalvård 43 41 Skrivsalen 8 8 Konferensverksamhet 7 7 Gästforskarverksamhet 2 3 GU-shop, medieteknik m.m. 4 4 188 182 Budgetförslag per avdelning/verksamhet Budgetarbetet för gemensamma stödverksamheter har utgått från de förutsättningar som givits i budgetramen för 2012. Dessa har ytterligare konkretiserats av förvaltningschefen och det sammantagna förslaget till verksamhetsuppdrag och ekonomiska ramar för 2012 är, utifrån gemensamma avvägningar och prioriteringar inom universitetsförvaltningens chefsgrupp, ett gemensamt ställningstagande till framlagt förslag. Det framlagda budgetförslaget för 2012 för de olika universitetsgemensamma stödverksamheterna redovisas per avdelning i bilaga 2. Investeringsramar för 2012 I samband med budgetarbetet för gemensamma stödverksamheter har behov och önskemål om investeringsmedel tagits fram. Dessa investeringsbehov har tillsammans med de behov som fakultetsnämnder/motsvarande redovisat prioriterats mot tillgängligt låneutrymme och mot de kostnader som investeringarna medför. Rektor fastställde 2011-10-31 den totala investeringsramen för hela universitetet och förvaltningschefen fastställde 2011-11-07 tilldelning av projektmedel till s.k. universitetsgemensamma utvecklingsprojekt. Den sammanlagda investeringsramen för universitetsgemensamma verksamheter för 2012 föreslås uppgå till totalt 36,4 mnkr. I bilaga 3 redovisas investeringsramar för universitetsgemensamma verksamheter för 2012.
5 / 5 Förslag till beslut Förvaltningschefen beslutar att fastställa föreslagna verksamhetsbudgetar för budgetåret 2012 samt, att fastställa föreslagna investeringsramar för 2012 per avdelning/motsvarande. Lars Nilsson Bilagor: 1. Kvalitet och förnyelse 2011-2012 Gemensamma förvaltningens handlingsplan 2. Budgetförslag för 2012 för universitetsgemensamma verksamheter. Specifikation per avdelning och verksamhet. 3. Förslag till investeringsramar för gemensamma verksamheter för 2012 Dessutom finns tillgängligt, i särskild dokumentation, en specifikation av alla framtagna verksamhetsbudgetar för 2012 per avdelning/motsvarande.
GÖTEBORGS UNIVERSITET Förvaltningschefen 2011-11-28 1 Bilaga 2 Universitetsledningens kansli Tkr Årsarbetare Ekonomisk ram Avdelningen disponerar, totalt 37 903 38,3 Den ekonomiska ramen finansieras av : * Internfakturering av nämnder 29 066 * Interna avgifter 0 * Externa intäkter 0 * Annan finansiering 1) 8 837 1) Bl.a balanserad kapital, ränteintäkter samt specifika statsanslag Följande verksamheter genomförs inom den ekonomiska ramen: 1 Projektkontor 2 230 2,6 2 Arkiv 2 696 4,0 3 Registratur 3 723 5,4 4 Juridik 2168 2,5 5 Ledningsstöd 4 110 6,5 6 Beredning 2 764 3,0 7 Kvalitetsfrågor 1 520 0,9 8 Planering och uppföljning 2 226 2,4 9 Internationaliseringsfrågor 3 376 2,0 10 Internationalisering - studentavd 6 113 8,0 11 Avgift SUHF 570 0,0 12 Avgift BONUS 3 696 0,0 13 GUDOK 2 711 1,0 37 903 38,3 Investeringar Avdelningen disponerar följande investeringsram 0 GU-gemensamma projektinvesteringar: 2 582 GUDOK - Ärende- & dokumenthantering
