Munkedals kommun Delårsbokslut April 2012
Delåret i sammandrag januari april 2012 (Ekonomi) Munkedals kommuns prognostiserade resultat för helåret 2012 är 2,7 mnkr av detta är 1,7 mnkr kommunens budgeterade resultat. Nämnderna i Munkedals kommun beräknar gå med ett underskott på - 2,7 mnkr. Skatteprognosen för Munkedals kommun är förbättrad och ökar gentemot budgeterat med 0,9 mnkr. Under delåret har investeringar för 6,1 mnkr genomförts. På helåret beräknas 44,6 mnkr att användas. Försäljning av IT inventarier har skett med 1,7 mnkr då kommunens IT har sammanslagits med IT i Lysekils kommun. Kommunens prognostiserade soliditet på helår är 35,1 %. En liten förbättring jämfört med föregående års soliditet på 34,9 %. Delåret i sammandrag januari april 2012 (Verksamhet) I april månad bytte kommunen till ett nytt PAsystem. April-lönen var den första lönen som utbetalades i det nya systemet. Före detta kommunchefen har bytt uppdrag och därmed lämnat sitt ansvar för Tillväxtenheten. I avvaktan på viss förändring i organisationen fullgörs detta uppdrag av den nya kommunchefen. Under våren har näringslivschefen gått i pension och tjänsten har samordnats med tjänsten Utvecklingsstrateg, till en ny tjänst med benämningen Näringslivsutvecklare. Förslag på VA-samverkan med Färgelanda och Uddevalla har presenterats. Beslut ska tas i Kommunfullmäktige i juni för Munkedals del. Utbyggnad av industriområde Säleby har handlats upp, utbyggnad påbörjas i maj. Kommunfullmäktige har tagit beslut angående skolorganisationen vilket innebär att höstadiet flyttar från Hedekas till Kungsmarksskolan och att åk 6 fortsätter på sina hemskolor, vilka åter blir F-6-skolor. Organisationsförändringen träder i kraft hösten 2013. Förberedelser har startat för om och tillbyggnad av Hällevadsholms skola. Denna om och tillbyggnad möjliggör för Hällevadsholmsskolan att låta åk 6-elever vara kvar på skolan samt ger bättre lokaler för förskolans verksamheter och skapar fler platser där. Försörjningsstödet fortsätter att minska utifrån budget. Boendestödet inom socialpsykiatri har ökat dramatiskt under april månad. Ökande kostnader inom LSS pga att Försäkringskassan har striktare bedömningar i sina beslut. Kostnaderna vältras då över till kommunen. Fortsatt hög inströmning av barnavårdanmälningar till kommunen. Handläggarna har stort behov av arbetsledning då det i många fall är komplicerade ärenden. Ett omfattande arbete med att implementera den nationella värdegrunden har påbörjats. Lokala värdighetsgarantier arbetas fram som ska gälla from 2013. Avtalet med Matfabriken AB är uppsagt och from 1 september erbjuder inte kommunen matdistribution. Hemtjänsten planerar nu för att kunna utföra matlagning i brukarens hem. KS fattade beslut om att införa Trygg hemgång som startar 1 september. Hemtjänsten har ökat med ca 1800 tim/månad sedan i december. Munkedals kommun har frångått en traditionell nämndsorganisation vilket förändrar revisorernas roll, informationsflödet är förändrat och med hänsyn till detta kan vår revisionsstrategi och vårt arbetssätt komma att behöva ses över. Den samverkan mellan förtroendevalda revisorer som kallas Samrev-organisationen fortsätter om än i något annan form.
