Årsredovisning stadsdelsnämnder Stadsdelsnämnden Norr
Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Kommunfullmäktiges övergripande verksamhets-och kvalitetsmål... 5 2.1 Förskola... 5 2.2 Fritidshem... 5 2.3 Grundskola... 6 2.4 Äldreomsorg... 8 2.5 Egen organisation... 8 3 Stadsdelsverksamhet... 10 3.1 Resultat... 10 3.2 Budgetavvikelse... 12 3.3 Verksamheternas utveckling... 14 4 Kommungemensam verksamhet... 26 4.1 Resultat... 26 4.2 Kommunövergripande verksamhet... 27 4.3 Kommungemensam produktion... 32 5 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden... 39 5.1 Kontakt med medborgarna... 39 5.2 Samarbete... 39 5.3 Övrigt... 40 5.4 Fritid... 40 5.5 Kultur... 40 5.6 Förskola... 40 5.7 Förskoleklass, grundskola, obligatorisk särskola och fritidshem... 41 5.8 Individ- och familjeomsorg... 44 5.9 Vård och omsorg om äldre... 45 6 Verksamhetsmått... 47 6.1 Fritidsverksamhet... 47 6.2 Kultur... 47 6.3 Skola... 47 6.4 Förskola... 49 6.5 Individ- och familjeomsorg för barn och ungdomar... 50 Stadsdelsnämnden Norr, Årsredovisning stadsdelsnämnder 2(54)
6.6 Äldreomsorg... 51 7 Investeringar... 54 Bilagor Bilaga 1: DB blanketter Stadsdelsverksamhet Bilaga 2: DB blanketter Kommungemensam verksamhet Stadsdelsnämnden Norr, Årsredovisning stadsdelsnämnder 3(54)
1 Inledning Ur brukarens och medborgarens perspektiv Fritidsgårdar och bibliotek uppskattas mycket av medborgarna. Förskoleplatser tillhandahålls för de familjer som har behov och nya/renoverade förskolor har invigts i Fristad, Ljungagården, och i centrala Borås, Östermalmsgården. Betygsresultat i år 9 visar på en större andel behöriga till gymnasiet samt en högre andel elever med godkända betyg i alla ämnen jämfört med snittet i Borås Stad. Ett nytt vårdoch omsorgsboende, Margaretagatan 9, har invigts under året. Arbetet med att möta medborgarna i dialog har utvecklats och under senhösten har fokus lagts på att förbättra dialogen med Fristadsområdet. Detta arbete kommer att fördjupas under 2013. Ur verksamhetens perspektiv Stadsdelsorganisationen finner sina former alltmer även om året har präglats av anpassningar i verksamheterna. Särskilda utredningar har gjorts inom äldreomsorgens verksamheter där biståndshandläggningen har haft ett särskilt fokus. Mycket fokus läggs på det förebyggande arbetet där samarbetet mellan verksamheterna förskola, skola, IFO Barn och familj samt fritid är värt att uppmärksamma. Ur medarbetarens perspektiv Under har ingen medarbetarenkät genomförts i stadsdelen men några frågeställningar har särskilt följts under vår och höst. Resultatet på frågan Jag vet vad min chef förväntar sig av mig ligger på samma nivå som nämligen 4,0 på en femgradig skala. Den andra frågeställningen som följts för samtliga medarbetare är Jag har möjlighet att få stöd och hjälp vid hög arbetsbelastning. Resultatet på den frågeställningen har förbättrats något sedan. Resultat är 3,2, också det på en femgradig skala. Sjukfrånvaron har ökat något och så även antalet långa sjukfall. Ur ett ekonomiskt perspektiv Stadsdelsverksamhetens ekonomiska resultat, efter begärda kompensationer i denna årsredovisning, visar ett plusresultat på 1 034 tkr. Detta trots ett stort underskott gällande behov av hemtjänst, korttid och platser på vård- och omsorgsboende. Den kommungemensamma verksamheten inom skola-förskola är i balans medan vård- och omsorgsboende uppvisar ett underskott. Sammantaget för Stadsdelsnämndens ansvar visar på ett plusresultat på 269 tkr. Stadsdelsnämnden Norr, Årsredovisning stadsdelsnämnder 4(54)
2 Kommunfullmäktiges övergripande verksamhets-och kvalitetsmål 2.1 Förskola Kommunfullmäktiges mål KF målvärde Målvärde Andelen förskollärare av personalen i barngrupperna, %. Andelen barnskötare av personalen i barngrupperna, %. 62% 68% 70% 70% 66% 30% 30% 28% Målet för andel barnskötare har funnits från och med. Andelen förskollärare av personalen i barngrupperna, %. Förskolans strategi är att vid varje vakant tjänst eller ledig barnskötartjänst anställa förskollärare upp till 70 %. Sättet att ta fram siffrorna ändrades år, därför är utfallet inte jämförbart med tidigare år. Andelen barnskötare av personalen i barngrupperna, %. Andelen barnskötare är 28 % vilket ses som att målet är uppnått. Förskolan har därtill 6 % personal utan adekvat utbildning. Dessa finns både inom kommunals och lärarförbundets avtalsområden. 2.2 Fritidshem Kommunfullmäktiges mål KF målvärde Målvärde Andelen fritidspedagoger/förskollärare inom skolbarnsomsorgen, %. 77% 77% 91% 77% 74% Andelen fritidspedagoger/förskollärare inom skolbarnsomsorgen, %. Andelen utbildade fritidspedagoger och förskollärare uppgick under hösten till 74 % av det sammanlagda antalet tillsvidareanställda årsarbetare i verksamheten. Resultatet avviker med 3 procentenheter från målet och innebär en nedgång i andel utbildade fritidspedagoger och förskollärare på fritidshemmen vid en jämförelse med. Om personal som organisatoriskt tillhör förskoleklass men som arbetar i såväl förskoleklass som på fritidshem räknas in i statistiken har 78 % av personalen utbildning som fritidspedagog eller förskollärare. Stadsdelsnämnden Norr, Årsredovisning stadsdelsnämnder 5(54)
Antalet årsarbetare i verksamheten har sjunkit med 3,5 mellan och som en följd av de anpassningskrav på verksamheten. Antalet utbildade fritidspedagoger och förskollärare har däremot inte minskat utan det är obehörig personal som minskat i antal. Med tanke på detta är det svårt att förklara nedgången i andel behörig personal. När vakanser uppstår bedöms förutsättningarna att rekrytera utbildad personal vara goda. Fritidspedagoger är dock fortfarande en svårrekryterad yrkesgrupp medan tillgången till utbildade förskollärare är relativt god. Andelen utbildade fritidspedagoger utgör endast 22 % av antalet årsarbetare inom fritidshemsverksamheten. Svårigheten att rekrytera fritidspedagoger har troligen sin förklaring i att fritidspedagogutbildningen inte finns på högskolan i Borås. Stadsdelsförvaltningen har ambitionen att öka andelen heltidsanställda inom fritidshemsverksamheten och målet för var att 80 % ska vara heltidsanställda. Målet har inte kunnat uppnås då 74 % av medarbetarna i verksamheten har heltidsanställning. 