GÖTEBORGS UNIVERSITET Förvaltningschefen 2011-11-28 1 Bilaga 2 Ledning, GU-gemensamt, Gemensam förvaltning Tkr Årsarbetare Ekonomisk ram Avdelningen disponerar, totalt 48 979 7,6 Den ekonomiska ramen finansieras av : * Internfakturering av nämnder 21 979 * Interna avgifter 0 * Externa intäkter 0 * Annan finansiering 1) 27 000 1) Bl.a balanserad kapital, ränteintäkter samt specifika statsanslag Följande verksamheter genomförs inom den ekonomiska ramen: Ledning/GU-gemensamt 1 Universitetsstyrelsen 1 000 0,0 2 Ledning 10 823 5,6 3 Rektors disp 14 500 0,0 4 Samverkansavtal 2 130 0,0 5 Forskningsstöd 1 000 0,0 6 Juridiska tjänster mm 1 003 0,0 7 Jonsereds herrgård 100 0,0 8 Organisationsprojektet 8 000 0,0 9 Vision 2020 (strategiska planen) 1 000 0,0 10 Organisationsutveckling 3 000 1,0 12 Betalning för revision från Riksrevisionen 1 361 0,0 Gemensam förvaltning 13 Kommunikationschef 1 361 1,0 14 Gemensamma ledningskostnader mm 1 519 0,0 15 Lokalintendenter 200 0,0 16 Omstruktureringskostnader 1 982 0,0 48 979 7,6 Investeringar Avdelningen disponerar följande investeringsram 0
GÖTEBORGS UNIVERSITET Förvaltningschefen 2011-11-28 1 Bilaga 2 Miljöenheten Tkr Årsarbetare Ekonomisk ram Avdelningen disponerar, totalt 6 136 7,2 Den ekonomiska ramen finansieras av : * Internfakturering av nämnder 5 089 * Interna avgifter 0 * Externa intäkter 520 * Annan finansiering 1) 527 1) Bl.a balanserad kapital, ränteintäkter samt specifika statsanslag Följande verksamheter genomförs inom den ekonomiska ramen: 1 Miljöenheten gemensam förvaltning 1 837 2,5 2 Miljöenheten universitetsgemensamt 1 679 2,3 3 Klimatstrategi - förstärkt satsning 2011 2 621 2,4 4 Hållbart ledarskap 0 0,0 6 137 7,2 Investeringar Avdelningen disponerar följande investeringsram 0
GÖTEBORGS UNIVERSITET Förvaltningschefen 2011-11-28 1 Bilaga 2 Analys och utvärdering Tkr Årsarbetare Ekonomisk ram Avdelningen disponerar, totalt 9 696 4,9 Den ekonomiska ramen finansieras av : * Internfakturering av nämnder 8 596 * Interna avgifter 0 * Externa intäkter 0 * Annan finansiering 1) 1100 1) Bl.a balanserad kapital, ränteintäkter samt specifika statsanslag Följande verksamheter genomförs inom den ekonomiska ramen: 1 Utvärdering och omvärldsanalys 4 608 4,9 2 RiksSOM, VästSOM 68 3 Göteborgsdoktorander, Göteborgsstudenter 1 100 4 Datalager 3 921 9 696 4,9 Investeringar Avdelningen disponerar följande investeringsram 0
GÖTEBORGS UNIVERSITET Förvaltningschefen 2011-11-28 1 Bilaga 2 Externa relationer Tkr Årsarbetare Ekonomisk ram Avdelningen disponerar, totalt 57 083 48,9 Den ekonomiska ramen finansieras av : * Internfakturering av nämnder 43 963 * Interna avgifter 2620 * Externa intäkter 3270 * Annan finansiering 1) 7 230 1) Bl.a balanserad kapital, ränteintäkter samt specifika statsanslag Följande verksamheter genomförs inom den ekonomiska ramen: 1 Kommunikation - samverkan 2 363 2,5 2 Kommunikation - forskning 3 546 4,0 3 Kommunikation - intern 2 689 3,0 4 Webbplatsen och publiceringsverktyg 5 293 3,0 5 Varumärke, identitet och image 3 637 2,0 6 Universitets-TV 2 561 3,0 7 Innovationsstöd 3 006 3,5 9 Omvärldskontakter och uppdragsstöd 1 576 1,9 10 Forskningsstöd 4 581 5,0 11 Förstärkt forskningsstöd 5 220 6,0 12 Alumnverksamhet och stödsystem 1 956 2,0 13 Nyckelaktörsprogrammet GOINN 1 900 1,9 14 Kompetenspoolen för affärsjuridik och immaterielrätt 725 1,5 15 Knowledge Management Platform (KMP) 315 0,5 16 Akademiska högtider 3 555 1,4 17 Mediakontakter 1 842 2,0 18 Ledningsansvar, policy-/strategiarbete m.m. 8 018 5,8 19 Gbg & Co NLG/Vetenskapsfestivalen 700 0,0 20 GU Holding 3 600 0,0 57 083 48,9 Investeringar Avdelningen disponerar följande investeringsram 2 860