Internkontroll Munkedals kommun Under 2011 togs varje nämnds internkontrollsplan. Denna skall genomföras under 2012. De flesta internkontrollområden inom nämnderna är påbörjade men ej färdiga för redovisning ännu. Den del som redan är genomförd och färdig, redovisas här nedan. Övriga kommer redovisas i delårsbokslutet januari-augusti samt i årsbokslutet. Internkontroll Entercard/moms Alla Entercard som gått för betalning mellan 1 april 2012-30 april 2012 skall kontrolleras med att det är: Korrekt konto Kvitto bifogat Korrekt moms (finns samt konterad) Vid representation, rätt uppgifter bifogade. Under perioden har 79 stycken Entercardfakturor kontrollerats. Av dessa är 42 stycken korrekta och 37 stycken inkorrekta. När det gäller Entercardfakturor så har vi en felmarginal på 47 %. De vanligaste felen är att fakturan inte är fördelad på flera konton, att kvitto inte har bifogats vilket gör att momsen inte kan styrkas och att inget konto alls är valt. Prognostiserat resultat Resultaträkning Prognos Budget Avvikelse Bokslut (Belopp i mnkr) 2012 2012 2012 2011 Nämnd/Verksamhet Kommunfullmäktige, revision, valnämnd och överförmyndarnämnd -2,0-2,2 0,2 0,0 Kommunstyrelsen varav - Tillväxtenheten -37,0-37,9 0,9 1,9 - Sektorn för välfärd -375,2-371,2-4,0-3,1 - Sektorn för samhällbyggnad -61,2-61,2 0,0 0,8 - Sektorn för verksamhetsstöd -17,8-17,9 0,1 1,3 Miljö- och byggnämnden -2,3-2,3 0,0 0,1 Summa nämndsverksamhet -495,5-492,7-2,8 1,0 Va-kollektivet -0,5-0,6 0,1 1,1 Renhållning 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa Nämnd + kollektiven -496,0-493,3-2,7 2,1 Gemensamma kostnader och intäkter 10,3 9,6 0,7 1,2 Summa gemensamma kostnader och intäkter 10,3 9,6 0,7 1,2 Summa verksamhetens nettokostnad -485,7-483,7-2,0 3,3 Skatteintäkter 373,1 377,6-4,5 2,7 Generella statsbidrag och utjämningsbidrag 120,9 115,4 5,5 0,0 Finansiella intäkter 0,6 0,2 0,4 1,1 Finansiella kostnader -6,2-7,8 1,6 0,1 Summa Skatter och finansnetto 488,4 485,4 3,0 3,9 Extraordinära kostnader Årets resultat 2,7 1,7 1,0 7,2 Delårsrapport april 2012 3
Kommentar/Analys: Helårsprognosen för 2012 redovisar ett resultat på 2,7 mnkr. Resultatet är 1,0 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 1,7 mnkr. Balanskravsutredning Balanskrav (mnkr) Prognostiserat 2,7 resultat RR Avgår reavinster 0,0 Pensionsreserv 0,0 Social investeringsfond Jan-april 2012 0,0 Balanskravsresultat 2,7 Om det prognostiserade resultat står sig så kommer kommunen att klara av det lagstadgade balanskravet. Årsprognosens avvikelse mot budget gällande nämnderna exklusive kollektiven är 2,8 mnkr i underskott. Av detta underskott står Sektorn för välfärd för hela 4,0 mnkr, vilket till stor del beror på ökade vikariekostnader och placeringskostnader. Resterande områden ger ett prognostiserat överskott eller att de kommer hålla budget vilket minskar nämndernas underskott något. Skatteprognoserna för helåret är fortfarande osäkra och prognosinstituten skiljer sig åt i de framtida förväntningarna. Kommunen följer SKLs prognoser och för 2012 så ser det just nu ut som att skatteintäkterna och generella statsbidrag kommer bli 1,0 mnkr högre än budgeterat. Semesterlöneskulden är densamma som vid årsskiftet 2011. Anledningen till att någon ny beräkning ej genomförts är att beräkningar under löpande år inte kan genomföras. Någon större förändring fram till bokslutet förväntas dock ej ske. Finansiella intäkter och kostnader ger ett överskott på 2,0 mnkr beroende på räntesäkring av lånen med hjälp av swapar. Måluppfyllelse Kommunfullmäktiges styrkort har ett antal mål som redovisas nedan (se s.10-13). För att kunna mäta om dessa mål har uppnåtts har fullmäktige dessutom satt upp ett antal mått. Redovisningen nedan visar att flera av de finansiella målen samt verksamhetsmålen ser ut att uppnås under 