Fakta och nyckeltal helåret 2015

Transkript

1 Fakta och nyckeltal helåret 2015

2 Om oss Statens servicecenter arbetar på uppdrag av regeringen och tillhör Finansdepartementet. Myndigheten leds av en styrelse. Den dagliga verksamheten leds av generaldirektör Thomas Pålsson med stöd av myndighetens ledningsgrupp. Regeringen Finansdepartementet Styrelse Internrevision GD-stab Särskilda strategiska myndighetsprojekt Generaldirektör Rättssäkerhet och juridik Informationssäkerhet och säkerhet Ekonomirelaterade tjänster Lönerelaterade tjänster Konsultrelaterade tjänster IT Administration Statens servicecenters huvudkontor ligger i Gävle. Därutöver har vi verksamhet i Östersund, Stockholm och Eskilstuna. I juni öppnar vi ett kontor i Göteborg med fokus på löneadministration för universitet och högskolor. Östersund Vid utgången av 2015 hade vi sammanlagt 350 anställda vid myndigheten. Gävle Eskilstuna Stockholm Göteborg 2

3 Vision, verksamhetsidé och mål Vi har ett viktigt och angeläget uppdrag. Vi ska erbjuda myndigheter under regeringen tjänster som avser administrativt stöd. Vi ska säkerställa en ändamålsenlig balans mellan kostnadseffektivitet, kvalitet och service samt utveckla tjänsternas utformning och innehåll avseende kvalitet och effektivitet (SFS 2012:208). Vi arbetar efter en styrmodell där vision, verksamhetsidé, mål, strategier och värdegrund ger oss ett tydligt fokus i vårt dagliga arbete. Genom vårt arbete bidrar vi tillsammans med våra kundmyndigheter till att minska de administrativa kostnaderna i statsförvaltningen. Vision: En effektivare statsförvaltning. Verksamhetsidé: Vi utvecklar och levererar effektiva administrativa tjänster till statliga myndigheter. Mål: Ekonomisk balans vid utgången av år procent av antalet anställda i staten ska omfattas av myndighetens tjänster vid utgången av år % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % Andel statligt anställda som omfattas av våra tjänster 30 % 23 % 17 % 0 % Kärnvärden: Leveranssäkra, effektiva, engagerade. 3

4 Förenkla och effektivisera Våra tjänster utvecklas i dialog med våra kundmyndigheter för att säkerställa relevans och stordriftsfördelar för hela statsförvaltningen. Vi har två tjänsteområden: Ekonomirelaterade tjänster Lönerelaterade tjänster Vi erbjuder även konsulttjänster för kortare eller längre uppdrag inom ekonomi- och löneadministration. Utöver våra tjänsteleveranser svarar vår servicedesk på frågor från kontaktpersoner och anställda på kundmyndigheterna. Många använder vår e-tjänst i Kundwebben för att ställa och få svar på frågor samt följa sina ärenden digitalt. 4 Representanter från Statens servicecenter och andra myndigheter i dialog efter ett välbesökt informationsmöte om Lönerelaterade tjänster.

5 Kundmyndigheter Tre år efter myndighetsstarten är 30 procent av Sveriges myndigheter anslutna till Statens servicecenter. Det betyder att cirka statsanställda på 149 myndigheter omfattas av våra tjänster. Detta är vi mycket stolta över. Antal kundmyndigheter totalt Totalt antal kundmyndigheter Totalt antal omfattade statsanställda* (30%) (23%) (17%) Antal anställda i staten Källa: Arbetsgivarverket (2014) Antal myndigheter i staten Källa: Statskontoret * Totalt antal statsanställda som omfattas av våra tjänster Var med och påverka Vi arbetar aktivt med samverkan. Genom dialog med våra kundmyndigheter följer vi upp och säkerställer tjänsteleveranser. Samverkan är också ett viktigt verktyg för att förbättra vår service och våra tjänster. Hos oss får varje kundmyndighet en kontaktperson till vilken de kan vända sig. Utöver det bjuder vi också in våra kundmyndigheter till olika forum för att informera och öppna upp för diskussion kring strategiska, taktiska respektive operativa frågor. 5

6 Resultat och produktivitetsnyckeltal Resultat och produktivitetsnyckeltal Intäkter (mnkr) 297,1 235,2 192,5 Kostnader (mnkr) 315,2 261,6 251,5 Resultat (mnkr) -18,1-26,4-59,0 Antal anställda Lönespecifikationer per årsarbetare* Leverantörsfakturor per årsarbetare ** * Exklusive medarbetare vid Servicedesk lön. ** Inför 2015 gjordes en översyn av tidkoderna i syfte att möjliggöra bättre uppföljning av verksamhetens processer. På grund av de ändrade tidredovisningskoderna är jämförelse mellan åren inte möjlig att göra. Hög servicenivå Att leva upp till överenskommen servicenivå är viktigt för oss. Vårt mål är att minst 95 procent av alla enklare ärenden ska besvaras inom 8 arbets timmar, och att minst 85 % av alla ärenden som kräver mer utredning ska besvaras inom 16 arbetstimmar hanterade vi ärenden. Av dessa var lönerela terade ärenden och ekonomirelaterade ärenden. I GENOMSNITT 97 % av alla enklare ärenden under 2015 besvarades inom 8 arbetstimmar. I GENOMSNITT 92 % av alla utredande ärenden under 2015 besvarades inom 16 arbetstimmar. 6

7 Pågående regeringsuppdrag E-arkiv Sedan augusti 2014 har vi i samarbete med Riksarkivet arbetat med uppdraget att utforma en förvaltningsgemensam e-arkivtjänst. Att etablera ett gemensamt e-arkiv istället för flera separata innebär stora besparingar för staten. Dessutom förenklas bevarandet av och tillgängligheten till offentlig information. Detta är viktigt för att upprätthålla demokrati och rättssäkerhet, stödja forskning och utveckling samt bevara kulturarvet. Administrativa kostnader för små myndigheter I regleringsbrevet för 2016 fick vi i uppdrag att identifiera åtgärder som kan minska de administrativa kostnaderna för kundmyndigheter med färre än 100 anställda. Samordning av myndighetsfuntioner I januari 2016 gav Regeringen oss i uppdrag att utreda och ge förslag på ytterligare funktioner vid statliga myndigheter som kan vara lämpliga att samordna och samtidigt omlokalisera från storstadsområdena. De myndighetsfunktioner som föreslås ska genom samordning och omlokalisering förväntas kunna uppnå en ökad effektivt och skapa besparingar utan att göra avkall på kvalitet. 7

8 I:017. Produktion: Statens servicecenter. Foto: Statens servicecenter. Fotograf: Albin Bogren, Fredric Stein. Form: Statens servicecenter. Tryck: DanagårdLiTHO, tryckt i 400 ex, mars 2016.