2.3 Grundskola Kommunfullmäktiges mål KF målvärde Målvärde Andelen elever i åk 9 med minst godkänt i alla ämnen, %. Andelen elever i åk 6 som har lägst godkänt i alla tre ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska vid vårterminens slut, %. Andelen elever i åk 3 som bedöms nå godtagbara kunskaper för åk 3 i båda ämnena svenska/svenska som andraspråk och matematik vid vårterminens slut, %. 78% 81% 85% 92% 80% 86% 85% 89% 92% 92% 92% 83% Målet för åk 3 har funnits från och med och målet för åk 6 har funnits från och med. Andelen elever i åk 9 med minst godkänt i alla ämnen, %. Andelen elever i årskurs 9 med minst godkänt i alla ämnen uppgick till 80 %. uppgick andelen elever med godkänt i alla ämnen till 78 % och var motsvarande siffra 81 %. Andelen elever som blev behöriga att söka nationellt gymnasieprogram uppgick till 90 % vilket är en resultatförsämring med 1,5 procentenheter jämfört med föregående år men en förbättring med en procentenhet i förhållande till den prognos som lämnades under höstterminen. Mellan stadsdelens skolor varierar andelen elever med behörighet till nationellt gymnasieprogram mellan 82,4 % och 93,6 % medan variationen avseende elever med minst godkänt i alla ämnen varierade mellan 55,9 % och 90,8 %. Stadsdelsnämnden Norr, Årsredovisning stadsdelsnämnder 6(54)
Sammantaget i stadsdelens skolor uppgår andelen elever med utlandsfödda föräldrar till 18 %. Vid högstadieskolorna varierar andelen mellan 7 % och 52 %. Andelen elever vars föräldrar har högst förgymnasial utbildning uppgår till 4,4 % i stadsdelens skolor och varierar mellan 2,7 % och 13,3 % vid högstadieskolorna. Resultatförsämringen vid en jämförelse med kan sannolikt förklaras av att resurserna för att ge extra stöd till elever som har svårt att nå målen har minskat. Att resultatskillnaden mellan åren bara är en procentenhet beror till stor del på de utomordentliga insatser som görs av pedagoger och annan skolpersonal vid Stadsdelsnämndens skolor. Medarbetarna har ett tydligt fokus på kunskapsmålen och följer kontinuerligt varje elevs utveckling. Pågående utvecklingsarbete med bedömning för lärande (BFL) bidrar till en ökad dialog mellan pedagog och elev vilket medför att eleverna är mer medvetna om var de befinner sig och vad de behöver göra för att nå de nationella målen. Systemen för uppföljning av verksamheten med prognosredovisning, skriftliga omdömen, uppföljningssamtal med fokus på måluppfyllelse i kombination med ökad medvetenhet om vikten av resultat- och verksamhetsanalys bidrar också till att förhållandevis goda resultat kan upprätthållas. Kvalitetsarbete och resultatanalyser har bland annat resulterat i omfattande kommungemensamma satsningar på utveckling av undervisningen inom, i första hand, matematik och läsning. Stadsdelsnämnden Norr har haft ambitionen att öka antalet pedagoger i skolans kärnämnen i syfte att öka andelen elever som når de nationella målen och bli behöriga att söka nationellt gymnasieprogram. Eftersom kostnadsökningarna väsentligt överstigit skolans ramökning har det inte varit möjligt att öka antalet pedagoger i kärnämnena utan personaltätheten i skolan har istället minskat under. Andelen elever i åk 6 som har lägst godkänt i alla tre ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska vid vårterminens slut, %. Andelen elever som förväntas bli godkända i alla tre ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska uppgick vid vårterminens slut till 89 %. Redovisningen är en prognos eftersom betyg i årskurs 6 införs först från och med höstterminen. Skolornas prognoser avseende elever som förväntas bli godkända i de tre ämnena varierar i stor utsträckning mellan skolorna. Resultatet avviker positivt med fyra procentenheter jämfört med angivet mål. Resultaten från de nationella proven i årskurs 6 speglar väldigt väl resultatprognosen. Inget av delproven i svenska, engelska eller matematik har lägre andel godkända än 85 % och på 5 av sammanlagt 11 delprov överstiger andelen godkända elever 90 %. Andelen elever på skolorna med utlandsfödda föräldrar varierar från 3 % till 52 %. Motsvarande variation avseende elever vars föräldrar har högst förgymnasial utbildning är 0,8 % respektive 13,3 %. Under och har antalet lärare per hundra elever minskat samtidigt som tillgången till resurspersoner och elevassistenter reducerats väsentligt. Trots minskade resurser, lägre lärartäthet och begränsade stödresurser för elever i behov av särskilt stöd är det en större andel av eleverna i årskurs 6 som förväntas nå målen i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik än det målvärde som fastställts. Det positiva resultatet kan sannolikt, förutom goda arbetsprestationer av pedagoger och annan skolpersonal, förklaras av de satsningar som gjorts på utveckling av undervisningen i framför allt matematik och svenska och av den förbättrade systematiken i kvalitetsarbetet på skolorna. Stadsdelsnämnden Norr, Årsredovisning stadsdelsnämnder 7(54)
Andelen elever i åk 3 som bedöms nå godtagbara kunskaper för åk 3 i båda ämnena svenska/svenska som andraspråk och matematik vid vårterminens slut, %. Andelen elever i årskurs 3 som uppnått godtagbara kunskaper för åk 3 i båda ämnena svenska/svenska som andraspråk och matematik vid vårterminens slut uppgick till 83 % och varierar mellan skolorna från 67 % till 100 %. Resultatet på de nationella proven för samma elevgrupp avviker, delvis, från prognosen. I bara två av delproven i ämnet svenska är färre än 85 % av eleverna godkända och i fyra av delproven överstiger andelen godkända elever 90 %. I ämnet matematik varierar antalet godkända i delproven från 82 % till 92 %. Resultatet i de nationella proven antyder alltså att det är fler elever som kan förväntas nå de nationella målen än vad skolornas prognoser anger. 2.4 Äldreomsorg Kommunfullmäktiges mål KF målvärde Målvärde Andelen personal med undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd kompetens i hemtjänst, % Andelen personal med undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd kompetens i vård- och omsorgsboende, %. 87% 87% 90% 91% 91% 88% 91% 91% 94% 94% Andelen personal med undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd kompetens i hemtjänst, % Andelen personal med undersköterskeutbildning har ökat och Stadsdelsnämnden når målet. Verksamheten säkerställer att endast utbildad personal anställs genom "en väg in" för rekrytering. För att nå mål 100 % utbildade 2014 krävs att personal valideras och utbildas, och det har verksamheten inte ekonomiska möjligheter till. Andelen personal med undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd kompetens i vård- och omsorgsboende, %. Målet för är uppfyllt vad gäller andel personal med undersköterskeutbildning eller motsvarande. Målet för 2014, 100 %, klarar inte verksamheten om inte resurser finns för validering och utbildning. En strategisk plan för rekrytering finns. 2.5 Egen organisation Kommunfullmäktiges mål KF målvärde Målvärde Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 5,6% 5,3% 4,9% 5% 6% Stadsdelsnämnden Norr, Årsredovisning stadsdelsnämnder 8(54)