2012. VA-kollektivet och renhållningen redovisar ett överskott på 0,1 mnkr för VAkollektiven. Deras överskott beror på högre intäkter och lägre kostnader. Gemensamma kostnader och intäkter samt skatteintäkter och finansiella intäkter och kostnader redovisar ett prognostiserat överskott på 3,7 mnkr. Detta överskott uppväger nämndernas underskott och genererar budgetavvikelsen på 1,0 mnkr för hela kommunen på helår. I de gemensamma kostnaderna och intäkterna som redovisar ett överskott på 0,7 mnkr beror det främst på minskade sociala avgifter, då alla kommuner för år 2012 inte behöver betala någon avgift till AFA-försäkring. Denna försäkring gäller vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Delårsrapport april 2012 4
Sammanställning resultat samt årsprognos per nämnd Resultat och årsprognos på nämndsnivå (mnkr) Nämnd Utfall Årsprognos april Kommunstyrelsen 3,3-3,0 Varav -Tillväxtenheten 1,0 0,9 -Sektorn för 0,6-4,0 välfärd -Sektorn för 1,1 0,0 samhällsbyggnad -Sektorn för 0,6 0,1 verksamhetsstöd Kollektiven 0,7 0,1 Varav VA 0,7 0,1 Renhållning 0,0 0,0 Miljö- och 0,1 0,0 byggnadsnämnden Kommunfullmäktige 0,0 0,0 Valnämnd 0,0 0,0 Överförmyndare 0,1 0,0 Revision 0,1 0,2 Summa 4,3-2,7 Kort kommentar per nämnd: För detaljerad nämndsredovisning se respektive nämnds delårsbokslut. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen i sin helhet uppvisar ett resultat på 3,3 mnkr. Årsprognosen är dock betydligt dystrare och pekar på ett negativt resultat på 3,0 mnkr. Skulle kollektiven medräknas i kommunstyrelsens redovisning så skulle utfallet vara 0,7 mnkr bättre och årsprognosen 0,1 mnkr bättre. Kommunstyreslen består av 4 olika områden/sektorer. Dessa är tillväxt, sektorn för välfärd, sektorn för samhällsbyggnad och sektorn för verksamhetsstöd. Nedan kommer redovisning från dessa områden/sektorer. Tillväxtenheten Tillväxtenheten visar ett resultat på 1,0 mnkr och prognostiserar ett överskott med 0,9 mnkr för helåret. Deras överskott beror bland annat på lägre kostnader för arvoden, köpta utredningar samt effektiviseringar på personalsidan Sektorn för välfärd Sektorn för välfärd visar ett resultat på 0,6 mnkr och prognostiserar ett underskott på -4,0 mnkr. Underskottet är fördelat på hela sektorn för välfärd och åtgärder kommer ske under året för att nå budgetbalans. Sektorn för Välfärd består av 3 olika områden, barn och utbildning, vård och omsorg samt stöd. Område barn och utbildning Område barn och utbildning prognostiserar ett underskott på helår på -0,6 mnkr. Underskottet beror på högre personalkostnader vid tillsättning av vikarier. Område vård och omsorg Område vård och omsorg prognostiserar ett underskott på helår på -1,1 mnkr. Underskottet beror bland annat på svårigheter att anpassa hemtjänstens verksamhet efter de behov som finns. Det är även dubbla löner vid pensionsavgång samt höga vikariekostnader Område stöd Område stöd prognostiserar ett underskott på helår på -2,3 mnkr. Underskottet beror bland annat på 2 nya placeringar inom psykiatri och högre kostnader vid institutionsplaceringar än förväntat. Sektorn för samhällsbyggnad Sektorn för samhällsbyggnad visar ett resultat på 1,1 mnkr och prognostiserar att hålla och följa budget under året. Sektorn för samhällsbyggnad består av tekniska enheten, fastighet samt park och skog. Sektorn för verksamhetsstöd Sektorn för verksamhetsstöd visar ett resultat på 0,6 mnkr och prognostiserar ett överskott på helår på 0,1 mnkr. Sektorn för verksamhetsstöd består av personal, ekonomi, administration samt bilvårdsenheten. Delårsrapport april 2012 5