GÖTEBORGS UNIVERSITET Förvaltningschefen 2011-11-28 1 Bilaga 2 Personalavdelning Tkr Årsarbetare Ekonomisk ram Avdelningen disponerar, totalt 71 573 55,8 Den ekonomiska ramen finansieras av : * Internfakturering av nämnder 70 237 * Interna avgifter 0 * Externa intäkter 336 * Annan finansiering 1) 1 000 1) Bl.a balanserad kapital, ränteintäkter samt specifika statsanslag Följande verksamheter genomförs inom den ekonomiska ramen: 1 PA-system och systemförv (inkl Palasso) 5 118 4,0 2 Personalhandläggare GF 1 703 2,0 3 Adm service, ekonomiadm PA, övrigt 1 477 1,2 4 Samordnad arbetsgivarroll inkl arbetsmiljö 8 833 5,9 5 Jämställdhet, jämlikhet, mångfald 2 055 1,5 6 Ledar- och kompetensutveckling 10 106 5,1 7 Partsamverkan 9 080 14,2 8 Stud.hälsovård, stud.förs., ext.fin. sjuka och föräldraled. doktorander 7 700 0,0 9 Ökning studenthälsovård 400 0,0 10 Löneenheten 15 813 20,9 11 Rehabiliteringssamordare 910 1,0 12 Lönespecifikationer 200 0,0 13 Företagshälsovård 5400 0,0 14 Tjänstereseförsäkring 330 0,0 15 Friskvårdsersättning 2100 0,0 16 Kompensation ökade kostnader 348 0,0 71 573 55,8 Investeringar Avdelningen disponerar följande investeringsram 150 GU-gemensamma projektinvesteringar: 2 000 Systemstöd för tjänstgöringsplaner
GÖTEBORGS UNIVERSITET Förvaltningschefen 2011-11-28 1 Bilaga 2 Studentavdelningen Tkr Årsarbetare Ekonomisk ram Avdelningen disponerar, totalt 100 784 66,4 Den ekonomiska ramen finansieras av : * Internfakturering av nämnder 73 954 * Interna avgifter 7 570 * Externa intäkter 9 787 * Annan finansiering 1) 9 473 1) Bl.a balanserad kapital, ränteintäkter samt specifika statsanslag Följande verksamheter genomförs inom den ekonomiska ramen: 1 Systemkostnader (inkl SA) 27 740 0,0 2 Studieinformation o studentrekrytering 5 147 5,0 3 In- och utresande studenter 1 417 2,0 4 Ledningsstöd i internationaliseringsfrågor 2 285 3,0 5 Regionsamarbete och utbytesprogram 1 657 2,0 6 Studievägledning o karriärvägledning 4 406 6,0 7 Antagning 8 180 12,0 8 Ladok 4 687 7,5 9 Examen 6 732 10,2 10 Etablering studentstödorganisation 2 800 0,0 11 Avdelningsgemensamt 4 341 3,1 12 Gubas 2 249 1,3 13 Beredningsorganisation 1 226 2,0 14 GUL/Lärplattform 3 254 3,8 15 Skrivsalen 7 570 4,0 16 Högskoleprovet 2 900 1,0 17 Funktionshindrade studenter 12 128 2,5 18 Avgiftsstudenter 2 065 1,0 100 784 66,4 Investeringar Avdelningen disponerar följande investeringsram 665 GU-gemensamma projektinvesteringar: 4 185 LPW - Ladok på webb (registrering på kurs), LPW 2012, Kursplanesök, Individuella studieplaner för doktorander, GUSUS - Göteborgs universitets studentuppföljningssystem
GÖTEBORGS UNIVERSITET Förvaltningschefen 2011-11-28 1 Bilaga 2 IT-stab Tkr Årsarbetare Ekonomisk ram Avdelningen disponerar, totalt 18 193 8,5 Den ekonomiska ramen finansieras av : * Internfakturering av nämnder 8 193 * Interna avgifter 10000 * Externa intäkter 0 * Annan finansiering 1) 0 1) Bl.a balanserad kapital, ränteintäkter samt specifika statsanslag Följande verksamheter genomförs inom den ekonomiska ramen: 1 IT-Ledning 8 193 8,5 2 Infrastrukturavgift (se även IT-Service) 10 000 0,0 18 193 8,5 Investeringar Avdelningen disponerar följande investeringsram, härav utgör 4 100 GU-gemensamma projektinvesteringar: 22 040 LIS - ledningsinformations- och beslutsstöd, ICC - integration (inkl migrering), Införande DAFGU - datorarbetsplats för GU (exkl drift), Utskrift och kopiering