Kommunfullmäktiges mål KF målvärde Målvärde Antalet sjukfall över 60 dagar. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare. 151 162 750 137 186 129 144 450 95 112,7 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Sjukfrånvaron visar en ökning med 0,7 procentenheter sedan, nuvarande siffra är 6 %. Cheferna arbetar tillsammans med personalfunktionen och i nära samarbete med de fackliga organisationerna för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Sjukfrånvaron analyseras noggrant för att om möjligt ringa in den arbetsrelaterade sjukfrånvaron. Antalet sjukfall över 60 dagar. Antal sjukfall är 24 fler än år. Det finns flera sjukfall med sjukdomar som har en lång rehabiliteringsperiod. Cheferna arbetar tillsammans med personalfunktionen för att medarbetarna så snart det är möjligt kan återgå till arbetet, då inte medicinska skäl säger annat. I siffrorna redovisas även de som är tillbaka i arbete på deltid som långa sjukfall. Intentionen är att så snart som möjligt få tillbaka varje sjuk på så hög sysselsättningsgrad som möjligt. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare. Den positiva trenden med minskningen av arbetad tid för timavlönade fortsätter. Resultatet visar under på 112,7 årsarbetare timavlönade medarbetare. En hög andel av dessa är ersättare inom äldreomsorgens verksamheter under semesterperioderna. Stadsdelsnämnden Norr, Årsredovisning stadsdelsnämnder 9(54)
3 Stadsdelsverksamhet 3.1 Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Sålda platser 30 222 28 910 34 895 5 985 Statsbidrag 16 861 11 276 14 456 3 180 Avgifter och övriga intäkter 81 117 78 042 85 392 7 350 Summa Intäkter 128 200 118 228 134 743 16 515 Personal -503 937-515 741-515 854-113 Lokaler -66 423-68 619-69 675-1 056 Köpta platser -257 369-251 712-262 499-10 787 Övrigt -122 552-108 572-122 750-14 178 Summa kostnader -950 281-944 644-970 778-26 134 Buffert (endast i budget) Nettokostnad -822 081-826 416-836 035-9 619 Kommunbidrag 808 410 826 416 826 416 0 Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat -13 671 0-9 619-9 619-13 671 0-9 619-9 619 Från kommunbidraget har överförts 3 100 tkr till år 2013, bestående av det som ännu inte förbrukats av de särskilt tllldelade medel avseende arbetskläder förskola och hemtjänst, system förskola samt läromedel skola. Resultatanalys Resultatet för Stadsdelsnämnden Norr, stadsdelsverksamhet, redovisar ett underskott med 9 619 tkr (föregående år 13 671 tkr). Förklaring av underskott I det redovisade underskottet ingår: Flyttkostnader, -1 827 tkr. Omfördelning av datakostnader inom Borås Stad till grundskolans kostnader för det pedagogiska nätet, -1 846 tkr. Felaktig fördelning av kommunbidraget till äldreomsorg, -4 300 tkr. Utbildningskostnader för asylsökande barn placerade på Saltemad, -512 tkr. Stadsdelsnämnden Norr, Årsredovisning stadsdelsnämnder 10(54)
LFF har frångått tidigare gällande policy och princip angående att verksamheten endast behöver betala för en lokal. På grund av förskola som drabbats av hussvamp har Stadsdelsnämnden debiterats hyreskostnader både för den ordinarie/utdömda samt ersätttningslokalen, -506 tkr. Lönekostnader utöver ram på grund av nytt läraravtal skola, -1 402 tkr. Lönekostnader utöver ram på grund av nytt läraravtal förskola, -665 tkr. Överflyttning av överskott samt tidsförskjutning på grund av sen start projekt Pinocchio (f.d. tidiga insatser) +405 tkr Dessa belopp är sammanlagt 10 653 tkr, vilket Stadsdelsnämnden äskar att få kompensation för i årets resultat, vilket skulle innebära ett egentligt resultat till ett belopp av +1 034 tkr. Jämförelse med tidigare år Lokalkostnader samt övriga interndebiteringar Lokalkostnader fortsätter att öka, vilket innebär att utrymmet till kärnverksamheten minskar alltmer. Detsamma gäller kostnadsdebiteringar från övriga förvaltningar. Köpta/sålda platser inkl köpta tjänster Både sålda platser samt köpta platser ökar, både mellan stadsdelarna men även från kommunens egen verksamhet till privata aktörer. Detta visar på en ökad rörlighet hos medborgarna när de gör sina val var deras barn ska gå i förskola eller skola. Detta gäller även köpta tjänster när medborgarna väljer vem som ska utföra deras behov av hemtjänstinsatser. För stadsdelen innebär detta alltmer ökade krav på beredskap och förmåga att snabbt kunna anpassa sin egen verksamhet efter behov samt ekonomiskt utrymme. Vad gäller utvecklingen inom Stadsdelen visar diagrammet nedan kostnadsutvecklingen avseende ersättning till externa utförare i stadsdel Norr. Stadsdelsnämnden Norr, Årsredovisning stadsdelsnämnder 11(54)
3.2 Budgetavvikelse Verksamheternas nettokostnader Tkr Budget Bokslut Avvikelse Tkr Avvikelse % Administration 16 364 16 953-589 -3,60 Övergripande förebyggande och lokalt inflytande 2 687 2 122 565 21,03 Fritid 7 487 7 397 90 1,20 Kultur 8 142 8 207-65 -0,80 Förskola 133 090 132 829 261 0,20 Grundskola inkl. särskola, fritidshem Individ- och familjeomsorg 248 242 254 349-6 107-2,46 26 793 20 936 5 857 21,86 Äldreomsorg 375 357 393 243-17 886-4,77 Övrigt Buffert 8 255 8 255 100 Summa 826 417 836 036-9 619-1,16 Väsentliga budgetavvikelser Tabellen visar resultat per verksamhet efter att korrigeringar har gjorts för de äskande som begärs kompensation för i årsredovisningen under rubrik "3.1 Resultat". Gemensam administration Avvikelse +1 238 tkr efter korrigering för flyttkostnader +1 827 tkr Avvikelsen beror på dels att tjänster inom ekonomiadministrationen inte tillsatts fullt ut, dels varit vakanta under del av året +200 tkr vilket inneburit en ökning av arbetstidssaldot vilket dock inte syns i den ekonomiska redovisningen, samt en viss försiktighet vid budgetering för eventuella kostnadsöverraskningar +600 tkr. Dessutom redovisar Stadsdelsnämnden en positiv budgetavvikelse +400 tkr, vars utfall även är lägre än. Stadsdelsnämnden Norr, Årsredovisning stadsdelsnämnder 12(54)