Kollektiven Kollektiven visar ett resultat på 0,7 mnkr och prognostiserar ett överskott på helår på 0,1 mnkr. Kollektiven består av VA och renhållning. VA VA visar ett resultat på 0,7 mnkr och prognostiserar ett överskott på helår på 0,1 mnkr. Överskottet beror på högre intäkter och lägre kostnader. Renhållning Renhållning visar ett resultat på 0,0 mnkr och prognostiserar att hålla och följa budget under året. Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden visar ett resultat på 0,1 mnkr och prognostiserar att hålla och följa budget under året. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige visar ett resultat på 0,0 mnkr och prognostiserar att hålla och följa budget under året. Valnämnd Valnämnden visar ett resultat på 0,0 mnkr och prognostiserar att hålla och följa budget under året. Överförmyndare Överförmyndare visar ett resultat på 0,1 mnkr och prognostiserar att hålla och följa budget under året. Revision Revisionen visar ett resultat på 0,1 mnkr och prognostiserar att ett överskott på helår på 0,2 mnkr. Överskottet beror på den planering av uppdrag som har gjorts under 2012. Miljö- och byggnämnden består av administration, nämnd samt miljö och bygg. Delårsrapport april 2012 6
Investeringsredovisning Investeringsredovisning (mnkr) Nämnder (mnkr) Januari-April Försäljning Årsbudget (inkl. res.överf.) Årsförbrukning Kommunstyrelsen varav, 3,3-1,7 43,7 35,5 -Tillväxtenheten 0,6 0,0 5,0 5,1 -Sektorn för välfärd -Sektorn för samhällsbyggnad -Sektorn för verksamhetsstöd 0,2 0,0 4,9 4,9 2,2 0,0 26,5 22,8 0,3-1,7 4,4 2,2 -Övergripande KS 0,0 0,0 2,9 0,5 Kollektivet VA 2,8 0,0 16,7 9,1 Miljö- och byggnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 6,1-1,7 60,4 44,6 Kommentar/Analys: Under perioden januari till april har det investerats för 6,1 mnkr i kommunen. De största investeringarna under denna period är investeringar för VA på Tungenäset och Gårvik som kollektivet VA har gjort. Dessa investeringar generarar en kostnad på 2,4 mnkr. I början av året gick kommunens IT nämnd in i ett sammarbete med Lysekils kommun och lades i Lysekils kommun. Därvid gjordes en försäljning på 1,7 mnkr av IT relaterade inventarier så som servrar och metakatalog. Denna försäljning genererar ingen reavinst. Årsbudgeten 2012 för investeringar är 33,0 mnkr. Medräknas resultatöverföringar från föregående år uppgår den till 60,4 mnkr. Munkedals kommun tog i KF 26/4-2012 26 ett beslut angående de äskanden som gjordes för resultatöverföringarna och det var att de totala kapitaltjänstkostnader för investeringar inte får överstiga de budgeterade kapitaltjänstkostnaderna för 2012. Vilket gör att den totala årsbudgeten inklusive resultatöverföringar inte kan nyttjas. Årsförbrukningen beräknas bli 44,6 mnkr och ger en avvikelse till budget på 15,8 mnkr. För en mer detaljerad investeringsredovisning hänvisas till respektive nämnds delårsrapport. Delårsrapport april 2012 7
DELÅRSRAPPORT JANUARI - APRIL 2012 RESULTATRÄKNING Kommun (Belopp i mnkr) Jan-April 2012 Jan-April 2011 Årsbokslut 2011 Verksamhetens intäkter 30,5 32,4 101,1 Verksamhetens kostnader -179,6-178,6-552,4 Avskrivningar -6,0-7,6-21,7 Verksamhetens nettokostnad -155,1-153,8-473,0 Skatteintäkter och generella statsbidrag 164,5 163,3 485,0 Finansiella intäkter -0,2 0,4 1,3 Finansiella kostnader -1,0-1,5-6,1 Resultat före extra ordinära poster 8,2 8,4 7,2 Extraordinära poster Periodens resultat 8,2 8,4 7,2 Resultatet för perioden januari april är 8,2 mnkr, vilket ser bra ut för året. Dock visar prognosen på ett resultat på 2,7 mnkr för helår. Skillnaden mellan redovisat resultat och prognosen är sådant som man är medveten om ute i verksamheterna som kommer komma i kostnader men som inte har fått genomslagskraft i redovisningen ännu. Exempel på sådant kan vara institutionsplaceringar som inte har genererat kostnader ännu. Semestervikarier som beräknas kosta mer än budgeterat men där kostnaden inte uppkommit ännu. Jämfört med föregående års delår så är det 0,2 mnkr sämre. Jämfört med årsbokslutet är det 1,0 mnkr bättre.