GÖTEBORGS UNIVERSITET Förvaltningschefen 2011-11-28 1 Bilaga 2 IT-avdelning Tkr Årsarbetare Ekonomisk ram Avdelningen disponerar, totalt 146 045 111,3 Den ekonomiska ramen finansieras av : * Internfakturering av nämnder 0 * Interna avgifter 106 900 * Externa intäkter 0 * Annan finansiering 1) 39 145 1) Bl.a balanserad kapital, ränteintäkter samt specifika statsanslag Följande verksamheter genomförs inom den ekonomiska ramen: 1 Infrastruktur - beställd av IT-staben 99 228 2 Infrastruktur - uppdrag efter beställning från IT-staben 5 210 3 Datorarbetsplats - bastjänst (puckelkostnader) 4 000 4 EA-system - via systemägaren 2 867 5 PA-system - via systemägaren 2 288 6 SA-system - via systemägaren 5 007 7 FA-system - via systemägaren 2 689 8 Info-system - via systemägaren 1 811 9 Datalager - via systemägaren 4 044 10 GU-kort/Time edit 1 555 11 GUDOK - via systemägaren 846 12 Lokala tilläggstjänster 16 500 146 045 Investeringar Avdelningen disponerar följande investeringsram 10 650
GÖTEBORGS UNIVERSITET Förvaltningschefen 2011-11-28 1 Bilaga 2 Ekonomiavdelningen Tkr Årsarbetare Ekonomisk ram Avdelningen disponerar, totalt 32 768 30,3 Den ekonomiska ramen finansieras av : * Internfakturering av nämnder 24 914 * Interna avgifter 0 * Externa intäkter 3511 * Annan finansiering 1) 4 343 1) Bl.a balanserad kapital, ränteintäkter samt specifika statsanslag Följande verksamheter genomförs inom den ekonomiska ramen: 1 Avdelningsgemensamt 8 914 1,0 2 Finansiering och redovisning 5 595 6,0 3 Resurser och systemförvaltning 6 193 6,0 4 Upphandling och inköp 5 627 8,5 5 Budget och uppföljning 4 068 6,0 6 Stiftelser och finansuppdrag 2 371 2,8 32 768 30,3 Investeringar Avdelningen disponerar följande investeringsram 1 500 GU-gemensamma projektinvesteringar: 6 782 ELIAS - elektroniskt inköpsstöd
GÖTEBORGS UNIVERSITET Förvaltningschefen 2011-11-28 1 Bilaga 2 Fastighetsavdelningen Tkr Årsarbetare Ekonomisk ram Avdelningen disponerar, totalt 67 244 117,0 Den ekonomiska ramen finansieras av : * Internfakturering av nämnder 11 071 * Interna avgifter 40 039 * Externa intäkter 10 955 * Annan finansiering 1) 5 179 1) Bl.a balanserad kapital, ränteintäkter samt specifika statsanslag Följande verksamheter genomförs inom den ekonomiska ramen: 1 Administration 3 248 3,0 2 Arbetsmiljö 1 124 1,0 3 Säkerhet 3 461 3,5 4 Sampass 990 0 5 Fastighetssystem 1 654 0,0 6 Bygg 2 448 3,0 7 Lokalvård 42 992 104,0 8 Parkering 7 000 0,5 9 Kafé-restaurang 2 155 0,0 10 Fastighetsadministration 2 172 2,0 67 244 117,0 Investeringar Avdelningen disponerar följande investeringsram 2 150 GU-gemensamma projektinvesteringar: 1 128 Sampass - gränssnitt
GÖTEBORGS UNIVERSITET Förvaltningschefen 2011-11-28 1 Bilaga 2 Serviceavdelningen Tkr Årsarbetare Ekonomisk ram Avdelningen disponerar, totalt 95 130 59,55 Den ekonomiska ramen finansieras av : * Internfakturering av nämnder 47 378 * Interna avgifter 12 262 * Externa intäkter 22 426 * Annan finansiering 1) 13 064 1) Bl.a balanserad kapital, ränteintäkter samt specifika statsanslag Följande verksamheter genomförs inom den ekonomiska ramen: 1 Avdeln.gemensamt ledning 2 608 2,90 2 Systemförvaltning, (GU-kort, TimeEdit 3, Mediatj och verks.syst) Ny 2012 5 094 1,20 3 Medieteknik (teknisk drift o underhåll) 3 621 4,10 4 Universitets-TV 211 0,00 5 Konferenscentrum (donationsmedel under Övrigt) 9 930 