Verksamhetsövergripande Avvikelse +160 tkr efter korrigering för Projekt Pinocchio -405 tkr I övrigt inga större avvikelser. Förskola Avvikelse +1 432 tkr efter korrigering för läraravtal löner +665 tkr och Trollgården +506 tkr Både köpta samt sålda platser har varit högre än budgeterat vilket innebar ett nettoöverskott på 900 tkr bland annat beroende på en ökad försäljning till andra kommuner. Personalkostnaderna har varit lägre än budget när hänsyn tas till löneökningen utöver ram +600 tkr. Skola Avvikelse -2 347 tkr efter korrigering för Saltemad + 512 tkr, läraravtal +1 402 tkr, Pedagogiska nätet +1 846 tkr Det redovisade underskottet beror på flyttkostnader för Bergdalskolan -300 tkr. Netto köp/sälj -1 000 tkr och beror framför allt på ökade kostnader för köp av platser för placeringar på specialenheter och särskola. Resterande underskott (-1 000 tkr) härrör sig till personalkostnader och beror på anpassning av personal med fördröjning på grund av läsår samt underskott för personalpool -500 tkr. Individ- och familjeomsorg Avvikelse +5 857 tkr Överskott beror främst på antalet placerade på hem för vård och boende +7 300 tkr. Kostnaderna för familjehem -300 tkr, öppenvård -600 tkr samt ungdomsboende -600 tkr har däremot varit högre än budget. Äldreomsorg Avvikelse -13 586 tkr efter korrigering för ramjusteringar +4 300 tkr Projekt Enkelt (nytt verksamhetssystem) -600 tkr. Kostnader för närståendekostnader/pan-anställda - 800 tkr, förändrad larmorganisation +1 000 tkr, matdistribution -1 500, action -200 tkr, hemtjänst -6 500 tkr. Hemsjukvård redovisar ett överskott beroende på att köp av vikarierande sjuksköterskor samt nattbemanning blivit lägre än budgeterat +1 700 tkr. Köp av korttid -5 300 tkr och vård- och omsorgsplatser -5 200 tkr. Bostadsanpassningsbidrag -500. Summa 17 900 tkr. Denna summa reduceras med felaktig ramfördelning 4 300 tkr, vilket innebär en avvikelse mot budget med 13 600 tkr. Avvikelserna beror framför allt på att behoven varit högre än utrymmet i budget. Övrigt Kost och lokalvård redovisade ett överskott med +500 tkr, vilket har fördelats ut i redovisningen till verksamheterna. Buffert Det finns inget formellt beslut att ianspråkta bufferten, men eftersom äldreomsorgen redan vid första 10-dagarsrapporten i januari redovisade ett beräknat underskott har bufferten kunnat betraktas som förbrukad från årets början. Stadsdelsnämnden Norr, Årsredovisning stadsdelsnämnder 13(54)
Åtgärder Skola Personalanpassningar pågår, men eftersom det är svårt att genomföra förändringar under pågående läsår sker de mesta av detta med ett halvårs fördröjning. Under har det införts ett system där enheterna får ta med sig över- respektive underskott för att stimulera de enheter som beräknar ett positivt resultat att bibehålla detta året ut. Äldreomsorg Förstärkning av biståndshandläggarna. Granskning och genomgång av biståndsbeslut har genomförts av Kommungemensam äldreomsorg. Noggranna uppföljningar varje månad av hemtjänstgruppernas brukartid (tidigare benämnt effektivitet). Månatliga avstämningar mellan biståndshandläggare och enhetschefer hemtjänst. Stor restriktivitet för köp av korttidsplatser genomfördes under hösten. Omorganisation av natt- och larmorganisation. 3.3 Verksamheternas utveckling 3.3.1 Administration Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut Bokslut Budget Bokslut Intäkt 367 0 1 150 Kostnad -18 063-16 364-18 103 Resultat -17 696-16 364-16 953 Analys Stadsdelsnämnden har under haft nio sammanträden, vilka har varit öppna för allmänheten. Tre av nämndens möten har varit på andra ställen än stadsdelskontoret, i Borgstena, Vänga och Bredared. Nämnden har ett socialt utskott som har haft möte varannan vecka samt ett utskott för kommungemensam skola och förskola. Presidium och partigrupperna har under året gjort regelbundna verksamhetsbesök. Lokala ungdomsrådet med representanter från elevråden på stadsdelens år 7-9-skolor inklusive särskolan har fortsatt utvecklats under och är en naturlig remissinstans för Stadsdelsnämnden. Pensionärsråd i stadsdel Norr är remissinstans för nämnden och har under haft fyra möten. 3.3.2 Övergripande förebyggande och lokalt inflytande Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut Bokslut Budget Bokslut Intäkt 172 135 296 Kostnad -1 717-2 822-2 417 Resultat -1 545-2 687-2 121 Stadsdelsnämnden Norr, Årsredovisning stadsdelsnämnder 14(54)
Analys Under har antalet årsarbetare som ungdomssamordnare minskat från 1,5 till 1,0. Kvarvarande samordnare har bland annat arbetat med att utveckla ungdomsinflytandet och organisationen kring det lokala brottsförebyggande rådet och nätverksgrupperna. Det finns ett behov att öka personalbemanningen när det gäller det förebyggande arbetet. Framtid Sjöbolokalen har varit välbesökt och tillsammans med deltagarna har en mängd aktiviteter planerats och genomförts. Samverkan med föreningsliv, studieförbund, andra kommunala verksamheter och AB Bostäder har varit prioriterat. Stadsdelsnämnden har under planerat för att starta upp ett treårigt projekt med tidiga insatser. Projektet kommer att benämnas Resursteam Pinocchio, vilket har sin grund i att det finns andra verksamheter som riktats mot målgruppen barn med normbrytande beteende som haft ett nationellt samlingsnamn Pinocchio-projekt. Resursteamet ska vara en stödenhet som riktar sig till barn i åldern 2 till 10 år som behöver särskilt stöd eftersom de har ett normbrytande beteende. Två coacher är anställda till teamet och arbete pågår med att finna formerna för resursteamets arbete. Förskolechef eller rektor ska tillsammans med vårdnadshavaren kunna ansöka om stöd från resursteamet. Teamet kartlägger sedan resurser och risker hos barnet. De första ansökningarna beräknas komma in under första kvartalet 2013. Barn- och ungdomsprocessen i stadsdelen är styrgrupp för verksamheten. Kontakter har inletts med Högskolan i Borås för ett samarbete kring uppföljning och utvärdering av projektets effekter. Målet är en hållbar förändring för dessa barn som ger förutsättninga för social utveckling och för att lyckas i skolan. 