BALANSRÄKNING JANUARI - APRIL 2012 (Belopp i mnkr) Kommun Jan-April 2012 Jan-April 2011 Årsbokslut 2011 Tillgångar Anläggningstillgångar: Immateriella anläggningstillgångar 1,5 0,7 1,7 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anl. 290,5 289,7 290,1 Ersättningslånepost 0,0 0,0 0,0 Maskiner och inventarier 47,6 50,9 49,8 Finansiella anläggningstillgångar 35,7 36,9 36,5 Summa anläggningstillgångar 375,3 378,2 378,1 Omsättningstillgångar: Exploatering 26,8 25,8 26,6 Fordringar 46,8 42,7 45,6 Kassa och bank 46,7 15,2 40,5 Summa omsättningstillgångar 120,3 83,7 112,7 Summa tillgångar 495,6 461,9 490,8 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 179,4 172,4 171,2 varav periodens resultat 8,2 8,4 7,2 Summa eget kapital 179,4 172,4 171,2 Avsättningar Avsättningar för pensioner 17,0 19,4 17,1 Summa avsättningar 17,0 19,4 17,1 Skulder: Långfristiga skulder 174,7 184,7 164,7 Kortfristiga skulder 124,5 85,4 137,8 Summa skulder 299,2 270,1 302,5 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 495,6 461,9 490,8 Tillgångssidan samt skuldsidan är ungefär lika stora som föregående års bokslut. Det har sålts anläggningstillgångar under det första delåret vilket kan ses på den minskade totalsumman för dessa jämfört med föregående år. Det är främst försäljningen av IT inventarier samt att aktierna i Västtrafik såldes i början av året. Kommunen har en bättre likviditet än vid bokslutet vilket kan utläsas från att vi både har en förbättrad kassa samt minskade kortfristiga skulder. Likviditeten just nu är 75,1 %, vid bokalutet var den 62,5 %. Kommunens soliditet har ökat något från 34,9 % 2011 till 35,1 % 2012. Ökningen av långfristiga skulder och minskningen av kortfristiga skulder beror till stor del av ett lån som har omförhandlats och då inte längre räknas som kortfristig skuld utan nu som långfristig skuld.
Måluppfyllelse delårsbokslutet januari april 2012 KFs styrkort ser ut som nedan Budget 2012/budgetskrivelse/klara/styrkort samtliga sektorer 2012 Kommunfullmäktige Förslag S+C Budgetår 2012 Antaget KF 2011-06-30 41 Dnr KS 2011-175 En hållbart växande kommun med engagerade invånare som tar sig an framtidens utmaningar tillsammans! Fokus Ekonomi Kund/brukare Arbetssätt Medarbetare Hållbart samhälle 1. Resultat enligt god ekonomisk 1. Effektivare administrativa 1. Fler nöjda, stolta och kompetenta 1. Skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa på hushållning, som över tid ger ökat 1. V o O - Alla ska ha rätt till en värdig omsorg processer i hela organisationen medarbetare lika villkor för alla i hela kommunen Mål handlingsutrymme 2. B o U - Alla elever ska nå målen i åk 9 2. Ge hela kommunen livskraft - socialt, ekonomiskt, miljömässigt Strategi Mått 2. Under mandatperioden avsätta 20 miljoner till pensionsskulden 1. I alla tjänsteskrivelser tydliggöra ekonomiska konsekvenser. 3. Stöd - Minska antalet barn med psykisk och fysisk ohälsa 2. Enhetschefer ska ägna mer tid åt pedagogisk utveckling 4. Stöd - Öka arbetsmarknad/sysselsättningar till de som uppbär försörjningsstöd 5. Tillväxt - Skapa allaktivitetshus och mötesplatser för alla åldrar 6. Samhällsb. - Högre effektivitet och servicegrad gentemot våra kunder/medborgare 1. VoO - Införa värdighetsgaranti 3. Minska energianvändningen 1-2. Arbeta med ständiga förbättringar för effektivare rutiner, 1. Flexibla arbetstidsmodeller 1-2. I alla beslut tydliggöra barn och- miljö perspektivet arbetssätt och dokumentation 1. Kritisk granskning av investeringar 2. BoU - All verksamhet som riktar sig mot barn och ungdom ska ge 1. Möjlighet till förändrad förutsättningar utifrån individuella behov sysselsättningsgrad 1-2. Bostadsförsörjningsplan 1. Månatlig ekonomisk uppföljning 3. Stöd - skapa ett resursteam