6,75 6 Ågrenska villan 1 574 0,00 7 Jonsereds herrgård 4 878 1,25 8 Programverksamhet Jonsereds herrgård (Ny 2012) 1 934 1,80 9 Restaurang 8 925 8,25 10 GU-shopen 3 763 1,60 11 Profilprodukter 739 0,20 12 Gästforskarbostäder (2500 tkr ökad förhyrning, ny 2011 genomförs 2012) 9 602 2,95 13 Studentbostäder (ESS - bostäder) 17 822 1,85 14 Gästservice 2 000 1,20 15 Studenternas hus 2 415 1,00 16 Servicecenter 9 900 14,40 17 Telefonväxeln inkl receptionen VP 3 134 5,40 18 Intern service (Extern o intern post inkl kopiering) 6 980 4,70 95 130 59,55 Investeringar Avdelningen disponerar följande investeringsram 3 995 GU-gemensamma projektinvesteringar: 6 837 Time Edit Gem ärendehanteringssystem
GÖTEBORGS UNIVERSITET Förvaltningschefen 2011-11-28 1 Bilaga 2 Övriga enheter Tkr Årsarbetare Ekonomisk ram Övriga enheter disponerar, totalt 122 022 69,4 Den ekonomiska ramen finansieras av : * Internfakturering av nämnder 3 195 * Interna avgifter 0 * Externa intäkter 63321 * Annan finansiering 1) 55 506 1) Bl.a balanserad kapital, ränteintäkter samt specifika statsanslag Följande verksamheter genomförs inom den ekonomiska ramen: Övriga enheter 1 Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) 39 475 11,7 2 Havsmiljöinstitutet 20 018 8,1 3 Nationellt centrum för matematik (NCM) 29 947 21,0 4 Sekretariatet för Genusvetenskap 13 890 10,0 5 Svensk nationell datatjänst (SND) 18 447 18,6 6 Lokalkostnader, Etikprövningsnämnden 245 0,0 122 022 69,4 Investeringar Enheterna disponerar följande investeringsram 0
GÖTEBORGS UNIVERSITET Bilaga 3 Ekonomiavdelningen 2011-10-18 Förslag till investeringsramar för gemensamma verksamheter för 2012 Belopp i tkr Avdelning Ändamål Förslag 2012 Ram 2011 (tot) NCM Ersättningsanskaffningar 195 0 Havsmiljö/Genussekr Ersättningsanskaffningar 75 0 SND Ersättningsanskaffningar 80 0 Ledningskansliet Nyinvestering (inredning efter ombyggnad) 0 500 Externa relationer Ersättningsanskaffn 0 40 Nyinvestering (inventarier, systemutv) 2 860 60 Personalavdelning Nyinvestering 100 100 (inkl REPN, partssamv) Ersättningsanskaffn. 50 0 Studentavdelning Ersättningsanskaffn. 165 305 Nyinvesteringar (skrivsal, inredn Viktoriagatan) 500 2 395 IT-ledning Ersättningsanskaffningar Licenser 1 600 0 Nyinvesteringar IT i byggprojekt 1 000 2 000 Licenser (programvaror) 0 2 835 GUNET 1 500 1 500 Media 0 200 Telefoni 0 1 000 Klimatstrategi 0 3 000 IT-service Ersättningsanskaffningar 8 500 Citrix 800 Server 3 000 IRT (brandvägg mm) 500 GUKOM (switchar, DNS, fiber, UPS, fastighetsnät) 3 500 Maskinhallar 600 Lagring & back-up 200 Övervakning 500 NTR-support/fjärrverktyg för mac/pc 150 Datorer, GF 100 Nyinvesteringar 650 Möbler, arbetsplatser mm (avdeln internt) 1 000 Datorer, GF 300 Ekonomiavdelning Nyinvesteringar (möbler, utrustn) samt verksamhets- 1 500 100 utveckling av EA-systemen Fastighetsavdelning Ny- & ersättningsanskaffning 2 630 Parkeringsutrustning 150 Caféer 400 Lokalvård 700 Kontorsinredning/-utrustning 600 Fastighetssystem, utveckl 300 Serviceavdelningen Ersättningsanskaffn. (utr gästbost, proj duk, teknik) 1 795 1 280 Nyinvesteringar (UTV, kameror, proj, utr gästbost) 2 200 2 700 Oförutsedda behov *) 10 000 3 000 Summa 36 420 32 795 *) T ex inköp av datorer m a a DAFGU på övr enheter, möbler m a a lokalomflyttningar eller utvecklingsbehov som uppstår i samband med utarbetandet av ny organisation.