3.3.3 Fritid Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut Bokslut Budget Bokslut Intäkt 375 240 381 Kostnad -6 813-7 727-7 778 Resultat -6 438-7 487-7 397 Analys Stadsdelsnämnden Norr har tre kommunalt drivna fritidsgårdar, Munkågården i Fristad, Sjöbo fritidsgård och Mötesplats Alideberg. Sjöbo är öppen sju kvällar i veckan under normalsäsong, Munkågården och Alideberg fem kvällar i veckan. Stadsdelsnämnden lämnar dessutom bidrag till Svenska kyrkan och Kulturföreningen Tåget som gör det möjligt att bedriva en öppen fritidsgårdsverksamhet på Gustav Adolfs Ungdomsgård och Kulturföreningen Tåget. Under tiden Gustav Adolfs Ungdomsgård byggs om bedrivs verksamheten i Norrmalms Ungdomsgård. Verksamheten bedrivs i enlighet med ett måldokument som Kommunfullmäktige i Borås Stad antagit. Inledningsvis fastställs där följande: Gårdarna ska genomsyras av delaktighet, jämställdhet och mångfald och bidra till att stärka ungdomars eget ansvarstagande. Verksamheten ska bygga på öppenhet och frivillighet. Fritidsgården ska vara drogfri. Samverkan med ungdomssamordnare, skola, socialförvaltning, föreningar och andra berörda är ett prioriterat område. Stadsdelsnämnden Norr, Årsredovisning stadsdelsnämnder 15(54)
En oro finns att ökade kostnader för lokaler och IT urholkar de medel som finns för verksamhet. 3.3.4 Kultur Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut Bokslut Budget Bokslut Intäkt 537 295 634 Kostnad -8 504-8 437-8 841 Resultat -7 967-8 142-8 207 Analys Kulturverksamheten består av folkbiblioteksverksamhet och allmänkulturell verksamhet. I stadsdelen finns två folkbibliotek, Fristad och Sjöbo, som båda har öppet sex dagar i veckan under normalsäsong. För att ge de boende i centrala Borås samma service som de boende i Fristad och Sjöbo samverkar Stadsdelsnämnden med stadsbiblioteket. Verksamhetens syfte är att ge alla medborgare tillgång till ett folkbibliotek, att främja läsning och kultur och ge upplysning och utbildning. Barn- och ungdomskultur och uppsökande verksamhet, boken kommer till äldre och personer med funktionsnedsättning, ska prioriteras. Program- och utställningsverksamheten kompletterar övriga insatser inom informations- och utlåningsverksamheten. Under har samverkan med förskolan utökats. Detta innebär att teater erbjuds förskolebarnen enligt en fastställd plan. En oro finns att ökade kostnader för it och e-bokslån kommer att urholka de medel som finns för verksamheten. 3.3.5 Förskola Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut Bokslut Budget Bokslut Intäkt 31 367 27 150 29 976 Kostnad -157 970-160 240-162 805 Resultat -126 603-133 090-132 829 Analys Ur ett kundperspektiv så har stadsdelens förskolor i stort erbjudit plats och omsorg utefter föräldrars behov. Alla har fått plats inom önskad tid. Alla har inte fått plats inom sina tre val, utan har då erbjudits annan förskola. Detta beror delvis på att föräldrar som inte bor inom stadsdelen har ställt sig i kö till Centrums förskolor och att förskolorna har få avdelningar per förskola, vilket innebär ett begränsat antal platser i de efterfrågande områdena. För att bättre tillgodose föräldrars behov och därmed klara att placera alla barn inom önskat område så har stadsdelen under året ökat antalet avdelningar med tre, en avdelning i Centrum och två i Fristad. Utifrån tilldelade budgetramar har verksamheten ansträngt sig mycket för att försöka att tillgodose att Stadsdelsnämnden Norr, Årsredovisning stadsdelsnämnder 16(54)
alla barn i behov av särskilt stöd fått erforderligt stöd. Antalet placerade barn blev fler än beräknat. Detta innebär att antalet barn per årsarbetare har ökat mot budget. Antalet producerade platser är också högre än budget, vilket även syns i den lägre bruttokostnaden per barn. Orsaken till det ökade antalet barn är främst tre; ett ökat antal födda barn mot tidigare år, en hög inflyttning till främst Centrum och till viss del även Fristad samt att unga familjer i större utsträckning än tidigare bor kvar i Centrum även när familjen ökar i antal. Stadsdelen har sedan påvisat att antalet barn kommer att öka och att staden därför behöver både ett utökat antal avdelningar och även byta ut de mindre ändamålsenliga lokalerna för att möta våra medborgares behov av omsorg. Dialog har förts med Lokalförsörjnngsnämnden men några konkreta förslag finns ännu inte presenterade. Det finns en oro för att stadsdelen inte kommer att kunna hålla samma kundservice 2014, eftersom antalet boende barn prognostiseras vara långt fler än vad förskolan har plats för. Detta innebär i förlängningen en risk att föräldrar inte kan erbjudas plats inom fyra månader. Under året har en förskola, Alidebergsgården på Sjöbo, tvingats att evakueras på grund av fuktskador. Denna evakuering genererade en merkostnad på 60 tkr som borde belasta den externa hyresvärden. Så har inte skett utan verksamheten har själv finansierat detta. Stadsdelsnämnden anser att det är et tproblem när en extern hyresvärd inte tar ansvar för att lokalerna ska vara anpassade efter verksamhetens behov. Under året har förskolorna haft en låg personalomsättning. I de flesta fall där rekryteringar gjorts har det i stort inte varit svårt att rekrytera. Ytterområden som Borgstena och Bredared har dock haft viss svårighet att rekrytera. Sjukskrivningarna i förskolan har ökat något jämfört med. Orsaken till detta kommer att utredas vidare under våren 2013. En orsak kan vara den upplevda högre arbetsbelastningen under. Inför 2013 ser förskolan ett fortsatt ökat antal boende barn. Sannolikt kommer 2013 att bli som när det gäller fortsatt ökat antal barn per årsarbetare. Det är mycket väsentligt att lokalfrågorna tas på allvar och att det under året projekteras för nya förskolor. Redan 2014 kommer stora bekymmer att uppstå utifrån bristen på lokaler, både i antal avdelningar och lokaler som inbjuder till lärande och utveckling. Idag är cirka hälften av Stadsdelsnämndens lokaler att betrakta som tillfälliga lösningar. 3.3.6 Grundskola inkl. särskola, fritidshem Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut Bokslut Budget Bokslut Intäkt 36 871 29 127 35 485 Kostnad -281 698-277 369-289 834 Resultat -244 827-248 242-254 349 Analys Elevutveckling Antalet elever i förskoleklass och grundskola i Stadsdelsnämndens skolor uppgick under till 2 718, vilket är en ökning med knappt 20 elever vid en jämförelse med. Befolkningsprognosen visar att antalet elever kommer att fortsätta öka under överskådlig framtid. Storleken på årskullarna för barn i förskoleålder antyder att elevökningen kommer att vara långvarig. Elevökningen sker i första hand inom Fristadsområdet. Elever som är folkbokförda i stadsdel Norr som är inskrivna vid fristående skolor har ökat från 158 () till 225 () och till 256 (). Ökningen innebär att den andel av stadsdelens barn i Stadsdelsnämnden Norr, Årsredovisning stadsdelsnämnder 17(54)