för barn och unga 1. Alla ska ha tid för reflektion 1-2. Utveckla föreningslivet 3. Stöd - tidiga stödinsatser i fsk/skola 1-2. Se över och förtydliga 1-2. Alla verksamheter arbetar för att främja och ansvarsfördelningen inom förebygga ohälsa. kommunen 2. Avsättning sker då utrymme ges i resultatet 4. Stöd - Samverka med AME, föreningar m.fl. 3. Energirådgivning 5. Tillväxt - Lära av andra kommuner som lyckats samt samverka med föreningslivet 3. Energieffektivisering, annan uppvärmning 6. SB - Det goda värdskapet och samverka med andra kommuner 1. Årets resultat 2012 skall uppgå till 0,4 % av skatteintäkter och generellt statsbidrag. 1. Ej överstiga investeringsbudgeten max 33 mnkr. 1. Positiv soliditetsutveckling, dvs förbättras jämfört med 2011 1. V o O - Öka antalet kvalitetsäkrade individuella genomförandeplaner - NKI undersökning, bättre resultat än föreg.år av upplevelse av välbefinnande. - Minska tiden från beslut till verkställighet jämfört med föreg.år 2. B o U - Betyg i årkurs 9, ökat genomsnittligt meritvärde - Andelen godkända skall öka i de nationella prov i åk 3, 6, 9 - Bättre reslutat än föreg. år i Trivselenkät i åk 8, vissa frågor ang. demokrati, mobbing osv 3. Stöd - Öka andel gymnasiebehöriga - Öka skolnärvaron - Bättre resultat än föreg. år i trivselenkät 1-2. Tidmätning 1. Processkartläggning 1. Högre grad av medarbetare som skattar att dem kan påverka sin arbetstid (medarbetarenkät) - Minska antalet anmälningar till socialtjänsten jämf. föreg.år 1. Mätning av sysselsättningsgrad. 2. Minskad pensionsskuld 4. Stöd - Arbetslöshetsstatistik, minska andel arbetslösa - Öka andel i praktikplats 1. Välfärdsbokslut vartannat år 1. Följa folkhälsoindex årligen 1-2 Bostadsförsörjningsplanen ska vara klart 2012 1. Medarbetarna upplever att de har tid för reflektion och återhämtning (medarbetarenkät) 2.Mäta deltagarantal i ungdoms och idrottföreningar 2. 30 nya företag 5. 2012 ett resultat av utredning, allaktivitethus. 1. Totala sjukfrånvaron skall sänkas 2. Följa demografi av ålderspyramid. jämfört med föreg.år 6. SB - Fler nöjda kunder - enkät 3. Energiplanen 3. Energianvändning i egna fastigheter ska minska 10
Måluppfyllelse av KFs styrkort För att utläsa KFs styrkorts måluppfyllels Läs nedan instruktioner Status: hur långt nämnden har kommit med respektive mål utifrån förvaltningens styrkort. I styrkortet motsvarar färgerna av siffrorna 1-3 enligt nedan 1 Rött - målet är inte uppnått - målet kommer inte att uppnås 2 Gult - målet är delvis uppnått 3 Grönt - målet är uppnått Mål per fokusområde Ekonomi 1 Resultat enligt god ekonomisk hushållning, som över tid ger ökat handlingsutrymme 2. Under mandatperioden avsätta 20 miljoner till pensionsskulden Status 01-04 Status 01-08 Statuskommentar Statuskommentar: varför målet är rött eller gult. Helhetsstatus: en sammanlagd bedömning av respektive fokusområde. 2 Soliditeten samt resultatmålet ser ut att uppfyllas dock kommer vi om prognosen håller investera för mer än vad vi har avsatt i kapitaltjänstkostnader. 2 Under 2011 avsattes 2,0 mnkr för 2012 finns ännu inga indikationer på avsättningar vilket gör att målet kan bli svårt att uppfylla. Helhetsstatus 2 2. BoU Alla elever ska uppnå målen i åk 9 1 Ett trendbrott sågs redan 2011 då färre elever nådde målen i åk 9. Från och med införande av ny läroplan med nya kursplaner innebär ska elev ha godkänt i 8 ämnen för att få gymnasiebehörighet mot tidigare 3. År av budgetanpassningar innebär att resurser till pedagogiskt stöd har dragits ner. 3. Stöd Minska antalet barn med psykisk och fysisk ohälsa 1 Pågår utbildning av all personal inom förskolan/förskoleklass avseende gemensamt förhållningssätt till våra barn inom förskola/förskoleklass. 