grundskoleålder som går i friskola är 9 %. Under har Stadsdelsnämndens skolor tagit emot 144 fler elever från andra stadsdelar än det antal elever från stadsdelen som varit inskrivna vid skolor i andra stadsdelar. Nettoöverskottet för Stadsdelsnämnden Norr avseende elvströmmen mellan stadsdelarna har ökat med knappt 40 elever mellan och. Lokaler Stadsdelsnämndens skolor har en lokalkapacitet som gör det möjligt att ta emot 3 200-3 300 elever. För närvarande är cirka 2 720 elever inskrivna i skolorna, vilket innebär att skolorna har ett lokalöverskott och möjlighet att ta emot den elevökning som förväntas under kommande år. Lokalytan per elev har minskat något och uppgick till 16,4 kvadratmeter under. Under påbörjades en omfattande om- och tillbyggnad av Bergdalskolan. Inflyttningen i den omoch tillbyggda skolan är beräknad till årsskiftet 2013/2014. Mellan och ökade lokalkostnaderna för Stadsdelsnämndens skolor med 6,7 %, vilket ska jämföras med ramökningen som uppgick till 2 %. Differensen mellan kostnadsökningen och ramökningen översteg 2 000 tkr. Under perioden till 2013 har lokalkostnaderna ökat med 5 700 tkr medan ramökningen under samma period varit 2 400 tkr. Mellanskillnaden (3 300 tkr) utgör en del av de anpassningskrav som skolan haft under. Personal Kostnaden för löneuppgörelsen avseende lärarorganisationerna översteg den ramökning som avsåg lönekostnader med 1 400 tkr under. Antalet sjukfrånvarodagar har ökat från 4,6 % av antalet arbetsdagar till 5,1 % mellan och inom skolans område. Även antalet långa sjukfall har ökat. De långa sjukfallen utgör cirka 50 % av den totala sjukfrånvaron. Om det finns en koppling mellan den ökade sjukfrånvaron och den ökade arbetsbelastning som blivit följden av personalminskningen inom skolan är svårt att bedöma, men en analys av orsakerna till långtidssjukskrivningar visar att cirka en tredjedel av de långa sjukfallen är, åtminstone delvis, stress- eller utmattningsrelaterade. Mångden timavlönade inom skolan har minskat med cirka 30 % mellan och. Förändringen kan med stor sannolikhet förklaras av att skolorna, som ett led i budgetanpassningen, använt betydligt färre vikarier än tidigare. Arbetet med att anpassa personalorganisationen till skolornas ekonomiska förutsättningar har varit såväl tids- som energikrävande och har, periodvis, till stora delar satt sin prägel på skolledningens arbete under. Förändringar inom skolan Arbetet med implementering av ny skollag, läroplan och kursplaner har tagit mycket tid i anspråk under året. Under infördes dessutom ett nytt betygssystem med en helt ny betygsskala och betyg sätts från och med höstterminen i årskurserna 6-9. Nationella prov genomfördes för första gången i årskurs 6 och de nationella proven i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska kompletterades med prov i utvalda ämnen inom områdena samhälls- och naturorienterade ämnen. Under det gångna året genomfördes en förändring av organisationen vid Erikslundskolan och de två enheterna Erikslundskolan och Sollunden slogs samman till en enhet med en gemensam rektor. Kommentarer till verksamhetsmåtten De mest påtagliga förändringarna inom skolans område under är att personaltätheten fortsätter att sjunka. Såväl lärare per hundra elever som elevvårdspersonal och elevassistenter per hundra elever har minskat vid en jämförelse med. Resurser i form av elevvårdspersonal och elevassistenter som utgör stöd till elever med omfattande stödbehov och som riskerar att inte nå målen har minskat från 1,7 Stadsdelsnämnden Norr, Årsredovisning stadsdelsnämnder 18(54)
till 1,2 årsarbetare per hundra elever mellan och. De stora kostnadsökningarna avseende verksamhetsmåtten "Övriga kostnader per elev i stadsdelens förskoleklasser" samt "Övriga kostnader per heltidsbarn på fritidshem" förklaras av att skolmåltidskostnaderna under redovisades som en kostnad för grundskoleeleverna. De väsentligt ökade IT-kostnaderna för skolan medför att vissa verksamhetsmått inte med tillförlitlighet kan jämföras med tidigare års mått. 3.3.7 Individ- och familjeomsorg Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut Bokslut Budget Bokslut Intäkt 1 253 0 450 Kostnad -31 711-26 793-21 386 Resultat -30 458-26 793-20 936 Analys Barn och unga i stadsdel Norr Under våren hade Stadsdelsnämnden Norr endast ett fåtal barn på institution. Från och med september har nämnden inte haft något barn eller ungdom i institutionsvård. Flera omfattande öppenvårdsinsatser hade satts in redan under för att på hemmaplan stödja ungdomar. Dessa insatser har fortsatt under. Kostnaden för öppenvården har därför varit hög under. Fem personer har varit placerade inom den externa öppenvårdsverksamheten Camp Neptuns verksamhet, vilket är samma antal som under. Den öppenvårdsverksamhet som dominerat är den interna via Dialogcentrum. 55 barn/ungdomar har under året haft insatser från Dialogcentrum, vilket är något högre än. Jämfört med så är det en stor skillnad beträffande institutionsplaceringar. Nämnden ser som ett ytterlighetsår med ovanligt komplicerad problematik där institutionsplaceringar inte gick att undvika. års låga siffror är även detta något ovanligt och det är sannolikt att behoven av placeringar ökar igen 2013. Målet för 2013 är att minska antalet vårddagar per person. Utgångspunkten är ungdomsplaceringarna där genomsnittsplaceringen var 145 dagar. Antal barn placerade i familjehem under är i nivå med. 17 barn är placerade i familjehem vid årets slut. Därtill kommer 11 barn där vårdnaden har flyttats över till familjehemmen. Strävan vid långvariga placeringar är att flytta över vårdnaden för att öka det placerade barnets trygghet. Jämfört med har vårdnaden överflyttats för ytterligare 3 barn. Vårdplaneringsmöten har använts för planering av institutionsvård och i samband med utslussning från omfattande öppenvård. I övrigt har samverkan skett i form av VästBus-möten och samverkansmöten. Under slutet av året har även några SSPF-möten (SSPF = socialtjänst, skola, polis, fritid) genomförts i samarbete med bland annat ungdomsgruppen inom Polisen Borås. Under våren fick nämnden kännedom om ett relativt stort antal ungdomar i Fristad där det fanns misstanke om drogproblematik och att dessa ungdomar fanns i vuxna missbrukares umgänge. IFO Barn och Familj genomförde ett samarbete med stadsdelens ungdomssamordnare, ungdomspolisen och IFO Vuxen för att får en tydligare bild av problematiken och gemensamt göra olika insatser för att ge dessa ungdomar stöd. Den samordnade insatsen betraktades som god och fick till följd att flera ungdomar dels blev kända för nämnden och dels fick insatser i ett tidigare skede av problematiken än vad som annars hade varit fallet. Under har Stadsdelsnämnden haft drygt 500 barn som aktualiserats via anmälningar och ansökningar vilket nästan är identiskt med. Av 568 inkomna anmälningar kom 185 från polis och Stadsdelsnämnden Norr, Årsredovisning stadsdelsnämnder 19(54)
90 från skola/förskola, vilket är de som står för flest anmälningar. 49 % av anmälningarna ledde till en utredning, vilket även detta nästa är identiskt med då 50 % utreddes. En andel som är relativt rimligt. Stadsdelen har haft 14 anmälningar rörande sexuella övergrepp, vilket är en förhållandevis hög siffra och något fler än de två övriga stadsdelarna. En Lex Sarah-rapport gällande en händelse om ett barn som var placerat i familjehem har gjorts under året. Händelsen har inte rapporterats till Socialstyrelsen. Verksamheten inom IFO Barn och Familj IFO Barn och Familj i Stadsdelsnämnden Norr har haft en tydlig inriktning på tidiga insatser och öppenvårdsinsatser för att dels förebygga kommande placeringsbehov och dels hantera uppkomna problem hos barn och ungdomar. 48 barn har erhållit kontaktperson eller kontaktfamilj som betraktas som relativt tidiga insatser. IFO Barn och Familjs arbete utifrån Barns behov i centrum har givit en trygg och säkrad utredningsmetodik vilket påverkat på ett positivt sätt. Samverkan med mödrahälsovård har under året skett i Ros-möten kring gravida kvinnor. Spädbarnsverksamheten har använts för några kvinnor med nyfödda barn. Samverkan med barn- och ungdomspsykiatri, BUP, har skett genom nätverksmöten kring enskilda barn. Ett samarbete kring det generella föräldrastödsprogrammet Cope finns i Borås. Cope-utbildningar som varit öppna för samtliga stadsdelar har genomförts under. Planen är att Stadsdel Norr under hösten 2013 ska arrangera en Cope-kurs. Föräldrastöd i Borås har tagits fram under. Stadsdelsnämnden Norr har varit delaktig i framtagandet av program för Föräldrastöd. För närvarande arbetar nämnden med en handlingsplan utifrån programmet. Som ett led i utveckling av föräldrastödet har personal inom förskolan erbjudits utbildning i att hålla föräldramöten. Barn- och ungdomsprocessen har under börjat förberedelser för projektet med tidiga insatser som startar våren 2013. IFO Barn och Familj är delaktiga i detta arbete. IFO Barn och Familj har varit med på Elevhälsoteam i skolorna och även varit ute på arbetsplatsträffar i skolan. Ytterligare kontakter är planerade med rektorerna under våren 2013 för att se över olika former av samverkan. Under har IFO Barn och familj i samtliga stadsdelsnämnder påbörjat ett arbete med HVBuppföljare som närmare ska handlägga och följa institutionsplaceringar. Varje nämnd har en HVBuppföljare. Dessa kommer även att vara delaktiga i upphandling och ramavtal kring institutioner för att på så sätt utöka och förbättra samverkan med några institutioner. Något som bör leda till ökad kvalitet. Personal Bemanningen utökades något inför och har därefter inte förändrats. Mätningar av arbetsbelastning har skett kontinuerligt under året och det kan konstateras att belastningen varit rimlig under hösten. Under våren var belastningen hög till följd av personalomsättning, vilket gav luckor innan ny personal hunnit börja sin anställning och introducerats. Under året har tre rekryteringar gjorts för att ersätta socialsekreterare som slutat. Tillsammans med Ärendehandläggning ÄO har en arbetsgrupp mötts under hösten och våren med syfte att genomföra åtgärder som leder till en rimlig personalrörlighet. Arbetsgruppen har arbetat med en kompetensutvecklingstrappa, en förstärkning av mentorns roll samt varit delaktig i arbetet med ett praktikcentra. IFO Barn och Familj har under året tagit över arbetsuppgifter som tidigare handlagts inom Familjehemsenheten på Stadsdelsförvaltningen Väster. Administration kring familjehemsersättning hanteras numera av respektive Stadsdelsnämnd. 1 januari 2013 sker förändringar i socialtjänstlagen som innebär ökning av dokumentation och administration. Vikten av uppföljning och dokumentation av placerade barn blir förtydligad. Familjehemsplacerade barn ska följas upp minst 4 gånger per år och i början av nya placeringar oftare. Skyddsbedömningar behöver görs senast 14 dagar efter en inkommen anmälan. Socialsekreterarnas arbetsmiljö behöver följas utifrån dessa förändringar. Stadsdelsnämnden Norr, Årsredovisning stadsdelsnämnder 20(54)
3.3.8 Äldreomsorg Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut Bokslut Budget Bokslut Intäkt 56 833 46 483 51 557 Kostnad -443 379-421 840-444 800 Resultat -386 546-375 357-393 243 Analys De äldre i Stadsdelen Befolkningsprognosen inför visade på en minskning av antal i åldern 85 år och äldre i stadsdel Norr. Detta borde ha medfört ett minskat behov av vård- och omsorgsboende samt korttidsboende. Det blev också en successiv minskning av antalet nya beslut om plats på boende under året, dock inte en minskning i nivå med budget. Trots en inriktning på att ge insatser i hemmet och att ge en trygg hemgång så var det ett fortsatt stort behov av korttidsvård. Under april till september var det ett stort antal vårdplaneringar från sjukhuset, drygt 60 per månad. Sjukhusen i Borås och Skene har under året förkortat sina vårdtider. De som kommer hem tidigare är i behov av mer omfattande vårdinsatser och mer hemsjukvård. Ett exempel är Ortopedkliniken som under året kraftigt förkortade vårdtiden i samband med höftledsoperationer och knäledsoperationer. Fler delegeringar inom hemsjukvård får göras för att möta behovet. Fler blir inskrivna i hemsjukvård och får hemrehabilitering trots att antalet brukare totalt minskar. Allt ett tecken på ökade vårdbehov som måste hanteras av kommunala insatser. Av de som ansöker om vård- och omsorgsboende ökar andel med demensdiagnos. De är ofta något yngre och bor då under längre tidsperiod på ett