4. Stöd Öka arbetsmarknads/sysselsättningar till de som uppbär försörjningsstöd 5. Tillväxt Skapa allaktivitetshus och mötesplatser för alla åldrar Kund/Brukare 6. Samhällsb Högre effektivitet och servicegrad gentemot våra kunder/medborgare Helhetsstatus 2 2 Tät samverkan mellan AME, AF och IFO. Syfte att snabbare få ut de personerna i sysselsättning som uppbär försörjningsstöd i kommunen. AF:s statistik visar en påverkan i positivt hänseende. 2 Långt framskriden planering med tänkt start 2013. 2 Kommunen satsar på tomter i de stora tätorterna och industrimark inom pendelavstånd. Det finns en plan för utbyggnad av gc-vägar 11
Mål per fokusområde Arbetssätt 1. Effektivare administrativa processer i hela organisationen 2. Enhetschefer ska ägna mer tid åt pedagogisk utveckling Status 01-04 Status 01-08 Statuskommentar 2 Flera processer för effektivare organisation pågår: bland annat Chefsutbildning tillsammans med Sotenäs kommun pågår avseende förbättrad organisation. Denna utbildning kommer att avslutas under vårterminen. Ledningsutbildning tillsammans med andra kommuner i V8 pågår vad gäller utvecklingsorganisation kontra arbetsorganisation. När det gäller arbetslösa ungdomar så arbetar handläggarna utifrån de förbättringsområden som Anders Fischer påpekade i sin utredning gällande försörjningsstödet i kommunen. Antalet möten på distans har ökat. Ytterligare process är VA-utredning som är presenterad och utredningen kommer upp för beslut i KS den 9 maj. Nytt är även arbetssätt och bemanning på lokalstyrgruppen. 2 Genomgång av antalet tillsvidareanställda/enhetschef är gjord inom område vård och omsorg, genomsnitt på 43 tillsvidareanställda/enhetschef (varierar mellan 35 65) ej timanställda. Vilket innebär att i vissa fall är det fortfarande allt för många anställda per chef. Ytterligare åtgärd är projekt Trygg hemgång, dvs minskad planeringstid på sjukhus, projektet startar 1 september 2012. Redovisas i årsbokslutet. Helhetsstatus 2 Medarbetare 1. Fler nöjda, stolta och komptenta medarbetare 2 Enligt medarbetarenkäten: Högre grad av medarbetare som skattar att de kan påverka sin arbetstid; ca 50 % upplever att de inte kan påverka detta, och lika många att de kan påverka Medarbetarna upplever att de har tid för reflektion och återhämtning; Mer än hälften upplever att de inte har tid för reflektion och återhämtning. Helhetsstatus 2 Hållbart samhälle 1. Skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa på lika villkor för alla i hela kommunen. 2. Ge hela kommunen livskraft socialt, ekonomiskt, miljömässigt 2 Det bedrivs ett kontinuerligt arbete med målet att skapa förutsättningar för god och jämlik hälsa i kommunen genom insatser som t ex ett allaktivitetshus och sociala investeringsfonder. 2 Arbetet inom området landsbygdsutveckling pågår även för år 2012 med goda resultat 3. Minska energianvändningen 2 Minskningen från 2011 (6%) fortsätter. Helhetsstatus 2 12
Uppföljning av ekonomiska mått Finansiella mål 2012 2012 (Belopp i mnkr) Prognos Nettokostnader 485,7 Skatteintäkter och statsbidrag 494,0 Nettoinvesteringar 4,4 Budgeterat resultat 1,7 Utfall helårsprognos 2,7 Resultatmål (andel av skatter och statsb.) 0,4% Önskvärt resultat i Mkr 2,0 Enligt prognos 0,5% Nettoinvesteringarna skall uppgå till högst (mnkr) 33,0 Enligt prognos 44,5 Soliditeten skall förbättras jämfört med föregående år 34,9% Enligt prognos 35,1% Under mandatperioden 2011-2014 avsätta 20 mnkr till pensionsskulden 20,0 Avsatt 2011 2,0 Planerad avsättning 2012 0,0 Planerad avsättning 2013 Planerad avsättning 2014 13
Munkedals kommun, 455 80 Munkedal Telefon 0524-180 00 Fax 0524-181 10 Kommunkontorets öppettider: 08.00-16.30, lunchstängt 12.00-13.00 E-post: munkedal.kommun@munkedal.se Organisationsnummer 21 20 00-1330 14