boende. I september gjordes en gemensam satsning av biståndshandläggare, hemsjukvård och hemtjänstgrupperna för att genom samverkan ytterligare öka möjligheten till hemgång direkt från sjukhuset och på så sätt minska behovet av korttid. Detta fick avsedd effekt samtidigt som det på kort sikt ledde till ett ökat behov av insatser i de äldres egna hem. Stadsdelsnämnden Norrs behov av att köpa platser på vård- och omsorgsboende har minskat från 273 placerade per dygn under till 256 placerade per dygn under. Nivån är dock för hög jämfört med budgeten på 248 placerade/dygn. Vård- och omsorgsboende med hemtjänstinsatser har också minskat jämfört med. Behovet av korttidsvård har däremot inte minskat jämfört med. Under hösten kan man se en minskning av köpen av korttidsboendeplatser. Jämfört med budget har dock behov och köp av korttidsvård varit högt och slutar på 2 400 dygn fler än budgeterat. Korttidsbehovet är relaterat till att de som kommer från sjukhuset är sämre medicinskt och fysiskt och behöver så mycket vårdinsatser att det inte är möjligt att göra i det egna hemmet. Antalet äldre som valt externa utförare för sin hemtjänst har fortsatt öka under. Totalt har externa utförare gjort cirka 8 500 timmar mer under än. Även under ökade antalet utförda timmar av externa utförare med 10 000 timmar. Tendensen under dessa år är att externa utförare ökar successivt och tar större andel av hemtjänstinsatserna. Verksamhet I mars startade ett vårdplaneringsteam som bestått av 2 biståndshandläggare, 1 sjuksköterska och 1 arbetsterapeut/sjukgymnast. De ansvarar för samtliga vårdplaneringar på sjukhuset. Kvaliteten på vårdplaneringar har därmed höjts men det har hittills inte gått att konstatera någon påverkan på antalet beslut om korttidsvård. Vårdplaneringsteamets arbetssätt kommer att följas upp 2013. Under infördes köp och sälj för den interna hemtjänsten. Hemtjänst och Ärendehandläggning/Hemsjukvård har haft särskilda avstämningsmöten för att följa det som beställts och det som utförts. Ett arbetssätt som kommer att utvecklas under 2013. Skillnaden mellan det som beställs och det som utförs har minskat under året. I avstämningsmötet har det blivit klart att det Stadsdelsnämnden Norr, Årsredovisning stadsdelsnämnder 21(54)
behövs en samordning av den tid som biståndshandläggare beviljar för service och omvårdnad och den tid som sjuksköterskan beviljar för hälso- och sjukvårdsinsatser. Former för samordningen utarbetas under våren 2013. Under hösten har schablontiden för olika insatser inom hemtjänsten reviderats och ändrats något. En förändring som gällt samtliga stadsdelar. Verksamheten har börjat se över hemtjänsten i Centrum där brukarna har fått ett betydligt högre antal timmar hemtjänst i genomsnitt jämfört med Sjöbo och Fristad. Det är viktigt att sträva mot en likvärdig hemtjänst i Borås. Skillnaden i hemtjänst behöver dock analyseras ytterligare genom att jämföra olika mättal på vård- och omsorgsbehov och behovsskillnad kopplat till geografisk hemvist. Arbetet med att ta fram riktlinjer för hemtjänst är ett stöd i ett arbete mot ökad likvärdighet. Redan nu inriktas tillämpningen av hemtjänstinsatser utifrån skälig levnadsnivå vilket troligen får till följd att ett antal brukare får mindre insatser än tidigare då både det som beviljats och det som utförts legat över denna nivå. Till följd av allt fler brukare med omfattande behov av insatser har allt oftare traditionell handläggning tillämpats för att på ett säkert sätt kunna bedöma behovet och kunna följa upp insatserna. Detta gäller särskilt när det rör sig om behov av insatser med personlig omvårdnad. Denna tendens förväntas fortsätta under 2013 med allt färre förenklade beslut gällande personlig omvårdnad. Avgiftshanteringen inom äldreomsorgen har setts över under i ett Six Sigma-projekt, d.v.s. ett systematiskt förbättringsprojekt. Det har fastställts en process för avgiftshanteringen, vilket tydliggjort rutiner och processer. Hanteringen är nu mer kvalitetssäkert och lika över staden. Bosättningskommunens utökade ansvar som infördes under har fortsatt att ge effekter för stadsdelen under eftersom det finns ett antal brukare som under sommaren väljer att bo i annan kommun och nyttja hemtjänst där. Under påbörjades ett arbete med att få en tydligare evidensbaserad äldreomsorg genom att använda registrering av fallrisk, nutrition, munhälsa med mera i registret Senior Alert. Detta för att planera för åtgärder för den äldre som förbättrar och förebygger. Detta kommer att utvecklas under 2013 och då verksamheten även kommer att använda demens- och palliativregister. Det särskilda delegeringsteam som finns i stadsdelen har säkrat arbetet med att delegera hemsjukvårdsinsatser gentemot både interna och externa utförare i hemtjänst, vilket givit en god och jämn kvalitet. Personalsituation Ärendehandläggning har haft en hög personalomsättning och har under behövt rekrytera åtta nya handläggare. Något som påverkat biståndshandläggarnas möjlighet att fullgöra arbetet då många samtidigt behövt introduktion och det även varit kortare luckor vid rekryteringarna. Arbetsgruppen har haft en relativt hög sjukfrånvaro till följd av några som varit långtidssjukskrivna vilket även påverkat gruppen. Sammantaget har detta påverkat förutsättningarna för verksamheten. Efter sommaren började enhetschef med enskild genomgång med biståndshandläggare inför varje beslut om vård- och omsorgsboende. Från januari 2013 förstärks denna handledning ytterligare genom att planeringsledare i projektform ska stärka biståndshandläggargruppen. Arbetsgruppen får även extern handledning. En extern genomgång av ett 20-tal slumpmässigt utvalda utredningar avseende vård- och omsorgsboende gjordes under hösten. Det kunde konstateras att utredningarnas kvalitet behövde förbättras framförallt avseende tydligare analys kring grunderna för beslutet samt beslutsmotivering. I högre grad behövde även det framgå om andra alternativ prövats. Detta har utgjort grund för ett fortsatt förbättringsarbete hösten och 2013. Inom Rehabiliteringen har det under våren/sommaren varit relativt hög sjukfrånvaro och även luckor då det varit svårt att rekrytera sjukgymnast och arbetsterapeut vilket påverkade verksamheten. Situationen har dock kraftigt förbättrats under hösten och nu är alla tjänster besatta. Stadsdelsnämnden Norr, Årsredovisning stadsdelsnämnder 22(54)